COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P.

NIT: 891.900.101-0 CÓDIGO/ID 1057330000

Calle 29 No. 24 - 27
ENERGÍA 218.700,00
Tuluá - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000 *INTERNET
*ASEO 22.081,00
servicioalcliente@celsia.com Linea de servicio al cliente: 018000112115 www.celsia.com
Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. ______________ la cual será enviada a tu *ALUMBRADO PÚBLICO 16.410,00
correo electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él. *OTROS CONCEPTOS 0,00

SANDOVAL , JOSE TOTAL MES 257.191,00

SALDO ANTERIOR 260.164,00

Clasificación: 18 Residencial 3 I
TOTAL A PAGAR 517.355,00
Dirección del inmueble: CL 25 18 95 APTO 6 ROJAS, TULUA, Valle del Cauca
Pago oportuno hasta: 22/10/2021
Dirección de envio: CL 25 18 95 APTO 6 ROJAS, TULUA, Valle del Cauca
Suspension desde: 23/10/2021

DATOS GENERALES CONSUMO ENERGÍA

Doc. equivalente a la factura: Monto: 0,00 Concepto Lect.actual Lect.anterior Múltiplo Consumo Tarifa Subtotal Últimos consumos (kWh)
105496249471 (kWh) (kWh) 1 330
ID de Cobros: 105496249471 Tasa por mora: 0,06 Activa 6.379,00 5.993,00 1,00 386,00 2 335
NIU: 2643245 Valor último pago:263.336,00 3 330
4 340
Fecha de emisión:12/10/2021 Fecha último pago: 13/09/2021 5 356
6 391
Periodo facturado: 10/09/2021 al 12/10/2021 7 386
Días facturados: 32
Doc. equivalente por pagar: 2
Valor pendiente de pago: 260.164,00
Financiaciones pendientes: 0 Medidor I: STAR INSTRUMENT-2219226527 Promedio último 6 meses: 347,00

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO OPERADOR DE RED CONCEPTO ENERGÍA VALOR
Tarifa aplicada: 607,41 Generación: 274,31 Operador: Cetsa Nodo: 302472A
ouaf:campo53A
ouaf:campo53B

Consumo Activa: 386,00 kWh a $607,41 $234.460,26

Consumo subsidiado hasta: 173,00 Transmisión: 36,97 Dirección: Calle 29 No. 24 - 27, Trafo: 29320
/kWh
Tu consumo: 386,00 Distribución: 217,17 Tuluá - Valle del Cauca
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del $-15.762,03
Subsidio %: 15,00 Comercialización: 67,45 Tel. daños: 115
subsidio)
Tarifa subsidiada ($kWh): 91,11 Restricciones: 37,19 Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV Aproximacion a decenas $1,77
Vr. consumo con subsidio: 218.698,23 Pérdidas: 48,43 Propriedad transformador: Propiedad empresa
Vr. consumo sin subs.: 234.460,26 Red: AEREA
Contribución %:
Vr. consumo contrib.:

Financiación contingencia COVID19

Valor financiado: Tasa:
Saldo: Plazo:
Fecha inicio: Cuota:
Fecha fin: $:

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0 Cargo de distribución: 0
Vr. a compensar: 0 Consumo estimado a Mes Julio
compsensar: 0 Indicadores Duración Frecuencia Duración Frecuencia
Circuito: 0 Transformador SSPD: 0 Garantizado (DIUG-FIUG) 0 0 4.29 6
Horas a compensar: 0 Mensual (DIUM-FIUM) 0 0 0 0
Eventos a compensar: 0 Acumulado(DIU-FIU) 0 0 0.31611 1

Porcentaje descuento
cargo de distribución: 0

Subtotal 218.700,00

INTERNET* CONCEPTOS INTERNET VALOR

ouaf:campo65A ouaf:campo65B

Nombre suscriptor: Días: 0 Unidad de consumo: 0

No. contrato: Fecha de suspensión:
Fecha inicial: Fecha último pago:
Fecha final y corte: Valor último pago:

Subtotal

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO*Servicio prestado por: VEOLIA ASEO TULUA S.A. E.S.P. - CETSA CONCEPTO ASEO VALOR
NIT: 8210004484 Produccion (TDI) últimos 3 meses: Facturación últimos 6 meses ($):
No. de factura de aseo: Servicio de Aseo, Referencia: M0010 $22.081,00
Mes1: 0,00 Mes2: 0,00 Mes3: 0,00 Mes1: Mes4:
0002627887 24.620,00 26.281,43
Clase de Servicio: Residencial Mes2: Mes5:
Estrato: 3 M3: 0,00 Desglose del servicio: 25.770,00 27.130,00
Mes3: Mes6:
26.340,00 27.010,00
Periodo facturado: 1/09/2021 TRT: TTE: 0,00 TLU: Frec. barridos
Financiacion contingencia COVID19 6.108,00 1.415,00 por semana: 2
Fecha liquidación aseo:
TBL: TFR: TTL: Frec.
11/10/2021 Valor financiado: Tasa: 7.936,00 3.316,00 600,00 recolección
Tarifa media ($): 22.081,00 Saldo: Plazo: TDF: OTR: 0,00 semana: 3
Fecha inicio: Cuota: 2.189,00 Ton. A: Subsidio (%):
Fecha fin: $: DSC: 0,00 TA: 517,00 0,00 0,00
Ton.N A: Subsidio ($):
0,00 0,00

Subtotal 22.081,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por CONCEPTO AP VALOR

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO Facturadas atrasadas: Acuerdo del Concejo Municipal: 016 ouaf:campo169 ouaf:campo170

DE TULUA - CETSA del 28 dic 2016 Alumbrado Público $16.412,22

Nombre cliente: SANDOVAL , JOSE Saldo anterior: 14.632,20 Aproximación a Decena Mes Anterior AP $0,76
Código cliente: 1057330000 Vr. alumbrado público: 16.410,00 Oficina de atención al ciudadano: Aproximación/Ajuste del Mes AP $-2,98
Doc. equivalente a la factura: 105496249471 Pagar antes de: 22/10/2021 Carrera 25 N° 25-04

Subtotal 16.410,00

NOTA IMPORTANTE: OTROS* OTROS CONCEPTOS VALOR

ouaf:campo175 ouaf:campo176

Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte Tarjeta de credito:

voluntario "Comparto mi energia". Se sugiere 10% del valor de tu
consumo. Saldo pendiente:

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Subtotal 0,00
Uniformes, CCU.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes segun Resolución No. 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA.
Agente retenedor de IVA articulo 437-2 (numeral 2) del E.T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo con el articulo
130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de titulo ejecutivo, segun articulo 774 del Código de Comercio. Documento
equivalente a factura impreso por COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. NIT: 891.900.101-0 Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca. CU CREG 119-2007: 681,52

CLIENTE PERIODO FACTURADO ID DE COBROS ID PAGO OPORTUNO

SANDOVAL , JOSE 10/09/2021 al 12/10/2021 105496249471 1057330000 22/10/2021

COMPAÑIA DE
ELECTRICIDAD
DE TULUÁ S.A.
E.S.P.
NIT.
ª§IYf¤£¬[lp4*V¡8~g§G¬¬¬SiW§¡45*68«
(415)7709998005976(8020)105496249471(3900)0000517355(96)20211022
Doc. equivalente a factura: 105496249471

TOTAL A
517.355,00
5110 0008 MES 0029 18494 PAGAR
891.900.101-0