MONOGRAFIA VALUACION DE EXISTENCIAS

PERIODO: FEBRERO
RUC : 20458545124
RAZON SOCIAL: COMERCIAL "MARY" SAC
ARTICULO: CAJAS DE LECHE
PRECIO DE VENTA S/ 85 .00

METODO UEPS
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD P.U TOTAL CANTIDAD P.U
2/2/2021 SALDO 100 70 7000
2/5/2021 COMPRA 50 72 3600
2/8/2021 VENTA } 50 72
20 70
2/12/2021 COMPRA 60 74 4440
2/14/2021 VENTA 60 74
20 70
2/18/2021 COMPRA 70 76 5320

Saldo Inicial Compra Exis. Final

CV = 7000 13360 9520
CV = 10840

1
101 100
104 10000
20 7000
335 400
4031 45
4032 65
46 59
50 17331

2
20 7000
50 7000
3
60 3600
42 3600
4
20 3600
61 3600
5
12 5950
70 5950
6
69 5000
20 5000
7
10 5950

12 5950
8

60 4440

42 4440

20 4440

60 4440

10
12 6800
70 6800
11
69 5840
20 5840
12

10 6800

12 6800

13

60 5320

42 5320
 14
20 5320
61 5320
15
63 59
46 59

16
94 59
79 59

87678 87678
 ALUMNA: Yataco Chavez Bellaneira Yataco Chavez

SALIDAS SALDOS
TOTAL CANTIDAD P.U TOTAL
100 70 7000
50 72 3600
3600
1400 80 70 5600
60 74 4440
4440
1400 60 70 4200
70 76 5320
10840

5840

FORMATO 1.1: DETALLE DEL MOVIMIENTO DE EFECTIVO

PERIODO Feb-21
RUC 20154567862
NOMB-RAZON SAOCIAL COMERCIAL "BARBA" SAC
REGISTRO DE LIBRO CAJA FORM
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
Nº ORDEN Fecha DETALLE DE LA OPERACIÓN
CODIGO
saldo
2/5/2021 pago de recibo de luz 46

PLANILLAS:
 APELLIDOS Y NOMBRE CARGO REMUNER BONIFICAC DESCUENT
BASICA
SALAS OROZCO LUIIS trabajador 480 20
-

FORMARO 1.2
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENT
PERÍODO: FEBRERO 2021 OPERACIONES BANCARIAS
N° MEDIO DE PAGO DESCRIPCION RAZON SOCIAL
FECHA DE LA
OPERACIÓN
saldo inicial

1 2/5/2021 nota de cargo cobro de manten

2/5/2021 ch/001 pago Fact. 002 345 Com. SOL SAC
Comerc. MARY
2 8-Feb papeleta de deposito Deposito venta
SAC

3 12-Feb ch/002 pag Fact. 012 564 Com. SOL SAC

Comerc.MARYSA
4 14-Feb papeleta de deposito Deposito venta
C
pago Fact. 010
18-Feb ch/003 Com.SOL SAC
5 956
pago Fact. 010
28-Feb ch/004 trabajador
6 451
pago Fact. 010
28/fec ch/005 ESSALUD
7 477
pago Fact. 010
8 28-Feb ch/006 455 ONP

FORMATO 8.1
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: FEBRERO 2021 RUC:20154567862
RAZON SOCIAL: COMERCIAL ''BARBA'' SAC

