CHECKLIST VERIFICACIÓN

VERISÓN 0 - 12/09/2020

Instalación: Diego de Almagro 1 y 2

Nombre Empresa:
Descripción del Trabajo a Verificar:
Número de Trabajadores involucrados: 27
Responsable EECC: 24
2
1
96%
CUMPLE
* N° ITEM SI NO NA
1 1.1 Certificado adherencia MUTUAL Si
2 1.2. Cronograma de actividades (plan de trabajo) No

3 2.1. Matriz identificación y evaluación aspectos ambientales Si

4 2.3. Matriz identificación peligros y evaluación de riesgos Si

5 3.1. Programa de trabajo MASSO Si

6 4.1. Organigrama del servicio Si

7 4.2. Descripciones del cargo Si
8 4.3. Constitución DPR Si

9 5.1. Nómina vigente del personal Si

10 5.2. Examen preocupacional Si

11 5.3. Carnet conductor / certificados operador Si
12 5.4. Registro ODI Si
13 5.5. Registro RIOHS Si
14 5.6. Registro EPP Si

15 5.7. Registro capacitación Si

16 5.8. Poliza seguro adicional Si

17 5.9. Registro SNS Asesor en prevención de riesgos Si

18 5.10 Vehículos y maquinarias de terreno Si

19 6.1. Constitución CPHS NA

20 6.3. Comunicaciones reibicdas, enviadas Si

21 7.1. ECF aplicables Si

22 7.2. Procedimientos de trabajo Si

23 7.3. Estándares ambientales aplicables NA

24 8.1. Plan de emergencia Si

25 9.1. Monitoreo de variables MA Si

26 9.2. Estadisticas mensuales de accidentes Si

27 10.1. Informe investigación Si

RECCS - CATEGORIZACIÓN EMPRESA:

Nombre participante verificación: Nombre verificador Colbún:

Firma: Firma:

OBSERVACIONES:
CKLIST VERIFICACIÓN SIGECS

Fecha Aplicación:

Total Requisitos
Total Requisitos Que Cumplen
Total Requisitos Que No Aplica
Total Requisitos Que Incumplen
Porcentaje de Cumplimiento
EVIDENCIA DE RESPALDO REQUERIDA
Certificado emitido por organismo administrador
Carta gantt del contrato
Puede ser en formato propio, actualizada mes a mes según cambio
en procesos
Puede ser en formato propio, actualizada mes a mes según cambio
en procesos
Plan SSOMA y programa de actividades según plan acotados al
periodo del contrato
Actualizar sólo si existen modificaciones
Actualizar sólo si existen modificaciones
Departamento prevención de riesgos (cartas, actas, etc)

Actualizar nómina mes a mes e incluir contratos y anexos

Debe incluir nómina del personal total con cargo, rut y estatus de
contratación (contratado o finiquitado)

Respaldos de acuerdo a nómina

De acuerdo a conductores autorizados
Respaldos de acuerdo a nómina
Respaldos de acuerdo a nómina
Respaldos de acuerdo a nómina
Inducciones internas del periodo y otras capacitaciones específicas
independientes al plan SSOMA
Polizas para extranjeros
Incluir resolución de asesor asociado al contrato
Incluir certificado ultima mantención equipos y revisiones técnicas,
permisos de circulación, etc
Acta constitución, recuento votos
Comunicaciones emitidas por el CPHS, actas de reunión etc
Docuemento con identificación de aplicabilidad

Revisiones actualizadas y difusiones asociadas

Docuemento con identificación de aplicabilidad

Plan formal y difusión. Respaldo de actividades específcias del plan

Excel con compromisos aplicables

Respaldo de compromisos del periodo
Listas de verificación internas compromisos ambientales
Informe estadístico DIP actualizado mes a mes
Informes preliminares de incidentes, finales, evidencia medidas
implementadas

re verificador Colbún: