1055 Recomendaciones

Recomendaciones de Mejora por Política
Fecha de generación: 2021-04-07 22:38:14
Entidad: ALCALDÍA DE SAN MARTIN CESAR
Departamento: Cesar
Municipio: San Martín
# Política Recomendaciones
1 Gestión Estratégica del Talento Humano Diseñar e implementar proyectos de aprendizaje en equipo.
Desarrollar herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su

2 Gestión Estratégica del Talento Humano
apropiación como parte de la enseñanza-aprendizaje.
Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el

conocimiento de la entidad.
Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-aprender desde varios

enfoques.
5 Gestión Estratégica del Talento Humano Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad.
Incorporar actividades relacionadas con la promoción y apropiación de la integridad por

parte de los servidores dentro de la planeación del talento humano.
Incorporar en la planeación del talento humano actividades que ayuden a mejorar el clima
organizacional de la entidad.
Incorporar la actualización de la información en el SIGEP como actividad dentro la

planeación del talento humano en la entidad.
Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida para
pensionados dentro de la planeación del talento humano en la entidad.
Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida por otras

causales dentro de la planeación del talento humano en la entidad.
Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1780 de 2016, de no exigir como requisito la

11 Gestión Estratégica del Talento Humano experiencia laboral, por lo menos al 10% de los empleos del nivel profesional de la planta
creados desde mayo de dicho año.
Asegurar que los candidatos para la selección de un gerente público o de un empleo de

12 Gestión Estratégica del Talento Humano libre nombramiento y remoción cumplan con los requisitos del empleo. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.
Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos en la

13 Gestión Estratégica del Talento Humano selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción.
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
14 Gestión Estratégica del Talento Humano Identificar y documentar las razones del retiro de los servidores que se van de la entidad.
Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones para la
adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran.
Implementar mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de las

personas que se retiran a quienes continúan vinculados.
17 Gestión Estratégica del Talento Humano Implementar un protocolo para atender los casos de acoso laboral y sexual.
18 Gestión Estratégica del Talento Humano Contar con un comité de convivencia laboral en la entidad.
Disponer de un diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo, con

19 Gestión Estratégica del Talento Humano recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los
servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad.
Establecer disposiciones y definir responsabilidades para la identificación, evaluación,
20 Gestión Estratégica del Talento Humano prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo
psicosocial en el trabajo.
21 Gestión Estratégica del Talento Humano Disponer de una Comisión de Personal que atienda lo establecido en la Ley 909 de 2004.
Implementar diferentes mecanismos para llevar a cabo los procesos de selección

meritocrática de los gerentes públicos y de los cargos de libre nombramiento y remoción.
Como mínimo, la entidad debe emplear el área de talento humano propia o podrá solicitar
apoyo del grupo de meritocracia de Función Pública.
Implementar en la entidad la estrategia de las salas amigas de la familia lactante, en

cumplimiento de la ley 1823 de 2017.
Promover dentro de la entidad el uso de la bicicleta por parte de los servidores, en

cumplimiento de la Ley 1811 de 2016.
Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa de otros

niveles jerárquicos, que se encuentren en vacancia definitiva.
Implementar en la entidad procesos meritocráticos para vincular los servidores en los

cargos de Libre nombramiento y remoción.
Implementar en la entidad procesos meritocráticos para vincular los servidores en los

cargos de planta temporal.
Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa del nivel
asesor, que se encuentren en vacancia definitiva.
Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad mediante la capacitación

de sus servidores públicos en temas de participación ciudadana.
Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con

lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004,
Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de
vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad.
Implementar un plan de formación relacionada específicamente con el servicio al
31 Gestión Estratégica del Talento Humano ciudadano (Pqrds, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva,
lenguaje claro, accesibilidad; etc.) en la entidad.
Revisar por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno la

1 Integridad exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una
línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento.
Generar alertas sobre la probabilidad de riesgos de fraude en la entidad, por parte del jefe
2 Integridad
de control interno o quien haga sus veces.
Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción por la estrategia de

3 Integridad
comunicación de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a
4 Integridad cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.

5 Integridad
Asignar un responsable o un área encargada de la formulación, implementación y

6 Integridad
seguimiento de la Política de integridad.
Realizar un análisis de la apropiación del Código por parte de los servidores. Desde el
7 Integridad
sistema de control interno efectuar su verificación.
Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que

8 Integridad
contemplen un cronograma de actividades.

9 Integridad
contemplen la difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés.

10 Integridad
contemplen procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés.
11 Integridad
contemplen el monitoreo de casos de conflictos de interés.
Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de

12 Integridad
conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés

13 Integridad esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control
Utilizar como insumo para la identificación de conflictos de interés la declaración de

14 Integridad
bienes y rentas de los servidores públicos
Contar con mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de

15 Integridad
interés.
Contratar bienes y servicios que permitan responder adecuadamente a los planes,

1 Planeación Institucional
programa, proyectos, y metas definidas por la entidad.
Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad
y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de
gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso
de mejora continua.
Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación realizados por la

entidad.

de sus grupos de valor en temas de participación ciudadana y control social.

Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de elaboración de

normatividad formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad.
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de formulación de la
planeación definidas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad.
8 Planeación Institucional Asignar recursos para la atención de grupos étnicos.
Formular un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la entidad a

partir de las necesidades identificades, e implementarlo mediante un acto adiministrativo.
Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política o estrategia de

servicio al ciudadano.
Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera como guía de medición y seguimiento
11 Planeación Institucional del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el
Diseñar indicadores para medir el tiempo de atención como guía de medición y

12 Planeación Institucional seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Diseñar indicadores para medir el uso de canales como guía de medición y seguimiento
13 Planeación Institucional del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el
Documentar (ficha técnica o documento equivalente) los indicadores utilizados por la

entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión.
Definir un responsable (persona o grupo) del cálculo de los indicadores utilizados por la
entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión.
Disponer, para la consulta oportuna por parte de los servidores, los indicadores utilizados
por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión.
Presentar al equipo directivo informes periódicos por parte del área o responsable de
17 Planeación Institucional consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad. Desde el
Generar alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones a partir de la
información entregada por el área o responsable de consolidar y analizar los resultados de
la gestión institucional de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Hacer recomendaciones al equipo directivo a partir de la información generada por el

19 Planeación Institucional área o responsable de consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la
Definir rutinas o procesos de seguimiento periódico para el sistema de seguimiento al

plan de desarrollo territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Arpobar por medio de un acto administrativo el sistema de seguimiento al plan de

desarrollo territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página

22 Planeación Institucional web oficial de la entidad, información actualizada sobre los proyectos de inversión en
ejecución.

web oficial de la entidad, información actualizada sobre los mecanismos para la
participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de
políticas.
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un
1
Gasto Público mejoramiento continuo.
Fortalecimiento Organizacional y
1 Establecer una estructura organizacional que permita la toma de decisiones oportuna.
Simplificación de Procesos
Efectuar análisis de costo-beneficio de los procesos para llevar a cabo mejoras a los
2 procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
3 cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control
Fortalecimiento Organizacional y Contratar bienes y servicios que permitan responder adecuadamente a los planes,
4
Simplificación de Procesos programa, proyectos, y metas definidas por la entidad.
Fortalecimiento Organizacional y Elaborar planes para la adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes y espacios
5
Simplificación de Procesos físicos como parte de la gestión de los bienes y servicios de apoyo de la entidad.
Fortalecimiento Organizacional y Establecer un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo
6
Simplificación de Procesos para los bienes que así lo requieren.
7 Hacer un uso eficiente de bienes con periodos de obsolescencia y renovación.
8 Adoptar acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales.
Fortalecimiento Organizacional y Ingresar los bienes de carácter devolutivo de manera inmediata a los inventarios de la
9
Simplificación de Procesos entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Fortalecimiento Organizacional y Reportar los bienes de carácter devolutivo a la compañía de seguros para su ingreso a la
10
Simplificación de Procesos póliza de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Fortalecimiento Organizacional y Llevar a cabo la disposición final de los bienes de carácter devolutivo sin que se genere
11
Simplificación de Procesos afectación al medio ambiente.
Fortalecimiento Organizacional y Asignar un responsable para la elaboración y actualización del inventario de bienes de la
12
Simplificación de Procesos entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Fortalecimiento Organizacional y Verificar que el inventario de bienes de la entidad coincide totalmente con lo registrado
13
Simplificación de Procesos en la contabilidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Fortalecimiento Organizacional y Implementar un plan de mantenimiento para asegurar el óptimo funcionamiento de la

14
Simplificación de Procesos infraestructura física y de los equipos de la entidad.
15 Adquirir bienes amigables con el medio ambiente.
Disponer un catálogo de servicios de TI actualizado para la gestión de tecnologías de la
1 Gobierno Digital
información (TI) de la entidad.
Definir Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y
2 Gobierno Digital Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés) para la gestión de
tecnologías de la información (TI) de la entidad.
Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la

3 Gobierno Digital
entidad, instancias o grupos de decisión de TI.
Utilizar acuerdos marco de precios para bienes y servicios de TI con el propósito de

4 Gobierno Digital
optimizar las compras de tecnologías de información de la entidad.
Llevar a cabo laÂ documentación yÂ transferencia de conocimiento a proveedores,

5 Gobierno Digital contratistas y/o responsables de TI,Â sobre los entregables o resultados de los proyectos
de TI ejecutados.
Contar con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente

6 Gobierno Digital documentadas y actualizadas para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el
propósito de mejorar la gestión de sus sistemas de información.
Contar con los manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación debidamente

7 Gobierno Digital
actualizados, para cada uno de los sistemas de información de la entidad.
Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software y

8 Gobierno Digital
sistemas de información.
Definir un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño,

9 Gobierno Digital
desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento.
Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los

10 Gobierno Digital
sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales.
Definir y aplicar una guía de estilo en el desarrollo de los sistemas de información de la

11 Gobierno Digital entidad e incorporar los lineamientos de usabilidad definidos por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Contar con visitas actualizadas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la
12 Gobierno Digital
arquitectura de infraestructura de TI de la entidad.
Documentar e implementar un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante

13 Gobierno Digital
pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad.
Implementar mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma que se

14 Gobierno Digital
asegure el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos.
15 Gobierno Digital Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad.
Ejecutó un plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos paraÂ el

16 Gobierno Digital
desarrollo de competencias requeridas en TI.
Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de uso y

17 Gobierno Digital apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación.
Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la

entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y
18 Gobierno Digital
confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional,
implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.
Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad,

19 Gobierno Digital aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y
actualizarlos mediante un proceso de mejora continua.
Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad,

20 Gobierno Digital aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y
actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.
21 Gobierno Digital
de mejora continua.
Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los
22 Gobierno Digital
trámites disponibles en línea o parcialmente en línea.
Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los
23 Gobierno Digital
otros procedimientos administrativos disponibles en línea o parcialmente en línea.
Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los
24 Gobierno Digital
usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción.
Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el catálogo de

25 Gobierno Digital
datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.
Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que están
26 Gobierno Digital
publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.
Inscribir en el Sistema Ãšnico de Información de Trámites - SUIT todos los trámites de la

27 Gobierno Digital
entidad.
Disponer en línea todos los trámites de la entidad, que sean suscpetibles de disponerse en
28 Gobierno Digital
línea.
Disponer en línea los otros procedimientos administrativos de la entidad, que sea

29 Gobierno Digital
susceptibles de disponerse en línea.
Caracterizar los usuarios de todos los trámites de la entidad que están disponibles en línea
30 Gobierno Digital
y parcialmente en línea.
Caracterizar los usuarios de todos los otros procedimientos administrativos de la entidad

31 Gobierno Digital
que están disponibles en línea y parcialmente en línea.
Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la

32 Gobierno Digital NTC5854, para todos los trámites de la entidad disponibles en línea y parcialmente en
línea.
Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la

33 Gobierno Digital NTC5854, para todos los otros procedimientos de la entidad disponibles en línea y
parcialmente en línea.
Cumplir los criterios de usabilidad web para todos los trámites de la entidad que están
34 Gobierno Digital
disponibles en línea y parcialmente en línea.
Cumplir los criterios de usabilidad web para todos los otros procedimientos
35 Gobierno Digital
administrativos de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea.
Promocionar los trámites disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su

36 Gobierno Digital
uso.
Promocionar los otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente

37 Gobierno Digital
en línea para incrementar su uso.
Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación realizados por la

38 Gobierno Digital
entidad.
Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la

39 Gobierno Digital
entidad.
Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de los

40 Gobierno Digital
grupos de valor en la gestión de la entidad.

41 Gobierno Digital web oficial de la entidad, información actualizada sobre las tablas de retención
documental.

42 Gobierno Digital web oficial de la entidad, información actualizada sobre las políticas de seguridad de la
información del sitio web y protección de datos personales.

43 Gobierno Digital web oficial de la entidad, información actualizada sobre el directorio de agremiaciones,
asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés.

44 Gobierno Digital
web oficial de la entidad, información actualizada sobre el calendario de actividades.
45 Gobierno Digital web oficial de la entidad, información actualizada sobre informes de rendición de
cuentas.

