PGR 07-08/SN

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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Nombre del Proyecto: Sistema de Inteligencia de negocios
Preparado por: Gerente del Proyecto
Fecha:
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:

Alcances

El equipo del proyecto administrará los riesgos asociados al proyecto a través de un proceso
mediante el cual el equipo abordará los riesgos identificándolos y tomando acciones apropiadas a la
naturaleza de cada riesgo individual.
El proceso de administración de riesgos se detalla a continuación:
1. Identificar el riesgo. El equipo del proyecto identificará los riesgos y se elaborará una
lista de riesgos que afecten a los objetivos del proyecto. La identificación del riesgo debe
incluir las condiciones y consecuencias del riesgo.
2. Analizar el riesgo. El equipo responsable de la gestión de riesgos deberá asignarle al
riesgo la categoría correspondiente, así como analizar la probabilidad y el impacto de los
riesgos identificados. Finalmente se debe obtener una lista de riesgos priorizados según
su criticidad.
3. Planificar para el riesgo. El equipo responsable de la gestión de riesgos debe proponer
las acciones para abordar cada riesgo y se deberá asignar un equipo responsable por
riesgo para la ejecución de las acciones. La definición de estas acciones también debe
determinar una proyección del riesgo residual.
4. Monitorear el riesgo. El equipo responsable de la gestión de riesgos y cada equipo
responsable de riesgos, deben monitorear el estado de los riesgos correspondientes y
cualesquier acción tomada sobre ellos, así como la aparición de nuevos riesgos durante el
ciclo de vida del proyecto..
5. Controlar el riesgo. Este control se realizará durante las reuniones de comité ejecutivo y
gerencial, en ellas se revisa la ejecución de las acciones definidas

Herramientas

1. Para la identificación de riesgos

Se utilizarán reuniones de Tormenta de Ideas donde todo el equipo del proyecto
participará en la identificación de los riesgos, sus condiciones y consecuencias. Se tratará
de que adicionalmente al usuario líder también asistan otros usuarios expertos para que
compartan la experiencia de proyectos anteriores similares en los que hubieran
participado.
También se categorizar los riesgos agrupándolos según su naturaleza en: Riesgos
técnicos, de calidad o de rendimiento, Riesgos en la gerencia de proyectos, Riesgos
organizacionales y Riesgos externos.

2. Para analizar el riesgo.

Se utilizará una Matriz de Probabilidad a través la probabilidad de ocurrencia del riesgo y
el impacto se obtendrá el nivel de exposición del riesgo-criticidad (se obtiene de la
multiplicación de la probabilidad por el impacto).

Para cuantificar la probabilidad y el impacto se utilizará una escala numérica.

Para nuestro proyecto se ha definido para el impacto la escala numérica (Muy bajo/0.05,
Bajo/0.10, Moderado/0.20, Alto/0.40, Muy Altos/0.80), y para la probabilidad (0.10, 0.30,
0.50, 0.70, 0.90).

Según la criticidad obtenida se determinará si el riesgo es calificado como alto, moderado

o bajo. Ver al final de este documento las tablas para evaluar el impacto de los riesgos.

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Esta información será elaborada por el Gerente de Proyecto, el Analista de Proyecto,

Analistas Funcionales, Analistas Técnicos y Analistas de Certificación y según sea
necesario se le entrevistará al Líder Usuario para que conocer el nivel de tolerancia del
riesgo por parte de las diferentes áreas de la organización involucradas en este proyecto.

3. Para planificar el riesgo.

Se utilizarán las estrategias para riesgos negativos (evitar, transferir, mitigar) y las
estrategias para riesgos positivos (explotar, compartir o mejorar) para proponer las
respuestas a los riesgos identificados del proyecto.
Los equipos responsables de cada riesgo serán conformados en base a la naturaleza del
riesgo (tomar en cuenta la categorización que se realizó en la identificación de riesgos).
Cada equipo será responsable de la propuesta de las acciones y de la implementación de
las mismas.

4. Para monitorear el riesgo.

Se utilizarán auditorias internas cruzadas entre los equipos responsables de riesgos
supervisadas por el equipo responsable de la gestión de riesgos.
Cada auditoria generará informes de análisis de cuan efectiva fueron las acciones
tomadas respecto a la criticidad del riesgo, así como validar el riesgo residual y
secundarios que se pudiera presentar.

5. Para controlar el riesgo

Se utilizarán las reuniones de Comité Ejecutivo y las reuniones de Comité Gerencial.

Fuentes de Datos
 Información brindada por el patrocinador, por el líder usuario, por usuario expertos y por
el Gerente de Proyecto
 Historial de riesgos de proyectos anteriores similares
 Historial de lecciones aprendidas de proyectos anteriores similares

Roles y responsabilidades:

 El equipo responsable de la gestión de riesgos estará conformado por el Gerente de

Proyecto y el Analista de Proyecto.
 El líder de equipos para el manejo de los riesgos siempre será el Gerente de Proyecto y
los miembros de equipo variaran según la categoría (Riesgos técnicos, de calidad o de
rendimiento, Riesgos en la gerencia de proyectos, Riesgos organizacionales y Riesgos
externos)

Acción del manejo de Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento:

Líder del Equipo: Gerente de Proyecto

Miembros del Equipo:

 Analista de Proyecto
 Analistas Funcionales
 Analistas Técnicos
 Analistas de Certificación

Soporte

Acción del manejo de Riesgos en la gerencia de proyectos:

Líder del Equipo: Gerente de Proyecto

Miembros del Equipo

 Analista de Proyecto
 Analistas Funcionales
 Analistas Técnicos

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 Analistas de Certificación

Soporte

Acción del manejo de Riesgos organizacionales:

Líder del Equipo: Gerente de Proyecto

Miembros del Equipo

 Analista de Proyecto

Soporte

Acción del manejo de Riesgos externos :

Líder del Equipo: Gerente de Proyecto

Miembros del Equipo

 Analista de Proyecto

Soporte

Presupuesto:
 Disponibilidad de reservas para contingencia de $50,000.00, para uso bajo la aprobación del
Gerente del Área de marketing (Patrocinador)
 Disponibilidad de reservas para gestión de $50,000.00, para uso bajo la aprobación del Gerente
del Área de marketing (Patrocinador)

Sincronización: (Describa cómo la gerencia de riesgo se relacionará con el ciclo de vida del
proyecto, y en qué puntos será revisado durante la ejecución del proyecto)

1. Identificar el riesgo. Una vez al inicio del proyecto.

2. Analizar el riesgo. Al inicio del proyecto y cuando se identifiquen nuevos riesgos.
3. Planificar para el riesgo. Al inicio del proyecto y cuando se identifiquen nuevos riesgos.
4. Monitorear el riesgo. Semanal
5. Controlar el riesgo. Semanal

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