Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
C. DOC-GI-001 ANEXO 3 HSE HUPECOL V3
C. DOC-GI-001 ANEXO 3 HSE HUPECOL V3
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
TABLA DE CONTENIDO
Contenido
1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. RESPONSABLES 5
4. DEFINICIONES 5
5. GENERALIDADES 8
5.1. GESTIÓN 8
6. DESARROLLO 10
Página 1 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
6.8.9. INSPECCIONES 22
6.11. TRANSPORTE 24
Página 2 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
6.2.2 AMBIENTAL 37
7. REGISTROS 38
8. ANEXOS 38
9. CONTROL DE CAMBIOS 39
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 3 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
1. OBJETIVO
El presente documento tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos que se deben
identificar, presentar, cumplir y mantener vigentes en materia de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente y calidad (HSEQ), en procesos de selección de contratistas para los contratos
asignados por HUPECOL OPERATING CO LLC (de ahora en adelante se denominara para este
documento HUPECOL). Estas especificaciones no reemplazan las obligaciones de Ley que sean
aplicables, ni las especificaciones contenidas en la Invitación a Proponer, Solicitud de oferta, el
Contrato y/o la respectiva Orden.
Con este documento se asegurará, además, que los servicios contratados por los
PROVEEDOR/PROVEEDOR/CONTRATISTA de HUPECOL sean ejecutados de manera segura
para los grupos de interés y respetuosos con condiciones óptimas de trabajo, conscientes y
comprometidos con el medio ambiente, acorde a las políticas y compromisos en HSEQ de
HUPECOL, definidos contractualmente y en la ley vigente colombiana o en los países en donde
se realice la operación.
La aprobación de los requisitos contenidos en este ANEXO, será indispensable para el inicio de
las actividades del PROVEEDOR/CONTRATISTA. Por lo tanto, las disposiciones de éste anexo
deberán entenderse incorporadas en todo negocio y relación civil, comercial o laboral y servirán
de referencia para la verificación de su cumplimiento.
2. ALCANCE
HUPECOL comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales y las políticas HSEQ
establecidas, describe y hace relación del presente ANEXO en el cual se definen los requisitos
de seguridad, salud, medio ambiente y calidad (HSEQ) los cuales se convierten en obligación
personal y contractual para el CONTRATISTA y sus trabajadores, desde el momento de la
aceptación del contrato formal del servicio (estos requisitos aplican también para los
PROVEEDORES y/o Subcontratista adscritos al contrato).
Página 4 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
3. RESPONSABLES
Es deber de cada jefe de proceso y/o administradores de contrato hacer cumplir este documento
a los contratistas y proveedores que aplique.
Los Profesionales HS, Ingeniero HS, Ingeniero HSE, Médico: Divulgar a las partes interesadas y
monitorear el cumplimiento y ejecución del presente documento.
4. DEFINICIONES
Para una mejor comprensión del contenido del presente documento, se deben tener en cuenta
las siguientes definiciones tomadas de la normatividad actual.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 5 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Página 6 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
m. Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a
través de los siguientes pasos:
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden
mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están
consiguiendo los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la
seguridad y salud de los trabajadores.
n. Contratista: Es el tercero a quien se la ha adjudicado un Contrato de Prestación de
Servicios u Orden de Servicio.
o. EPP: Elementos de Protección Personal.
p. GIS: Gerencia Integral de Sostenibilidad.
q. HSEQ: Para efectos del presente anexo, HSEQ se entenderá como: Seguridad y Salud
en el Trabajo, Medio Ambiente y Gestión de calidad.
r. Incidente: Evento o cadena de eventos no planeados, no deseados y todos previsibles
que generaron (accidente) o que, bajo circunstancias ligeramente diferentes, pudieron
haber generado (casi-accidente): lesiones, enfermedades o muerte a las personas, daño
a los bienes, al medio ambiente, a la imagen de la Empresa y/o a la satisfacción del cliente.
Se presenta por la coincidencia en el tiempo y en el espacio de varias fallas de control.
s. Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de este.
t. Impacto ambiental: Cualquier alteración en el medio ambiente biótico, abiótico y
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido
al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
u. Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos,
políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y
necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
v. Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación
del SG-SST.
w. Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo
definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios
del programa o del sistema de gestión.
x. Licencia Ambiental. De acuerdo al Art. 3 del Decreto 2820 establecido por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Territorial, la Licencia Ambiental, es la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje.
y. Matriz para evaluación de riesgos: Por sus siglas en inglés “Risk Assessment Matriz”;
Herramienta para la evaluación de los riesgos y para su clasificación.
z. MEDEVAC: Plan de Evacuación Médica.
aa. Medida de Compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las
comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos
negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados,
corregidos o mitigados.
bb. Medidas de Mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
cc. Medidas de Prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos
negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 7 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
5. GENERALIDADES
5.1. GESTIÓN
Partiendo del proceso PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), el PROVEEDOR/CONTRATISTA
se deberá ajustar a este proceso en lo descrito en este documento y a las actividades HSEQ a
desarrollar durante la duración del contrato, ya sean estas directas o indirectas y el
funcionamiento de sus subcontratistas y proveedores. De igual forma, deberá seguir el proceso
en relación a la gestión documental relacionados con los soportes que deberá mantener para su
archivo y entregar a HUPECOL como parte de la ejecución el contrato.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 8 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Para poder iniciar los trabajos, el PROVEEDOR/CONTRATISTA debe entregar los siguientes
documentos al funcionario encargado de los trámites contractuales como requisitos legales:
5.2.1.1. PROVEEDORES
Afiliación al sistema de riesgos laborales ARL, al sistema de salud EPS, al sistema de
pensiones AFP y/o el registro de pago del respectivo periodo de la seguridad social del
personal que ya este afiliado al sistema. Así mismo el soporte del pago de los respectivos
parafiscales (SENA, ICBF, FIC, Cajas de Compensación Familiar) del periodo.
5.2.1.2. CONTRATISTAS
Afiliación al sistema de riesgos laborales ARL, al sistema de salud EPS, al sistema de
pensiones AFP y/o el registro de pago del respectivo periodo de la seguridad social del
personal que ya este afiliado al sistema. Así mismo el soporte del pago de los respectivos
parafiscales (SENA, ICBF, FIC, Cajas de Compensación Familiar) del periodo.
Inclusión en la Póliza de Colectivo de Vida y Accidentes Personales de cada uno de los
trabajadores.
Reglamento de higiene y seguridad industrial de la firma contratista
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 9 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
6. DESARROLLO
La alta gerencia se compromete a suministrar los recursos necesarios para proteger la seguridad
y salud de todos los trabajadores, así como la implementación, desarrollo y mejora continua de
la eficacia del sistema de gestión integrado y el desempeño del mismo, en cada uno de los
procesos, así como el cumplimiento de los principios de las buenas prácticas sociales (Respeto,
Responsabilidad y Autorregulación), generando los lineamientos en la responsabilidad social
empresarial e involucrando a las partes interesadas; garantizando el cumpliendo con los
requerimientos de la legislación colombiana, de nuestros clientes y de otra índole.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 10 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Esta política es mantenida y actualizada de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos por la empresa, así como se comunica a las partes interesadas para su aplicación
según sea el caso.
Está política es de obligatorio cumplimiento en todos los centros de trabajo y para todos los
trabajadores, independiente de su forma de, contratación o vinculación, incluyendo los
contratistas, subcontratistas y visitantes de Hupecol.
Corporativa de HSEQ
No bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y tabaquismo
Responsabilidad social empresarial.
Uso de medios de transporte
Página 11 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
alguna de las áreas de HSEQ (con licencia en Salud y seguridad en el trabajo) con
experiencia específica mínima de 5 años en proyectos similares de la industria petrolera.
Supervisor HSEQ: Encargado de la ejecución del plan HSEQ de campo, tecnólogo en
higiene y seguridad industrial (con licencia en Salud y seguridad en el trabajo) o
profesional en ambiental con experiencia específica mínima de 3 años en proyectos
similares de la industria petrolera, en los frentes de trabajo críticos.
Supervisor Ambiental: Ingeniero ambiental, u otra profesión afín con especialización
ambiental de acuerdo a las necesidades, con experiencia específica mínima de 3 años en
proyectos similares de la industria petrolera.
Médico o enfermero, con licencia y cursos de soporte vital (ACL/ ATLS / BLS) en caso que
sea pertinente.
Las hojas de vida de estos representantes deberán ser entregadas a HUPECOL para su
revisión y aprobación, antes de iniciar las actividades.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 12 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Cada subprograma deberá contar con un cronograma de actividades el cual deberá ser
actualizado según el desarrollo del contrato. Debe contar con una matriz de capacitación
relacionada con el citado cronograma en el cual se especifiquen los temas a tratar acordes a los
riesgos expuestos. Así mismo, este deberá ser evaluado periódicamente (una vez al mes) y se
deberán tener en cuenta los indicadores cobertura y cumplimiento, para la evaluación de su
desempeño.
Página 13 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Los exámenes de ingreso y egreso deben practicarse a todas las personas que trabajen para el
objeto del contrato, incluyendo subcontratistas sin importar el tiempo de duración del trabajo y
deberá mantener disponibles los certificados médicos y el listado de recomendaciones y
restricciones de sus trabajadores, con sus sistemas de vigilancia y monitoreo cuando lo ameriten.
Los exámenes médicos de egreso por ser opcionales, deben ir con la comunicación por parte del
contratista a realizarlo y la firma del trabajador en caso que este rechace la realización del mismo.
También deberán mantener disponibles los conceptos de aptitud médica para trabajo en altura
donde especifique la valoración de acuerdo a la Resolución 1409 de 2012. Para los exámenes
periódicos se debe hacer un monitoreo de los efectos sobre la salud de acuerdo con los factores
de riesgo identificados para cada persona. EL PROVEEDOR/CONTRATISTA y sus
Subcontratistas deberán exponer los Sistemas establecidos de acuerdo al diagnóstico de salud
de su población trabajadora y a su Matriz de Peligros y Riesgos, según lo establecido en el artículo
18 de la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 14 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Página 15 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Es responsabilidad del contratista proveer el agua potable requerida por sus trabajadores para
hidratación u otras acciones. En este caso, el contratista, deberá contar con el registro sanitario
del producto suministrado expedido por la autoridad respectiva.
Página 16 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
suministro de alimentación, deben contar con adecuadas condiciones higiénico sanitarias que
prevengan riesgos asociados a su preparación, manipulación, transporte, almacenamiento, etc.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 17 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 18 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
a. Identificar cuáles son los factores de riesgo presentes de acuerdo a las actividades
ejecutadas. (Consignados en el PFR).
b. Identificar los elementos de protección personal utilizados, uso y mantenimiento.
c. Determinar de acuerdo a cada función desarrollada cuales son los elementos de
protección requeridos, especificando las características técnicas de cada uno.
d. Establecer fichas o registros de entrega para los elementos protección personal en donde
se observe las características, tiempo útil, fecha de entrega.
e. Establecer programa de capacitación a los empleados que requieren elementos de
protección personal sobre la importancia de su uso adecuado, limpieza y mantenimiento.
f. Establecer programa para la inspección de estado y uso de los elementos de protección
personal suministrados.
a. Matriz de EPP (Elementos de protección personal) que indique clase, requisitos técnicos,
instrucciones de uso, periodos de reposición, esquema de control y mecanismo de
disposición final.
b. Se debe contar con todas las fichas técnicas de los EPP.
c. Estándar de socialización de uso en donde se establezca indicaciones de uso,
autocuidado, procedimientos de limpieza que garantice la comprensión por parte de todo
el recurso humano sin distingo de nivel de alfabetización.
d. El PROVEEDOR/CONTRATISTA deberá colocar en los sitios donde es necesario y
obligatorio el uso de elementos de protección personal señalización alusiva que
especifiquen dicho requisito y su obligatoriedad en el uso.
e. Los EPP contaminados deberán gestionarse como residuo peligroso cumpliendo las
exigencias de este Documento para la gestión de ese tipo de residuos y la normatividad
vigente.
Página 19 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Antes del inicio de las actividades como en otras a que haya lugar, el responsable HSEQ del
PROVEEDOR/CONTRATISTA, definirán los procedimientos operativos a seguir durante el
desarrollo de las actividades objeto del contrato y los cuales permitan dar cumplimiento
satisfactorio a los requerimientos en materiales de HSEQ requeridos por HUPECOL.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 20 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
certificación deberá ser otorgada por el SENA o un ente acreditado por para ofrecer esta
certificación.
El PROVEEDOR/CONTRATISTA debe tener en cuenta que los elementos y/o equipos de los
sistemas de protección contra caídas deben ser compatibles entre sí, en: tamaño, figura,
materiales, forma, diámetro y deben ser certificados por normas nacionales e internacionales
aplicables, para lo cual el contratista deberá analizar técnicamente contar con las fichas técnicas
correspondientes. En todos los casos, se debe garantizar que como mínimo estos elementos
tengan una resistencia de 5000 Lb. (2.272 kg) por persona conectada.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 21 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
6.7.9. INSPECCIONES
El uso de cualquier vehículo, equipo, máquina o herramienta que se vaya a utilizar en actividades
propias del objeto del contrato será previamente autorizado por el responsable HSEQ del
PROVEEDOR/CONTRATISTA, quienes efectuaran las inspecciones previas y de rutina
necesarias para garantizar el funcionamiento en condiciones óptimas de confiabilidad y
seguridad.
Así mismo, el contratista se compromete a ejecutar de forma oportuna las acciones correctivas
que se deriven de las auditorias, verificaciones y en general de las observaciones que emita el
equipo HSEQ o cualquier miembro de HUPECOL.
Página 22 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
con las leyes o regulaciones vigentes y aplicables. Los formatos aplicables serán los del
HUPECOL.
HUPECOL podrá investigar con mayor profundidad cualquier casi accidente, incidente y
accidente, por lo que el PROVEEDOR/CONTRATISTA se compromete a prestar toda la
colaboración y acceso a las fuentes de información necesarias. Así mismo, el
PROVEEDOR/CONTRATISTA deberá implementar acciones inmediatas para prevenir, corregir
o evitar su repetición mientras se concluye la investigación correspondiente, en la cual se incluirán
las recomendaciones finales para la reducción de la exposición al riesgo y eliminar la posibilidad
de repetición del mismo. Así mismo, el PROVEEDOR/CONTRATISTA deberá hacer análisis
periódicos del conjunto de sus accidentes.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 23 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
6.10. TRANSPORTE
Todos los vehículos que el contratista utilice deberán obtener y tener vigentes todas las licencias
requeridas y cumplir con todos estándares establecidos en la normatividad. El
PROVEEDOR/CONTRATISTA no podrá transportar bajo ninguna circunstancia, pasajeros en el
sitio destinado para carga (incluyendo volquetas), tampoco se autoriza el transporte de personas,
ni carga en vehículos que no planteen dichos usos en su licencia de tránsito o tarjeta de
operación.
Todos los documentos necesarios para el transporte deberán ser portados por el conductor o en
el vehículo, según en cabeza de quien este la responsabilidad legal. El
PROVEEDOR/CONTRATISTA, se compromete a tener todos los documentos asociados a estos
requisitos soportados y actualizados en carpetas (físicas o virtuales) por vehículo y conductor
según aplique.
El mapa de riesgo debe contar con documentación y registros de soporte que deberán ser
entregados HUPECOL cuando esta lo requiera y en todo momento propenderán por identificar
los riesgos específicos y la forma en que se controlarán.
Cedula de Ciudadanía
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 24 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 25 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
HUPECOL hace exigible al contratista los siguientes parámetros HSEQ propios para la gestión
segura de materiales/sustancias peligrosas o de manejo especial de acuerdo al Sistema
Globalmente Armonizado SGA:
Así mismo, deberá socializar de forma técnica, dinámica y entendible para el recurso humano
cualquier otra información que esté consignada en las hojas de seguridad o haya sido
suministrada por el fabricante como de importancia.
Página 26 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
d. Debe cumplir con los estándares de rotulado y señalización establecidos por la NFPA y UN
(Naciones Unidas). Así mismo, deberá instruirá su personal, subcontratistas y proveedores al
respecto.
e. Debe transportar y almacenar los materiales/sustancias en contenedores específicamente
diseñados para manipular dichos productos en condiciones seguras.
f. En ningún caso se podrán reutilizar los contenedores para almacenar sustancias diferentes a
las originalmente contenidas y tampoco se podrán lavar en sitios no adecuados para tal fin.
g. En caso de almacenarse sustancias inflamables, los contenedores metálicos deben de contar
con polo a tierra.
h. En caso de necesitar iluminación artificial el área debe ser con características antiexplosivas.
i. Se debe garantizar una capacitación técnica, entendible, normativa y en cumplimiento de las
NCL aplicables, al personal que tendrá contacto directo con los materiales/sustancias.
j. En ningún caso se podrá transportar conjuntamente en los vehículos que carguen productos
inflamables o explosivos, personas diferentes al conductor y el ayudante quienes deberán
estar debidamente capacitados para el manejo de dichos productos.
k. Se debe garantizar que todos los materiales/sustancias son de origen legal y cumplen en su
totalidad lo estipulado en la normatividad colombiana vigente.
l. Los vehículos donde se transportan productos susceptibles de generar algún impacto en el
momento que se están proveyendo como: gasolina, diésel y otros almacenados en isotanques
o similares, deberán contar con medidas de prevención y mitigación, tales como:
Kit de contingencias
Kit contra incendio y extintor acorde al riesgo.
