INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA RECERTIFICACION DE LA

NORMA ISO 9001:2015

▪ Manual de la Organización y Funciones ISO-DMA-2021, version 1.0

▪ Backup documentado, donde la organización controla los procesos externos
como internos de la organización
▪ Se evidencio que la organización ha asignado al responsable del SGC y
supervisión de procesos del almacén Chiclayo al Ing Alexis Campos Montenegro
▪ Programa de capacitación es BPMAL-D A-PR 2021-01
▪ Registros de capacitación es: BPMALDA-PR-2021- 02
▪ Registros del control de temperatura y Humedad Relativa BPAL-AEOH
▪ Fichas de caracterización de sus productos ISO -DMA-2021 Diagramas de
producción
▪ Lista de proveedores validados BP MAL-DA-PR2021-02
▪ FORMATO BPMA-DM.R.2019-01 – RACIONES
▪ FORMATO BPMAL-DA-PR-2021-02 – PRODUCTOS
▪ FORMATO BPMAL-DA-PR-2021-0 RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS
▪ FORMATO BPMAL-BPMAL -DA-PR-2021-02RASTREABILIDAD HACIA ADELANTE