SPANISH

1. R/3 Customizing - guia de implementación

Parametrizaciones globales
Verificar unidades de medida
Atualizar el calendário
Estrutura de la Empresa
Definición
Logística - general
Determinar nivel de valoración
Definir, copiar, borrar, verificar centro
Gestión de materiales
Atualizar almacen
Atualizar organización de compras
Asignación
Logística - general
Asignar centro a sociedad FI
Gestión de materiales
Asignar organización de compras a sociedad FI
Asignar organización de compras a centro
Asignar org de compras estándar a centro
Asignar org compras referencia a org compras

2. Componentes Multiaplicaciones
Funciones de Aplicación generales
Numeración documentos válida para todas las aplicaciones
Argentina

3. Logística - general
Maestro de materiales
Configurar el maestro de materiales
Selección de campos
Parametrizaciones básicas
Parametrizaciones para campos centrales
Interlocutor comercial
Proveedor
Control
Fijar grupos de cuentas y selección de campo
Fijar estructura de pantalla dependiente de org.de compras
Fijar estructura de pantalla dependiente de transacción
Fijar rangos de números p.registros maestros de proveedor
Actualizar matchcode
Gestión de lotes
Determinar nivel de lote y activar gestión de status
Fijar propiedades de los mensajes del sistema
Asignación de números de lote
Activar asignación interna de números de lote
Actual.rango de números p.asignación interna números de lote