Señalización NFPA y UN.
m. En los casos que se requiera almacenamiento de combustible se debe contar con condiciones
adecuadas de ventilación y cuidando la incompatibilidad con otros elementos a almacenar. En
todos los casos se hará la validación de incompatibilidades y revisión de hojas de seguridad
(MSDS).
n. En los casos que sea necesaria una ocupación temporal del espacio público se tomaran fotos
antes y después de la intervención. Así mismo, en caso de existir zona de jardines o zonas
verdes se protegerán adecuadamente, la señalización interna debe estar acorde a las NTC
correspondientes. En todo caso las señales indicaran: prevención de accidentes, salidas de
emergencia, extintores, botiquín y sitios de almacenamiento. Lo anterior, en concordancia con
el análisis de riesgo, plan de emergencias y programa HSEQ correspondiente.
o. Los extintores estarán adecuadamente ubicados y serán suficiente en cantidad y tipo, según
el panorama de riesgo especifico del sitio.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 27 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
a. Niveles de Responsabilidad
b. Planes Operativos Normalizados para las situaciones de emergencia que se puedan presentar.
c. Análisis de Vulnerabilidad
d. Conformación y funcionamiento del COE (Comité Operativo de Emergencias)
e. Conformación Brigadas de Emergencia: pueden ser integrales o específicas, de acuerdo al
tamaño de la operación y las labores desarrolladas por el PROVEEDOR/CONTRATISTA.
Página 28 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
e. Tensiómetro
f. Fonendoscopio
g. Elemento de barrera
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 29 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
a. Fases de evacuación.
b. Detección e identificación del peligro.
c. Sistemas de Comunicación
d. Alarma de aviso.
e. Acciones específicas.
f. Acordonamiento.
g. Orden de evacuación.
h. Prioridades en la evacuación.
i. Rutas principales de evacuación.
j. Elaboración del plano con las rutas y publicación.
k. Protocolo de atención a los evacuados.
l. Manejo de evacuados.
m. Evaluación.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 30 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
a. Clasificación de emergencias.
b. Medios Humanos.
c. Esquema MEDEVAC.
d. Personal de la salud disponible.
e. Información de contacto en caso de emergencia.
f. Inventario de recursos médicos del entorno.
a. Cronograma de simulacros.
b. Planeación del simulacro.
c. Realización del simulacro.
d. Evaluación del simulacro.
Página 31 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
situaciones en donde las autoridades declaren desastre, emergencia y/o alerta ambiental, las
mismas pueden restringir permisos ya otorgados y restringir acciones en zonas donde antes no
existía ningún tipo de restricción. De tal forma, la verificación de permisos con la autoridad
ambiental se debe incrementar en los periodos mencionados.
Las acciones de manejo ambiental a desarrollar, para controlar, mitigar o compensar los posibles
impactos, están fijadas en el documento “Plan de Manejo Ambiental (PMA)” que HUPECOL
entrega a las autoridades ambientales para cada proyecto en particular. Es obligación de EL
PROVEEDOR/CONTRATISTA conocer a cabalidad, en la medida de su aplicabilidad el tipo de
SERVICIOS contratados, el Plan de Manejo Ambiental específico para el lugar de ejecución de
las actividades del CONTRATO y darle estricto cumplimiento en cuanto a los procedimientos,
parámetros mínimos de control y las medidas de manejo, control y mitigación allí descritas.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 32 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Para aquellos servicios u obras con alto impacto ambiental y cuyas actividades se lleven
a cabo fuera de las instalaciones y/o control de HUPECOL, el
PROVEEDOR/CONTRATISTA asumirá su propia responsabilidad ambiental en el sitio
donde desarrolle los servicios u obras. HUPECOL podrá solicitar dentro del alcance del
Contrato un profesional que cumpla con los requisitos establecidos por LA EMPRESA en
el presente anexo, con el fin de que realice el monitoreo y supervisión ambiental.
