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FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST - Menos de 10
FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST - Menos de 10
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN ELA TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS,
Nombre de EMPLEADORES
la empresa Y CONTRATISTAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES EN RIESGO I, II ó III
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
Asignación de recursos
Asignar recursos económicos para desarrollar acciones de Solicitar documento soporte de asignación de
1.1.3 para el Sistema de 0.5 No aplica 0.5
promoción de la salud y prevención de riesgos laborales. recursos.
Gestión de SST.
Afiliación al Sistema de
Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión Solicitar documento soporte de afiliación y del pago
1.1.4 Seguridad Social 0 0 FT-SST-003 Formato Listado Trabajadores
y Riesgos Laborales de acuerdo con la normatividad vigente. correspondiente
Integral.
Identificación de
En los casos en que aplique, verificar si se tienen
trabajadores que se En el caso de de que aplique, identificar a los trabajadores que
identificados los trabajadores que se deican en forma
dediquen en forma se dediquen en forma permanente al ejecicio de las actividades
permanente al ejercicio de las actividades de alto
1.1.5 permanente a de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las 0.5 No Aplica 0.5
riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se
actividades de alto normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar
ha realizado el pago de la cotización especial
riesgo y cotización de el monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
señalado en dicha norma.
pensión especial.
Conformación y
Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de las Solicitar actas de conformación, actas de reuniones e
1.1.6 Funcionamiento del 0.5 0 No aplica 0.5
responsabilidades del COPASST. informes
COPASST.
Conformación y
funcionamiento del Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de las Solicitar actas de reuniones e informes del Comité de
1.1.8 0.5 0 No aplica 0.5
Comité de Convivencia responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral Convivencia Laboral
Laboral - CCL
7. Política de Seguridad Elaborar política de SST escrita, firmada, fechada y comunicada Solicitar la política escrita y soportes de su
2.1.1 1 No Aplica 1
y Salud en el Trabajo. al COPASST y a todos los trabajadores. divulgación
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a
2.7.1 Matriz legal del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la la empresa. 2 No Aplica 2
empresa. - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con
los peligros/riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le
apliquen relacionadas con los riesgos laborales.
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
Investigación de
incidentes, accidentes de Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las Verificar por medio de un muestreo si se investigan
trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, con los incidentes, accidentes de trabajo y las
3.2.2 2 0 No aplica 2
enfermedades cuando la participación del COPASST, previniendo la posibilidad de que enfermedades laborales con la participación del
sean diagnosticadas se presenten nuevos casos. COPASST.
como laborales
levar registro estadístico de los accidentes de trabajo que Solicitar el registro estadístico actualizado de lo
Registro y análisis
ocurren así como de las enfermedades laborales que se corrido del año y el año inmediatamente anterior al
estadístico de accidentes
3.2.3 presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas de la visita, así como la evidencia que contiene el 1 0 No Aplica 1
de trabajo y
del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de análisis y las conclusiones derivadas del estudio que
enfermedades laborales
Gestión de SST. son usadas para el mejoramiento del SG-SST.
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología.
peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen
físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de
seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre
todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias,
maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto Verificar que se realiza la identificación de peligros,
Metodología para de todos los trabajadores independientemente de su forma de evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
identificación de peligros, vinculación y/o contratación. metodología definida de acuerdo con el criterio y con
4.1.1 4 No Aplica 4
evaluación y valoración la participación de los trabajadores, seleccionando
de riesgos de manera aleatoria algunas de las actividades
identificadas.
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.5% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
Procedimientos e
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas
instructivos internos de
4.2.3 seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos técnicas cuando aplique y protocolos de SST y el 2.5 No Aplica 2.5
seguridad y salud en el
a los trabajadores. soporte de entrega de los mismos a los trabajadores.
trabajo
Inspecciones a
4.2.4 instalaciones, 2.5 No Aplica 2.5
maquinaria o equipos
Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas
Solicitar los formatos de registro de visitas de
de inspección.
inspección elaborados.
Inspecciones a
4.2.4 instalaciones, 2.5 No Aplica 2.5
maquinaria o equipos
Mantenimiento periódico
Realizar los mantenimientos periódicos de instalaciones, Solicitar documento con los reportes del
de las instalaciones,
4.2.5 equipo, máquinas y herramientas, de acuerdo con los manuales mantenimiento de instalaciones, equipos, máquinas y 2.5 0 No aplica 2.5
equipos, máquinas y
y/o las fichas técnicas de los mismos. herramientas realizado.
herramientas
Entrega de los
Elementos de Protección Realizar la entrega de los elementos de protección personal, Solicitar la evidencia de la entrega de elementos de
4.2.6 Personal (EPP) y acorde con el oficio u ocupación que desempeñan los protección personal y de la ejecución de las 2.5 0 No aplica 2.5
capacitación en uso trabajadores y capacitar sobre el uso adecuado de los mismos. correspondientes capacitaciones.
adecuado
Plan de prevención,
Solicitar el plan de prevención, preparación y
preparación y Elaborar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
5.1.1 respuesta ante emergencias y constatar evidencias 5 0 No aplica 5
respuesta ante emergencias.
de su divulgación.
emergencias
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta Solicitar el documento donde conste la revisión anual
Planificación de la
dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los por la alta dirección y la comunicación de los
6.1.4 auditoría con 1.25 No Aplica 1.25
resultados al COPASST y al responsable del Sistema de resultados al COPASST y al responsable del
el COPASST
Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST.
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.5% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE
NO CUMPLE NO APLICA
TOTALMENTE
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.5 0 No Aplica
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5 0.5 0 No aplica
Recursos financieros, técnicos, humanos y SST
de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0 0 0
desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 3
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0.5 0 No Aplica
SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0.5 0 No aplica
Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2 2 0 No Aplica
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 6
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2 2 0 No Aplica
(50 horas)
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 1 0 No Aplica
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 0 0 0
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Conservación de la documentación (2%) 2 2 0 No aplica
SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 0 No Aplica
15 13
Normatividad nacional vigente y aplicable
en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 No Aplica
trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Comunicación (1%) 1 1 0 No Aplica
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Adquisiciones (1%) 1 1 0 No Aplica
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 No Aplica
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad
Gestión del cambio (1%) 1 1 0 No Aplica
y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 1 0 No aplica
y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 No Aplica
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
condiciones de salud de los trabajadores 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 6 1 0 No Aplica 6
(6%)
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
II. HACER
condiciones de salud de los trabajadores 6 6
(6%)
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5 2.5 0 No Aplica
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 2.5 0 No aplica
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5 2.5 0 No aplica
GESTION DE
AMENAZAS
DEL SG-SST
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 1.25 0 No Aplica
(5%)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
60
50
40
30
20
10
0
I. PLANEAR
II. HACER
III. VERIFICAR
IV. ACTUAR
Página 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Página 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar
30
20
10
0
Maximo
Obtenido
Página 14 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así: