Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estudio Administrativo
7.1 Planeación Estratégica
7.1.1 Misión
Somos una institución educativa innovadora comprometida con la
preparación de sus alumnos, ofreciendo una educación de calidad y
formando jóvenes con las suficientes competencias para afrontar las
diferentes situaciones de la vida y ser líderes capaces de emprender.
7.1.2 Visión
Ser una institución educativa que destaque para el 2025 en todos los
ámbitos, servicio, calidad educativa, seguridad, tecnología, con la
colaboración de administrativos, docentes, alumnos y padres de familia,
ofreciendo las mejores y más cómodas estructuras e innovando sus planes
de estudios, en donde se use la mejor tecnología y se preparen estudiantes
en carreras más acordes a las exigencias académicas y laborales.
7.1.5 Estrategias
Ofrecer una variedad de carreras para que los alumnos tengan a
elegir cual les gusta más.
1
Academia Lumiere
7.1.6 FODA
Fuerzas Internas Fuerzas Externas
Fortalezas Oportunidades
Docentes de calidad con un Bridar becas y medias
interés mutuo de becas
proporcionar la mejor Proporcionar a los primeros
educación. puestos apoyo en las
Cumplimiento de un mejores universidades.
calendario escolar. Disciplina
Seguridad y buen trato Ubicación, ya que es un
Aulas con ventilación y bien lugar estratégico de fácil
equipadas. acceso tanto para los
Herramientas de trabajo y estudiantes como para el
mobiliario y equipo en personal.
excelente estado.
Debilidades Amenaza
Estar en pleno proceso de Cercanía de otros colegios
crecimiento educacional (Competencia).
(Ser nuevo en el mercado). Retraso en los pagos
El salario de los maestros Traslado de maestros al
con respecto al sector sector público.
publico La obsolescencia de los
Espacio para poder tener equipos como
más áreas verdes y realizar consecuencia de los
diferentes actividades, así avances tecnológicos.
mismo ampliar las
instalaciones.
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7.2.2 Reglas
Talento Humano
3
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Estudiante
Respetar a los docentes
Respetar el horario de entrada y salida de clases
Notificar las ausencias al salón de clase
Mantener limpio el salón de clases
Los turnos para tomar la palabra dentro del aula deben ser
respetados.
Se debe tener una actitud atenta durante las clases.
Ayudar a los compañeros (as) cuando se requiera
Cuidar el material de estudio
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ETAPA 4: FINALIZAR
Asegurarse de que la necesidad ha sido resuelta (o situada en vías de
solución), creando una sensación final positiva.
Interesarse por peticiones añadidas.
Despedirse amablemente.
Hacerse comprender amablemente.
Mirar y sonreír al cliente.
No demorar el final.
Con un entrenamiento adecuado del personal en este proceso de
atención al encargado o estudiante, y la evaluación de los comportamientos
de atención a los mismos se detectan los aspectos a mejorar y se reconocen
los logros alcanzados, la experiencia del encargado o estudiante mejorará
indiscutiblemente. Se traducirá en estudiantes satisfechos y en la mejora los
resultados de la institución.
Proceso de Compra a Proveedores
Realiza el presupuesto
Este es uno de los pasos más importantes, pues es aquí es donde
determinaremos cuánto podemos gastar y cómo lo vamos a gastar. Se sabrá
perfectamente cuánto estamos invirtiendo y como debemos vender para
cumplir con los objetivos y tener el capital necesario para seguir comprando
el material o equipo de oficina.
Crea una lista de proveedores
Crear una lista de 3 proveedores potenciales que nos ofrezcan
productos o servicios que requerimos. Creando una lista ayudará a tener al
día toda la información de contacto e interacción de cada movimiento con
los proveedores.
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7.2.6 Programas
Objetivos Metas Actividades Tiempo(Mes) Presupuesto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Promocionar Contar 1) Brindar x x x L.150000.00
nuestro servicio con un nuestras
a todo el ingreso de promocione
estudiantado 300 s exclusivas
que desea estudiant para los
ingresar a es estudiantes
distancia. de la
institución.
Posicionarnos Ser la 1) x x x L.12000.00
como institución Capacitación
institución líder líder de la de los
en educación a zona. docentes
distancia en el para una
ciudad de educación
Comayagua. de calidad.
2) Contar
con
tecnología
de punta
Promover que Incentivar 1) Becar un x x L.18000.00
estudiantes de a 30 aproximado
bajos recursos estudiant de 30
económicos es de que estudiantes
tengan la no existen al año.
posibilidad de barreras
culminar su para
educación superarse
media.
Total presupuesto L. 180,000.00
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7.3 Organización
7.3.1 Estructura Organizacional
Rectoría
Administración
Sub Dirección Secretaría
y Finanzas
Coodinación de
Docentes Personal de Personal de
Consejería
Seguridad Aseo
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1.1. IDENTIFICACION
12
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PERFIL RECTOR
Competencias
1. Liderazgo
2. Visión Estratégica
3. Resolución de Conflictos
4. Desarrollo integral basado en la fe
5. Comunicación Asertiva
6. Trabajo bajo presión
1.1. IDENTIFICACION
X
Elaborar y ejercer control sobre el
presupuesto de ingresos y egresos,
haciendo las respectivas asignaciones a las
diferentes dependencias, de conformidad al
instrumento técnico presupuestario para la
compra, suministro de bienes y materiales
del centro educativo.
X
Dirigir y supervisar la normativa interna del
centro educativo con la participación de los
consejeros de estudiantes, personal de
orientación, coordinaciones, y docentes en
general.
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6. Honestidad y lealtad
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1.1. IDENTIFICACION
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1.1. IDENTIFICACION
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6. Honestidad y lealtad
1.1. IDENTIFICACION
PERFIL DOCENTE
Competencias
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1.1. IDENTIFICACION
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PERFIL CONSEJERO
Competencias
1. Capacidad para elaborar y ejecutar instrumentos de orientación educativa.
2. Mantener buenas relaciones humanas.
3. Tener alto sentido de responsabilidad y ética profesional.
4. Habilidad para comunicar y comunicarse.
5. Habilidad para enfrentar situaciones de conflicto entre los educandos
6. Poseedor de buenos principios y reconocida solvencia moral, ética y práctica
de buenas costumbres
1.1. IDENTIFICACION
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DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE CARGO
1.1. IDENTIFICACION
7.3.3 PLANILLA
PLANILLA AÑO 1
DESCRIPCION DE PUESTO CANTIDADSUELDO MENSUAL SUELDO ANUALBENEFICIOS DEDUCCIONES TOTAL
XIV MES VACACIONES AGUINALDOIMPREMA IHSS RAP
AREA ADMINISTRATIVA
Rectoría 1 17,000.00 204,000.00 8,500.00 5,666.67 17,000.00 16,320.00 4,200.00 3,060.00 258,746.67
Sub Dirección 1 13,000.00 156,000.00 6,500.00 4,333.33 13,000.00 12,480.00 4,200.00 2,340.00 198,853.33
Secretaria 1 10,000.00 120,000.00 5,000.00 3,333.33 10,000.00 9,600.00 4,200.00 1,800.00 153,933.33
Administración y Finanzas 1 11,000.00 132,000.00 5,500.00 3,666.67 11,000.00 10,560.00 4,200.00 1,980.00 168,906.67
Docentes 5 8,000.00 480,000.00 20,000.00 13,333.33 8,000.00 38,400.00 21,000.00 7,200.00 587,933.33
Consejería 1 8,000.00 96,000.00 4,000.00 2,666.67 8,000.00 7,680.00 4,200.00 1,440.00 123,986.67
sub-total area administrativa 67,000.00 1,188,000.00 49,500.00 33,000.00 67,000.00 95,040.00 42,000.00 17,820.00 1,492,360.00
Personal de Seguridad 1 7,000.00 84,000.00 3,500.00 2,333.33 7,000.00 6,720.00 4,200.00 1,260.00 109,013.33
Personal de Aseo 2 7,000.00 168,000.00 7,000.00 4,666.67 7,000.00 13,440.00 8,400.00 2,520.00 211,026.67
sub-total area mantenimiento 14,000.00 252,000.00 10,500.00 7,000.00 14,000.00 20,160.00 12,600.00 3,780.00 320,040.00
Total Planilla 13 81,000.00 1,440,000.00 60,000.00 40,000.00 81,000.00 115,200.00 54,600.00 21,600.00 1,812,400.00
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PLANILLA AÑO 2
BENEFICIOS DEDUCCIONES
DESCRIPCION DE PUESTO CANTIDADSUELDO MENSUAL SUELDO ANUALXIV MES VACACIONES AGUINALDOINFOP IHSS RAP TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA
Rectoría 1 17,850.00 214,200.00 17,850.00 7,140.00 17,850.00 17,136.00 4,200.00 3,213.00 281,589.00
Sub Dirección 1 13,650.00 163,800.00 13,650.00 5,460.00 13,650.00 13,104.00 4,200.00 2,457.00 216,321.00
Secretaria 1 10,500.00 126,000.00 10,500.00 4,200.00 10,500.00 10,080.00 4,200.00 1,890.00 167,370.00
Administración y Finanzas 1 11,550.00 138,600.00 11,550.00 4,620.00 11,550.00 11,088.00 4,200.00 2,079.00 183,687.00
Docentes 5 8,400.00 504,000.00 42,000.00 16,800.00 8,400.00 40,320.00 21,000.00 7,560.00 640,080.00
Consejería 1 8,400.00 100,800.00 8,400.00 3,360.00 8,400.00 8,064.00 4,200.00 1,512.00 134,736.00
sub-total area administrativa 70,350.00 1,247,400.00 103,950.00 41,580.00 70,350.00 99,792.00 42,000.00 18,711.00 1,623,783.00
Personal de Seguridad 1 7,350.00 88,200.00 7,350.00 2,940.00 7,350.00 7,056.00 4,200.00 1,323.00 118,419.00
Personal de Aseo 2 7,350.00 176,400.00 14,700.00 5,880.00 7,350.00 14,112.00 8,400.00 2,646.00 229,488.00
sub-total area mantenimiento 14,700.00 264,600.00 22,050.00 8,820.00 14,700.00 21,168.00 12,600.00 3,969.00 347,907.00
Total Planilla 13 85,050.00 1,512,000.00 126,000.00 50,400.00 85,050.00 120,960.00 54,600.00 22,680.00 1,971,690.00
PLANILLA AÑO 3
BENEFICIOS DEDUCCIONES
DESCRIPCION DE PUESTO CANTIDADSUELDO MENSUAL SUELDO ANUALXIV MES VACACIONES AGUINALDOINFOP IHSS RAP TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA
Rectoría 1 18,742.50 224,910.00 18,742.50 9,371.25 18,742.50 17,992.80 4,200.00 3,373.65 297,332.70
Sub Dirección 1 18,742.50 224,910.00 18,742.50 9,371.25 18,742.50 17,992.80 4,200.00 3,373.65 297,332.70
Secretaria 1 14,332.50 171,990.00 14,332.50 7,166.25 14,332.50 13,759.20 4,200.00 2,579.85 228,360.30
Administración y Finanzas 1 11,025.00 132,300.00 11,025.00 5,512.50 11,025.00 10,584.00 4,200.00 1,984.50 176,631.00
Docentes 5 12,127.50 727,650.00 60,637.50 30,318.75 12,127.50 58,212.00 21,000.00 10,914.75 920,860.50
Consejería 1 8,820.00 105,840.00 8,820.00 4,410.00 8,820.00 8,467.20 4,200.00 1,587.60 142,144.80
sub-total area administrativa 83,790.00 1,587,600.00 132,300.00 66,150.00 83,790.00 127,008.00 42,000.00 23,814.00 2,062,662.00
Personal de Seguridad 1 73,867.50 886,410.00 73,867.50 36,933.75 73,867.50 70,912.80 4,200.00 13,296.15 1,159,487.70
Personal de Aseo 2 7,717.50 185,220.00 15,435.00 7,717.50 7,717.50 14,817.60 8,400.00 2,778.30 242,085.90
sub-total area mantenimiento 81,585.00 1,071,630.00 89,302.50 44,651.25 81,585.00 85,730.40 12,600.00 16,074.45 1,401,573.60
Total Planilla 13 165,375.00 2,659,230.00 221,602.50 110,801.25 165,375.00 212,738.40 54,600.00 39,888.45 3,464,235.60
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Academia Lumiere
PLANILLA AÑO 4
BENEFICIOS DEDUCCIONES
DESCRIPCION DE PUESTO CANTIDADSUELDO MENSUAL SUELDO ANUALXIV MES VACACIONES AGUINALDOINFOP IHSS RAP TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA
Rectoría 1 19,679.63 236,155.50 19,679.63 13,119.75 19,679.63 18,892.44 4,200.00 3,542.33 315,269.27
Sub Dirección 1 19,679.63 236,155.50 19,679.63 13,119.75 19,679.63 18,892.44 4,200.00 3,542.33 315,269.27
Secretaria 1 19,679.63 236,155.50 19,679.63 13,119.75 19,679.63 18,892.44 4,200.00 3,542.33 315,269.27
Administración y Finanzas 1 15,049.13 180,589.50 15,049.13 10,032.75 15,049.13 14,447.16 4,200.00 2,708.84 242,076.50
Docentes 5 11,576.25 694,575.00 57,881.25 38,587.50 11,576.25 55,566.00 21,000.00 10,418.63 889,604.63
Consejería 1 12,733.88 152,806.50 12,733.88 8,489.25 12,733.88 12,224.52 4,200.00 2,292.10 205,480.12
sub-total area administrativa 98,398.13 1,736,437.50 144,703.13 96,468.75 98,398.13 138,915.00 42,000.00 26,046.56 2,282,969.06
Personal de Seguridad 1 87,979.50 1,055,754.00 87,979.50 58,653.00 87,979.50 84,460.32 4,200.00 15,836.31 1,394,862.63
Personal de Aseo 2 77,560.88 1,861,461.00 155,121.75 103,414.50 77,560.88 148,916.88 8,400.00 27,921.92 2,382,796.92
sub-total area mantenimiento 165,540.38 2,917,215.00 243,101.25 162,067.50 165,540.38 233,377.20 12,600.00 43,758.23 3,777,659.55
Total Planilla 13 263,938.50 4,653,652.50 387,804.38 258,536.25 263,938.50 372,292.20 54,600.00 69,804.79 6,060,628.61
PLANILLA AÑO 5
BENEFICIOS DEDUCCIONES
DESCRIPCION DE PUESTO CANTIDADSUELDO MENSUAL SUELDO ANUALXIV MES VACACIONES AGUINALDOINFOP IHSS RAP TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA
Rectoría 1 20,663.61 247,963.28 20,663.61 13,775.74 20,663.61 19,837.06 4,200.00 3,719.45 330,822.74
Sub Dirección 1 20,663.61 247,963.28 20,663.61 13,775.74 20,663.61 19,837.06 4,200.00 3,719.45 330,822.74
Secretaria 1 20,663.61 247,963.28 20,663.61 13,775.74 20,663.61 19,837.06 4,200.00 3,719.45 330,822.74
Administración y Finanzas 1 20,663.61 247,963.28 20,663.61 13,775.74 20,663.61 19,837.06 4,200.00 3,719.45 330,822.74
Docentes 5 15,801.58 948,094.88 79,007.91 52,671.94 15,801.58 75,847.59 21,000.00 14,221.42 1,206,645.31
Consejería 1 12,155.06 145,860.75 12,155.06 8,103.38 12,155.06 11,668.86 4,200.00 2,187.91 196,331.02
sub-total area administrativa 110,611.07 2,085,808.73 173,817.39 115,878.26 110,611.07 166,864.70 42,000.00 31,287.13 2,726,267.28
Personal de Seguridad 1 103,318.03 1,239,816.38 103,318.03 68,878.69 103,318.03 99,185.31 4,200.00 18,597.25 1,637,313.68
Personal de Aseo 2 92,378.48 2,217,083.40 184,756.95 123,171.30 92,378.48 177,366.67 8,400.00 33,256.25 2,836,413.05
sub-total area mantenimiento 195,696.51 3,456,899.78 288,074.98 192,049.99 195,696.51 276,551.98 12,600.00 51,853.50 4,473,726.73
Total Planilla 13 306,307.58 5,542,708.50 461,892.38 307,928.25 306,307.58 443,416.68 54,600.00 83,140.63 7,199,994.01
28
Academia Lumiere
Capital L. 275,000.00
Tasa 15%
Tiempo 5 años
Pago periódico L. -82,036.78
Años Pago Periódico Pago a Intereses Pago a Capital Nuevo Saldo Tasa
0 L. 275,000.00
1 -L. 82,036.78 L. 41,250.00 -L. 40,786.78 L. 234,213.22 15%
2 -L. 82,036.78 L. 35,131.98 -L. 46,904.79 L. 187,308.43 15%
3 -L. 82,036.78 L. 28,096.26 -L. 53,940.51 L. 133,367.92 15%
4 -L. 82,036.78 L. 20,005.19 -L. 62,031.59 L. 71,336.33 15%
5 -L. 82,036.78 L. 10,700.45 -L. 71,336.33 L. 0.00 15%
29
Academia Lumiere
30
Academia Lumiere
31
Academia Lumiere
8.7 Ingreso
CÁLCULO DE LOS INGRESOS
32
Academia Lumiere
Balance General
AÑOS
Detalle
Activos 0 1 2 3 4 5
Pasivos
Prestamos Bancario
BANTRAB L. 275,000 L. 234,213 L. 187,308 L. 133,368 L. 71,336 L. -
Prestamos Bancario
Bancos L. - L. - L. - L. - L. - L. -
33
Academia Lumiere
8.10 EVA
CALCULO DEL VALOR ECONOMICO AGREGADO (EVA)
DETALLE 1 2 3 4 5
FLUJO DE EFECTIVO L. 85,455.72 L. 115,898.42 L. 149,487.28 L. 186,168.37 L. 838,881.55
INVERSIÓN L. -1100,000.00 L. 1061,455.72 L. 1053,354.14 L. 1078,841.42 L. 1141,009.79
COSTO DE CAPITAL 9.375% 9.375% 9.375% 9.375% 9.375%
INVERSION
DESCONTADA L. -103,125.00 L. 99,511.47 L. 98,751.95 L. 101,141.38 L. 106,969.67
EVA L. -996,875.00 L. 961,944.25 L. 954,602.19 L. 977,700.04 L. 1034,040.12
SUMATORI
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 A RB/C
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RAZONES FINANCIERAS
Razones 1 2 3 4 5
MUN 1% 13% 22% 29% 35%
RAT 24% 29% 33% 37% 30%
ROA 0.21% 3.68% 7.36% 10.89% 10.46%
ROE 0.27% 4.48% 8.40% 11.61% 12.59%
35
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IX. Conclusiones
Estudio de Mercados:
Estudio Técnico
Estudio Legal
Estudio ambiental
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Estudio Administrativo
Estudio Financiero
Según los resultados obtenidos en este estudio la inversión que harán los
socios representará un 75% de fondos propios y un 25% será de préstamo
en la institución financiera BANTRAB. Para la iniciación de la empresa se
determinó que el precio que se cobrara por el servicio será de será de L.
500.00 para el primer año. El costo de capital promedio ponderado nos
muestra una capacidad del 9.375%, la razón beneficio costo de 0.8603% el
cual es cercano a 1. El margen de utilidad neta para el año 5 es de 35% el
cual es bueno, la rotación de activos es 30%, el rendimiento sobre los
activos es de 10.46% lo cual es aceptable, de igual forma el rendimiento
sobre el capital es de 12.59% se encuentra dentro de los rangos
establecidos, seguido de la TIR de 13.50%. Según la información obtenida,
se establece que la Empresa ACADEMIA LUMIERE ofreciendo clases como
un colegio por madurez sería un proyecto aceptable que en los primeros
años no se verán utilidades pero del cuarto año en adelante se comenzara a
ver los resultados esperados.
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X. Recomendaciones
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XI. Bibliografía
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XII. Anexos
Anexo 15
Hoja de Registro de Empresas
fecha______________________________
1 Nombre Jurídico
2 Razón social PN C.I. S de RL S.A. Otra.
3 Nombre Comercial
4 Nombre del propietario o
representante legal
5 Nombre de los socios
6 RTN de la Empresa
7 Dirección Fiscal de la
empresa
8 Dirección de la sucursal
9 Teléfono Celular
10 Teléfono Fijo
11 Sitio web/Redes sociales
12 Correo electrónico
13 Actividad comercial INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS ZONA LIBRE
14 Número de Empleados 1-10 11-50 51-150 +151
15 Clasificación según SAR Pequeña Mediana Grande
16 Detalle de la actividad
comercial de la empresa
17 Persona de contacto
La información que se detalla a continuación es de uso exclusivo de la cámara
de comercio.
ía ño
19 Fecha de Afiliación D Mes A
ía ño
40
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21 Registro IP Mercantil
41
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de
Identidad
42
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Anexo 16
43
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Anexo 17
44
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Gráficos
Edad
(Ver
anexo
32% 18)
18-20
Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
18-20 73 36%
18-20
21-23 64 21-23 32%
24-26
24-26 64 32%
21-23
Sexo
(Ver
anexo 19)
Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Hombre 80 40%
40%
Hombre
Mujer
60%
45
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8%
L. 8001 – en Adelante
52%
L.5001 – L.8000
Menor de L.2000 – L. 5000
40%
46
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41%
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
59%
¿Le gustaría contar con un colegio por madurez que imparta carreras
técnicas? (Ver anexo 22)
Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
No 5 2%
Sí 196 98%
2%
No
Sí
98%
47
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2-4 42 21%
5-6 2 1%
1%
21%
1-2
2-4
5-6
78%
48
Academia Lumiere
9%
37% Bachillerato en
Administración de Empresas
28%
Bachillerato en Contaduría
Pública y Finanzas
Bachillerato Técnico
Profesional en Informática
Ciencias y Humanidades
25%
49
Academia Lumiere
11%
20%
69%
2%
19%
L.1000 - L.1200
L.400 - L.600
L.700 - L.900
79%
50
Academia Lumiere
4% 4%
29%
Radio
Redes Sociales
TV
Volantes
63%
51