4. Compras
Datos de entorno
Fijar propiedades de los mensajes del sistema
Fijar valores propuestos para encargados de compras
Fijar domicilio fiscal
Maestro de materiales
Fijar normas de envío
Definir clave de valores de compras
Ayudas a la entrada p.pos.sin reg.maestro materiales
Maestro proveedores
Fijar condiciones de pago
Verificar incoterms
Definir clases de texto para textos centrales
Parametrizar clases de texto para textos de org.de compras
Fijar etiquetado de precios
Jerarquía de proveedores
Crear Grupo de compras
Registro info de compras
Especificar rangos de números
Definir formato de imagen
Asignar clases de texto
Fijar historial de precios
Actualizar matchcode
Libro de Pedidos
Definir gestión obligatoria de libro de pedidos a nivel de centro
Pet.oferta/Oferta
Especificar rangos de números
Parametrizar clases de documento
Fijar procedimiento de liberación
Fijar formato de imagen a nivel de documento
Determinar reglas para transferencia de textos
Actualizar características de oferta
Fijar límite de tolerancia para archivo
Solicitud de pedido
Especificar rangos de números
Parametrizar clases de documento
Tiempo de tratamiento
Procedimiento de liberación
Parametrizar procedimiento con clasificación
Fijar formato de imagen a nivel de documento
Textos para solicitudes de pedido
Especificar clases de texto
Especificar reglas de copia
Fijar límite de tolerancia para archivo
Parametrizar solicitud de pedido de traslado
Actualizar matchcode
Parametrizar verificación de autorización p.cuentas mayor
Pedido
Especificar rangos de números
Parametrizar clases de documento
Parametrizar límites de tolerancia para desviación de precio
Especificar procedimiento de liberación para pedidos
Fijar formato de imagen a nivel de documento
Textos para pedidos
Especificar clases de texto para textos de cabecera
Especificar reglas de copia para textos de cabecera
Especificar clases de texto para textos de posición
Determinar reglas para textos de posición
Fijar límite de tolerancia para archivo
Parametrizar pedido de traslado
Parametrizar pedido subcontratación
Especificar motivos del pedido
Especificar motivos del rechazo
Parametrizar verificación de autorización p.cuentas mayor
Plan facturas
Clases de plan de facturas
Actualizar clases de plan de facturas periódicos
Actualizar clases de plan de facturas parciales
Actualizar denominaciones de fecha
Categorías de fecha
Actualizar categoría fecha para clase plan facturas
Especificar categoría fecha modelo para clase plan facturas
Actualizar modelo de fecha para planes de facturas parciales
Especificar reglas para determinación de fecha
Definir bloqueo factura
Pedido de devolución
Devolución a proveedor
Devolución de tienda
Optimización de pedido
Optimización de cantidades del pedido
Perfiles de redondeo
Grupos de unidades de medida
Reglas redondeo de unidades medida
Investment Buying
Parámetros p.reagrupación pedidos e investment buyimg
Cl.condición relevantes p.modif.p.compra p.inversión
Reagrupación optimizada de pedidos
Parámetros p.reagrupación pedidos e investment buyimg
Actualizar restricciones
Actualizar clases de restricciones
Actual.perfiles restricción p.reagrup.optimizada pedidos
Pedido Abierto
Especificar rangos de números
Parametrizar clases de documento
Parametrizar procedimiento de liberación
Fijar formato de imagen a nivel de documento
Determinar reglas para transferencia de textos
Fijar límite de tolerancia para archivo
Parametrizar verificación de autorización p.cuentas mayor
Plan de Entregas
Especificar rangos de número
Parametrizar clases de documento
Procedimiento de liberación
Formato de imagen
Textos para planes de entrega
Fijar Límite de tolerancia de archivo
Parametrizar planes de entrega de traslado
Confirmaciones
Parametrizar control de confirmación
Fijar medios de transporte
Actualizar matchcodes para documentos de compras
Condiciones
Ajuste automático documento
Controlar ajuste automático documento
Controlar el ajuste de doc.compra
Definir pos.modificación p.ajuste doc.
Activar pos.modificación p.ajuste doc.
Fijar control de la condición a nivel de centro
Fijar determinación de precio
Fijar secuencias de acceso
Fijar clases de condición
Fijar delimitaciones
Fijar indicador de exclusión
Fijar esquema de cálculo
Fijar grupo de esquemas
Fijar determinación de esquema
Fijar clave de operación
Definir exclusión de condiciones
Actualizar tabla de condición
Ampliar catálogo de campos para tablas de condición
Adaptación del sistema
Alcance de la lista para condiciones
Definir secuencia
Definir parámetros de alcance de la lista
Efectuar asiganción para condiciones
Importación y exportación dentro de UE
Controlar pantallas de datos importación
Fijar número de estadístico de mercancía
Fijar puestos de aduana
Determinar modos de transporte
Fijar clase de operación comercial
Fijar valores propuestos p. clases de operación
Determinar procedimientos p. la importación
Actualizar regiones
Definir números oficiales
Parametrizar log p. mensaje INTRASTAT
Parametrizar control de mensaje INTRASTAT
Fijar rangos de números para importación y expo
Imputación
Actualizar tipos de imputación
Fijar combianción de tipos de posición - tipos
Parametrizar subscreen p. bloque de imputación
Definir representación externa de los tipos de posición
Fijar valores propuestos para clase de documento
Estatística
Atualizar ctgs.histórico de pedido
Parametrizar actualiz.estadística a nivel posición documento
Mensajes
Textos para mensajes
Fijar textos para petición de oferta
Fijar textos para pedido
Fijar textos para pedidos abiertos
Fijar textos para reparto plan de entregas
Fijar textos para organización de compras
Formularios para mensajes
Adaptar formulario para documentos de compras
Asignar formulario y programa edición p.petición de oferta
Asignar formulario y programa de edición para pedido
Asignar formulario y programa edición para pedido abierto
Control de salida
Tablas de condiciones
Secuencias de acceso
Clases de mensaje
Especificar clases de mensaje p.aviso de entrega
Esquemas para mensajes
Funciones del interlocutor por clase de mensaje
Especificar funciones interlocutor p.aviso entrega
Asignar dispositivos de salida a grupos de compras
Impuestos
Parametrizar identificador de impuesto para material
Parametrizar identificador de impuesto para centro
Parametrizar identificador de impuesto para imputación
Asignar identificadores de impuesto para centros
Asignar identificadores de impuesto para imputaciones
Determinación de interlocutor
Funciones del interlocutor
Definir funciones del interlocutor
Actualizar asign.nuevas claves dep.idioma de func.interloc.
Fijar funciones interloc.permitidas por grupo de cuentas
Parametrización de interlocutor en reg.maestro proveedores
Definir esquemas para interlocutor
Asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas
Parametrización de interlocutor en documentos de compras
Definir esquemas para interlocutor
Asignar esquemas para interlocutor a clases de documento
Parametrización de interlocutor en acuerdos
Definir esquemas para interlocutores para acuerdos
Asignar esquemas para interlocutores para clases de acuerdo
Reporting
Actualizar listados de compras
Actualizar listas de solicitudes de pedido
Actualizar evaluaciones generales
Hoja de negociaciones de compras
Asignar formularios
Fijar alcance de la lista
Gestión de autorizaciones
Fijar autorizaciones de funciones para encargados de compras

