ACTIVIDAD 7

 
 
 
PRESENTADO POR:
DANIEL DAVID GUTIERREZ AGUILAR ID: 536986
MARCEL ANDRES CHARRY FUENTES ID: 583755
 

 
PRESENTADO A:
ANA MILENA GALLEGO SOTELO
 

 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
PROGRAMA ADM. EN SALUD OCUPACIONAL
NEIVA – HUILA
2021
 SISTEMA DE GESTION

CADEN
PROGRAMA D

Determinar la efectividad del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trab

Objetivo Verificar las actividades de la auditoria a los procesos según la norma ISO 9001:2
Aplica a la verificación del sistema de gestión de la seguridad de la empresa de ca
Alcance propia marca

Proceso o areas a auditar Objetivo Alcance

Establecer las politicas de la organización, incluida la

política de SST
Auditacion de la gerencia
Gerencia
de café Jose Val
Evaluar la capacidad del SG-SST para asegura el
cumplimento de los requisitos legales decreto 1072
del 2015

Evaluar riesgos y establecer las acciones necesarias

para el desarrollo de las auditorías programadas.

Auditacion de operaciones
Operaciones y logística
la empresa de café Jos
 Auditacion de operaciones
Operaciones y logística
la empresa de café Jos

Verificacion de la entrega de los elementos de

protección personal – EPP y capacitación en uso
adecuado

Determinar el grado de conformidad del SG-SST

auditado o parte del él, con los criterios de la
auditoria

Capacitar a los integrantes del COPASST

Auditacion del sistema de

HSEQ
de la empresa de café Jo
 Realizar archivos y retención documental del Sistema
de Gestión de SST

Auditacion del sistema de

HSEQ
de la empresa de café Jo

Programa de capacitación anual

Mecanismos de comunicación
 Auditación del departamen
Recursos humanos Asignacion de responsabilidades en SST Humano de la empresa d
Valdes
STEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS”

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DEL SG-SST

guridad y salud en el trabajo

egún la norma ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 SG_SST.
uridad de la empresa de café Jose Valdes ubicadas Bogotá en los 105 establecimientos que preparan diferentes tipos de café, plato

Alcance Criterios

Buscar Políticas de la organización (política SST) Iso

Auditacion de la gerencia de la empresa
de café Jose Valdes
9001 :2015 Decreto 1072 de 2015 SGSST (Manual
de calidad )
Disponer de un procedimiento para evaluar el
impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que
se pueda generar por cambios internos o externos.

Definir y aplicar una metodología para la

identificación de peligros y evaluación y valoración
de los riesgos de origen físico, ergonómico o
biomecánico, biológico, químico, de seguridad,
público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre
todos los procesos, actividades rutinarias y no
rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros
de trabajo y respecto de todos los trabajadores
independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación.

Identificar con base en la valoración de los riesgos,

aquellos que son prioritarios.
Auditacion de operaciones y logistica de
la empresa de café Jose Valdes
Auditacion de operaciones y logistica de
la empresa de café Jose Valdes
Suministrar a los trabajadores los elementos de
protección personal que se requieran y reponerlos
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones
de uso de los mismos.

Verificar que los contratistas y subcontratistas

entregan los elementos de protección personal que se
requiera a sus trabajadores y realizan la reposición de
los mismos oportunamente, conforme al desgaste y
condiciones de uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos
de protección personal.

Asignar una persona que cumpla conel siguiente

perfil:
El diseño e implementacion del Sistema de Gestion
de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST,
profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y
el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50)
horas.

Capacitar a lo integrantes del COPASST para el

cumplimiento efectivo de las responsabilidades que
les asigna la ley.

Auditacion del sistema de gestion SST

de la empresa de café Jose Valdes
 Contar con un sistema de archivo y retención
documental, para los registros y documentos que
soportan el Sistema de Gestión de SST.

Auditacion del sistema de gestion SST

de la empresa de café Jose Valdes

Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual

en promoción y prevención, que incluye lo referente
a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de
prevención y control, extensivo a todos los niveles de
la organización.

