Título del Registro:

Código: PE-GC-PAI / N4
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Versión: 02

PERIODO DE AUDITORIA INTERNA Año 2021

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA INTERNA Determinar el grado de conformidad del SGC con los criterios de Auditoría
CRITERIOS DE AUDITORÍA Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, Legales, Reglamentarios y del SGC
Todos los Procesos - Todos los Requisitos - Sedes Central, Razuri, Larco, La Esperanza, Porvenir, Vista
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
alegre, Santa Ines.
EXCLUSIONES 8.3
AUDITOR LIDER Juan Carlos Díaz Arangurí
TELEFONO MOVISTAR 948010078 - CLARO: 948335334

RESPONSABLE DEL
FECHA HORA SEDE PROCESO AUDITADO AUDITOR EQUIPO DE AUDITORES
PROCESO AUDITADO

Neyda, Carlos, Liz Linares, Liz Rengifo,

3:00 pm a Coordinadores de
Martes, 02 de Noviembre del 2021 CENTRAL REUNIÓN DE APERTURA J.C.Diaz Livia, Miguel, Juliana, Danny; Zenon,
4:00 pm Proceso
Lucero, Ytala, Edgard y Yessica*

Neyda, Carlos, Liz Linares, Liz Rengifo,

Martes, 02 de Noviembre del 2021 4:00 pm a CENTRAL DOCUMENTACION Todos J.C.Diaz
7:00 pm Livia, Miguel, Juliana, Danny; Zenon,
Lucero, Ytala, Edgard y Yessica*

3.00 pm a Neyda, Liz Rengifo, Juliana, Carlos y

Jueves, 04 de Noviembre del 2021 CENTRAL DIRECCIÓN BERLY MANRIQUE J.C.Diaz
5:00 pm Miguel
5:00 pm a 9:
Jueves, 04 de Noviembre del 2021 CENTRAL GESTION DE LA CALIDAD NEYDA MIRANDA J.C.Diaz Carlos, Miguel
00 pm

Sabado, 06 de Noviembre del 2021 3:00 p.m.a CENTRAL ADMISIÓN DEL PACIENTE LIZ LINARES J.C.Diaz Neyda, Carlos, Liz Rengifo, Danny,
5:00 pm Edgard y Lucero*

Sabado, 06 de Noviembre del 2021 5: 00 pm a 8: CENTRAL TOMA DE MUESTRA LUCERO TAPIA J.C.Diaz Neyda, Danny, Carlos, Liz Linares, Ytala
00 pm y Yessica*

Martes, 09 de Noviembre del 2021 3:00 p.m.a CENTRAL PREPARACIÓN DE MUESTRA LUCERO TAPIA J.C.Diaz Neyda, Miguel, Liz Linares, Yessica e
5:00 pm Ytala*

Martes, 09 de Noviembre del 2021 5: 00 pm a 8: CENTRAL HEMATOLOGIA MIGUEL QUISPE J.C.Diaz Neyda, Carlos, Juliana, Zenon, Lucero*
00 pm

Jueves, 11 de Noviembre del 2021 3:00 pm a CENTRAL MICROBIOLOGÍA JUNIOR ESCOBEDO J.C.Diaz
6:00pm Miguel, Carlos, Neyda, Zenon*

Jueves, 11 de Noviembre del 2021 6: 00 pm a 9: CENTRAL BIOQUIMICA CARLOS ESPINOZA J.C.Diaz

