1 determinar la necesidad de crear, modificar o eliminar documentos

¿Es necesario crear, modificar o eliminar un documento? Si, pasar al ítem 2. No, ir al fin del
proceso

2. diligenciar la solicitud para crear, eliminar y modificar documentos ES-SIG-RG-16 SOLICITUD DE

CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

3. se aprueba la solicitud?

Si se aprueba se pasa a numeral 4 si no se aprueba se devuelve a numeral 2

4. modificar crear o eliminar el documento

5. presentar el documento ante la persona encargada de la gestión documental

6. Emitir un acta de aprobación o de desaprobación o modificación

¿Se aprueba? Si. Seguimos al numeral 7. No se aprueba vamos a numeral 5

7 Luego de emitida la aprobación del cambio se realiza el registro en el plan maestro documental
(listado maestro de registros)

8. Se realiza el cargue documental al DRIVE, hosting y medio físico de respaldo (archivo impreso,
USB o disco duro) para su disposición

9. Realizar la divulgación de documentos siguiendo el procedimiento de comunicación interna y

externa