5. Gestión de stocks
Parámetros de centro
Fijar propiedades de los mensajes del sistema
Asignación de números
Fijar asignación de números para documentos de contabiliz.
Fijar asign.de números p.documentos de material e inventario
Fijar asignación de números para reservas
Fijar asignación de números para vale acompañamiento mrcías.
Selec.de campos para imagen inicial y cabecera de mov.mrcías
Salida de mercancías / Traspasos
Crear almacén automáticamente
Parametrizar imputación manual
Fijar formato de imagen
Actualizar reglas de copia para documentos de referencia
Instalar comprobación de disponibilidad dinámica
Crear documentos de inventario en movimientos de mercancías
Permitir stocks negativos
Fijar secuencia de toma para toma de listas de materiales
Entrada de mercancías
Parametrizar límites de tolerancia
Crear almacén automáticamente
Crear pedido automáticamente
Parametrizar imputación manual
Fijar formato de imagen
Actualizar reglas de copia para documentos de referencia
Parametrizar comprobación de disponibilidad dinámica
Fijar indicador de entrega final
Parametrizar control de piezas faltantes
Anulación EM a pesar de factura al verif.factura refer.EM
Parametrizar control de fecha preferente de consumo
Difer.precio para entr.mercancías de pedido subcontratación
Activar archivo óptico
Movimientos automáticos
Crear almacén automáticamente
Parametrizar imputación manual
Fijar formato de imagen
Crear documentos de inventario en movimientos de mercancías
Parametrizar control de piezas faltantes
Parametrizar control de fecha preferente de consumo
Reserva
Fijar valores propuestos
Actualizar reglas de copia para documentos de referencia
Parametrizar comprobación de disponibilidad dinámica
Inventario
Fijar valores propuestos para documento para inventario
Fijar valores propuestos para reports batch input
Actualizar reglas de copia para documentos de referencia
Permitir fijación de stock teórico en almacén
Fijar tolerancias para diferencias de inventario
Clases de movimiento
Almacenar motivo para movimientos de mercancías
Copiar clases de movimiento, modificar
Parametrizar subscreen para bloque de imputación
Control de impresión
Parametrizaciones generales
Actualizar indicador impresión p.documentos de entr.mrcías.
Actualizar indicador de impresión p.documentos SM/traslado
Actualizar indicador impresión para movimientos automáticos
Parametrizar impresión de etiqueta
Asignar formularios para reports de impresión
Numeración documentos válida para todas las aplicaciones
Asignar tiendas emitentes a centro/almacén
Activar numeración para clases de movimiento
Determinar mensajes
Consejos para la parametriz.rápida de la determ.de mensajes
Actualizar tablas de condiciones
Actualizar secuencias de acceso
Actualizar clases de mensaje
Actualizar esquemas de mensajes
Actualizar condiciones
Definir formularios
Asignar formularios y programas
Determinación de impresora
Determinación impresora en función de centro/almacén
Determ.de impresora en función de ctro./almacén/grpo.usuar.
Determinación de impresión según clase de mensaje/usuario
Fijar vida de un documento
Reporting
Fijar visualización para listas de stocks
Definir listas de stocks para disponibilidad de centro
Agrupar clases de movimiento para listas de stocks
Gestión de autorizaciones
Verificación de autorización para almacenes
Verificación de autorización para cuentas de mayor

6. Valoración e imputación
Fijar control de precio para tipos de material
Valoración separada
Activar valoración separada
Parametrizar valoración separada
Determinación de cuentas
Asistente de determinación de cuentas
Determinación de cuentas sin asistente
Fijar control de valoración
Agrupar áreas de valoración
Determinar categorías de valoración
Fijar modificación de cuentas para clases de movimiento
Crear contabilizaciones automáticas
Parametrizar modif.precio periodo anterior/año anterior
Fijar clase de documento y rango de números p.modif.precio
Fijar clase de documento y rango de números p.carga material
Procedimiento de valoración de balance
Instalar procedimiento valor resposición
Actualizar clases inflación material
Actualizar clases movimiento p.revaloración sal.mercancías
Reporting

