Informe

Mensual
 Lima, 12 de noviembre del 2021

INFORME N°019-2021-CVP/CAPITALIS

Atención : Carlos Cornejo

Gerente General

CC : William Anaya
Jefe de Administración y Finanzas

De : Darla Leobato
Consultant – Capitalis

Asunto : Informe octubre del Mantenimiento del Sistema de gestión en la ISO 9001,
ISO 14001, e ISO 45001

De mi consideración,

Es grato saludarlos y a la vez, en atención al asunto en referencia, manifestar que, de acuerdo con las
actividades realizadas a la fecha, en las instalaciones de CV PROJECT S.A.C., se procede a hacer un
recuento de la siguiente información y detallar las actividades realizadas en el mes de octubre.

I. ANÁLISIS

Las actividades realizadas durante el mes de octubre tuvieron la finalidad de cumplir con el Programa
de SIG el 2021 y realizar mejoras al Sistema de Gestión.
Se realizará un recuento de las actividades ejecutadas, actividades adicionales, y pendientes al
término del mes de setiembre.

II. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Correos:

Viernes 15.10.2021

Se enviaron los pendientes a William Anaya los cuales se detallan:

1. Firma de documentos pendientes del 2020 y 2021: Se adjuntan los documentos pendientes
de firma.

2.Capacitación de Incidente, Accidente, matriz IPER y su cuestionario solo respondieron 10

personas. Faltaría que respondan el resto de trabajadores.
Se adjunta los trabajadores que respondieron:
 Karina Carrillo
 Mariano Caycho
 Carlos Cornejo
 Oscar Ramos
 Giuseppe Reyes Ramos
 Héctor Huapalla García
 Eduardo Llaja Tapua
 Stephanie Cunliffe Riverra

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 Adjunto la grabación:
Link de grabación de Capacitación de Incidente, Accidente, matriz IPER y su cuestionario:
https://drive.google.com/file/d/1VCmeBdC2U42JaW-51E3l1k70ODhtM-iB/view?usp=sharing
Link del examen Capacitación de Incidente, Accidente, matriz IPER y su cuestionario:
https://docs.google.com/forms/d/1_VHRhtb3-SvlMVcb7t0zDnL21zIay-dWLtBxIKcPniU/edit

2.Se adjunta la presentación "20210624- Incidente, Accidente, Peligros y Riesgos " y la encuesta
"P-06-F-F04 Encuesta de Peligros y Riesgos" para que pueda ser llenada.

3.Solicitar a los miembros del comité que realicen el examen de funciones del CSST. Faltaría
William Anaya.
Se adjunta link de examen: https://docs.google.com/forms/d/10LP9xazoVJqPSlM0ygRvMiQBjK-
X-pleRPkmdAsRZ1M/edit

4.Se adjunta el cuadro de los EMOS para el seguimiento.

5.Auditoría interna: Fines de noviembre. Confirmar fechas tentativas
6.Ejecutar las encuestas de satisfacción estas están programadas para noviembre y diciembre.
7.Se envían actas de reunión de CSST que faltan firmar de los meses de: Abril, mayo, junio, Julio
y agosto
8.Saneamiento ambiental: Se tiene programada una para septiembre de acuerdo al
programa anual del SIG
9.Reunion de CSST septiembre: Programada para el 30.09. Por confirmar hora (entre las 11 y
12).
10.Capacitación Solve: Pendiente la resolución del examen.
Se envía la capacitación grabada del Uso de la plataforma SOLVE.
Link de grabación:
https://drive.google.com/file/d/1sUNwxJ5negqbjrt4OwGGRWpLsIqLBaPw/view
Link del examen correspondiente:
https://docs.google.com/forms/d/1DIrcP2_G4cUBCosZtPTwZwgJ4sXevdX8_bokse1DL1w/edit
Asimismo, se adjunta la presentación "20210906- Presentación SOLVE"
11.Confirmación del procedimiento ITO PARCIAL: Pendiente confirmación de Julio Moromizato
12.Llenado de los usuarios de SOLVE: Se adjunta un Excel "20200409 - ACCESO SOLVE ¨ para
que pueda ser llenado con los datos de los dueños de procesos quienes tendrán acceso a la
administración de SOLVE.

