Revisado por: Coordinador HSEQ

No de acción Tipo de Acción Reportada por Proceso

MARIA ISABEL
NC1 NC TODOS
HERNANDEZ

MARIA ISABEL
NC2 NC TODOS
HERNANDEZ

MARIA ISABEL
NC3 NC TODOS
HERNANDEZ

MARIA ISABEL
NC4 NC ADMINISTRATIVO
HERNANDEZ
 MARIA ISABEL
NC5 NC GERENCIAL
HERNANDEZ
or: Coordinador HSEQ

Origen Fecha de reporte

INTERNA 12/26/2020

INTERNA 12/26/2020

INTERNA 12/26/2020

INTERNA 12/26/2020
INTERNA 12/26/2020
 CONSOLIDADO

Descripción

Se evidenció que en los procesos auditados no se realiza análisis de los indicadores

que miden el desempeño del proceso, no siendo conforme con el sistema HSEQ ISO
9001:2015 numeral 9.1.3.

Los Normogramas asociados a los procesos, no se encuentran actualizados, los cuales

no han incorporado normatividad vigente y aplicable a la actualización de la matriz de
requisitos legales, incumpliendo lo establecido en el requisito 8.2.3.1: “…La
organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para
los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. La organización debe
llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios
a un cliente, para incluir:
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios…”

Se evidenció que en los procesos misionales y de apoyo no se tiene registro y control

del producto no conforme detectado, esta situación no permite identificar causas y
acciones correctivas que eliminen de fondo las situaciones presentadas, no siendo
conforme con el sistema HSEQ ISO 9001:2015 en su numeral 8.7

Se evidenció que el vigia no está cumpliendo con la totalidad de las funciones

establecidas en la resolución 2013 de 1986, artículo 11, literal f. Igualmente no es
conforme con el sistema HSEQ ISO 45001, numeral 7,3.
Al verificar los riesgos en SST asociados al proceso, se evidenció que no se encuentran
actualizados, dado que no fue alimentado de manera oportuna. con lo cual incumple
el requisito 6.1.2: “…La organización debe planificar:
a. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades identificados;
b. La manera de:
1. Integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema;
2. Evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones establecidas e implementadas para abordar los riesgos y oportunidades

deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y
los servicios…”
Nota 1 Las alternativas para enfrentar los riesgos y oportunidades se pueden orientar
hacia: evitar, asumir riesgos para lograr una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo,
cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir o mantener riesgos mediante
decisiones informadas…”
 CONSOLIDADO ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTI

Planes de acción definidos

Identificar los indicadores por proceso que no se esten midiendo y

proceder a llevar la trazabailidad de los mismos

Actualizar mensualmente la matriz de requisitos legales para mantener

vigente la misma.

Llevar un registro de SNC asi no se presenten durante el año

Realizar capacitación al vigia en los que respecta a las funciones

establecidas para este
Revisión de la matriz de riesgos IPERDC, actualizar por su hay cambios y
divulgar a los trabajadores
ORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Aprobado por: Gerente

Responsable de ejecución de plan de acción Plazo de ejecucion

JUAN PABLO LAMUS 1/10/2021

JUAN PABLO LAMUS 1/10/2021

JUAN PABLO LAMUS 1/10/2021

JUAN PABLO LAMUS 1/10/2021

JUAN PABLO LAMUS 1/10/2021
MEJORA

Fecha cumplimiento plan de

Seguimiento plan de acción
accion

En reuniones con la gerencia presentar la trazabilidad de los

1/10/2021
indicadores

En verificación constante con HSEQ y Gerencia 1/10/2021

Evidenciar cuadro de las SNC 1/10/2021

En presentación de actas del vigia mensuales 1/10/2021

Verificación mensual de la matriz IPRDC 1/10/2021
 Código: F-HSEQ-065

Versión No: 01

Fecha de Revisión: 15/05/2020

Página: 1/1

Fecha de cierre acción Tiempos de cierre eficaz de acción % Avance

12/30/2020 -11.00 100%

1/3/2021 -7.00 100%

1/5/2021 -5.00 100%

1/4/2021 -6.00 100%

1/10/2021 0.00 100%
 Código: F-HSEQ-065

Versión No: 01

Fecha de Revisión: 15/05/2020

Página: 1/1

Estado Eficaz CERRADA 0

CERRADA SI EN PROCESO 1

CERRADA SI EN PROCESO 1

CERRADA SI EN PROCESO 1

CERRADA SI EN PROCESO 1
CERRADA SI EN PROCESO 1