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y

responder las comunicaciones internas y externas
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como
por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y
de salud por parte de los trabajadores o contratistas
Auditación del departamento de recuros Asignar y documentar las responsabilidades
Humano de la empresa de café Jose específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los
Valdes niveles de la organización, para el desarrollo y
mejora continua de dicho Sistema.
 Codigo:
Version:1
Fecha:15 de febrero de 2017
Pagina: 1/1

tos que preparan diferentes tipos de café, platos y productos exclusivos de su

Modo de verificación Responsable

Revisar la informacion
documentada,entrevistas con las
personas administrativo

Auditor lider
Solicitar el documento que contenga el
procedimiento.

Solicitar el documento que contiene la

metodología.

Verificar que se realiza la identificación

de peligros, evaluación y valoración de
los riesgos conforme a la metodología
definida de acuerdo con el criterio y
con la participación de los trabajadores,
seleccionando de manera aleatoria
algunas de las actividades identificadas.

Confrontar mediante observación

directa durante el recorrido a las
instalaciones de la empresa la
identificación de peligros.

Auditor lider
 Auditor lider

Solicitar los soportes que evidencien la

entrega y reposición de los elementos
de protección personal a los
trabajadores.

Verificar los soportes del cumplimiento

del criterio por parte de los contratistas
y subcontratistas.

Verificar los soportes que evidencian la

realización de la capacitación en el uso
de los elementos de protección
personal.

Solicitar el documento en el que consta

la asignacion, con la respectiva
determinacion de responsabilidaes y
constatar la hoja de vida con soportes
de la persona asignada.

Solicitar documentos que evidencien

las actividades de capacitación
brindada a los integrantes del
COPASST.

Auditor lider
Constatar la existencia de un sistema de
archivo y retención documental, para
los registros y documentos que
soportan el Sistema de Gestión de SST.

Verificar mediante muestreo que los

registros y documentos sean legibles Auditor lider
(entendible para el lector objeto),
fácilmente identificables y accesibles
(para todos los que estén vinculados
con cada documento en particular),
protegidos contra daño y pérdida.

Solicitar el programa de capacitación

anual y la matriz de identificación de
peligros y verificar que el mismo esté
dirigido a los peligros ya identificados
y esté acorde con la evaluación y
control de los riesgos y/o necesidades
en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Solicitar los documentos que

evidencien el cumplimiento del
programa de capacitación.

Constatar la existencia de mecanismos

eficaces de comunicación interna y
externa que tiene la empresa en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar el soporte que contenga la
asignación de las responsabilidades en Auditor lider
SST.
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB

CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS”

PLAN DE AUDITORIA DEL SG-SST

Empresa: Cadena de cafes “Jose Valdes” E-MAIL:

Representante: Marcel Andres Charry Cargo:

Ciudad: Bogota Fecha:
Sector Economico:
Tipo de visita: Auditoria:
Norma tecnica ISO 9001:2015
Marco legal:
Decreto 1072 SG_SST.
Auditor: Da
Fecha de ejecucion de auditoria: 10/Febre
Reunion de apertura: Fecha: 15/febrero/2
Reunion de cierre: Fecha:15/febrero/

Auditoria
N° Actividades Fecha Hora inicio Hora final Proceso o areas a auditar

15 de febrero
1 Reunion de apertura 8:00 Am. 8:30 Am. Gestion de auditoria
de 2017

Revisión de los
compromisos de la 15 de febrero
2 9:00 Am. 10:00 Am. Gerencia
dirección de 2017

Revisión de la parte
15 de febrero
3 operativa y logística 10:00 Am. 10:30 Am. Operaciones y logística
de 2017

Revisión
(documentación,
inspecciones,
15 de febrero
4 COPASST, 10:30 Am. 11:30 Am. HSEQ
de 2017
capacitaciones), plan
de trabajo

Asignacion de
15 de febrero
5 responsabilidades en 11:30 Am. 12:00 Pm. Recursos humanos
de 2017
SST
 Codigo:
IDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Version:1

