SOLUC Pág.

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IONES INMEDIATAS Código: IJO-ESE-JAGP-741 

ACTA DE REUNIÓN Versión: 7
Fecha de emisión: 2017-07-05

Acta N°. 0031 ASUNTO Informe de Auditoria

Lugar y Fecha Bogotá D.C. enero 17 de 2021
Hora Inicio 8:00 am Hora Finalización 6:00 pm
Encargados de los procesos administrativos con la documentación
Participantes
soporte.
Ausentes
Objetivo de la auditoria:
Realizar las auditorias durante el presente año con el fin de examinar sistema de gestión de
calidad y el sistema de gestión institucional, si está actualizado y se mantiene acorde con las
políticas legales.
Alcance de la auditoria: Presenciar desde la proyección, documentación y ejecución con
respecto al seguimiento de las acciones preventivas y correctivas que se originen de las auditorias
con el cumplimiento de la gestión y sistema de gestión de calidad de SOLUCIONES INMEDIATAS
ubicada en la Carrera 59 # 4D-36 durante el actual ciclo, para verificar los requisitos de la norma
ISO 9001:2015.
Proceso o actividad auditar: Verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en el proceso
tecnológico, financiero y humano.
Criterios de auditoría:
a. Garantizar la confiabilidad del proceso.
b. Realizar las necesidades que resulten expuestas por el auditado en la reunión previa al
inicio de la auditoría.
c. Instaurar las normas que ha sido establecidas durante la auditoría.
Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada:

Actividad Responsable Fecha Entrega

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ACTA DE REUNIÓN Versión: 7
Fecha de emisión: 2017-07-05

Auditoria Auditora: Kelis Ramos Flórez

cumplimiento de la
gestión y sistema de
gestión de calidad
(SGC)
Conclusiones de la auditoría:
 Se debe tener una sola copia del manual de procedimientos del sistema de gestión de calidad
de la empresa.
 Actualizar el manual de documentos de retención de archivos para brindar una mejor
organización.
 Se debe actualizar el manual de calidad con las últimas versiones.
 El manual de formatos y registros se debe llenar con un solo color de tinta; preferiblemente de
color negro.
 Los instructivos de desarrollo se debe tener una solo copia para evitar la duplicidad documental.

Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría:

La auditoría interna que se realizó en la empresa SOLUCIONES INMEDIATAS fue mediante el

Sistema de Gestión de Calidad, para cumplir con un fin específico de encontrar y solucionas no
conformidades y de esta manera hacer que la empresa llegue a ser tenida en cuenta a nivel
nacional como internacional.

AAAA/MM/DD-HORA

FIRMAS

KELIS RAMOS FLOREZ

Auditora

JAIRO GONZÁLEZ PÉREZ

Auditor líder
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ACTA DE REUNIÓN Versión: 7
Fecha de emisión: 2017-07-05