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Presentado por:
Edith Jazmín Pereira Bernal Código: 1069732108
Nancy Romero Martínez Código: 52543972
Sandra Patricia Arciniegas Chavarro Código: 52203651
Marlove Galindo Pachón Código: 52937704
Rocio Del Pilar Duque Código:
Grupo: 102058_32
Tutor
WILLIAM MENDOZA GALVIS
INTRODUCCIÓN
OBEJTIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CONCLUSIONES
BIBIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Las empresas hoy día sin importar el tamaño u objeto social, necesitan planes que permitan
enfrentarse a los cambios constantes de tecnología, política, economía, cultura y de
mercado; siendo el último uno de los campos de mayor importancia dentro del
sostenimiento de un proyecto. Debemos precisar que en el estudio de mercado que
utilizamos dentro del presente proyecto busca recoger analizar y procesar información de
los clientes, los competidores y el mercado en general, también se diseña, se planifica y se
fijan soluciones a diferentes frentes así como la promoción y distribución de los bienes y
servicios del proyecto, en nuestro caso del servicio que se desea prestar a la comunidad.
La evaluación se realizó de acuerdo a los criterios generales del estudio realizado con las
características, teniendo en cuenta los siguientes aspectos construcción de los objetivos
estratégicos, la evaluación de indicadores de medición por medio de las diferentes matrices.
OBJETIVO GENERAL
Dentro de esta intervención tuvimos en cuenta los impactos positivos del turismo y de la
región en general, se analizaron los registros de posibles rechazos que se pudieren presentar
en el transcurso del tiempo con lo cual nos permitió evaluar rápidamente su viabilidad y así
lograr las adecuaciones necesarias de aceptación dentro de la comunidad
La mayor parte de los turistas que se han presentado al departamento han sido de la Ciudad
de Bogotá, Eje cafetero y Boyacá.
Los lugares donde más han querido conocer son las Fincas de Descanso, la utilización de
caminatas ecológicas y cabalgatas, y hacer el paseo a ver las momias en el departamento de
San Bernardo.
Lo que se pretende es:
Identificar y pre diseñar las medidas de mitigación.
Diseñar un programa de gestión y monitoreo ambiental relacionado con los riesgos
ambientales identificados.
Gran diversidad de flora y fauna, lo cual es un muy buen atractivo para los turistas que
visitan la región.
Existe práctica de deportes extremos como rafting para el turista que busca una aventura,
servicios brindados con guías de conocimiento del terreno.
En la prestación del servicio se debe contemplar la adquisición de una experiencia con el
medio ambiente para los turistas, el cual los cobije durante su permanencia en el municipio
y mientras hace uso de los servicios adquiridos, una de las empresas más sólidas, con gran
cobertura, experiencia y buen precio para que facilite la interaccion.
Deportes en rio
Deportes en el aire como parapente
PARA APROVECHAR LA SALUD Termales
spa
Yoga
desatendido con diferentes necesidades, pero esto no es algo positivo para el proyecto ya
que aunque haya una demanda insatisfecha la oferta actual es incomparable teniendo en
cuenta los PITS (Puntos de Información Turística) gratuitos por parte del Ministerio de
departamento de Arbeláez.
municipio
Volumen de productos
ofrecidos
Calidad de los productos
ofrecidos
Sus precios
Servicios especiales
Sus canales de distribución
Planes de Expansión
Ubicación Geográfica
Presupuesto 1
Septi
INGRESOS Ener Febr Marz Agos embr Octub Novie Dicie
Total % o ero o Abril Mayo Junio Julio to e re mbre mbre
ventas 41.51 7.42 2.830 2.230 2.340 2.700 3.380 2.375 2.370 2.440. 3.920. 3.065. 6.440
0.00
0.000 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 000 000 000 .000
menos 0,0
venta 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.42
venta neta
41.51 100 0.00 2.830 2.230 2.340 2.700 3.380 2.375 2.370 2.440. 3.920. 3.065. 6.440
total
0.000 ,0% 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 000 000 000 .000
Septi
GASTOS Ener Febr Marz Agos embr Octub Novie Dicie
Total % o ero o Abril Mayo Junio Julio to e re mbre mbre
0,0
existencias
0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300.0 300. 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
iniciales 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0,0
compras 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300.0 300. 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
finales 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
producción/ 960.0 2,3 80.0 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
servicio 00 % 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0
variables 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
960.0 2,3 80.0 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
fijos 00 % 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.05
personal 35.78 86, 1.23 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051. 3.051. 3.051. 2.223
6.668 2% 2 .232 .232 .232 .232 .232 .232 .232 232 232 232 .116
0,0
comisiones 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.22
producción/ 26.67 64, 3.11 2.223 2.223 2.223 2.223 2.223 2.223 2.223 2.223. 2.223. 2.223. 2.223
servicio 7.392 3% 6 .116 .116 .116 .116 .116 .116 .116 116 116 116 .116
marketing/v 9.109 21, 828. 828.1 828.1 828.1 828.1 828.1 828.1 828.1 828.1 828.1 828.1
entas .276 9% 116 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0
administraci 0,0
ón/DG 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing y 750.0 1,8 250. 250.0 250.0