7. Control facturas
Fijar propiedades de los mensajes del sistema
Fijar domicilio fiscal
Parametrizar contabilizaciones automáticas
Factura recibida
Actualizar clases de documento y rangos de números
Asignación de números en verificación de facturas logística
Asignar proceso - rango de números
Actualizar rango de números para ctrl.de facturas Logística
Actualizar perfil entrada p.verificación factura logística
Selección de campos para verificación de factura logística
Actualizar selección campos de imagen inicial
Actualizar selección campos de imagen datos cabecera
Fijar versión impositiva
Parametrizar valores propuestos
Parametrizar tratamiento de diferencias de cambio
Parametrizar contabilización de costes indirectos no planif.
Almacenar textos para posiciones de documento
Definir clave de cargo posterior para tipo historial pedido
Tratar textos del anexo de pedido en control facturas
Fijar mail a Compras
Parametrizar tolerancias en función del proveedor
Bloqueo factura
Fijar bloqueo de pago
Fijar límites de tolerancia
Verificar importe de posición
Activar verificación importe de posición
Parametrizar verific. de importe de posición
Bloqueo estocástico
Activar bloqueo estocástico
Parametrizar bloqueo estocástico
Liberar factura
Actualización de cuentas de compensación
Actualizar clases de documento y rangos de números
Parametrizar valores propuestos para actualización cuentas
Verificación de factura en el fondo
Especificar modificación status automática
Determinación de mensajes
Actualizar tablas de condiciones
Actualizar secuencias de acceso
Actualizar clases de mensaje
Actualizar esquemas de mensajes
Actualizar enlaces
Actualizar condiciones
Definir formularios
Definir datos remitente para formularios
Asignar formularios y programas
Fijar vida de un documento
Elaborar informes
Gestión de autorizaciones
Fijar grupos de tolerancia
Asignar grupo tolerancia usuario

8. Herramientas
Transferencia
Transferencia de datos registro info de compras
Transferencia de datos de pedido
Carga inicial de stocks
Maestro de materiales
Maestro de proveedores
Identificar campos relevantes
Estructura de transferencia
Formatos de campo
Generar esquema de datos
Fichero de transferencia
Visualizar/tratar fichero transferencia
Transferencia de datos
Preparación de la transferencia
Ejecución de la transferencia de datos
Tratamiento posterior de la transferencia

9. Gestión de autorizaciones
Actualizar autorizaciones
Crear perfiles
ENGLISH
1. R / 3 Customizing - Deployment Guide
Global Settings
Check units of measurement
Atualizar calendar
BOARDS
Definition
Logistics - General
Determining level of assessment
Define, copy, delete, check center
Materials Management
Atualizar store
Atualizar purchasing organization
Assignment
Logistics - General
Assign center to society FI
Materials Management
Assign purchasing organization to company FI
Assign purchasing organization to center
Org assign standard shopping center
Assign reference org org shopping shopping

2. Cross-Application Components
General Application Functions
Numbering documents valid for all applications
Argentina

3. Logistics - General
Material Master
Configure the material master
Field selection
Basic Settings
Settings for central fields
Business Partner
Provider
Control
Set account groups and field selection
Set screen structure dependent on purchases org.de
Set screen structure dependent transaction
Set number ranges teachers provider p.registros
Reload matchcode
Batch Management
Determine level and activate batch status management
Set message properties of the system
Batch Number Assignment
Enable internal allocation of batch numbers
Actual.rango internal p.asignación numbers batch numbers