46 Gobierno Digital
web oficial de la entidad, información actualizada sobre ofertas de empleo.

47 Gobierno Digital
web oficial de la entidad, información actualizada sobre informes de empalme.

48 Gobierno Digital web oficial de la entidad, información actualizada sobre preguntas y respuestas
frecuentes.

49 Gobierno Digital web oficial de la entidad, información actualizada sobre el directorio de información de
servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP.

50 Gobierno Digital web oficial de la entidad, información actualizada sobre los proyectos de inversión en
ejecución.

web oficial de la entidad, información actualizada sobre los mecanismos para la
51 Gobierno Digital
participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de
políticas.

52 Gobierno Digital web oficial de la entidad, información actualizada sobre los entes de control que vigilan
la entidad.

53 Gobierno Digital web oficial de la entidad, información actualizada sobre la totalidad de los trámites que
ofrece al ciudadano.

54 Gobierno Digital web oficial de la entidad, información actualizada sobre el registro de activos de
información.

55 Gobierno Digital web oficial de la entidad, información actualizada sobre el índice de información
clasificada y reservada.
56 Gobierno Digital web oficial de la entidad, información actualizada sobre el esquema de publicación de
información.
Llevar a cabo por parte de los líderes de procesos, programas o proyectos, (o en su

defecto el representante legal) actividades para manejar los cambios contextuales que
1 Seguridad Digital
puedan afectar el cumplimiento de sus funciones. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.
Identificar factores sociales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los

2 Seguridad Digital
objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la

entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y
3 Seguridad Digital
confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional,
implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.

4 Seguridad Digital aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y
Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad,

5 Seguridad Digital aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y
actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.
6 Seguridad Digital
de mejora continua.
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de su participación

7 Seguridad Digital en las jornadas de sensibilización y capacitaciones del uso seguro de entorno digital
convocadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de su participación

8 Seguridad Digital en los ejercicios de simulación nacional o internacional para desarrollar habilidades y
destrezas en materia de seguridad digital.
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de convenios o

acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y
9 Seguridad Digital
el desarrollo de temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno
digital.
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al Comité de Seguridad

10 Seguridad Digital
Digital.
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al Centro Cibernético
Policial (CCP).
12 Seguridad Digital Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al ColCERT.
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital a las Unidades cibernéticas

de las Fuerzas Militares.
14 Seguridad Digital Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al CSIRT de Gobierno.
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al CSIRT de Gobierno y

otros CCIRT.
Reconocer y adoptar en la entidad las herramientas o instrumentos en seguridad digital

16 Seguridad Digital definidas por el Gobierno Nacional tales como la Guía para la Guía para la identificación
de infraestructura critica cibernética.

17 Seguridad Digital definidas por el Gobierno Nacional tales como el Plan Nacional de protección de la
infraestructura crítica cibernética.

definidas por el Gobierno Nacional tales como los Estudios relacionados con Seguridad
Digital (por ejemplo Estudio sobre el Impacto Económico de los Incidentes, Amenazas y
Ataques Cibernéticos (Encuesta OEA).
Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano de la entidad, a través
19 Seguridad Digital de su participación en las convocatorias de Posgrado en gestión TI y seguridad de la
información realizadas por el Gobierno Nacional.
20 Seguridad Digital de su participación en las convocatorias de capacitación en gestión TI y seguridad de la
información realizadas por el Gobierno Nacional.
de su participación en las convocatorias realizadas por el Gobierno Nacional para la
Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra â€“
ESDEGUE.
22 Seguridad Digital de su participación en las convocatorias de competencias gerenciales realizadas por el
Gobierno Nacional.
23 Seguridad Digital de su participación en las convocatorias de Encuentros de Gestores de Incidentes
Cibernéticos convocados por el CSIRT Gobierno.
24 Seguridad Digital de su participación en las convocatorias de Desarrollo del Talento Digital convocadas por
el Gobierno Nacional.
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en
la entidad tales como registrarse en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT.
26 Seguridad Digital la entidad tales como adoptar e implementar la guía para la identificación de
infraestructura crítica cibernética.
27 Seguridad Digital la entidad tales como realizar la identificación anual de la infraestructura crítica
cibernética e informar al CCOC.
28 Seguridad Digital la entidad tales como participar en la contrucción de los planes sectoriales de protección
de la infraestructura crítica cibernética.
29 Seguridad Digital la entidad tales como participar en las mesas de construcción y sensibilización del
Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital.
Formular un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la entidad a

partir de las necesidades identificades, e implementarlo mediante un acto adiministrativo.
Establecer los objetivos específicos de la entidad en seguridad de la información,

31 Seguridad Digital aprobarlos mediante la alta dirección y medir su nivel de cumplimiento mediante los
indicadores definidos para tal fin.
Hacer campañas de concientización en temas de seguridad de la información de manera

frecuente, específicas para cada uno de los distintos roles dentro de la entidad.
Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información,
formalizarlo y actualizarlo de acuerdo con los cambios de la entidad.
Incluir en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o
1 Defensa Jurídica hayan cursado en su contra las deficiencias en las actuaciones administrativas de las
entidades, con el fin de proponer correctivos.
Incluir en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o
2 Defensa Jurídica hayan cursado en su contra las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los
apoderados de la entidad, con el fin de proponer correctivos.

Transparencia, Acceso a la Información y
1 exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una
lucha contra la Corrupción
Verificar por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno el

2 cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo (o política de
administración de riesgos), con énfasis en los de fraude y corrupción.
Identificar factores asociados a posibles actos de corrupción en la entidad que pueden

3 afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema
Transparencia, Acceso a la Información y Generar alertas sobre la probabilidad de riesgos de fraude en la entidad, por parte del jefe
4
lucha contra la Corrupción de control interno o quien haga sus veces.
Transparencia, Acceso a la Información y Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción por la estrategia de
5
lucha contra la Corrupción comunicación de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Transparencia, Acceso a la Información y Utilizar acuerdos marco de precios para bienes y servicios de TI con el propósito de
6
lucha contra la Corrupción optimizar las compras de tecnologías de información de la entidad.

