Estado de Cuenta Nacional de Tarjeta de Crédito

Nombre del Titular MICHELLE GUAJARDO

N° de Tarjeta de Crédito VISA XXXX-XXXX-XXXX-8414
Fecha Estado de Cuenta 28/10/2021

DESTINATARIO MICHELLE GUAJARDO

DIRECCION DE ENVIO
COMUNA DE ENVIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE

Cupo Total $ 800.000 $ 16.173 $ 783.827

Cupo Total Avance $ 640.000 $0 $ 640.000

en Efectivo

ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS

CAE PREPAGO
TASA INTERÉS 2,90 % 2,90 % 2,90 % 0,00 %
VIGENTE
SIN SELLO
CAE 42,01 % 36,35 % 47,50 %
SERNAC
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF Desde Hasta
y pagadero en 12 cuotas
Período Facturado 28/10/2021
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago
en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores Pagar Hasta 15/11/2021
de Tarjetas que lleva la SBIF, en www.sbif.cl

II. DETALLE
1.PERÍODO ANTERIOR Desde Hasta

Período de Facturación Anterior 28/08/2021 28/09/2021

Saldo Adeudado Inicio Período Anterior $0

Monto Facturado a Pagar (Período Anterior) (A) $ 17.200
Monto Pagado Período Anterior $ -17.200
Saldo Adeudado Final Período Anterior $0

Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar los

EMISOR CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO

Nombre Número de Cuenta Nombre Número de Cuenta

MICHELLE GUAJARDO XXXX-XXXX-XXXX-8414 MICHELLE GUAJARDO XXXX-XXXX-XXXX-8414

Pagar Hasta Monto Total Facturado a TIMBRE Pagar Hasta Monto Total Facturado a
15/11/2021 Pagar $16.173 BANCO 15/11/2021 Pagar $16.173
Monto Mínimo a Pagar Monto Cancelado Monto Mínimo a Pagar Monto Cancelado
$0 $0

Cheque Efectivo Cheque Efectivo

2.PERÍODO ACTUAL
Lugar de Fecha Código Descripción Operación o Cobro Monto Monto Cargo del Mes
Operación Operación Referencia Operación Total
o Cobro a Pagar N° Valor Cuota
Cuota

1.TOTAL OPERACIONES (B) $ -4.249

01/10/2021 0110 PAGO $ -17.200 $ -17.200 01/01 $ -17.200

08316710

28/10/2021 2810 TOTAL PAGOS A LA CUENTA $ -17.200 $ -17.200 01/01 $ -17.200

00000000

SANTIAGO 18/10/2021 1910 MERCADO PAGO 4 TCOM SANTIAGO $ 12.951 $ 12.951 01/01 $ 12.951
11797717

00/00/0000 0000 TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX8414 $ 12.951 $ 12.951 01/01 $ 12.951

00000000

2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADO S SIN MOVIMIENTOS (C) $0

3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS (D) $ 3.222

18/10/2021 1810 COMISION COMPRA INTERNACIONAL $ 190 $ 190 01/01 $ 190

00000000

26/10/2021 2610 ADMINISTRACION MENS $ 3.032 $ 3.032 01/01 $ 3.032

00000010
III. INFORMACIÓN DE PAGO
Monto Total Facturado a Pagar (A+B+C+D) $16.173
Monto Mínimo a Pagar $0
Costo Monetario Prepago $16.173

* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES

ACTUAL NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

$0 $0 $0 $0 $0

Desde Hasta
Próximo Período de Facturación 29/10/2021 26/11/2021

Evolución Montos Facturados y Pagados

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO 34,80%

CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %

HASTA 10 UF 9%

EXCEDAN 10 UF Y HASTA 50 UF 6%

EXCEDAN 50 UF 3%

LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR EN CASO DE ROBO O PERDIDA DE TU TARJETA
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA, LLAMA AL 600 600 1100
DE ACUERDO A LO IMPUESTO EN LA LEY N° 19.496.