ALMACEN SENSACION S.A.S NIT 995.124.

564-7
CONCEPTO BASE BASE AJUSTADO IVA
COMPRA GRAVADA 19 % $ 145,235,564
VENTA GRAVADA 19 % $ 250,564,789

DEBE HABER
COMPRA VENTAS
DESCONTABLE GENERADO
4-7
IVA AJUSTADO 11100501 - BANCOS 539595 - AJUSTES AL PESO
595 - AJUSTES AL PESO
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

4. Número de fo
1. año 2 0 2 1 0
Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificación Tributaria (NI
6. DV
7. Primer apellido8. Segundo apellido
Datos del declarante

8 0
11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5% 27

-

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28

Impuesto generado
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
-

Por exportacion de bienes 30

-

Por exportacion de servicios 31

-

Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32

-
Por ventas a zonas francas 33
-

Por juegos de suerte y azar 34

-
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35

-

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36

-
Por venta de gaseosas y similares 37
-
nuación)
table
 Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38

Liquidación privada (Continuación)

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39
-

Por operaciones no gravadas 40

-

Total Ingresos brutos 41

-

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42

-

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43

-

De bienes gravados a la tarifa del 5% 44

-

De bienes gravados a la tarifa general 45

-
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas

46
Francas -
Saldo a paga
De bienes no gravados 47
- es menor a ce

De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes Saldo a favo

48
de Zonas Francas - menor a cero

De servicios 49 Saldo a favor

-

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones p

Compras

-
Saldo a paga
De bienes gravados a la tarifa general 51
menor a cero
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones

-
Total saldo a
De servicios gravados a la tarifa general 53
- negativo escr

o Total saldo
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
- si el resultado

Saldo a favor
Total Compras e importaciones brutas. 55
por el presen
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor

56
este periodo - compensado
 Control de saldos
Saldo a favor
Total compras netas realizadas durante el período 57
susceptible d
-
Total saldo a
A la tarifa del 5% 58
(Casilla 89 -
Liquidación privada

Impuesto generado

A la tarifa general 59

pagados Regimen
Anticipos IVA
16,215,000

Simple
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable
60
especial) -

En juegos de suerte y azar 61

-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad

981. Cód Representación
recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

Ventas - IVA Privada 300

4. Número de formularo

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod Direccion

seccional

Anual

En venta cerveza de producción

62
nacional o importada -

En venta de gaseosas y similares 63

-
Impuesto generado

En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64

-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
65
muestras gratis o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
66
rescindidas o resueltas -
Total impuesto generado por operaciones gravadas
67
(Sume 58 a 65)

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

Por importaciones gravadas a la tarifa general 69

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas

70
Francas

Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71

-
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72
-
table
 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
Impuesto descontable

Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74

-

Por servicios gravados a la tarifa general 75

-
Descuento IVA exploración hidrocarburos
76
Art. 485-2 E.T.

Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77

-

IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no

78
domiciliados o no residentes

IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,

79
rescindidas o resueltas

Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo

80
de inventarios)

Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81

Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado

82
es menor a cero escriba 0)

Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es

83
menor a cero escriba 0) -

Saldo a favor del período fiscal anterior 84

-

Retenciones por IVA que le practicaron 85

-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
86
menor a cero escriba 0)

Sanciones 87
-
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es
88
negativo escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87,
89
si el resultado es negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación
90
por el presente período -
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
91
compensado a imputar en el período siguiente -
 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
92
susceptible de ser imputado en el siguiente período
-
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
93
(Casilla 89 - 90)

### 4
Bimestre

Bimestre
### 5

### 6

Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -

sello de la entidad

ansacción) 980. Pago Total -

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

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