7 aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y
Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad, aprobarlo

8 mediante el comité de gestión y desempeño institucional e integrarlo al plan de acción
anual.
Transparencia, Acceso a la Información y Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que
9
lucha contra la Corrupción contemplen un cronograma de actividades.
10
lucha contra la Corrupción contemplen la difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés.
11
lucha contra la Corrupción contemplen procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés.
12
lucha contra la Corrupción contemplen el monitoreo de casos de conflictos de interés.
Transparencia, Acceso a la Información y Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de
13
lucha contra la Corrupción conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

14 esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control
Transparencia, Acceso a la Información y Utilizar como insumo para la identificación de conflictos de interés la declaración de
15
lucha contra la Corrupción bienes y rentas de los servidores públicos
Transparencia, Acceso a la Información y Promover el uso de tecnologías para comunicar la información que administra la entidad
16
lucha contra la Corrupción (de acuerdo con las capacidades propias de la entidad).
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de promoción del control
17 social y veedurías ciudadanas formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la
entidad.
Transparencia, Acceso a la Información y Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su
18
lucha contra la Corrupción participación mediante comunicación directa de la entidad con los participantes.
Transparencia, Acceso a la Información y Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones
19
lucha contra la Corrupción detalladas por grupo de valor para el desarrollo de ejercicios de diálogo.
Transparencia, Acceso a la Información y Divulgar información sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la
20
lucha contra la Corrupción entidad en los ejercicios de rendición de cuentas.
Transparencia, Acceso a la Información y Implementar acciones de diálogo que permitan que el equipo directivo de la entidad
21
lucha contra la Corrupción interactúe directamente con los grupos de valor.
Transparencia, Acceso a la Información y Implementar acciones de diálogo que permitan establecer acuerdos con los grupos de
22
lucha contra la Corrupción valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional.
Transparencia, Acceso a la Información y Implementar acciones de diálogo que permitan la participación de diversos representantes
23
lucha contra la Corrupción de los grupos de valor.
Transparencia, Acceso a la Información y Formular un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la entidad a
24
lucha contra la Corrupción partir de las necesidades identificades, e implementarlo mediante un acto adiministrativo.
Entregar en formatos adecuados y prácticos de usar, que permitan al ciudadano o usuario

25 encontrar fácilmente la respuesta dada a las solicitudes de información hechas a la
entidad.
Transparencia, Acceso a la Información y Disponer la información que publica la entidad en un formato accesible para personas en
26
lucha contra la Corrupción condición de discapacidad visual.
Transparencia, Acceso a la Información y Disponer la información que publica la entidad en un formato accesible para personas en
27
lucha contra la Corrupción condición de discapacidad auditiva.
Disponer la información que publica la entidad en un formato accesible para personas con
28 discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un
cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión).

29 Disponer la información que publica la entidad en otras lenguas o idiomas.
Enviar las comunicaciones o respuestas de la entidad a sus grupos de valor en un formato

Transparencia, Acceso a la Información y que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b
30
lucha contra la Corrupción o PDF/A1a), con el propósito de garantizar el acceso a la información de personas con
discapacidad.
Transparencia, Acceso a la Información y Publicar información que promueva una cultura de análisis y medición entre el talento
31
lucha contra la Corrupción humano y los grupos de valor de la entidad.

32 web oficial de la entidad, información actualizada sobre las tablas de retención
documental.

33 web oficial de la entidad, información actualizada sobre las políticas de seguridad de la

34 web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información sobre los grupos
étnicos en el territorio.

35 web oficial de la entidad, información actualizada sobre el directorio de agremiaciones,
Transparencia, Acceso a la Información y Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página
36
lucha contra la Corrupción web oficial de la entidad, información actualizada sobre el calendario de actividades.

37 web oficial de la entidad, información actualizada sobre informes de rendición de
cuentas.
38
lucha contra la Corrupción web oficial de la entidad, información actualizada sobre ofertas de empleo.
39
lucha contra la Corrupción web oficial de la entidad, información actualizada sobre informes de empalme.

40 web oficial de la entidad, información actualizada sobre preguntas y respuestas
frecuentes.

41 web oficial de la entidad, información actualizada sobre el directorio de información de
servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP.
42 web oficial de la entidad, información actualizada sobre los proyectos de inversión en
ejecución.

Transparencia, Acceso a la Información y web oficial de la entidad, información actualizada sobre los mecanismos para la
43
lucha contra la Corrupción participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de
políticas.

44 web oficial de la entidad, información actualizada sobre los entes de control que vigilan
la entidad.

45 web oficial de la entidad, información actualizada sobre la totalidad de los trámites que

46 web oficial de la entidad, información actualizada sobre el registro de activos de
información.

47 web oficial de la entidad, información actualizada sobre el índice de información

48 web oficial de la entidad, información actualizada sobre el esquema de publicación de
información.

1 Servicio al ciudadano
Incorporar en la planeación del talento humano actividades que ayuden a mejorar el clima
organizacional de la entidad.
Incorporar la actualización de la información en el SIGEP como actividad dentro la

planeación del talento humano en la entidad.
Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida para

pensionados dentro de la planeación del talento humano en la entidad.
Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida por otras
causales dentro de la planeación del talento humano en la entidad.
Asignar personal que atiendan a los ciudadanos de manera oportuna por medio de canales
presenciales.
Conocer e implementar diferentes herramientas que permitan a la entidad mejorar el

lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor.
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se planeó hacer para
la vigencia.
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los OPAS que se planeó hacer para la
vigencia.

de sus grupos de valor en temas de participación ciudadana y control social.


Desarrollar ejercicios de rendición de cuentas teniendo en cuenta las necesidades de los

grupos de valor, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción.
14 Servicio al ciudadano Alinear la política o estrategia de servicio al ciudadano con el plan sectorial.
Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política o estrategia de

servicio al ciudadano.
16 Servicio al ciudadano Alinear la política o estrategia de servicio al ciudadano con el PND y/o el PDT.
Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a

17 Servicio al ciudadano cada uno de los canales de atención. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Utilizar modelos itinerantes como ferias y unidades móviles de mecanismo para que los
ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio.
Utilizar enlaces territoriales sin punto de atención como mecanismo para que los
ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio.
Utilizar atención a través de otra entidad como mecanismo para que los ciudadanos
gestionen sus trámites y servicios en el territorio.
Diseñar y aprobar protocolos para la atención al ciudadano en todos los canales en la

entidad.
Diseñar y aprobar los procesos y procedimientos para la atención al ciudadano en todos

los canales en la entidad.
Diseñar y aprobar los documentos, guías o manual para la caracterización de los usuarios
en la entidad.
24 Servicio al ciudadano del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el

25 Servicio al ciudadano seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la
26 Servicio al ciudadano del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el
Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con
lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004,
Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de
vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad.

