Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 30/03/2021 11:43:06 a.m. Fecha de modificación: 30/03/2021 11:57:31 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2499236
CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN AMBOS MARGENES DEL RIO YURACYACU EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA -
Nombre de la inversión
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Unidad(es) Productora(s) DEFENSA RIBEREÑA RIO YURACYACU NUEVA CAJAMARCA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Grupo funcional PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVENCIÓN DE DESASTRES
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto DEFENSAS RIBEREÑAS

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN RIBERA DE PUNTOS CRÍTICOS
DISTRITAL 9
VULNERABLES ANTE EL PELIGRO RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS EN RIBERA DE RÍO

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA (MDNCUF002 - LUIS DANIEL MONTALVAN GUERRA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA - (MDNCUEI001 - LUIS DANIEL MONTALVAN GUERRA)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.93785812715779 / -77.30980513558966 SAN MARTIN RIOJA NUEVA CAJAMARCA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de protección en riberas de río
UNIDAD PRODUCTIVA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
vulnerables ante el peligro

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTU METROS MDNCUEI
Construccion de defensa ribereña : ESPACIOS FISICOS 1 2000 15387675.36
RA LINEALES 001
INFRAESTRUCTU MDNCUEI
Gastos generales por covid - 19 : 0
RA 001
INFRAESTRUCTU MDNCUEI
Inventario físico covid - 19 : 0
RA 001
CAPACITACION
Capacitacion de defensa ribereña : POBLACIÓN CON ADECUADA NÚMERO DE MDNCUEI
INTANGIBLES 2 0 13121.08
GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES CAPACITACIONES 001
INFRAESTRUCTU MDNCUEI
Gastos generales por covid - 19 : 0
RA 001
INFRAESTRUCTU MDNCUEI
Inventario físico covid - 19 : 0
RA 001
SUBTOTAL: S/. 15,400,796.44
MDNCUEI
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
001
MDNCUEI
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 54,190.04
001
MDNCUEI
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
001
MDNCUEI
SUPERVISIÓN: S/. 0.00
001
MDNCUEI
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
001
MDNCUEI
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
001
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 15,454,986.48

Pág. 1
 COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 15,454,986.48

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 03/2022
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 4570 4570 4570 4570 4570 4570 4570 4570 4570 4570
Con Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 12459.60 12459.60 12459.60 12459.60 12459.60 12459.60 12459.60 12459.60 12459.60 12459.60

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 46802155.91
Tasa Interna de Retorno (TIR) 46.3
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

INFORME Nº 007-2021-DEPI-GIDUR-MDNC.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de
Tipo de factor Unidad físicas Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión
productivo equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCT ESPACIOS METROS RESOLUCION GERENCIA

Construccion de defensa ribereña : 1 2000 15,387,675.36 MUNICIPAL 004-2021-MDNC
URA FISICOS LINEALES
(14/01/2021)

INFRAESTRUCT RESOLUCION GERENCIA

Gastos generales por covid - 19 : 0.00 MUNICIPAL 004-2021-MDNC
URA
(14/01/2021)

INFRAESTRUCT RESOLUCION GERENCIA

Inventario físico covid - 19 : 0.00 MUNICIPAL 004-2021-MDNC
URA
(14/01/2021)
CAPACITACION
NÚMERO DE RESOLUCION GERENCIA
Capacitacion de defensa ribereña : POBLACIÓN CON
INTANGIBLES CAPACITACIONE 2 0 13,121.08 MUNICIPAL 004-2021-MDNC
ADECUADA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
S (14/01/2021)

INFRAESTRUCT RESOLUCION GERENCIA

Gastos generales por covid - 19 : 0.00 MUNICIPAL 004-2021-MDNC
URA
(14/01/2021)

INFRAESTRUCT RESOLUCION GERENCIA

Inventario físico covid - 19 : 0.00 MUNICIPAL 004-2021-MDNC
URA
(14/01/2021)
SUBTOTAL: S/. 15,400,796.44
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA Responsable: LUIS DANIEL MONTALVAN GUERRA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 54,190.04
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA Responsable: LUIS DANIEL MONTALVAN GUERRA)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA Responsable: LUIS DANIEL MONTALVAN GUERRA)
SUPERVISIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA Responsable: LUIS DANIEL MONTALVAN GUERRA)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA Responsable: LUIS DANIEL MONTALVAN GUERRA)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA Responsable: LUIS DANIEL MONTALVAN GUERRA)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 15,454,986.48
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 15,454,986.48

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Pág. 2
 Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 02/01/20 MDNCUEI
Construccion de defensa ribereña : 15,387,675.36 01/12/2021 01/12/2022
RA - POR CONTRATA 23 001
INFRAESTRUCTU MDNCUEI
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 001
INFRAESTRUCTU MDNCUEI
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 001
PRODUCTO: CAPACITACION
Capacitacion de defensa ribereña : POBLACIÓN CON ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 02/01/20 MDNCUEI
INTANGIBLES 13,121.08 01/12/2021 01/12/2022
ADECUADA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - POR CONTRATA 23 001
INFRAESTRUCTU MDNCUEI
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 001
INFRAESTRUCTU MDNCUEI
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 001
SUBTOTAL: 15,400,796.44
GESTION DEL ADMINISTRACIÓN INDIRECTA MDNCUEI
0.00 01/12/2021 01/12/2022
PROYECTO - POR CONTRATA 001
EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA MDNCUEI
54,190.04 01/12/2021 01/12/2022
TÉCNICO - POR CONTRATA 001
EXPEDIENTE MDNCUEI
0.00
TECNICO COVID 001
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA MDNCUEI
SUPERVISIÓN 0.00 01/12/2021 01/12/2022
- POR CONTRATA 001
SUPERVISIÓN MDNCUEI
0.00
COVID 001
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA MDNCUEI
LIQUIDACIÓN 0.00 01/12/2021 01/12/2022
- POR CONTRATA 001
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 15,454,986.48

* Notas de Ejecución

Pág. 3