Página 33 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
El desarrollo de los proyectos de HUPECOL está regulado, entre otros, por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las Corporaciones Autónomas Regionales, por
medio de las diferentes resoluciones que aprueban las licencias ambientales, el Estudio
de Impacto Ambiental y los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de HUPECOL aprobados
para cada proyecto, lo anterior exige que HUPECOL evidencie el cumplimento de las
obligaciones adquiridas a través de los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA. Cuando
se requiera El PROVEEDOR/CONTRATISTA deberá entregar los registros
correspondientes a su gestión ambiental bajo los criterios de calidad establecidos por
HUPECOL.
Entre las obligaciones más importantes que se derivan de los mencionados Planes de Manejo
Ambiental, se encuentran las siguientes:
Dar a todas las personas vinculadas directamente con el contrato información suficiente y
amplia sobre: las características del proyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de
Manejo Ambiental y Licencia Ambiental vigente, el enfoque social del proyecto y/o
contrato, el comportamiento durante la obra y con la comunidad, dejando los debidos
soportes que demuestren su realización.
Página 34 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 35 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Los aceites y lubricantes usados y los residuos de limpieza y mantenimiento deberán ser
retenidos en recipientes herméticos y deberán recibir tratamiento y disposición final adecuada,
a cargo de EL PROVEEDOR/CONTRATISTA.
Por ninguna circunstancia se deben efectuar quemas.
EL PROVEEDOR/CONTRATISTA deberá prestar especial cuidado al mantenimiento de
cercas y broches, los cuales deberán permanecer cerrados en todo momento y exigir a sus
subcontratistas la observación de esta obligación.
Al finalizar las actividades, el lugar de ejecución de las actividades del CONTRATO debe
quedar en condiciones similares a las encontradas inicialmente.
Dicho Plan de Acción deberá especificar qué, cómo y cuándo va a desarrollar cada actividad, la
forma en que evaluará el cumplimiento y la eficiencia de los procedimientos y los mecanismos de
control de calidad que implementará EL PROVEEDOR/CONTRATISTA. También deberá indicar
el equipo mínimo de contingencias que va a mantener en el lugar de ejecución de las actividades
del CONTRATO.
Página 36 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
Caso de Día de Trabajo Restringido (RWC); Casos con Tratamiento Médico (MTC); y
Casos con Primeros Auxilios (FAC).
Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido (LTIF) = cantidad de lesiones con tiempo
perdido por cada 240.000 de horas hombre trabajadas.
Tasa de severidad = el promedio de días perdidos por lesiones con tiempo perdido
La cantidad de daños materiales con valor superior a 10.000 dólares
Todos los derrames superiores a un barril de hidrocarburo, líquidos impregnados con
hidrocarburos o producto químico y otros accidentes ambientales.
Dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada mes, que incluya los accidentes de
trabajo (incapacitantes y no incapacitantes), los incidentes (entendiéndose por incidente todo
evento que pueda constituirse como causa o amenaza de un accidente), enfermedades
profesionales, número de horas / hombre trabajadas, accidentes de vehículos y kilometraje total
recorrido por los vehículos a su servicio. En el informe se deberán incluir indicadores de
ausentismo, morbilidad, mortalidad, accidentalidad, actividades de salud laboral realizadas
(capacitación, exámenes, etc.), los documentos de investigación de accidentes, índices de
severidad, frecuencia.
6.14.2. AMBIENTAL
El PROVEEDOR/CONTRATISTA deberá reportar a HUPECOL en los informes mensuales
Ambientales el cumplimiento a los indicadores de cada una de las fichas de manejo ambiental
aplicables al proyecto, obra o actividad ejecutada por el PROVEEDOR/CONTRATISTA.
Las fichas de manejo ambiental aplicables serán entregadas por los Ingenieros Ambientales de
HUPECOL y durante el desarrollo del proyecto, obra o actividad el
PROVEEDOR/CONTRATISTA. Deberá velar por el cumplimiento de las acciones e indicadores
establecidos en éstas.
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 37 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
7. REGISTROS
PRO-SI-010 PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES- INCIDENTE
FOR-GA-007 PACA
8. ANEXOS
GIS-003-15 Directriz de ingreso a bloques de HUPECOL
DOC-GI-002-16 Procedimiento entrega de dossier HSE Llanos-58
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 38 de 39
CÓDIGO DOC-GI-001
ANEXO 3
VERSIÓN 003
Seguimiento a la gestión HSEQ Fecha de Emisión 07/12/2016
9. CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
Profesional
01 Creación del documento N/A N/A 19/01/2013
HS
Todo documento que se encuentre fuera de la Intranet “NAS”, se considera como “Copia No Controlada”
Página 39 de 39