00 pm Neyda, Miguel, Liz Linares, Zenon*

Sábado, 13 de Noviembre del 2021 3:00 pm a 6: CENTRAL INMUNOLOGIA ZENON GUTIERREZ J.C.Diaz
00 pm Neyda, Carlos, Miguel, Lucero*
 Título del Registro:
Código: PE-GC-PAI / N4
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Versión: 02
6.00 pm a
Sábado, 13 de Noviembre del 2021 CENTRAL VALIDACIÓN DE RESULTADOS LIZ RENGIFO J.C.Diaz Miguel, Carlos, Juliana, Yessica*
7.00 pm
7.00 pm a
Sábado, 13 de Noviembre del 2021 CENTRAL IMPRESIÓN DE RESULTADOS MERCY CASTILLO J.C.Diaz Livia, Juliana,Neyda, Edgar, Ytala*
8:00 pm
3: 00 pm a Livia, Juliana, Danny, Neyda, Edgar,
Martes, 16 de Noviembre del 2021 CENTRAL ENTREGA DE RESULTADOS NELLY HIDALGO J.C.Diaz
4:00 pm Ytala*
4: 00 pm a Liz Rengifo, Neyda, Danny, Yessica,
Martes, 16 de Noviembre del 2021 CENTRAL PROMOCIÓN YULISSA MONTERO J.C.Diaz
5:30 pm Edgar*

Martes, 16 de Noviembre del 2021 5:30 pm a CENTRAL CONTABILIDAD LUIS FERNANDEZ J.C.Diaz Juliana, Neyda, Danny, Yessica*
6:30 pm

Martes, 16 de Noviembre del 2021 6:30 pm a CENTRAL INFORMÁTICA DANNY CASTILLO J.C.Diaz Neyda; Liz Linares, Juliana, Ytala*
7:30 pm

Jueves, 18 de Noviembre del 2021 3:00 pm a 6: CENTRAL RECURSOS HUMANOS YESSICA PEREDA J.C.Diaz Liz Rengifo, Carlos, Miguel, Neyda,
00 pm Lucero*

Jueves, 18 de Noviembre del 2021 6:00 pm a 7: CENTRAL GESTIÓN DE PROYECTOS LIVIA HUERTAS J.C.Diaz Liz Rengifo, Neyda
30 pm

Sabado, 20 de Noviembre del 2021 3:00 a 7:00 CENTRAL LOGISTICA ANDRE JIMENEZ J.C.Diaz Liz Rengifo, Carlos, Miguel, Neyda,
pm Zenon, Lucero*
ADMISIÓN DEL PACIENTE, TOMA DE
Martes, 23 de Noviembre del 2021 3:00 p.m a PORVENIR JUDITH RODRIGUEZ J.C.Diaz Juliana, Neyda, Liz Linares
5:00 pm MUESTRA, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE
RESULTADOS
ADMISIÓN DEL PACIENTE, TOMA DE
5:00 pm a 7:
Martes, 23 de Noviembre del 2021 RAZURI MUESTRA, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE YESSENIA REYES J.C.Diaz Juliana, Neyda, Liz Linares
00 pm RESULTADOS
ADMISIÓN DEL PACIENTE, TOMA DE
Jueves, 25 de Noviembre del 2021 3:00 p.m a VISTA ALEGRE LEILA CHIQUEZ J.C.Diaz Juliana, Neyda, Liz Linares
5:00 pm MUESTRA, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE
RESULTADOS
ADMISIÓN DEL PACIENTE, TOMA DE
Jueves, 25 de Noviembre del 2021 5:00 pm a 7: LARCO LEILA CHIQUEZ J.C.Diaz Juliana, Neyda, Liz Linares
MUESTRA, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE
00 pm RESULTADOS

ADMISIÓN DEL PACIENTE, TOMA DE

3:00 p.m a
Sabado, 27 de Noviembre del 2021 SANTA INES MUESTRA, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE ANA ROSA ZEÑA J.C.Diaz Juliana, Neyda, Liz Linares
5:00 pm
RESULTADOS

ADMISIÓN DEL PACIENTE, TOMA DE

Sabado, 27 de Noviembre del 2021 5:00 pm a 7: LA ESPERANZA ELCIRA CONDORI J.C.Diaz Juliana, Neyda, Liz Linares
00 pm MUESTRA, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE
RESULTADOS
 Título del Registro:
Código: PE-GC-PAI / N4
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Versión: 02

Neyda, Carlos, Liz Linares, Liz Rengifo,

Sabado, 27 de Noviembre del 2021 6: 00 pm a 7: CENTRAL REUNIÓN DE CIERRE Coordinadores de J.C.Diaz
00 pm Proceso Livia, Miguel, Juliana, Danny; Zenon,
Lucero, Ytala, Edgard y Yessica*