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1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.
1.1. Nombre del servicio: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS
VECINALES RUTAS: R-24035, R-240324, R240322 Y R-240302, DE LOS DISTRITOS DE
PAPAYAL Y ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA –TUMBES
2. REPORTES DE TRABAJO.
CERTIFICA:
Que, el Contratista CONSTRUCTORA JORDAN, viene realizando los trabajos de
Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES RUTAS: R-24035, R-
240324, R240322 Y R-240302, DE LOS DISTRITOS DE PAPAYAL Y ZARUMILLA
DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA –TUMBES, de 21.7 Km de longitud, según el
contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Zarumilla.
El estado de transitabilidad del camino vecinal en el periodo del 01 al 30 de Septiembre del
2021, es:
Se expide el presente CERTIFICADO para los fines consiguientes a los 01 días del mes de
Septiembre del 2021
………………………………..
Sello y Firma del alcalde
En La Localidad de la ruta R-240322 sector Eje vial, a los 30 días del mes de
Septiembre del 2021, se reunieron el Inspector en Representación del consorcio
rutas del norte, el Ing. Jorge Antonio Rojas Otoya y el residente del servicio del
Contratista, ING. GINO ENRIQUE BACA MANRIQUE, con el fin de elaborar la
presente Acta de Constatación de Trabajos N o 08 correspondiente al sector de
mantenimiento rutinario del camino descrito y conforme a las normas de
evaluación y a las penalidades establecidas en el contrato; el valor de la presente
acta es de Doscientos Setenta Y Siete Mil Quinientos Trece con 50/100 soles.
(En número) S/ 277,513.50 correspondiente a los trabajos realizados durante 30
días, comprendidos entre el 01 al 30 de Septiembre del 2021
…………..………………………………… ………..……………..…….
Representante Legal del Contratista Residente del Servicio
…………..…………………………………
Inspector
2.3. Cargas de Trabajo y Resumen.
FORMATO Nº 01
CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD
1
(01) C AMINO : RUT A PAPAYAL R-240322 UBIGEO
(02) LO NGITUD : 9.1 KM (07) DEPARTAMENTO : T UMBES
(03) C O NTRATISTA : CONST RUCT ORA JORDAN SRL (08) PRO VINC IA : ZARUMILLA
(04) ACTIVIDAD : LIMPIEZA DE CALZADA (09) DISTRITO : PAPAYAL
(05) UNIDAD : KM (10) TO TAL DE DÍAS TRABAJADO S : 6
SEPTIEMBRE
(06) C UADRILLA : 1 (11) MES : FEBRERO (12) AÑO : 2021
01+000 - 02+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 01+000 - Km 02+000
02+000 - 03+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 02+000 - Km 03+000
03+000 - 04+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 03+000 - Km 04+000
04+000 - 05+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 04+000 - Km 05+000
05+000 - 06+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 05+000 - Km 06+000
06+000 - 07+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 06+000 - Km 07+000
07+000 - 08+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 07+000 - Km 08+000
08+000 - 09+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 08+000 - Km 09+000
09+000 - 10+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 09+000 - Km 10+000
10+000 - 11+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 10+000 - Km 11+000
11+000 - 12+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 11+000 - Km 12+000
12+000 - 13+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 12+000 - Km 13+000
13+000 - 14+000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Km 13+000 - Km 14+000
14+000 - 14+510 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510 2.550 Km 14+000 - Km 14+510
-
-
-
-
-
( 17 ) C A N T ID A D D E
T R A B A J O E J E C UT A D A - - - - - 14.510 - - - - - 14.510 - - - - - 14.510 - - - - - 14.510 - 14.510 72.550
( 18 ) T O T A L D E
TR A B A J A D OR ES 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 3.0
( 19 ) R E N D IM IE N T O
P OR TR A B A J A D OR 29.020 29.020 29.020 29.020 14.510 24.183
0.0 0.00 14.51 ### 14.51 ### 14.51 0.00
14.51 14.51 14.51 14.51 14.51
PRIMERA
SEMANA
0.500 121.90 500.00 585.00 14.510
SEGUNDA
SEMANA
0.450 177.85 700.00 0.00 14.510
T ERCERA
SEMANA
0.250 162.15 220.00 0.00 14.510
CUART A
SEMANA 0.400 126.15 0.00 400.00 14.510
QUINT A
SEMANA
0.000 0.00 0.00 400.00 14.510
0.00%
15,
9 SETIEMBRE 3,624.50 19,598.41 3,527.71 23,126.12 23,126.12 8.33% 203,674.71 73.11% 26.89%
973.91
203,674.71
3.2. Programación del Mes.
AVANCE PROGRAMADO
AVANCE MENSUAL AVANCE ACUMULADO
MES
ITEM MES
GASTOS
TOTAL ACUMULADO
COSTO DIRECTO GENERALES + SUB TOTAL % %
PROGRAMADO VALORIZADO
UTILIDAD
Dic-20 0.0%
9 SETIEMBRE Set-21 15,973.91 7,149.35 23,123.26 23,123.26 8.33% 208,129.37 75.00%
SUMA 191,686.92 277,513.50 277,513.50 100.000%
AVANCE PROGRAMADO
AVANCE MENSUAL AVANCE ACUMULADO
MES
ITEM MES
GASTOS
ACUMULADO
COSTO DIRECTO GENERALES + SUB TOTAL TOTAL PROGRAMADO % %
VALORIZADO
UTILIDAD
Dic-20 0.0%
9 SETIEMBRE Set-21 15,973.91 7,149.35 23,123.26 23,123.26 8.33% 208,129.37 75.00%
4. RECURSOS UTILIZADOS.
4.1. Recursos Humanos.
DESCRIPCION UND
MACHETE 2
RASTRILLO 2
ESCOBA 2
PALANAS 2
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1. Conclusiones.
El monto a cobrar incluido IGV es S/ 23,126.12 (Veinte tres mil ciento veinte seis con
12/100 soles).
5.2. Recomendaciones.
Proceder con las acciones necesarias para así poder tramitar el pago de la
valorización N°09 del MANTENIMIENTO RUTINARIO.
6. PANEL FOTOGRÁFICO.
7. COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO.
8. PUNTOS CRÍTICOS.
VALORIZACION N°09
ANEXOS.
9.1. Factura.
JUVENAL FELIX MILLA VARGAS, identificado con DNI N°00207186, Gerente de la empresa
Constructora Jordan SRL, con RUC N°20484206997, y dirección en calle Diego de Almagro N°232-
Que no tengo ninguna deuda pendiente al personal de campo ni a las autoridades de la zona donde
En fe de lo cual firmo la presente a los 30 días del mes de septiembre del 2021
………………………………………………………………………………...
Nombre y Firma del Ing. Residente.