4. Purchasing
Data Environment
Set message properties of the system
Set default values ​for purchasing managers
Set tax domicile
Material Master
Shipping set standards
Define purchasing value key
P.pos.sin entry aid materials reg.maestro
Master providers
Set payment terms
Check incoterms
Define text types for central texts
Parameterized classes org.de text text purchases
Set Price labeling
Provider hierarchy
Create Buying Group
Purchasing info record
Specify ranges of numbers
Set image format
Assign text types
Set Price History
Reload matchcode
Book Orders
Define mandatory management order book at the school level
Pet.oferta / Offer
Specify ranges of numbers
Parameterize document types
Release procedure set
Set image format document level
Determine rules for transferring text
Update features offer
Tolerance limit set for filing
Order Form
Specify ranges of numbers
Parameterize document types
Treatment Time
Release Procedure
Parameterized classification procedure
Set image format document level
Texts for purchase requisitions
Specify text types
Specify copy rules
Tolerance limit set for filing
Parameterized transfer requisition
Reload matchcode
Authorization check p.cuentas parameterize higher
Checkout
Specify ranges of numbers
Parameterize document types
Parameterized tolerance for deviation of price
Specify procedures for orders release
Set image format document level
Ordering Texts
Classes specify header text to text
Specify rules for text copy header
Specify types of text to text position
Determine rules for text position
Tolerance limit set for filing
Parameterized transfer request
Order parameterized contract
Specify grounds for requesting
Specify reasons for rejection
Authorization check p.cuentas parameterize higher
Invoices Plan
Bill Plan Classes
Update classes periodic billing plan
Update billing classes partial plan
Update date names
Date categories
Update date class category invoices plan
Specify date category class model for bills plan
Update date pattern for partial billing plans
Specify rules for determining date
Define blocking bill
Return Order
Return to vendor
Store Return
Order Optimizing
Optimization of order quantities
Rounding profiles
Groups of units of measurement
Rounding rules as units
Investment Buying
Orders and investment parameters buyimg p.reagrupación
P.modif.p.compra relevant Cl.condición p.inversión
Optimized order reunification
Orders and investment parameters buyimg p.reagrupación
Update constraints
Reload kinds of restrictions
Actual.perfiles p.reagrup.optimizada restriction orders
Open Order
Specify ranges of numbers
Parameterize document types
Parameterize release procedure
Set image format document level
Determine rules for transferring text
Tolerance limit set for filing
Authorization check p.cuentas parameterize higher
Delivery Plan
Specify ranges of numbers
Parameterize document types
Release Procedure
Image Format
Texts for delivery plans
Tolerance limit setting file
Parameterized transfer delivery plans
Confirmations
Parameterized control confirmation
Secure transport
Reload Matchcode for purchasing documents
Terms
Automatic adjustment document
Automatic control document
Check setting doc.compra
Define pos.modificación p.ajuste doc.
Activate pos.modificación p.ajuste doc.
Control of the condition set at center
Set pricing
Secure access sequences
Set condition types
Set boundaries
Set indicator of exclusion
Fix calculation scheme
Set group schemes
Set outline determination
Set key operation
Define conditions exclusion
Update status table
Expand PivotTable field catalog of condition
Adapting the system
Scope of the list for conditions
Define sequence
Parameters define the scope of the list
Make asiganción for conditions
Import and export within EU
Control import data screens
Set number of good statistical
Set customs posts
Determine modes
Kind of commercial operation set
Set default values ​p. operation classes
Determine procedures p. import
Reload regions
Define official numbers
Parameterize log p. INTRASTAT message
INTRASTAT message parameterized control
Set number ranges for imports and expo
Imputation
Update types of complaint
Set combianción position type - types
Parameterize subscreen p. block allocation
Define external representation of the types of position
Set default values ​for document type
Estatística
Ctgs.histórico Atualizar Order
Actualiz.estadística parameterize document at position
Posts
Texts for Messages
Set texts for RFQ
Secure Ordering text
Set texts for open orders
Set texts for scheduling delivery
Set texts for purchasing organization
Message Forms
Adapted form for purchasing documents
Assign p.petición form and offer editing program
Assign editing form to request program
Assign form and editing program to open order
Output Control
Condition tables
Access sequences
Message classes
Specify types of message delivery p.aviso
Schemes for messages
Functions of the party by type of message
Specify delivery functions p.aviso partner
Assign Output devices to Purchasing Groups
Taxes
Parameterize material tax ID
Parameterize tax ID center
Parameterized imputation tax ID
Assign tax identifiers centers
Assign IDs tax charges
Partner Determination
Partner functions
Define partner functions
Reload asign.nuevas dep.idioma of func.interloc key.
Set functions for each group of accounts interloc.permitidas
Parameterization partner in reg.maestro providers
Define partner schemes
Assign Partner Schemas to Account Groups
Parameterization partner in purchasing documents
Define partner schemes
Assign caller schemes for document types
Parameterization partner agreements
Define schemes for partners to agreements
Schemes to assign classes based partners
Reporting
Shopping listings update
Update the list of purchase requisitions
Update general assessments
Purchasing negotiations Sheet
Assign Forms
Set scope of the list
Authorization Management
Fix function authorizations for purchases charged

