Presupuesto para Mantenimiento y Limpieza

El mantenimiento de las instalaciones deportivas es de suma importancia, ya que un

esmerado cuidado y una atención permanente de las instalaciones permite alargar la vida
útil de los equipos además de obtener un eficaz funcionamiento de los mismos.

El mantenimiento se puede dividir en

Mantenimiento Ordinario:

Este tipo de mantenimiento es el necesario para poder conservar las prestaciones de los
recintos, instalaciones técnicas y las obras civiles en las condiciones más idóneas de uso e
imagen.

Mantenimiento Preventivo:

Este mantenimiento ayuda a prevenir disfunciones e impedir reparaciones posteriores. Este

comprende lo más amplio del mantenimiento con esta metodología de trabajo se busca la
máxima producción de las estructuras, estableciéndose para ello funciones de
mantenimiento orientadas a detectar y/o prevenir posibles fallos antes que tuvieran lugar

Se debe manejar esta ficha para de esta forma tener el control sobre los mantenimientos que
se han realizado a los equipos del centro de acondicionamiento.
 Mantenimiento Correctivo:

Consiste en la reposición y/o reparación para mejoras y arreglo de piezas y otros elementos
de la instalación que no limitan el uso general.

Se debe manejar esta ficha para de esta forma tener el control sobre los mantenimientos que
se han realizado a los equipos del centro de acondicionamiento.

Mantenimiento Extraordinario:

Comprende las mejoras que consolidan un buen funcionamiento con la optimización de

factores, este mantenimiento engloba el preventivo y el correctivo.

Mantenimiento de Choque: 

Es el conjunto de operaciones de mantenimiento que se han de realizar después de un

periodo corto e intenso de uso de la instalación deportiva.

Se busca manejar una estructura organizacional la cual está enfocada a un proceso

sistemico donde a través de una cadena de medidas organizativas tales como el plan de
mantenimiento, remodelación, uso adecuado de los equipos, entre otros permitirá planar las
acciones de las actividades de mantenimiento por medio de procedimientos que lleven un
orden o secuencia para de esta forma obtener un constante y apropiado desempeño de todos
los componentes del centro de acondicionamiento.

Para un correcto cumplimiento en las fases de implantación y seguimiento del Plan de

Mantenimiento, se debe tener en cuenta con los siguientes aspectos:

Comunicación exhaustiva del Plan de Mantenimiento entre los trabajadores y

agentes que intervienen en él (personal, empresas colaboradoras, director, encargados,
técnicos de mantenimiento, etc.).

Se designará el responsable, tanto para la realización de las operaciones como para

el seguimiento y control de las mismas, que garanticen el cumplimiento del Plan de
mantenimiento.
 Talleres de Formación necesaria del personal encargado de realizar las operaciones
de mantenimiento.

 Se elaborarán fichas de seguimiento de las acciones periódicas (preventivo) y de las

acciones de mantenimiento correctivo más usuales, que hagan más operativo el control. De
esta forma, se facilitará la labor del control, reduciendo el tiempo que se invierte y
garantizando la realización adecuada de las mismas.

Es importante que el personal de mantenimiento conozca detalladamente los elementos

sobre los cuales van a trabajar, montaje y procedimientos para de esta forma realizar una
labor integra.

Teniendo en cuenta las condiciones iniciales del negocio se realizará mantenimiento 1 vez
cada mes y estará a cargo de una empresa externa que será la encargada de efectuar esta
labor de manera profesional a todos los equipos e instalaciones en general del centro de
acondicionamiento Fitness Gym, asi como de fumigación, desinfección y revisión en
general.
 Presupuesto para Mantenimiento y Limpieza Fitness Gym

Gastos de Mantenimiento y
Limpieza

  Frecuencia Año 1 Año 2 Año 3

Utiles de Aseo Mensual 9000 10200 10404
Mantenimiento
Mensual  9000 10200 10404
Preventivo
Mantenimiento Según
 10000 10200 10404
Correctivo Necesidad
Mantenimiento General Semestral  20000 20400 20808
Fumigación Semestral  5000 5100 5202
Desinfección Trimestral  5000 5100 5202
 Gasto de Personal centro de acondicionamiento fitness gym

De acuerdo a la Ley 729 de 2001 “Por medio de la cual se crean los Centros de
acondicionamiento y preparación física en Colombia” en su art 2 establece que Los
Centros de Acondicionamiento y Preparación Físico, CAPF, son establecimientos que
prestarán un servicio médico de protección, prevención, recuperación, rehabilitación,
control, y demás actividades relacionadas con las condiciones físicas, corporales y de salud
de todo ser humano, a través de la recreación, el deporte, la terapia y otros servicios fijados
por autoridades competentes y debidamente autorizados, orientados por profesionales en la
salud, que coordinarían a licenciados en educación física, tecnológicos deportivos y demás
personas afines que consideren que el tratamiento o rehabilitación de la persona (s) se
realice en los CAPF.
Dado lo anterior Fitness Gym contará con una estructura organizacional piramidal que está
caracterizada por flexibilidad y sencillez, a su vez que se busca que su mantenimiento sea
de bajo costo, estableciendo unos procesos claros en la asignación de labores y
responsabilidades de cada uno de los integrantes de la planta de personal, a la vez que sea
flexible y adaptable a las necesidades crecientes del proyecto en el mediano y largo plazo.

El dimensionamiento de recursos humanos es una de las variables a considerar en el

análisis de la organización. Su objetivo es determinar las medidas a implementar para
conseguir la eficiencia organizacional.
Objetivos
* identificar los servicios prestados por las distintas unidades de la institución
* estimar la relación entre los volúmenes de servicios/productos y los recursos aplicados
* Confeccionar un sistema de indicadores. Ello permite conocer la evolución en el tiempo
de volúmenes de actividad y recursos empleados en la producción de esos volúmenes.
* Finalmente, determinar los departamentos que requieren de una reasignación de recursos
humanos.
 En la siguiente tabla se puede ver el incremento estimado en el dimensionamiento de
personal de las diferentes áreas para los siguientes 3 años de funcionamiento del centro de
acondicionamiento físico.

Costes Salariales

Los costes salariales de referencia son válidos para el primer año de inicio de actividad en
el centro. Para los posteriores años, el cálculo tendrá en cuenta un incremento anual del
salario de un 4,0%, que ha sido el incremento del coste de la vida en los últimos años.
La variación es del 4% y dicho incremento se aplica al costo total de los salarios para cada
uno de los cargos en el año 2 y 3 para de esta forma tener un estimado de este rubro para el
presupuesto del centro de acondicionamiento Fisco.

Cargo Tipo de Sueldo Costes Cantidad Total

contrato Bruto Empresariale de Mensual
s 25% Empleados
Gerente Término 33000 8250 1 41250
Indefinido
Contador Prestación de 25000 - 1 25000
servicios
Administrador Término 20000 5000 2 50000
Indefinido
Recepcionista Término 15000 3750 4 75000
Indefinido
Asesores Prestación de 15000 - 3 45000
Comerciales Servicios
Deportolo Término 18000 4500 2 45000
Indefinido
Nutricionista Prestación de 16000 - 2 32000
Servicios
Fisioterapia Prestación de 16000 - 2 32000
Servicios
Entrenadores Término 15000 3750 6 112500
Indefinido
Instructor de Prestación de 15000 - 2 30000
Rumba Servicios
Personal de Prestación de 12000 - 4 48000
Limpieza Servicios
Total 200000 25250 29 535750