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

NUMERO FECHA
TIPO SERIE NUMERO

1 2/5/2021 1 N° 002 345

2 2/12/2021 1 N°012
534
 2/18/2021
3 1 N°010 956

FORMATO 14.1
REGISTRO DE VENTAS: cajas de LECHE
PERIODO: 2021 RUC: 20154567862
RAZON SOCIAL: ''BARBA'' sac

NUMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMA

7
tipo SERIE NUMERO tipo(tab2)
1 2/8/2021 1 N° 034 567
2 2/14/2021 1 N° 034 568

FORMATO 5.2
PERIODO 2021
RUC 20154054054311
NOMB-RAZON SAOCIAL COMERCIAL ''EL SOL'' SAC
PERIODO 2021

LIBRO
DIARIO
FECHA DE LA
NRO FOLIO OPERA CIÓN GLOSA O
SGN MAYOR N° DESCRIPCION DE LA CODIGO
OPERACIÓN

1 2/2/2021
Por mi asiento de apert 101
1 2/2/2021
Por mi asiento de apert 104
1 2/2/2021
Por mi asiento de apert 20
1 2/2/2021
Por mi asiento de apert 33
1 2/2/2021
Por mi asiento de apert 4031
1 2/2/2021
Por mi asiento de apert 4032
1 2/2/2021
Por mi asiento de apert 46
1 2/2/2021
Por mi asiento de apert 50
2 5-Feb almacenamiento 20
2 5-Feb almacenamiento 61
3 2/12/2021 almacenamiento 20
3 2/12/2021 almacenamiento 61
4 2/18/2021 almacenamiento 20
4 2/18/2021 almacenamiento 61
5 31/02/2021 Centralización egreso
F. 1.1 46
5 31/02/2021 Centralización egreso
F. 1.1 101
6 31/02/2021 compromiso de gasto
luz 63
6 31/02/2021 compromiso de gasto
luz 46
7 31/02/2021 Centralización ingreso
F. 1.2 104
7 31/02/2021 Centralización ingreso
F. 1.2 12
8 31/02/2021 Centralización egresos
F.1.2 42
8 31/02/2021 Centralizacion egreso
F 1.2 104
9 31/02/2021 Centralización
compras F 8.1 60
9 31/02/2021 Centralización
compras F 8.1 4011
10 31/02/2021 Centralización
compras F 8.1 42
10 31/02/2021 Centralización ventas
F 14.1 12
10 31/02/2021 Centralización ventas
F 14.1 4011
10 31/02/2021 Centralización ventas
F 14.1 70
11 31/02/2021 determinación de C.V 69
11 31/02/2021 determinación de C.V 20
12 31/02/2021 destino rcibo de luz 94
12 31/02/2021 destino recibo de luz 79
13 31/02/2021 PLANILLAS 621
13 31/02/2021 planillas 627
13 31/02/2021 planillas 4031
13 31/02/2021 planillas 4032
13 31/02/2021 planillas 411
14 31/02/2021 destino de planilla 94
14 31/02/2021 destino de planilla 79
15 31/02/2021 nota de cargo 67
15 31/02/2021 nota de cargo 45
16 31/02/2021 destino de la nota de 97
16 31/02/2021 destino de la nota de 79
17 31/02/2021 pago al trabajador 411
17 31/02/2021 pago al trabajador 104
18 31/02/2021 pago a essalud 4031
18 31/02/2021 pago a essalud 104
19 31/02/2021 pago a onp 4032
19 31/02/2021 pago a onp 104
20 31/02/2021 pago de nota de carg 45
 20 31/02/2021 pago de nota de carg 104

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

PERIODO
RUC
DENOMINACION
codigo denominación folio
101 caja 2
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
10/2/2021 1 por mi asiento de apertura 100.00
10/2/2021 5 por mi asiento de apertura

TOTAL 100.00

100
codigo denominación folio
104 cnta .corriente 3
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/2/2021 1 por mi asiento de apertura 10,000.00
2/8/2021 Centralización ingreso
7 F. 1.2 S/.15,045.00
2/28/2021 Centralizacion egreso
8 F 1.2
2/28/2021 17 pago al trabajador
2/28/2021 18 pago a essalud
2/28/2021 19 pago a onp
2/28/2021 20 pago de nota de cargo

TOTAL 25,045.00

25,045.00

12 cuentas por cobrar comerciales tercero 2

FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021 7 Centralización ingreso F. 1.2
2/28/2021 10 Centralización ventas F 14.1 15,045.00

TOTAL 15,045.00

15,045.00

20 Mercaderias 2
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/2/2021 1 Por mi asiento de apert 7,000.00
2/5/2021 2 almacenamiento 3600
12-Feb 3 almacenamiento 4440
18-Feb 4 almacenamiento 5320
28-Feb 11 determinación del CV

