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Anexo 1:
Resumen Ejecutivo del Seguimiento Mensual del
Plan Operativo Institucional - Setiembre
Contenido:
I. Principales Logros
Gestión de denuncias:
558-2021
2 DENUNCIA N° 00002-2021 05.01.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
149970-2020
147506-2020
3 DENUNCIA N° 00003-2021 00851-2021 05.01.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
5750-2021
CORREO
4 DENUNCIA N° 00004-2021 02579-2021 08.01.2021 ARCHIVADA
ELECTRONICO
CORREO
5 DENUNCIA N° 00005-2021 03529-2021 11.01.2021 ATENDIDO
ELECTRONICO
CORREO
6 DENUNCIA N° 00006-2021 09402-2021 25.01.2021 ATENDIDO
ELECTRONICO
12840-2021 y
7 DENUNCIA N° 00007-2021 01.02.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
12792-2021
CORREO
8 DENUNCIA N° 00008-2021 13326-2021 01.02.2021 ARCHIVADA
ELECTRONICO
9 DENUNCIA N° 00009-2021 127002-2020 02.02.2021 HOJA DE TRÁMITE ARCHIVADA
13750-2021 y
10 DENUNCIA N° 00010-2021 02.02.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
10193-2021
CORREO
11 DENUNCIA N° 00011-2021 16247-2021 10.02.2021 ATENDIDO
ELECTRÓNICO
CORREO
12 DENUNCIA N° 00012-2021 39887-2021 11.02.2021 ATENDIDO
ELECTRÓNICO
21246-2021 CORREO
13 DENUNCIA N° 00013-2021 25.02.2021 ATENDIDO
39887-2021 ELECTRÓNICO
14 DENUNCIA N° 00014-2021 21391-2021 25.02.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
22453-2021
15 DENUNCIA N° 00015-2021 01.03.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
21686-2021
CORREO
16 DENUNCIA N° 00016-2021 23173-2021 02.03.2021 ARCHIVADA
ELECTRÓNICO
CORREO
17 DENUNCIA N° 00017-2021 33036-2021 25.03.2021 ATENDIDO
ELECTRÓNICO
45039-2021
18 DENUNCIA N° 00018-2021 15722-2021 27.4.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
44979-2021
CORREO
19 DENUNCIA N° 00019-2021 48274-2021 05.05.2021 ATENDIDO
ELECTRÓNICO
CORREO
20 DENUNCIA N° 00020-2021 54661-2021 20.05.2021 ATENDIDO
ELECTRÓNICO
CORREO
21 DENUNCIA N° 00021-2021 55344-2021 21.05.2021 ATENDIDO
ELECTRÓNICO
CORREO
22 DENUNCIA N° 00022-2021 65415-2021 16.06.2021 ARCHIVADA
ELECTRÓNICO
ALVA/icu
Firmado digitalmente por:
CASARETTO UGARTE Itala Teresa
FAU 20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/10/14 14:22:53-0500
68809-2021 y
23 DENUNCIA N° 00023-2021 24.06.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
68151-2021
80044-2021 y
24 DENUNCIA N° 00024-2021 22.07.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
65630-2021
CORREO
25 DENUNCIA N° 00025-2021 85917-2021 06.08.21 ATENDIDO
ELECTRONICO
86645-2021
26 DENUNCIA N° 00026-2021 16.08.2021 HOJA DE TRAMITE ATENDIDO
89229-2021
89253-2021
27 DENUNCIA N° 00027-2021 16.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
88450-2021
91158-2021 y
28 DENUNCIA N° 00028-2021 19.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
90465-2021
91215-2021 Y
29 DENUNCIA N° 00029-2021 19.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
87783-2021
91360-2021 Y
30 DENUNCIA N° 00030-2021 20.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
73198-2021
91638-2021 Y
31 DENUNCIA N° 00031-2021 20.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
87726-2021
91647-2021 Y
32 DENUNCIA N° 00032-2021 20.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
87972-2021
91652-2021 Y
33 DENUNCIA N° 00033-2021 20.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
89549-2021
91658-2021 y
34 DENUNCIA N° 00034-2021 20.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
89829-2021
35 DENUNCIA N° 00035-2021 92509-2021 23.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
36 DENUNCIA N° 00036-2021 92777-2021 24.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
37 DENUNCIA N° 00037-2021 79930-2021 26.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
38 DENUNCIA N° 00038-2021 94847-2021 27.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
