HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.

MATRIZ DE RIESGOS OBRA PÚBLICA

PI-2018-14
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DEL PROYECTO SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE PEQUE, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL HIDROELÉCTRICA ITUANGO
Versión: 1 Fecha: 10-03-2014 Página 1 de 2
Persona Control y monitoreo por parte de
Descripción (Qué puede Valoración del
Consecuencia de la ocurrencia del Tratamiento controles encargada de HIDROITUANGO
No Clase Fuente Etapa Tipo pasar y, si es posible, Probabilidad Impacto Prioridad riesgo después Asignación
evento a ser implementados implementar el
cómo puede pasar) del tratamiento Cómo Cuándo
tratamiento
Ocurre por cambios normativos o por la
expedición de normas posteriores a la Evaluación de alternativas Verificación por parte del Diario o cada vez que se
Expedición de nuevas Comité Asesor y
1. General Externa Planeación Regulatorio estimación de los criterios en la etapa de 3 3 Alta optimas, concertación y Baja comité Asesor y expida un documento del Contratante
normas. Evaluador
planeación, que afecte las condiciones Planeación adecuada Evaluador. proceso de selección
económicas y técnicas inicialmente definidas.
Verificar los soportes de
Estudio de mercado y Verificación por parte del Cada vez que se expida
Diferencias sustanciales con los precios de estudios de mercado. Comité Asesor y
2. General Interno Planeación Económico análisis del sector 3 3 Alto Medio comité Asesor y un documento del proceso Contratante
mercado Normalización del formato Evaluador
insuficiente Evaluador. de selección
“Estudio de Mercado”

Errores en la etapa
Revisión de los
precontractual consignados
documentos que se Cada vez que se expida
en documentos como los No cumplimiento de los fines y cometidos de la Planeación, revisión,
Comité Asesor y expidan para los procesos un documento del proceso
3. General Interno Planeación Operacional estudios previos, entre contratación, no obtención del objeto 3 3 Alta ajuste y seguimiento en la Baja Contratante
Evaluador de selección, por parte del de selección o se reciba
otros, que puedan afectar la contractual fase precontractual
comité asesor y comité en comité interno
obtención del objeto
interno.
contractual.

Lista de chequeo de
Económico y No seleccionar la mejor la Procesos legales interpuestos por el oferente Revisión exhaustiva de los Comité Asesor y revisión. Capacitación de Cada vez que se verifique
4. General Interno Selección 1 4 Alto Media Contratante
Regulatorio propuesta con mejor propuesta. Posible indemnización requisitos habilitantes. evaluador los servidores encargados un proceso de selección
de esta actividad
Servidor encargado
Publicación tardía de los Poca participación de oferentes. Proceso Capacitar a los servidores Cada vez que se expida
de publicar. Revisión de los procesos
5. General Interno Selección Operacional documentos asociados al desierto. Masivas observaciones por parte de 3 3 Alta encargados. Realizar Media un documento un proceso Contratante
Comité Asesor y en marcha
proceso de selección los interesados. seguimiento periódico de selección
evaluador
Lista de chequeo de
Alteración de los
Retraso o suspensión del proceso de Revisión exhaustiva de los revisión. Capacitación de Cada vez que se verifique
6. General Externo Selección Jurídico documentos legales para la 3 2 Media Abogado del proceso Baja Contratista
selección. Desgaste administrativo requisitos habilitantes los servidores encargados un proceso de selección
presentación de la oferta
de esta actividad

Establecimiento de
No cumplimiento de la
experiencias y demás Mediante los pliegos de Cada vez que se formule
7. General Externo Contratación Operacional exigencia en la experiencia Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato 2 2 Bajo Supervisor Baja Contratista
requisitos desde el pliego condiciones un proceso de selección
del personal
de condiciones