TOTAL 20,360.00

20,360.00

codigo denominación folio

33 propiedad planta y equipo 6
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
10/2/2021 2 por mi asiento de apertura 400.00
 TOTAL 400.00

400.00

codigo denominación folio

4011 IGV 7
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
10/31/2021 9 Centralización compras F 8.1 2,404.80
10/31/2021 10 Centralización ventas F 14.1

TOTAL 2,404.80

2,404.80

codigo denominación folio

4031 ESSALUD 7
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO

2/2/2021 1 Por mi asiento de apert

2/28/2021 13 planillas
2/28/2021 18 pago a essalud 45

TOTAL 45.00

45.00

codigo denominación folio

4032 ONP 7
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
 DIARIO

2/2/2021 1 Por mi asiento de apert

2/28/2021 13 planillas
2/28/2021 19 pago a onp 65

TOTAL 65.00

65.00

codigo denominación folio

411 Remuneraciones por pagar 7
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021 13 planillas
2/28/2021 17 planillas S/.435.00

TOTAL 435.00

435.00

codigo denominación folio

42 cntas .por pagar 8
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
Centralización egresos
2/28/2021 8 F.1.2 15,764.80
Centralización
2/28/2021 10 compras F 8.1
 TOTAL 15,764.80

15,764.80

codigo denominación folio

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 9
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021 15 nota de cargo
2/28/2021 20 nota de cargo S/.30.00

TOTAL 30.00

30.00

codigo denominación folio

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TER 9
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021
1 Por mi asiento de apert
2/28/2021 Centralización egreso
5 F. 1.1 S/.59.00
compromiso de gasto
2/28/2021 6 luz

TOTAL 59.00
S/. 59.00
118.00

codigo denominación folio

 50 capital 10
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
10/2/2021 1 por el asiento de apertura

TOTAL 0.00
17931
17,931.00

codigo denominación folio

60 compras 11
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021 9 Centralización compras F 8.1 13,360.00

TOTAL 13,360.00

13,360.00

codigo denominación folio

61 variacion de existencias 12
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
10/5/2021 2 almacenamiento
10/12/2021 3 almacenamiento
10/16/2021 4 almacenamiento
 TOTAL 0.00
13,360.00
13,360.00

codigo denominación folio

621 Remuneraciones 13
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021 13 planillas 500.00

TOTAL 500.00

500.00
codigo denominación folio
627 Seguridad, previsión social y otras con 13
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021 13 planillas 45.00

TOTAL 45.00

45.00

codigo denominación folio

63 gastos de servicios prestados por terce 13
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
 2/28/2021 6 compromiso gasto de luz 59.00

TOTAL 59.00

59.00

codigo denominación folio

67 GASTOS FINANCIEROS 13
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021 15 nota de cargo 30.00

TOTAL 30.00

30.00

codigo denominación folio

69 gastos de ventas 14
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021 11 determinacion de c.v 10,840.00

TOTAL 10,840.00

10,840.00
codigo denominación folio
70 ventas 15
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021 10 Centralización ventas F 14.1

TOTAL 0.00
12750
12,750.00

codigo denominación folio

79 cargas imputables a cuentas costo y ga 16
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021 12 destino recibo de luz
2/28/2021 14 destin de planillas
2/28/2021 16 destino de la nota de cargo

TOTAL 0.00
625
625.00

codigo denominación folio

94 cargas imputables a cuentas costo y ga 16
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021 12 destino de la luz 50.00
2/28/2021 14 destino de planilla S/.545.00
 TOTAL 595.00

595.00

codigo denominación folio

97 gasto financiero 16
FECHA DE LA Nº CORRELA GLOSA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO Y SALDOS
OPERACIÓN TIVO DEL DEBE
DIARIO
2/28/2021 16 destino de nota de cargo 30.00