39 DENUNCIA N° 00039-2021 94844-2021 27.08.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
EN
40 DENUNCIA N° 00040-2021 95689-2021 27.08.2021 HOJA DE TRÁMITE
EVALUACIÓN
41 DENUNCIA N° 00041-2021 96248-2021 03.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
CORREO
42 DENUNCIA N° 00042-2021 98750-2021 07.09.2021 ATENDIDO
ELECTRÓNICO
43 DENUNCIA N° 00043-2021 98786-2021 07.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
44 DENUNCIA N° 00044-2021 98862-2021 07.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
45 DENUNCIA N° 00045-2021 98905-2021 07.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
46 DENUNCIA N° 00046-2021 99050-2021 07.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
47 DENUNCIA N° 00047-2021 100181-2021 09.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
48 DENUNCIA N° 00048-2021 100370-2021 10.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
CORREO EN
49 DENUNCIA N° 00049-2021 101420-2021 13.09.2021
ELECTRÓNICO EVALUACIÓN
EN
50 DENUNCIA N° 00050-2021 101433-2021 13.09.2021 HOJA DE TRÁMITE
EVALUACIÓN
EN
51 DENUNCIA N° 00051-2021 101665-2021 14.09.2021 HOJA DE TRÁMITE
EVALUACIÓN
52 DENUNCIA N° 00052-2021 102461-2021 15.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
53 DENUNCIA N° 00053-2021 104275-2021 20.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
54 DENUNCIA N° 00054-2021 108715-2021 29.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
55 DENUNCIA N° 00055-2021 108742-2021 29.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
56 DENUNCIA N° 00056-2021 108756-2021 29.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
57 DENUNCIA N° 00057-2021 108770-2021 29.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
58 DENUNCIA N° 00058-2021 109127-2021 30.09.2021 HOJA DE TRÁMITE ATENDIDO
ALVA/icu
Firmado digitalmente por:
CASARETTO UGARTE Itala Teresa
FAU 20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/10/14 14:22:53-0500
La Norma ISO 37001, representa un estándar internacional que especifica los requisitos
y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un
sistema de gestión antisoborno - SGAS.
El MVCS ha obtenido la Certificación ISO 37001:2016 al SGAS implementado, conforme
consta del Certificado No. ER-0061-21-AS, de fecha 09 de julio de 2021, emitido por la
Certificadora GCB, el cual cuenta con una vigencia de tres (03) años (Hasta el 08 de
julio de 2024).
Con esta Certificación, el MVCS acredita haber implementado controles que permiten
garantizar a la población, y demás partes interesadas, que la institución desarrolla sus
actividades bajo los principios de integridad, ética y transparencia, cumpliendo con todos
los requisitos establecidos en la norma internacional ISO 37001:2016. Esta
implementación, fue iniciada en el año 2019, con la aprobación de la Política
Antisoborno (Resolución N° 178-2019-VIVIENDA).
Conforme a lo establecido en el alcance del SGAS, donde se han certificado procesos
misionales, de soporte, y estratégicos, se ha continuado con el seguimiento a la
implementación de controles propios de los procesos misionales, controles no
financieros, y financieros, controles al proceso de contratación de servidores, a la
inducción y capacitación.
En el marco de la implementación del SGAS, con fechas 10, y 17 de septiembre, se
participó en los talleres de inducción y reinducción “Integridad y Ética Pública” y “Política
Antisoborno ISO: 37001” del MVCS; para dar cumplimiento al requisito de
sensibilización y capacitación entre los servidores de la entidad.
Asimismo, se han desarrollado con fechas 07 y 21 los Talleres del "Sistema de Gestión
Antisoborno” con el OTASS y la SBN, para dar cumplimiento al requisito de difusión
entre las partes interesadas del SGAS.
