FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 14/07/2021 11:32:54 a.m. - Fecha de viabilidad: 14/07/2021 03:07:24 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DISTRITO DE SAN JUAN DE TANTARANCHE - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2524162
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 20 SALUD
División funcional 043 SALUD COLECTIVA
Grupo funcional 0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE CEMENTERIOS CON
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA CEMENTERIO DISTRITAL 170
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Responsable de la OPMI: CARLOS FRANCISCO DE LA CRUZ DELFIN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Responsable de la UF JOSE LUIS MORENO QUISPE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Responsable de la UEI GIANCARLO MANUEL CABRERA ROSALES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301358 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TANTARANCHE

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TANTARANCHE
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
Indique convenio del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TANTARANCHE
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.0882730705452380 / -76.16539167724608 LIMA HUAROCHIRI SAN JUAN DE TANTARANCHE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.08959492523217 / -76.16572427116394 LIMA HUAROCHIRI SAN JUAN DE TANTARANCHE SAN JUAN DE TANTARANCHE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
SUFICIENTE SERVICIOS FUNERARIOS DE SEPULTURA PARA ATENDER A LA POBLACION EN EL
Descripción del objetivo central del proyecto
DISTRITO DE SAN JUAN DE TANTARANCHE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central SERVICIOS FUNERARIOS DE SEPULTURA
Unidad de medida del indicador NM
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 170.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos HABITANTES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE TANTARANCHE
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2031 Valor en el último del horizonte de evaluación 400
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 400.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada) CONSRUCCION 170 ML DE CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO CONSTRUCION DE 45 NICHO CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA ARDIENTE

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio funerarios y sepultura Cementerio 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCION DECERCO PERIMETRICO
Número de
Construccion de cerco perimetrico : Infraestructura estructuras 1.00 M 170.00 446,154.62 07/2021 08/2021 08/2021 01/2022
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 50,000.00 79,000.00 79,000.00 79,000.00 79,000.00 80,154.62 446,154.62
Subtotal 50,000.00 79,000.00 79,000.00 79,000.00 79,000.00 80,154.62 446,154.62
Gestion del proyecto 44,615.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,615.46
Expediente técnico 18,270.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,270.03
Supervisión 5,205.00 5,205.00 5,205.00 5,205.00 5,205.00 5,205.82 31,230.82
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 68,090.49 5,205.00 5,205.00 5,205.00 5,205.00 5,205.82 94,116.31
Costo de inversión total 118,090.49 84,205.00 84,205.00 84,205.00 84,205.00 85,360.44 540,270.93

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 43.00 43.00 43.00 43.00 60.00 30.00 262.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 415,432.26

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00

Pág. 2
 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 502,194.59
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,255.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad LA SOSTENIBILIDAD ESTARA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE TANTARANCHE

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Bajo NINGUNA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301358 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TANTARANCHE
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TANTARANCHE

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7A.pdf Descargar
ANEXOS 01 ANALISIS DE SOSTE CEMENTERIO MUNICIPAL.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA 01 FORMATO 6A CEMENTERIO MUNICIPAL.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 01 RESUMEN EJECUTIVO CEMENTERIO.pdf Descargar

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