Informar oportunamente la
A través de la entrega del
Atraso en la expedición del necesidad de la Comité Asesor y Cada vez que se realice
8. General Interno Contratación Operacional Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato 3 2 Medio Baja acta o documento de Contratante
Registro Presupuestal expedición del Registro evaluador una adjudicación.
adjudicación
presupuestal.
Solicitando la Póliza de
Póliza de seriedad de la Comité Asesor y Cada vez que se defina un
9. General Externo Contractual Operacional No suscripción del contrato. Retrasos en la ejecución contractual 1 2 Baja Baja seriedad de la oferta en Contratista
oferta evaluador proceso de selección
cada proceso
Póliza de seriedad de la
Retraso en la entrega de las
oferta. Comité Asesor y Estableciendo estos Cada vez que se defina un
10. General Externo Contractual Operacional garantías por parte del Retrasos en la ejecución contractual 3 2 Baja Baja Contratista
Cláusula que define evaluador requisitos en las minutas proceso de selección
contratista
tiempos para la entrega
Extensión del plazo. Cuando
los contratos se realizan en Verificación por parte del
tiempos distintos a los Revisiones semanales de interventor
Retraso en el cumplimiento del contrato, Contratista y
11. General Interno- Externo Ejecución Operacional inicialmente programados 3 2 Media la supervisión, respecto al Supervisor Baja Semanalmente
mayores costos administrativos. Contratante
por circunstancias no avance del contrato.
Verificación por parte de la
imputables a las partes supervisión

Exigencia de precauciones
Exigencia de precauciones
12. Específico Externo Ejecución Operacional Accidentalidad Posibles daños físicos. 3 3 Alta Contratista Media de seguridad por parte del Constante Contratista
de seguridad.
supervisor.

Retraso en el cumplimiento del contrato Intervenciones

Alteraciones del orden Contratista y Verificación por parte del
13. Específico Externo Ejecución Sociales o Políticos 3 3 Alta coordinadas con las Media Constante Contratante
publico supervisor contratista
autoridades locales
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MATRIZ DE RIESGOS OBRA PÚBLICA

PI-2018-14
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DEL PROYECTO SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE PEQUE, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL HIDROELÉCTRICA ITUANGO
Versión: 1 Fecha: 10-03-2014 Página 1 de 2
Persona Control y monitoreo por parte de
Descripción (Qué puede Valoración del
Consecuencia de la ocurrencia del Tratamiento controles encargada de HIDROITUANGO
No Clase Fuente Etapa Tipo pasar y, si es posible, Probabilidad Impacto Prioridad riesgo después Asignación
evento a ser implementados implementar el
cómo puede pasar) del tratamiento Cómo Cuándo
tratamiento

Métodos e instrumentos
que permitan disminuir los
Eventos climáticos, certificados por la autoridad efectos derivados del Verificación de estos
Condiciones climáticas clima. Cuando se realicen visitas
14. General Externo Ejecución Naturales competente, y que generan retrasos y 3 2 Medio Contratista Bajo instrumentos mediante las Contratista
adversas técnica
sobrecostos en la ejecución del contrato. visitas de supervisión
Consultar las condiciones
climáticas de la zona

Reunión con los directivos

Efectos desfavorables o cualquier daño, de la institución educativa,
Reunión con los directivos
15. General Externo Ejecución Social Hurto y vandalismo perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del 2 3 Medio para mejorar la custodia Supervisor Bajo Al inicio de los diseños Contratista
o docentes
Contratista, causados por terceros de los bienes de la
institución.

Ocurre cuando un profesional, no ejecuta sus Antes de la firma de actas

Falta de idoneidad de los Revisión de perfil por parte
16. Específico Externo Ejecución Técnico actividades conforme a las especificaciones 2 3 Alto Supervisor Medio Revisión previa de perfil de inicio se verifica el perfil Contratista
profesionales del supervisor
técnicas del personal.
Inconsistencias en las secuencias o
Atrasos en el programa de Verificación periódica del Mediante reuniones
17. Específico Externo Ejecución Técnico precedencias del programa, que puedan 3 2 Medio Supervisor Bajo Constante Contratista
trabajo supervisor periódicas
afectar la oportuna ejecución de los diseños.
Mediante las visitas de
Efectos derivados de las condiciones técnicas supervisión.
Variación de cantidades del o del proceso constructivo, que incrementen o Verificación periódica del
18. Específico Externo Ejecución Técnico 3 2 Medio Supervisor Baja Mediante la información Constante Contratista
presupuesto disminuyan las cantidades necesarias para la supervisor
ejecución de los diseños suministrada por el
interventor