JOSÉ VALDÉS” Fecha:17 de febrero de 2017

A DEL SG-SST Pagina: 1/1

E-MAIL: jvaldes.sas@gmail.com

Cargo: Representante legal

Fecha: Fecha:17 de febrero de 2017
Comercio
Auditoria: Seguimiento:
Norma tecnica ISO 9001:2015
Decreto 1072 SG_SST.
Daniel David Gutierrez
10/Febrero/2017 al 15/febrero/2017
Fecha: 15/febrero/2017 Hora: 8:00 Am
Fecha:15/febrero/2017 Hora: 8:00 Pm

itoria
so o areas a auditar
Responsable

stion de auditoria

Gerencia

aciones y logística

HSEQ

cursos humanos
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA

CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS”

LISTA DE CHEQUEO

Cumple
N° Requisitos a cumplir Obser
NO SI

Capacidad del SG-SST para asegura el

1 cumplimento de los requisitos legales según la X Al indagar por la Política de Calidad,
norma ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 que se ha trabajo a conciencia. Cuand
SG_SST. gerente hace la pregunta que si se tra

2 Implementacion SG-SST X El líder del proceso de Operacione

acerca de la implementación del S

3 Rubros para los Sistemas de Gestión de X

Calidad y SST.

Matriz de Peligros e Identificación de De acuerdo con la documentación

4. Riesgos con respecto al proceso de X
matriz desactualizada.
operaciones y logística actualizada
5. Capacitacion y entrega de equipos de X
proteccion persona (EPP)

Verificacion del uso de elementos de Se evidencia que el operario de tra

6. X
protección personal correspondientes

7. Evidencia que demuestre la capacitaciones X

de la Política de SST de la empresa La Política de SST no está firmada
8. Gestion de los integrantes del COPASST X No hay evidencia de su gestión ni t
Responsabilidades de seguridad y salud en el Al revisar el Manual de Funciones
9. X
trabajo. responsabilidades de seguridad y s
 Codigo:
AD Y SALUD EN EL TRABAJO
Version:1
OSÉ VALDÉS” Fecha:15 de febrero de 2017

QUEO Pagina: 1/3

Observaciones

Al indagar por la Política de Calidad, el gerente responde que es una política

ue se ha trabajo a conciencia. Cuando se indaga sobre la Política de SST, el
erente hace la pregunta que si se trata de la misma política de calidad.
l líder del proceso de Operaciones y Logística, no tiene conocimiento
cerca de la implementación del SG-SST.

De acuerdo con la documentación enviada, ellos están utilizando una

matriz desactualizada.

e evidencia que el operario de transporte no lleva los EPP

orrespondientes

a Política de SST no está firmada ni tiene fecha.

o hay evidencia de su gestión ni tampoco se cuenta con la Matriz Legal.
Al revisar el Manual de Funciones no se evidencian las
esponsabilidades de seguridad y salud en el trabajo.
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ

CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS”

INFORME FINAL

N° No conformidad Descr

Los trabajadores no tienen claro

El líder del proceso de Operacion
conocimiento acerca de la implem
No cumplen con la implementacion del SG-SST y la gestion de los
1. El personal no hace uso adecuado
requisitos legales según la el Decreto 1072 -2015 SG_SST.
capacitaciones sobre el buen uso
No hay evidencia de la gestion d
Asignacion de responsabilidades
No hay evidencia de la gestion d
Los trabajadores no tienen claro
No cumplen con los conocimientos de la politica de calidad según la
2. calidad y el gerente confunde las
norma ISO 9001:2015
politicas SST
 Codigo:
D Y SALUD EN EL TRABAJO
Version:1
SÉ VALDÉS” Fecha:15 de febrero de 2017

AL Pagina: 1/4

Descripcion

os trabajadores no tienen claro el concepto de las politicas SST

l líder del proceso de Operaciones y Logística, no tiene
onocimiento acerca de la implementación del SG-SST
l personal no hace uso adecuado de los EPP, aunque se evidencia
apacitaciones sobre el buen uso de estos elementos de seguridad
No hay evidencia de la gestion de la matriz legal
Asignacion de responsabilidades en SST
No hay evidencia de la gestion de los integrantes del COPASST
os trabajadores no tienen claro el concepto de la politica de
alidad y el gerente confunde las politcas de calidad con las
oliticas SST
Referencias:
Decreto 1072 de 2015.Ministerios del trabajo. Recuperado
de:https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Tra
bajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-
ac16-c121928719c8
Norma ISO 9001:2015