Se realizaron las coordinaciones con la OGGRH y PNSU, PNSR y PASLC para que los
servidores del MVCS, suscriban el "Compromiso de Integridad y Lucha contra la
Corrupción, aprobado con Resolución Ministerial N° 214-2021-VIVIENDA, el mismo que
recoge el Compromiso de Integridad del Código de Ética, contenido en la Resolución
Ministerial N° 110-2017-VIVIENDA ; el Compromiso de cumplimiento de la Política
Antisoborno en relación a la Resolución Ministerial N° 178-2019-VIVIENDA, y el Acta
de compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno, conforme se
aprecia en el anexo de la citada norma. De otro lado, se han continuado las
coordinaciones para la implementación de controles adicionales con el PNSU, PNSR y
la OAC.
Se trabajó la propuesta final de Código de Conducta, la cual fue remitida a la OGGRH
con Memorándum N° 333-2021-VIVIENDA-SG/OILCC.
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CASARETTO UGARTE Itala Teresa
FAU 20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/10/14 14:22:53-0500
PARTICIPA
FECHA TEMAS NOMBRE DE ACTIVIDAD ENTIDAD
NTES
TOTAL ENERO 22
El deber de la
10-02-2021 Neutralidad Electoral Neutralidad Política en MVCS 74
VIVIENDA
El deber de neutralidad
19-02-2021 Neutralidad Electoral SEDAPAL 190
política
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Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/10/14 14:22:53-0500
ALVA/icu
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CASARETTO UGARTE Itala Teresa
FAU 20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/10/14 14:22:53-0500
Actividades interinstitucionales e
02/08/2021 Taller de capacitación SBN 69
intrainstitucionales
ALVA/icu
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CASARETTO UGARTE Itala Teresa
FAU 20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/10/14 14:22:53-0500
Actividades interinstitucionales e
20/08/2021 Inducción MVCS 20
intrainstitucionales
Actividades interinstitucionales e
26/08/2021 Taller Macrorregional NO APLICA 302
intrainstitucionales
Aplicativo: Compromiso
06/09/2021 Campaña gráfica MVCS
de Integridad
Taller virtual "Sistema de
07/09/2021 Taller de capacitación OTASS 24
Gestión Antisoborno"
10/09/2021 Inducción Inducción MVCS 3
17/09/2021 Inducción Reinducción MVCS 25
Taller virtual "Sistema de
21/09/2021 Taller de capacitación SBN 54
Gestión Antisoborno"
28/09/2021 Campaña gráfica SIDJI habilitada MVCS
II. Medidas adoptadas que han incidido en el para el cumplimiento de las metas:
Gestión de denuncias:
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CASARETTO UGARTE Itala Teresa
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Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/10/14 14:22:53-0500
Modelo de Integridad
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CASARETTO UGARTE Itala Teresa
FAU 20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/10/14 14:22:53-0500
Gestión de denuncias:
Es necesario la modificación del Manual del SGAS del MVCS, aprobado con Resolución
Ministerial N° 111-2021-VIVIENDA, a fin de optimizar los procedimientos para el
seguimiento y medición; y el levantamiento de no conformidades del SGA, así como de
los instrumentos contenidos en dicha norma, y la Resolución Ministerial N° 137-2021-
VIVIENDA, para lo cual se h trabajado la propuesta preliminar.
IV. Modificaciones
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CASARETTO UGARTE Itala Teresa
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Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/10/14 14:22:53-0500
MOD-
ESPECÍFICA DETERMINADA PIA PIM
PRES
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR
2.3.2.9.1.1 PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL 55466 -43466 12000
ROL DE LA ENTIDAD
2.3.2.8.1 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 52176 52176
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 4800 -600 4200
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 20671 -1722 18949
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 853200 -81126 772074
CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE
2.3.2.6.3.4 SALUD 483 0 483
Durante el mes de febrero, la OGGRH solicitó una nota modificatoria para el pago de
vacaciones truncas de personal no activo, dentro de la misma genérica de gasto, lo que
no genero modificación en el PIM ni en la Actividad Operativa.
ALVA/icu