TOTAL 30.00

30.00

NOMBRE DE CUENTAS SUMAS

DEBE HABER
101 CAJA 100 59
104 BANCO CTA. CTE. 25045 16339.8
12 CUENTAS POR C.C.T. 15045 15045
20 MERCADERIAS 20360 10840
33 INMUEBLES , MAQ. 400
4011 IGV. 2404.8 2295
4031 ESSALUD 45 90
4032 OPN 65 130
411 Remuneraciones por pagar 435 435
42 CTAS POR PAG. 15764.8 15764.8
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 30 30
46 CTAS POR PAG. DIV- 59 118
50 CAPITAL 17331
60 COMPRAS 13360
61 VARIAC. DE EXISTENCIAS 13360
621 Remuneraciones 500
627 Seguridad, previsión social y otras cont 45
63 GASTOS DE SERVIC. T 59
67 GASTOS FINANCIEROS 30
69 COSTO DE VENTAS 10840
70 VENTAS 12750
79 C.I.C.C Y G. 625
94 GASTOS ADMIN. 595
97 GASTOS FINANCIEROS 30
105212.6 105212.6
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0
LIBRO CAJA FORMATO 1.1
A CONTABLE ASOCIADA SALDO Y MOVIMIENTO
NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER
S/.100.00
cuentas por pag div. Terc S/.59.00

S/.100.00 S/.59.00
S/.41.00
S/.100.00 S/.100.00
 REMUNER RETENCION TOTAL APORTE
BRUTA 13% RETENCION 9%
500 65 65 45
- - -
- - -

DE LA CUENTA CORRIENTE
S CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° DE TRANS COD DENOMINACION DEUDOR

S/.10,000.00

45 ctas por pag.

123 42 ctas por pag.

342 12 ctas por cobr S/.7,021.00

451 42 ctas por pag.

560 12 ctas por cobr S/.8,024.00

657 42 ctas por pag.

4574 42 ctas por pag.

1474 40
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACION

7845 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACION

S/.25,045.00
SALDO PROXIMO MES
S/.25,045.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS Y

INFORMACION DEL PROVEEDOR DE EXPORTACION
NOMBRE Y APELLIDOS O
TIPO N° RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE

Com. SOL SAC S/.3,600.00

Com.SOLSAC S/.4,440.00
 Com. SOLSAC S/.5,320.00
S/.13,360.00
60

INFORMACION DEL CLIENTE BASE IMPONIBLE

v. ex OPERACIÓN GRAV.
NUMERO RAZON SOCIAL
Com. SOL S/.5,950.00
Com. SOL S/.6,800.00
S/.12,750.00
70

CUENTA CONTABLE
ASOCIADA A LA
OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

caja S/.100.00

cta corriente S/.10,000.00

mercaderias S/.7,000.00

Inmub. Maq. Eq S/.400.00

TRIBUTOS, CONTRAPREST S/.45.00

TRIBUTOS, CONTRAPREST S/.65.00

CUENTAS POR PAGAR DIV S/.59.00

Capital S/.17,331.00
mercaderias S/.3,600.00
Varia. Exist S/.3,600.00
mercaderia S/.4,440.00
Varia. Exist S/.4,440.00
 mercaderia S/.5,320.00
Varia. Exist S/.5,320.00

0 S/.59.00

Caja S/.59.00

gastos de serv. Prest, S/.59.00

cuenta por pagar diversas S/.59.00

S/.15,045.00
cta corriente

cuenta por cobrar cte S/.15,045.00

Cta. Por pagar Comerc.
3ero S/.15,764.80

Cta. Cte. S/.15,764.80

Compra S/.13,360.00

Impuesto Gral. Ventas S/.2,404.80

Cta. Por pagar Comerc.
3ero S/.15,764.80

Ctas. Por cobrar S/.15,045.00

Impuesto Gral. Ventas S/.2,295.00

Ventas S/.12,750.00
costos de ventas 10840
mecaderias 10840
gastos de administracioon S/.50.00
cargas imp. A cuenta 50
remuneraciones S/.500.00
Seguridad, previsión social y otras contribuciones 45
ESSALUD 45
ONP 65
Remuneraciones por pagar 435
gastos de administracioon 545
cargas imp. A cuenta 545
GASTOS FINANCIEROS 30
OBLIGACIONES FINANCIERAS 30
30
cargas imp. A cuenta S/.30.00
Remuneraciones por pagar 435
cta corriente S/.435.00
ESSALUD 45
cta corriente S/.45.00
ONP 65
cta corriente S/.65.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 30
 cta corriente 30
S/.105,212.60 S/.105,212.60

MIENTO Y SALDOS
HABER

S/.59.00

59
41.00
100

MIENTO Y SALDOS
HABER

S/.15,764.80
435
45
65
30

S/.16,339.80
8,705.20
25045
MIENTO Y SALDOS
HABER

S/.15,045.00

15045

15,045.00

MIENTO Y SALDOS
HABER

10840

10840
9,520.00
20,360.00

MIENTO Y SALDOS
HABER
 0
400.00
400

MIENTO Y SALDOS
HABER

S/.2,295.00

2295
109.80
2404.8

MIENTO Y SALDOS
HABER

45
S/.45.00

90
-45.00
45

MIENTO Y SALDOS
HABER
 65
S/.65.00

130
-65.00
65

MIENTO Y SALDOS
HABER

435

435
0.00
435

MIENTO Y SALDOS
HABER

S/.15,764.80
 15,764.80
0.00
15,764.80

MIENTO Y SALDOS
HABER

30

S/.30.00

30.00

MIENTO Y SALDOS
HABER

59

S/.59.00

S/.118.00

118.00
MIENTO Y SALDOS
HABER

17931

17,931.00

17,931.00

MIENTO Y SALDOS
HABER

-
13,360.00
13,360.00

MIENTO Y SALDOS
HABER

S/. 3,600.00
S/.4,440.00
S/.5,320.00
 13,360.00

13,360.00

MIENTO Y SALDOS
HABER

500
500.00

MIENTO Y SALDOS
HABER

45
45.00

MIENTO Y SALDOS
HABER
 0.00
59
59.00

MIENTO Y SALDOS
HABER

0.00
30
30.00

MIENTO Y SALDOS
HABER

10840
10,840.00
MIENTO Y SALDOS
HABER

S/. 12,750.00

12,750.00

12,750.00

MIENTO Y SALDOS
HABER

S/. 50.00
S/.545.00
S/.30.00

625.00

625.00

MIENTO Y SALDOS
HABER
 0.00
595
595.00

MIENTO Y SALDOS
HABER

0.00
30
30.00

SALDOS AJUSTES
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
41
8705.2

9520
400
109.8
45
65

59
17331
13360
13360 10840
500
45
59
 30
10840 10840
12750
625 625
595 595
30 30
44235 44235 11465 11465
0
 411
TOTAL REMUNER
APORTE NETA FIRMA
45 435

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/.30.00

S/.4,248.00

S/.5,239.20

S/.6,277.60

S/.435.00

S/.45.00

S/.65.00
S/.16,339.80
S/.8,705.20
S/.25,045.00
V. ADQ. No

otros trib.

CIONES GRAVADAS DESTINADAS Y/O

Y carg

DE EXPORTACION
valor total TOTAL
g.

IGV

S/.648.00 S/.4,248.00

S/.799.20 S/.5,239.20
$ 957.60 S/.6,277.60

S/.2,404.80 S/.15,764.80
40 42

IMPORT. TOT. OP. EOI

ISC IGV OTROS TRIB.
EXONERADA INAFECTA
S/ 1,071.00
S/ 1,224.00
S/ 2,295.00
40
NUEVOS SALDOS DE AJUSTES INVENTARIO RESULTADO POR NATUR.
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS
41 41
8705.2 8705.2

9520 9520
400 400
109.8 109.8
45 45
65 65

59 59
17331 18731
13360 13360
2520
500 500
45 45
59 59
 30 30

12750

32770 32770 18776 18900 13994

0 -124 1276
18776 18776 15270
IMPORTE TOTAL

S/.7,021.00
S/.8,024.00
S/.15,045.00
12
ADO POR NATUR.
GANANCI.

2520
12750

15270

15270