2. Avance del cumplimiento del Programa SIG

Se detalla el avance de cumplimiento sobre el Programa de SIG:

2021 Resumen 58%

Descripción de la Responsable
Actividad de Ejecución
% Avance
may
mar

nov
ene

ago

sep

Total
abr
feb

jun

oct

dic
jul

Físico
Comité de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Reunión del CSST 75%
SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Informe de 1 1 1 1 4
Comité de
actividades 75%
SST 1 1 1 3
trimestrales del CSST

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 Informe de 1 1 1 1 4
Comité de
estadísticas 75%
SST 1 1 1 3
trimestrales de AIEO
Elaboración/Revisión 1 1
Jefe de Adm.
Reglamento Interno 0%
Y Finanzas 0
SST

Elaboración/Revisión Jefe de Adm. 1 1

100%
Mapa de Riesgos Y Finanzas 1 1
Elaboración/Revisión 1 1 2
Jefe de Adm.
de la Matriz IPER y 50%
Y Finanzas 1 1
IAEIA
Comité de 1 1
Elaboración/Revisión
SST/Brigadas
del Plan de 0%
de 0
Emergencias
emergencia

Sensibilización en Jefe de Adm. 1 1 1 1 4

75%
SST Y Finanzas 1 1 1 3

Inspecciones de Jefe de Adm. 1 1 1 1 4

75%
Botiquín Y Finanzas 1 1 1 3

Inspecciones de SST Comité de 1 1 1 1 4

50%
Oficinas SST 1 1 2

Monitoreo MDP 1 1
0%
Psicosocial Soluciones 0

Monitoreos Físicos MDP 1 1

0%
Oficinas Soluciones 0

Monitoreo MDP 1 1
0%
Ergonómico Oficinas Soluciones 0

Visitas a Obras en Jefe de Adm. 1 1 1 3

67%
Ejecución Y Finanzas 1 1 2

Saneamiento Jefe de Adm. 1 1 2

100%
Ambiental Y Finanzas 1 1 2
Mantenimiento 1 1 2
Jefe de Adm.
Sistema de Alarmas 50%
Y Finanzas 1 1
contra incendios

Revisión por la Gerente 1 1 2

50%
Dirección General 1 1
Ejecución de 1 1
Recursos
encuesta de clima 0%
Humanos 0
laboral
Revisión de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Publicación de
Jefe de Adm.
nuevos requisitos 83%
Y Finanzas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
legales y/o
modificatorias

● Pendiente las inspecciones de Luces de Emergencia.

● Pendiente los monitoreos en obra
● Ejecución de clima laboral
● Pendiente reunión de comité octubre
● A la fecha se mantiene actualizada la normativa en el SIG.

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 2.1. Desface
Acorde a la revisión de las actividades se mantiene un desfase sobre las siguientes
actividades:

 Revisión de Equipos de Emergencia

3. Actividades no planificadas

3.1. Casos COVID-19

A la fecha actual no ha habido casos de trabajador con COVID-19.

3.2. Accidentes e Incidentes

Seguimiento a Accidentes e incidentes
Se reportan 0 accidentes y 0 incidentes durante el mes setiembre.

4. Próximas actividades

Se procederá a revisar las siguientes actividades:

● Sensibilización de Coronavirus
● Sensibilización de uso de energía y reciclaje.
● Sensibilización sobre Depósitos de residuos

III. PENDIENTES

● Inspección de Equipos de Emergencia.

● Firmas de los miembros del CSST de las actas de mayo, junio, julio y agosto.
● Inspección de servidores y cámaras de las oficinas de CV PROJECT a cargo de
José Gómez.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La empresa actualmente cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que requiere ejecutar sus
actividades planificadas para completar el cumplimiento de normativa legal.

Se recomienda:

1. Realizar las actividades planificadas en el sistema integrado de gestión.

2. Realizar sensibilización al personal para aumentar y propiciar la participación activa de los
trabajadores.
3. Programar el mantenimiento de extintores.
4. Compartir toda información que puedan enviarles sus asesores legales o mediante la casilla
electrónica de SUNAFIL.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles nuestro sentimiento de estima y
consideración.

Atentamente,

DARLA LEOBATO
CONSULTANT

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