SIG_HAC_F_027

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EVALUACIÓN COLPA - PROCESOS Y OFICINAS

LUGAR / INSTALACION BAÑO QUIMICO J&S EVALUADORES

PROCESO / SUB
FECHA 12/18/2019 CALIFICACION
PROCESO

EVALUADOS TIEMPO 30 minutos 68

RANGO DE CALIFICACCIÓN 0 1 2 3 4 5 NA
Ítem Tipo DESCRIPCION PARCIAL 70%
1 C Equipos en el ambiente de trabajo y su operatividad X

2 C Materiales y herramientas para el desarrollo del trabajo X

3 C Vigencia de materiales almacenados X

4 C Elementos de limpieza y desinfección, EPP's de seguridad y bioseguridad X

5 C Espacio para realizar la tarea y acceder a los equipos de emergencia X

Ítem Tipo DESCRIPCION PARCIAL 73%

1 O Rotulación o marcaje de lugares y cosas X

2 O Ubicación funcional de las cosas X

3 O Retorno de las cosas a su lugar establecido cuando no están siendo usadas X

4 O Búsqueda de las cosas en los ambientes X

5 O Ubicación de los letreros obligatorios, de advertencia, prohibición y de información general X

Ítem Tipo DESCRIPCION 60%

1 L Conocimiento y aplicación de la limpieza general, concreta y a detalle X

2 L El estado de los pasadizos X

3 L El estado y limpieza del techo, iluminación, paredes, ventanas y cortinas X

4 L Superficie de materiales almacenados y equipos X

5 L Segregación de residuos sólidos en los tachos X

Ítem Tipo DESCRIPCION PARCIAL 67%

1 P Estado y cumplimiento de los letreros obligatorios, advertencia, prohibición y de información general X

2 P Uso de los colores definidos por la Norma Técnica Peruana X

3 P Visibilidad en los lugares de trabajo o ambiente y sistemas de iluminación X

4 P Ubicación y vigencia de procedimientos, estándares, MSDS y estándar COLPA X

5 P Mecanismos que ayudan a evitar errores y accidentes, como ayudas visuales, de sonido, etc. X

Ítem Tipo DESCRIPCION 70%

1 A Adherencia del COLPA y medidas para evitar el contagios en el día a día de los trabajadores X

2 A Liderazgo del responsable por generar las condiciones adecuadas para la practica del COLPA X

3 A Uso de EPP´s de seguridad y bioseguridad descritos en los prodecimientos X

Devolución de las herramientas y materiales después de ser usadas y la comunicación de su deterioro o
4 A X
desgaste al supervisor para su reemplazo
Desarrollo de las tareas alineadas a los procedimientos, estándares, PETS y la comunicación de cualquier
5 A X
actualización al supervisor

% Cumplimiento = (# "0" + # "1" + # "2" + # "3" + #"4"+ #"5") x 100

(5*(N° de Ítem x cada Letra del Colpa - # NP))
 EVALUACIÓN COLPA - PLANTA, TALLER Y ALMACÉN

AMBIENTE Oficinas PROCESO / SUB

SEDE / LUGAR Cedro PRINCIPAL
AMBIENTE Oficina del SIG PROCESO
administrativas

CALIFICACIÓN 64.0% EVALUADOR Carlos Huertas EVALUADO Elvis Quispe FECHA 10/5/2020

Ítem Tipo DESCRIPCION 84%

1 C Equipos en el ambiente de trabajo y su operatividad 5
2 C Materiales y herramientas para el desarrollo del trabajo 4
3 C Vigencia de materiales almacenados 5
4 C Elementos de limpieza y desinfección, EPP's de seguridad y bioseguridad 2
5 C Espacio para realizar la tarea y acceder a los equipos de emergencia 5
Ítem Tipo DESCRIPCION 28%
1 O Rotulación o marcaje de lugares y cosas 2
2 O Ubicación funcional de las cosas 1
3 O Retorno de las cosas a su lugar establecido cuando no están siendo usadas 1
4 O Búsqueda de las cosas en los ambientes 1
5 O Ubicación de los letreros obligatorios, de advertencia, prohibición y de información general 2
Ítem Tipo DESCRIPCION 80%
1 L Conocimiento y aplicación de la limpieza general, concreta y a detalle 4
2 L El estado de los pasadizos 5
3 L El estado y limpieza del techo, iluminación, paredes, ventanas y cortinas 5
4 L Superficie de materiales almacenados y equipos 5
5 L Segregación de residuos sólidos en los tachos 1
Ítem Tipo DESCRIPCION 64%
Estado y cumplimiento de los letreros obligatorios, advertencia, prohibición y de
1 P
información general
1
2 P Uso de los colores definidos por la Norma Técnica Peruana 5
3 P Visibilidad en los lugares de trabajo o ambiente y sistemas de iluminación 2
4 P Ubicación y vigencia de procedimientos, estándares, MSDS y estándar COLPA 3
5 P Mecanismos que ayudan a evitar errores y accidentes, como ayudas visuales, de sonido, etc. 5
Ítem Tipo DESCRIPCION 64%
1 A Cumplimiento del COLPA en el dia a dia de los trabajadores 5
2 A Liderazgo del responsable por generar las condiciones adecuadas para la practica del COLPA 2
3 A Uso de EPP´s de seguridad y bioseguridad descritos en los prodecimientos 2
Devolución de las herramientas y materiales después de ser usadas y la comunicación de su deterioro o desgaste al supervisor para
4 A
su reemplazo
2

5 A Desarrollo de las tareas alineadas a los procedimientos, estándares, PETS y la comunicación de cualquier actualización al supervisor 5

Color Rango Estado Descripcion Calificación Descripción

Menor a 60 Malo Necesita análisis de causa 5 Ninguna observación
Entre 60 y 80 Regular Mejorar y reforzar su plan 4 Se aprecia una observación
Entre 80 y 90 Bueno Continuar con su mismo sistema 3 Se aprecia dos observaciones
Entre 90 y 95 Muy bueno Area que sirve para tomar como ejemplo 2 Se aprecia tres observaciones
Entre 95 y 100 El mejor Excelente 1 Se aprecia cuatro observaciones
0 Se aprecia mas de cuatro observaciones
NA No aplica

EVALUADOR EVALUADO