5. Inventory Management
Center parameters
Set message properties of the system
Number Assignment
Fix allocation of numbers for recorded documents.
Set asign.de p.documentos numbers of equipment and inventory
Fix allocation of numbers for reservations
Fix allocation of numbers to support it MRCI.
Selec.de fields for initial image header mov.mrcías
Goods / Transfers
Create automatically store
Parameterize manual complaint
Set image format
Copy update rules for reference documents
Install Dynamic availability check
Create inventory records of goods movements
Allow negative stock
Sequence set for decision making BOM
Goods Receipt
Parameterized tolerance
Create automatically store
Create order automatically
Parameterize manual complaint
Set image format
Copy update rules for reference documents
Parameterize dynamic availability check
Final delivery flag set
Parameterized control of missing parts
EM Bypass bill despite the verif.factura refer.EM
Parameterized control of consumer preferred date
Entr.mercancías Difer.precio for outsourcing order
Enable optical archive
Automatic movements
Create automatically store
Parameterize manual complaint
Set image format
Create inventory records of goods movements
Parameterized control of missing parts
Parameterized control of consumer preferred date
Reserve
Set default values
Copy update rules for reference documents
Parameterize dynamic availability check
Inventory
Set default values ​for inventory document
Set default values ​for input batch reports
Copy update rules for reference documents
Allow setting theoretical stock in stock
Set tolerances for differences inventory
Movement classes
Reason to store goods movements
Copy kinds of motion, change
Parameterize subscreen to block allocation
Print Control
General Settings
Reload indicator of entr.mrcías p.documentos print.
Update print indicator p.documentos SM / transfer
Indicator Update for automatic movements Print
Parameterize label printing
Assign print forms for reports
Numbering documents valid for all applications
Assign EMITTANCE stores to center / store
Numbering turn movement classes
Determine messages
Tips determ.de parametriz.rápida of messages
Update condition tables
Update access sequences
Update message classes
Update message schemas
Updating conditions
Define forms
Assign Forms and Programs
Printer Determination
Determination printer based on center / store
Determ.de ctro. function printer / warehouse / grpo.usuar.
Print determination by type of message / user
Set document life
Reporting
Set to display lists of stocks
Define lists of stocks for availability center
Group movement classes for lists of stocks
Authorization Management
Authorization check for warehouses
Authorization check ledger accounts

6. Rating and charging

Set Price control material types
Split valuation
Activate split valuation
Parameterize split valuation
Account determination
Assistant account determination
Account Determination without wizard
Set valuation control
Group valuation areas
Determine valuation categories
Set modification accounts for movement classes
Create automatic postings
Parameterize modif.precio previous period / year
Set document type and number range p.modif.precio
Set document type and number range p.carga material
Balance assessment procedure
Install value repositioning procedure
Update material inflation class
Update sal.mercancías p.revaloración movement classes
Reporting

7. Control invoices
Set message properties of the system
Set tax domicile
Parameterized automatic postings
Invoice received
Update document types and number ranges
Allocation of numbers in logistics invoice verification
Assign process - range of numbers
Reload range of numbers for invoices ctrl.de Logistics
Update Profile p.verificación invoice entry logistics
Field selection for logistics invoice verification
Update Selection original image fields
Update Selection fields of image data header
Set tax version
Parameterized values ​proposed
Parameterized treatment of exchange differences
Indirect cost accounting parameterize not planned.
Store text to document items
Define key post office to sort order history
Try texts Annex control order invoices
Set mail to Shopping
Parameterize tolerances depending on the provider
Blocking bill
Set stop payment
Set limits of tolerance
Verify the amount of position
Activate amount of position verification
Parameterize verific. the amount of position
Stochastic Blocking
Enable Lock stochastic
Parameterize stochastic block
Invoice Release
Update clearing accounts
Update document types and number ranges
Parameterized values ​proposed for updating accounts
Invoice Verification in the background
Specify automatic status change
Message Determination
Update condition tables
Update access sequences
Update message classes
Update message schemas
Update Links
Updating conditions
Define forms
Defining data sender Form
Assign Forms and Programs
Set document life
Prepare reports
Authorization Management
Set tolerance groups
Assign group user tolerance

8. Tools
Transfer
Data transfer purchasing info record
Data transfer request
Initial charge of stocks
Material Master
Vendor Master
Identify relevant fields
Transfer Structure
Field formats
Generate database schema
File Transfer
View / try file transfer
Data Transfer
Transfer Preparation
Running the data transfer
Further processing of the transfer

9. Authorization Management
Updating authorizations
Create profiles