28 Servicio al ciudadano ciudadano (Pqrds, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva,
Poner a disposición de la ciudadanía canales de atención telefónicos y garantizar que se

encuentren en operación.
Poner a disposición de la ciudadanía canales de atención itinerantes (ejemplo, puntos

30 Servicio al ciudadano móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc.) y garantizar que se encuentren en
operación.
Contar con una estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos que
incluya las aplicaciones móviles como uno de los medios para lograrlo.
Contar con procesos o procedimientos documentados y actualizados para la gestión de las

PQRSD recibidas.
Cuenta en su página Web con un formulario accesible y usable para la recepción de

PQRSD.
Garantizar que la consulta y radicación de PQRSD esté diseñada y habilitada para

dispositivos móviles (ubicuidad o responsive).
Centralizar en un sistema de gestión todas las PQRSD que ingresan por los canales de
atención presencial y digital.
Garantiza la asignación de un único número de radicado para las PQRSD presentadas por
los ciudadanos.
Implementar un sistema de gestión de PQRSD que permita al ciudadano hacer

seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna.
Contar con otros mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) que permitan al
ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna.
Contar con mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de

interés.
Elaborar informes respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias

(PQRSD) de la entidad.
Utiliza los informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano. Desde el
Diseñar e implementar herramientas que le permitan detectar y analizar las necesidades

de los grupos de valor a fin de mejorar su satisfacción.
Disponer de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la
atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y que permita el
escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de
complejidad (ejeChatbot).
Contar con Módulos de Autogestión (totems o similares) en los puntos de atención

44 Servicio al ciudadano presencial y con posibilidad de itinerancia, que permitan a los usuarios la autogestión de
sus trámites.
Implementar programas de cualificación en atención preferente e incluyente que tenga en

cuenta a las personas en condición de discapacidad visual.

cuenta a las personas en condición de discapacidad auditiva.

cuenta a las personas en condición de discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera).

cuenta a las personas en condición de discapacidad psicosocial.
cuenta a las personas en condición de discapacidad intelectual.
Adecuar canales de atención telefónicos para garantizar la atención de personas con

discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor.
Adecuar canales de atención virtuales para garantizar la atención de personas con

discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor.
Garantizar unas condiciones de acceso, que incluya en su infraestructura controles de

acceso de personas con un ancho de paso igual o mayor a 80 cm.
Garantizar unas condiciones de acceso, que incluya un acceso con espacio libre de
maniobra antes y después de la puerta de al menos 1,50 metros.
Garantizar unas condiciones de acceso, que incluya en su infraestructura un recorrido

54 Servicio al ciudadano peatonal libre de obstáculos que impidan el acceso a personas con diferentes
discapacidades (Ej.: andenes, postes, avisos, plantas, etc.).
Garantizar unas condiciones de acceso, que incluya en su infraestructura señalización

inclusiva (Ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas, otras lenguas, entre otros.)
Garantizar unas condiciones de acceso, que incluya en su infraestructura espacios de libre

56 Servicio al ciudadano paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de
personas con discapacidad física o con movilidad reducida (ej.: silla de ruedas).
Garantizar unas condiciones de acceso, que incluya en su infraestructura baños públicos

con baterías sanitarias-baños acondicionados para personas en condición de discapacidad.
Garantizar unas condiciones de acceso, que incluya en su infraestructura paraderos o

estacionamientos para personas con discapacidad.
Incluir la señalización en alto relieve, dentro de los tipos de señalización inclusiva que
utiliza la entidad.
Incluir la señalización en braille, dentro de los tipos de señalización inclusiva que utiliza
la entidad.
Incluir la señalización con imágenes en lengua de señas, dentro de los tipos de

señalización inclusiva que utiliza la entidad.
Incluir los pictogramas, dentro de los tipos de señalización inclusiva que utiliza la
entidad.
Incluir la señalización en otras lenguas o idiomas, dentro de los tipos de señalización

inclusiva que utiliza la entidad.
Incluir los sistemas de orientación espacial (Wayfinding), dentro de los tipos de

señalización inclusiva que utiliza la entidad.
Promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares, destinando recursos para

65 Servicio al ciudadano tecnologías que permitan y faciliten la comunicación de personas con discapacidad
visual.
Promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares, destinando recursos para

66 Servicio al ciudadano tecnologías que permitan y faciliten la comunicación de personas con discapacidad
auditiva.
Promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares, destinando recursos la

67 Servicio al ciudadano contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor (ej.:
traductores que hable otras lenguas o idiomas).
Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador sea atendido por
operadores capacitados en servicio y lenguaje claro.
Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador tiene capacidad de

69 Servicio al ciudadano grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas
diferentes al castellano para su posterior traducción.
Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador tiene operadores

que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias).
Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador cuenta con un
menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad.
Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador cuenta con

operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro de Relevo o
Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad
auditiva.
Asesorarse en temas de grupos étnicos para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los
trámites y servicios de la entidad.
Generar o apropiar políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que

74 Servicio al ciudadano garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad
visual.

75 Servicio al ciudadano garanticen el acceso a la oferta pública dirigida a las personas con discapacidad múltiple
(ej. Sordo ceguera).

auditiva.

intelectual (cognitiva).
Generar o apropiar políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio
total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial (mental).
Generar o apropiar políticas, lineamientos planes, programas y/o proyectos que

garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los adultos mayores.

garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los niños.

garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las mujeres embarazadas.
Generar o apropiar políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio
82 Servicio al ciudadano total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas o dialectos en
Colombia (indígena, afro y ROM).
Contar con herramientas tales como las encuestas de percepción ciudadana, para evaluar
83 Servicio al ciudadano la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor
(formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.).
Definir un procedimiento en la entidad para traducir la información pública que solicita

un grupo étnico a su respectiva lengua.
Entregar en formatos adecuados y prácticos de usar, que permitan al ciudadano o usuario

85 Servicio al ciudadano encontrar fácilmente la respuesta dada a las solicitudes de información hechas a la
entidad.

que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b
o PDF/A1a), con el propósito de garantizar el acceso a la información de personas con
discapacidad.
1 Racionalización de Trámites procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
2 Racionalización de Trámites cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control
Contratar bienes y servicios que permitan responder adecuadamente a los planes,

3 Racionalización de Trámites
programa, proyectos, y metas definidas por la entidad.
Inscribir en el Sistema Ãšnico de Información de Trámites - SUIT todos los trámites de la

entidad.
Conocer e implementar diferentes herramientas que permitan a la entidad mejorar el

lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor.
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se planeó hacer para
la vigencia.
Inscribir en el SUIT (Sistema Ãšnico de Identificación de Trámites) la totalidad de los
trámites y OPAS que tiene la entidad.
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los OPAS que se planeó hacer para la
vigencia.

Divulgar información sobre los productos y servicios de la entidad en los ejercicios de

rendición de cuentas.
Divulgar información sobre los trámites de la entidad en los ejercicios de rendición de

cuentas.
12 Racionalización de Trámites Formular una estrategia de racionalización de trámites para la presente vigencia.

13 Racionalización de Trámites web oficial de la entidad, información actualizada sobre la totalidad de los trámites que
Participación Ciudadana en la Gestión
Pública
Participación Ciudadana en la Gestión Asegurar la implementación de las acciones definidas en plan institucional para la
2
Pública atención de grupos étnicos.

3 Evaluar la satisfacción de los grupos étnicos.
Pública
Desarrollar acciones para fortalecer la relación con el ciudadano puntualmente orientado

4 a la atención de grupos étnicos según resolución No. 667 de 2018 sobre competencias
Pública
funcionales de las áreas o procesos transversales.
Participación Ciudadana en la Gestión Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el catálogo de
5
Pública datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.
Participación Ciudadana en la Gestión Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que están
6
Pública publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.
Participación Ciudadana en la Gestión Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación realizados por la
7
Pública entidad.
Participación Ciudadana en la Gestión Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la
8
Pública entidad.
Participación Ciudadana en la Gestión Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad mediante la capacitación
9
Pública de sus grupos de valor en temas de participación ciudadana y control social.
Participación Ciudadana en la Gestión Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad mediante la capacitación
10
Pública de sus servidores públicos en temas de participación ciudadana.
Participación Ciudadana en la Gestión Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de elaboración de
11
Pública normatividad formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad.
Participación Ciudadana en la Gestión Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de formulación de la
12
Pública planeación definidas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad.
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de ejecución de

13 programas, proyectos y servicios formuladas en la estrategia de participación ciudadana
Pública
de la entidad.
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de ejercicios de

14 innovación abierta para la solución de problemas formuladas en la estrategia de
Pública
participación ciudadana de la entidad.
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de promoción del control
15 social y veedurías ciudadanas formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la
Pública
entidad.
Participación Ciudadana en la Gestión Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de los
16
Pública grupos de valor en la gestión de la entidad.
Participación Ciudadana en la Gestión Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su
17
Pública participación mediante comunicación directa de la entidad con los participantes.
Participación Ciudadana en la Gestión Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones
18
Pública detalladas por grupo de valor para el desarrollo de ejercicios de diálogo.
Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones

19 detalladas por grupo de valor para la incorporación de acciones de mejora viables a partir
Pública
del resultado del diálogo.
Participación Ciudadana en la Gestión Identificar debilidades, retos u oportunidades institucionales a través de los ejercicios de
20
Pública rendición de cuentas de la entidad.
Participación Ciudadana en la Gestión Implementar acciones de mejoramiento a partir de los resultados de los ejercicios de
21
Divular con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés las acciones de mejoramiento
22 que la entidad implementó a partir de los resultados de los ejercicios de rendición de
Pública
cuentas.
Participación Ciudadana en la Gestión Desarrollar ejercicios de rendición de cuentas teniendo en cuenta las necesidades de los
23
Pública grupos de valor, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción.
Participación Ciudadana en la Gestión Divulgar información sobre los productos y servicios de la entidad en los ejercicios de
24
Pública rendición de cuentas.
Participación Ciudadana en la Gestión Divulgar información sobre los trámites de la entidad en los ejercicios de rendición de
25
Pública cuentas.
Participación Ciudadana en la Gestión Divulgar información sobre los espacios de participación en línea de la entidad en los
26
Pública ejercicios de rendición de cuentas.
Participación Ciudadana en la Gestión Divulgar información sobre los espacios presenciales de participación de la entidad en los
27
Pública ejercicios de rendición de cuentas.
Participación Ciudadana en la Gestión Divulgar información sobre la oferta de información en canales electrónicos de la entidad
28
Pública en los ejercicios de rendición de cuentas.
Participación Ciudadana en la Gestión Divulgar información sobre la oferta de información en canales presenciales de la entidad
29
Pública en los ejercicios de rendición de cuentas.
Participación Ciudadana en la Gestión Divulgar información sobre los conjuntos de datos abiertos de la entidad en los ejercicios
30
Pública de rendición de cuentas.
Participación Ciudadana en la Gestión Divulgar información sobre el enfoque de derechos humanos en los ejercicios de
31
Participación Ciudadana en la Gestión Divulgar información sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la
32
Pública entidad en los ejercicios de rendición de cuentas.
Participación Ciudadana en la Gestión Implementar acciones de diálogo que permitan que el equipo directivo de la entidad
33
Pública interactúe directamente con los grupos de valor.
Participación Ciudadana en la Gestión Implementar acciones de diálogo que permitan establecer acuerdos con los grupos de
34
Pública valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional.
Participación Ciudadana en la Gestión Implementar acciones de diálogo que permitan la participación de diversos representantes
35
Pública de los grupos de valor.

36 ciudadano (Pqrds, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva,
Pública
Participación Ciudadana en la Gestión Definir un procedimiento en la entidad para traducir la información pública que solicita
37
Pública un grupo étnico a su respectiva lengua.
Participación Ciudadana en la Gestión que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b
38
Pública o PDF/A1a), con el propósito de garantizar el acceso a la información de personas con
discapacidad.
Participación Ciudadana en la Gestión Publicar información que promueva una cultura de análisis y medición entre el talento
39
Pública humano y los grupos de valor de la entidad.

40 web oficial de la entidad, información actualizada sobre las tablas de retención
Pública
documental.

41 web oficial de la entidad, información actualizada sobre las políticas de seguridad de la
Pública

42 web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información sobre los grupos
Pública
étnicos en el territorio.

43 web oficial de la entidad, información actualizada sobre el directorio de agremiaciones,
Pública
Participación Ciudadana en la Gestión Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página
44
Pública web oficial de la entidad, información actualizada sobre el calendario de actividades.

45 web oficial de la entidad, información actualizada sobre informes de rendición de
Pública
cuentas.
46
Pública web oficial de la entidad, información actualizada sobre ofertas de empleo.
47
Pública web oficial de la entidad, información actualizada sobre informes de empalme.

48 web oficial de la entidad, información actualizada sobre preguntas y respuestas
Pública
frecuentes.
49 web oficial de la entidad, información actualizada sobre los proyectos de inversión en
Pública
ejecución.

Participación Ciudadana en la Gestión web oficial de la entidad, información actualizada sobre los mecanismos para la
50
Pública participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de
políticas.

51 web oficial de la entidad, información actualizada sobre los entes de control que vigilan
Pública
la entidad.

52 web oficial de la entidad, información actualizada sobre la totalidad de los trámites que
Pública

53 web oficial de la entidad, información actualizada sobre el registro de activos de
Pública
información.

54 web oficial de la entidad, información actualizada sobre el índice de información
Pública

55 web oficial de la entidad, información actualizada sobre el esquema de publicación de
Pública
información.
Seguimiento y Evaluación del Desempeño
1 procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
Institucional
verificación.
Institucional
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Implementar acciones para conservar su memoria institucional, tales como: identificar y
3
Institucional sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas.
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Implementar acciones para conservar su memoria institucional, tales como: generar
4
Institucional productos y servicios desde el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido).
Seguimiento y Evaluación del Desempeño y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de
5
Institucional gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso
de mejora continua.
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su
6
Institucional participación mediante comunicación directa de la entidad con los participantes.
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Utilizar las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés de la
7
Institucional entidad para evaluar la prestación del servicio.
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones
8
Institucional detalladas por grupo de valor para el desarrollo de ejercicios de diálogo.
Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones

9 detalladas por grupo de valor para la incorporación de acciones de mejora viables a partir
Institucional
del resultado del diálogo.
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Identificar debilidades, retos u oportunidades institucionales a través de los ejercicios de
10
Institucional rendición de cuentas de la entidad.
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Implementar acciones de mejoramiento a partir de los resultados de los ejercicios de
11
Institucional rendición de cuentas de la entidad.
12 que la entidad implementó a partir de los resultados de los ejercicios de rendición de
Institucional
cuentas.
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Desarrollar ejercicios de rendición de cuentas teniendo en cuenta las necesidades de los
13
Institucional grupos de valor, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción.
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política o estrategia de
14
Institucional servicio al ciudadano.
15 del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el
Institucional
16 seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la
Institucional
17 del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el
Institucional
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presentar informe de avance del plan de desarrollo ante el concejo municipal o Asamblea
18
Institucional Departamental.

19 Presentar informe de avance del plan de desarrollo ante el Concejo Territorial.
Institucional
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Documentar (ficha técnica o documento equivalente) los indicadores utilizados por la
20
Institucional entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión.
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Definir un responsable (persona o grupo) del cálculo de los indicadores utilizados por la
21
Institucional entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión.
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Disponer, para la consulta oportuna por parte de los servidores, los indicadores utilizados
22
Institucional por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión.
23 consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad. Desde el
Institucional

Seguimiento y Evaluación del Desempeño información entregada por el área o responsable de consolidar y analizar los resultados de
24
Institucional la gestión institucional de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

25 área o responsable de consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la
Institucional
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Definir rutinas o procesos de seguimiento periódico para el sistema de seguimiento al
26
Institucional plan de desarrollo territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Arpobar por medio de un acto administrativo el sistema de seguimiento al plan de
27
Institucional desarrollo territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Llevar a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo por parte de los cargos que
Seguimiento y Evaluación del Desempeño lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de
28
Institucional planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas
de gestión y comités de riesgos.
Elaborar planes para la adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes y espacios

1 Gestión Documental
físicos como parte de la gestión de los bienes y servicios de apoyo de la entidad.
Establecer un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo

para los bienes que así lo requieren.
3 Gestión Documental Hacer un uso eficiente de bienes con periodos de obsolescencia y renovación.
4 Gestión Documental Adoptar acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales.
5 Gestión Documental Incluir actividades de gestión documental en la planeación estratégica de la entidad.
6 Gestión Documental Publicar en el sitio web de la entidad, el Plan Institucional de Archivos - PINAR.
Verificar que el cuadro de Clasificación Documental - CCD refleje la estructura

organizacional vigente de la entidad.
8 Gestión Documental Publicar el Cuadro de Clasificación Documental - CCD en la página web de la entidad.
Asegurar que la Tabla de Retención Documental - TRD sea aprobada por el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo.
10 Gestión Documental Tramitar el proceso de convalidación de la Tabla de Retención Documental -TRD.
11 Gestión Documental Implementar la Tabla de Retención Documental - TRD.
Verificar que la Tabla de Retención Documental - TRD, refleje la estructura orgánica

vigente de la entidad.
Publicar la Tabla de Retención Documental - TRD, en el sitio web de la entidad en la

sección de transparencia.
Inscribir en el Registro Ãšnico de Series Documentales la Tabla de Retención

Documental -TRD.
Inventariar el 100% de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato

Ãšnico de Inventario Documental - FUID.
16 Gestión Documental Aprobar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.
17 Gestión Documental Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.
Publicar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC en el sitio web de la

entidad en la sección de transparencia.
Incluir en el Sistema Integrado de Conservación, el plan de preservación digital a largo

plazo.
Realizar capacitación y sensibilización frente a la conservación documental de los

soportes físicos.
Realizar el mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas
(reparación locativa, limpieza) donde se conservan los soportes físicos de la entidad.
Realizar el saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección,

desratización, desinsectación) donde se conservan los soportes físicos de la entidad.
Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones

ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad.
Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de desastres en los

sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad.
Implementar una política de uso eficiente del papel articulada a la política de gestión
ambiental de la entidad.
Adquirir equipos de apoyo al proceso de gestión documental que sean amigables con el
medio ambiente.
Implementar la política nacional sobre gestión adecuada de residuos de aparatos

eléctricos y digitales.
Identificar los documentos electrónicos que genera y son susceptibles de preservar a largo
plazo.
Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión,

29 Gestión Documental refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del
tiempo.
30 Gestión Documental Implementar el Plan de Preservación Digital.
31 Gestión Documental Aplicar la Hoja de Control para efectuar el proceso de organización documental.
Definir e implementar un procedimiento para la entrega de archivos por desvinculación o
traslado del servidor público.
Definir e implementar un procedimiento para la entrega de archivos por culminación de

obligaciones contractuales.
Realizar un diagnóstico de los documentos electrónicos de archivo que produce la

entidad.
Verificar que las Tablas de Retención Documental -TRD- permitan la identificación de

los expedientes electrónicos de archivo.
36 Gestión Documental Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA.
37 Gestión Documental Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad.
38 Gestión Documental Utilizar la digitalización de documentos que están en soporte papel para fines probatorios.
Implementar mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de las

personas que se retiran a quienes continúan vinculados.
Identificar y mantener condiciones de seguridad de la información para mejorar la gestión

de información en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Identificar y mantener condiciones de uso de la información para mejorar la gestión de

información en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Implementar una organización documental adecuada, y disponer de instrumentos

42 Gestión Documental archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales
recibidos.
Definir un líder ante el comité institucional de gestión y desempeño, como parte de la
1 Gestión del Conocimiento
implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación.
2 Gestión del Conocimiento Implementar el plan de acción que se haya definido para la vigencia.
Implementar herramientas de gestión del conocimiento para implementar la política de

gestión del conocimiento y la innovación.
Contar con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de promover la gestión del
conocimiento.
Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a

5 Gestión del Conocimiento través de actividades tales como: gestionar los riesgos y controles relacionados con la
fuga de capital intelectual.
Implementar acciones para conservar su memoria institucional, tales como: identificar y

sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas.
Implementar acciones para conservar su memoria institucional, tales como: generar

productos y servicios desde el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido).
Contar con repositorios de conocimiento para evitar la pérdida de conocimiento explícito

de la entidad.
9 Gestión del Conocimiento Definir las actividades de innovación en las que la entidad va a trabajar.
Desarrollar análisis descriptivos, predictivos o prospectivos de los resultados de su

gestión, para determinar el grado avance de las políticas y tomar acciones de mejora.
11 Gestión del Conocimiento Diseñar e implementar proyectos de aprendizaje en equipo.

Desarrollar herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su
apropiación como parte de la enseñanza-aprendizaje.
Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el

conocimiento de la entidad.
Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-aprender desde varios

enfoques.
15 Gestión del Conocimiento Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad.
Desarrollar acciones para colaborar con otras entidades en la producción y generación de

datos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos, tales como:
colaborar en la gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados con su
misión institucional.

17 Gestión del Conocimiento datos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos, tales como:
participar en redes de conocimiento.

18 Gestión del Conocimiento datos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos, tales como:
participar en comunidades de práctica.
Identificar qué recursos y capacidades dispone la entidad para llevar acabo ejercicios de
innovación, y cuales aún no tiene, pero podría implementar.
Definir desde la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control

1 Control Interno interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias
lineamientos para el estatuto de auditoría.
Definir desde la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control

2 Control Interno interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias
lineamientos en materia de productos y servicios de la entidad.
Establecer por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno una
3 Control Interno metodología que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de
defensa.
Monitorear por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno el
4 Control Interno cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del
servicio público.

5 Control Interno exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una
Verificar por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno el

6 Control Interno cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo (o política de
administración de riesgos), con énfasis en los de fraude y corrupción.
Establecer desde la alta dirección medios de comunicación internos para dar a conocer las
7 Control Interno
decisiones y mejoras del sistema de control interno.
Hacer seguimientos, por parte del jefe de control Interno o quien haga sus veces, para
8 Control Interno verificar si se han evitado que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de
los objetivos.
Hacer seguimientos, por parte del jefe de control Interno o quien haga sus veces, para
9 Control Interno
verificar si la ejecución de acciones está de acuerdo a como se diseñaron previamente.
Analizar la posibilidad de solicitar apoyo al comité departamental o municipal de

auditoría correspondiente para controlar los problemas (riesgos) que pueden afectar el
10 Control Interno
cumplimiento de las metas u objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno
Llevar a cabo por parte de los líderes de procesos, programas o proyectos, (o en su

defecto el representante legal) actividades para manejar los cambios contextuales que
11 Control Interno
puedan afectar el cumplimiento de sus funciones. Desde el sistema de control interno
Realizar por parte del Jefe de Control Interno seguimiento y evaluación desde la oficina
12 Control Interno de control interno o quien sus veces, al cumplimiento de las estrategias de talento humano
implementadas por la entidad.
Identificar factores sociales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los

13 Control Interno
objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Identificar factores de infraestructura que pueden afectar negativamente el cumplimiento

14 Control Interno de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Identificar factores de talento humano que pueden afectar negativamente el cumplimiento
verificación.
Identificar factores asociados a los procesos que pueden afectar negativamente el

16 Control Interno cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno
Identificar factores asociados al flujo y disponibilidad de la comunicación interna y

17 Control Interno externa que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos
institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Identificar factores asociados a la atención del ciudadano que pueden afectar

18 Control Interno negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de
Identificar factores asociados a posibles actos de corrupción en la entidad que pueden

19 Control Interno afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema
Identificar factores asociados a la seguridad digital que pueden afectar negativamente el

20 Control Interno cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno
Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el cumplimiento

verificación.
Generar alertas sobre la probabilidad de riesgos de fraude en la entidad, por parte del jefe
22 Control Interno
de control interno o quien haga sus veces.
Generar alertas a quien corresponda sobre cambios identificados que podrían afectar la
23 Control Interno
gestión institucional por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces.
Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción por la estrategia de

24 Control Interno
comunicación de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
25 Control Interno procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Ingresar los bienes de carácter devolutivo de manera inmediata a los inventarios de la
26 Control Interno
Reportar los bienes de carácter devolutivo a la compañía de seguros para su ingreso a la

27 Control Interno
póliza de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Asignar un responsable para la elaboración y actualización del inventario de bienes de la

28 Control Interno
Verificar que el inventario de bienes de la entidad coincide totalmente con lo registrado

29 Control Interno
en la contabilidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a

30 Control Interno través de actividades tales como: gestionar los riesgos y controles relacionados con la
fuga de capital intelectual.
Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de uso y

31 Control Interno apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de
32 Control Interno
de mejora continua.
Asegurar que los candidatos para la selección de un gerente público o de un empleo de

33 Control Interno libre nombramiento y remoción cumplan con los requisitos del empleo. Desde el sistema
Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos en la

34 Control Interno selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción.
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Realizar un análisis de la apropiación del Código por parte de los servidores. Desde el
35 Control Interno
Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de

36 Control Interno
conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
37 Control Interno esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control
Identificar debilidades, retos u oportunidades institucionales a través de los ejercicios de

38 Control Interno
rendición de cuentas de la entidad.
Implementar acciones de mejoramiento a partir de los resultados de los ejercicios de

39 Control Interno
rendición de cuentas de la entidad.
40 Control Interno que la entidad implementó a partir de los resultados de los ejercicios de rendición de
cuentas.
Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a

41 Control Interno cada uno de los canales de atención. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
42 Control Interno del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el

43 Control Interno seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la
44 Control Interno del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el
Utiliza los informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano. Desde el
45 Control Interno
46 Control Interno consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad. Desde el

información entregada por el área o responsable de consolidar y analizar los resultados de
47 Control Interno
la gestión institucional de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
48 Control Interno área o responsable de consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la
Definir rutinas o procesos de seguimiento periódico para el sistema de seguimiento al

49 Control Interno
plan de desarrollo territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Arpobar por medio de un acto administrativo el sistema de seguimiento al plan de

50 Control Interno
desarrollo territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Llevar a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo por parte de los cargos que
lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de
51 Control Interno
planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas
de gestión y comités de riesgos.
Establecer responsables para los controles definidos por la entidad para mitigar los
52 Control Interno
riesgos de corrupción.
Establecer los propósitos de los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos
53 Control Interno
de corrupción.
Establecer la frecuencia de los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos
54 Control Interno
de corrupción.
Establecer una descripción detallada de la operación de los controles definidos por la

55 Control Interno
entidad para mitigar los riesgos de corrupción.
Establecer el manejo de las desviaciones de los controles definidos por la entidad para
56 Control Interno
mitigar los riesgos de corrupción.
Establecer evidencias de los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de
57 Control Interno
corrupción.
Establecer los nombres de los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos
58 Control Interno
de corrupción.

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