Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0201-52838278 18

Cliente: 00786422-1
E J MARTEGOUTTE
N° de medidor 003838414
DIAZ VELEZ AV 5543 9 A SE: CENTENARIO
C13 CABALLITO NORTE Alimentador: 049-1-11
1405 CAPITAL FEDERAL CT: 80241/A/T/1/5
EMA S.A. RNSP N 095

Plan: 77 Suc: 0003 Rad: 809 Rec: 02478

*007864221102601*
Capital Federal 26/10/21 C: 00516 CUIT: Consumidor final
Evolución de su consumo de Energía
324 440 290 657 705 299 391
Tarifa T1 R Residencial 2 M Código CESP: 32422003861039 F.Vto. CESP: 31/10/2021
KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH
1° vencimiento 05/11/2021 2° vencimiento 10/11/2021
TOTAL $ 707,56
ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC

TOTAL $ 701,32
ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC

Consumo
mismo
Período Período liquidado 1er tramo del bim. 5/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 07/12/2021
ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

año
ABBBBBBBBBBBBBBBBC

ABBBBBBBBBBBBBBC

JJJJJJJJJJJJJJJJ

anterior
SUBSIDIO ESTADO NACIONAL $ 974,11. A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP
emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

6/20 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 5/20 Período

D E L
S I D I O Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 146 kWh en 29 días)

B
Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/59 días)

Estado actual al 22/10/2021 (Real)

N S U A L 083260
Descripción
Cargo fijo
Cantidad Importe
104,53

O N
Estado anterior al 24/08/2021 082961

O
Cargo variable 446,03

C I
299 kWh
Total CONSUMO 59 días Subtotal por Servicio Eléctrico ........................... 550,56

Cargo fijo

U M O N A C Cargo variable

S O
P.Unit. Días Per. Pcio.Pond. P.Unit. Días Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.

CON ESTAD
109,9400 X 29 ÷ 30,5 104,5331 3,0550 X 29 ÷ 29 = 3,0550 X 146 = 446,0300

Precio Liquidado CF $ 104,53 Precio Liquidado CV $ 446,03

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1) ........ 550,56

Contribución municipal 6,3830 % 35,14
Imp. Valor Agregado 21,0000 % 115,62
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2) .................................. 150,76
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2) ............................................. 701,32

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) $ 701,32

Recargo Pago Fuera de Fecha 4,90

I.V.A. recargo 21,0000 % 1,03
Contribucion municipal 6,3830 % 0,31

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) $ 707,56

.

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito automático: 0300786422101

Clave para pago electrónico: Banelco 00786422 / Link 00900786422
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2.
IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

Cliente N°: 00786422-1 LSP N° B 0201-52838278 18 289

Total a pagar hasta Fecha límite de pago en banco

05/11/21 $******701,32 10/11/21 $******707,56

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0090377007864220000701322111050006241110289062