vtas 00 % 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00
publicidad y 750.0 1,8 250. 250.0 250.0
promoción 00 % 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00
otros
gastos 0,0
marketing 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de 0,0
venta 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0
variables 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
generales y 8.670 20, 750. 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0
adm .000 9% 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5.760 13, 480. 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0
Alquileres .000 9% 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2.040 4,9 170. 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0
Suministros .000 % 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimie 240.0 0,6 20.0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
nto 00 % 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material 630.0 1,5 80.0 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Oficina 00 % 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0
Tributos 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0
Transportes 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y 0,0
varios 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0
Asesorías 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0
Otro 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0
Otro 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0
Otro 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.13
total gastos 46.16 111 1.23 3.851 3.851 3.851 3.851 4.101 3.851 3.851 3.851. 3.851. 3.851. 3.273
6.668 ,2% 2 .232 .232 .232 .232 .232 .232 .232 232 232 232 .116
Septi
Ener Febr Marz Agos embr Octub Novie Dicie
Total % o ero o Abril Mayo Junio Julio to e re mbre mbre
- - 3.28 - - - - - - - - -
ebidta 4.656 11, 8.76 1.021 1.621 1.511 1.151 721.2 1.476 1.481 1.411. 68.76 786.2 3.166
.668 2% 8 .232 .232 .232 .232 32 .232 .232 232 8 32 .884
2.30
amortizacio
3.581 8,6 1.20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 280.0
nes
.200 % 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- - - - - - - - - - - -
res.
8.237 19, 987. 1.121 1.721 1.611 1.251 821.2 1.576 1.581 1.511. 31.23 886.2 2.886
explotación
.868 8% 568 .232 .232 .232 .232 32 .232 .232 232 2 32 .884
FINANCIER
OS
0,0
ingresos
0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0
gastos
0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXTRAORDI
NARIOS
0,0
ingresos
0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0
gastos
0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septi
RESULTAD
Ener Febr Marz Agos embr Octub Novie Dicie
O
Total % o ero o Abril Mayo Junio Julio to e re mbre mbre
- - - - - - - - - - - -
antes
8.237 19, 987. 1.121 1.721 1.611 1.251 821.2 1.576 1.581 1.511. 31.23 886.2 2.886
impuestos
.868 8% 568 .232 .232 .232 .232 32 .232 .232 232 2 32 .884
0,0 345. 1.010
impuestos
0 % 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .409
- - - - - - - - - - - -
beneficio
9.593 23, 641. 1.121 1.721 1.611 1.251 821.2 1.576 1.581 1.511. 31.23 886.2 1.876
neto
.926 1% 919 .232 .232 .232 .232 32 .232 .232 232 2 32 .475
- - - - - - - - - - -
641.
479.3 2.200 3.811 5.063 5.884 7.460 9.041 10.55 10.58 11.47 9.593
919
13 .545 .777 .009 .241 .473 .705 2.937 4.169 0.401 .926
Presupuesto 2
Punto eco turístico
Arbeláez Cundinamarca Presupuesto Anual 2018
Septi Novi
Ener Febr Marz Juni Agos embr Octu embr Dicie
Ventas o ero o Abril Mayo o Julio to e bre e mbre Total %
7.42 2.83 2.23 2.34 2.70 3.38 2.37 2.37 3.92 6.44
Ingresos por 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 2.440 0.00 3.065 0.00 41.51
Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0.000
0,0
Menos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
7.42 2.83 2.23 2.34 2.70 3.38 2.37 2.37 3.92 6.44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 2.440 0.00 3.065 0.00 41.51 100
Venta neta 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0.000 ,0%
Septi Novi
Ener Febr Marz Juni Agos embr Octu embr Dicie
Gastos o ero o Abril Mayo o Julio to e bre e mbre Total %
0,0
Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
0,0
Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
0,0
Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Marketing y 0,0
ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 2.22
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 3.051 1.23 3.051 3.11 35.78 86,
Personal 2 2 2 2 2 2 2 2 .232 2 .232 6 6.668 2%
Comisiones 0,0
Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Salarios 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
producción y 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 2.223 3.11 2.223 3.11 26.67 64,
servicio 6 6 6 6 6 6 6 6 .116 6 .116 6 7.392 3%
Salarios
marketing y 828. 828. 828. 828. 828. 828. 828. 828. 828.1 828. 828.1 9.109 21,
ventas 116 116 116 116 116 116 116 116 16 116 16 0 .276 9%
Salarios
admistración y 0,0
generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
0,0
%
Publicidad y 250. 250. 250. 750.0 1,8
promoción 000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 000 00 %
0,0
%
Gastos 830. 800. 800. 800. 800. 800. 800. 800. 800.0 800. 800.0 800. 9.630 23,
Generales 000 000 000 000 000 000 000 000 00 000 00 000 .000 2%
Gastos
producción y 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.00 80.0 80.00 80.0 960.0 2,3
servicios 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 %
Gastos 0,0
marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
0,0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
480. 480. 480. 480. 480. 480. 480. 480. 480.0 480. 480.0 480. 5.760 13,
Alquileres 000 000 000 000 000 000 000 000 00 000 00 000 .000 9%
170. 170. 170. 170. 170. 170. 170. 170. 170.0 170. 170.0 170. 2.040 4,9
Suministros 000 000 000 000 000 000 000 000 00 000 00 000 .000 %
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.00 20.0 20.00 20.0 240.0 0,6
Mantenimiento 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 %
80.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.00 50.0 50.00 50.0 630.0 1,5
Material Oficina 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 %
0,0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
0,0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
0,0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
0,0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
0,0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
0,0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
0,0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
0,0
%
2.30
1.20 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.0 100. 100.0 280. 3.581 8,6
Amortizaciones 0 000 000 000 000 000 000 000 00 000 00 000 .200 %
0,0
%
6.43 3.95 3.95 3.95 3.95 4.20 3.95 3.95 3.95 3.55
2.43 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 3.951 1.23 3.951 3.11 49.74 119
Total Gastos 2 2 2 2 2 2 2 2 .232 2 .232 6 7.868 ,8%
0,0
%
Ingresos 0,0
Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Gastos 0,0
Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Ingresos 0,0
Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Gastos 0,0
Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
0,0
%
Septi Novi
Ener Febr Marz Juni Agos embr Octu embr Dicie
Resultados o ero o Abril Mayo o Julio to e bre e mbre Total %
0,0
%
- - - - - -
1.12 1.72 1.61 1.25 - 1.57 1.58 - - - 2.88 - -
Resultado antes 987. 1.23 1.23 1.23 1.23 821. 6.23 1.23 1.511 31.2 886.2 6.88 8.237 19,
de impuestos 568 2 2 2 2 232 2 2 .232 32 32 4 .868 8%
1.01
345. 0.40 1.356 3,3
Impuestos 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 .058 %
- - - - - -
1.12 1.72 1.61 1.25 - 1.57 1.58 - - - 1.87 - -
Resultado del 641. 1.23 1.23 1.23 1.23 821. 6.23 1.23 1.511 31.2 886.2 6.47 9.593 23,
ejercicio 919 2 2 2 2 232 2 2 .232 32 32 5 .926 1%
Resultados
Resultado Acumulado
Gastos
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Con el desarrollo del presupuesto para el proyecto de inversión en el municipio de Arbeláez
podemos evidenciar que para el año 2018 en los meses de enero y diciembre los resultados
son positivos teniendo en cuenta los ingresos frente a los costos y gastos operativos; el resto
de los meses se evidencian unos ingresos estables, pero estos no generan la utilidad
esperada ya que los ingresos no son suficientes para cubrir los costos operativos generando
así un presupuesto negativo. Uno de los aspectos que se deben ajustar son los gastos y en
especial los de personal por lo que se recomienda solo contar con una persona para el
puesto de información o de lo contrario modificar los salarios de las personas contratadas.
BENFICIOS AFECTACIONES
1. Generación aumento económico al departamento de Arbeláez, 1. Tener el mínimo presupuesto para mejorar el impacto
2. Mas nuevos empleos dentro de cada dependencia del municipio ambiental donde se desfavorezca el consumo responsable y la
3. Integración de cada una de las familias ya que es una de las 2. No tener más presupuesto para el control de la vigilancia.
opciones más favorecidas por el turismo en el departamento de 3. Al tener crecimiento poblacional en este departamento, se
Arbeláez. Participación social. incrementa familias que lleguen de otras veredas aledañas
4. Aprovechamiento de los recursos Naturales con el fin de la generando crecimiento poblacional y no generación de más
conservación por parte de cada turista. Presupuesto para la oportunidades y trabajo ya que se necesitaría más presupuesto
recuperación de todas las zonas visitadas en pro de para atender las necesidades de cada una de ellas.
6. Presupuesto para reactivar de las zonas rurales no conocidas. construcción de obras de interés comunitario.
Esta herramienta está conformada por cuatro (4) módulos en los cuales se debe
depositar la información del proyecto de inversión a la hora de ser formulado. Para
ello, es importante que quien la diligencie, sea conocedor de los conceptos
básicos de la teoría de proyectos y de su aplicación durante cada una de las
etapas por las que éste debe pasar: preinversión, inversión, operación y evaluación
expost
Por lo anterior este metodología se ajusta a los planes de desarrollo del país por ser
totalmente integral y contemplar todos los aspectos que influyen en el desarrollo del
mismo. Puesto que para general una carta de navegación estatal se deben
contemplar todos los aspectos, económicos, políticos, sociales, de educación,
ambientales entre muchos más; ya que todo debe ser interdependiente y una política
o decisión no puede ni debe estar desligada de las otras para que se logre un trabajo
coordinado que asegure el éxito de los proyectos planteados.
CONCLUSIONES
Al desarrollar la factibilidad del proyecto trabajado a lo largo del curso logramos identificar
las alternativas metodológicas para el diseño de proyectos, realizando un comparativo con
la Metodología del Marco Lógico para establecer ventajas, desventajas y similitudes.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS