CÁRNICOS

Formato Matri
MATRIZ DE HALLAZGOS
Proceso o área a auditar:
Elaborado por :
Líder de auditoría:
Supervisor :
Objetivo Especifico:
Pregunta y/o hipótesis de auditoría:
Hallazgo
Situación Criterio Fuente de Criterio
Corresponden a las normas,
disposiciones, procesos,
procedimientos, guías y buenas
Estándar esperado para evaluar el prácticas aplicables al proceso
Hallazgos identificados significativo o a la línea auditada
desempeño
 CÁRNICOS LA REINA
Formato Matriz de hallazgos
MATRIZ DE HALLAZGOS AUDITORIAS INTERNAS

Hallazgo
Evidencias y análisis
Resultados obtenidos al aplicar las
técnicas de obtener la evidencia
Causas Efectos
Pueden estar relacionadas con Consecuencias de las causas
la operación del programa, encontradas
según se revela en el mapeo de
los procesos o en la prueba
documental y testimonial, o en
el análisis cuantitativo.
 REFERENCIA
Fecha de elaboración:
Fecha de revisión:

Análisis de la respuesta del Beneficio Área o

área Responsable(
s)
Análisis por parte del grupo Mejoras obtenidas al Área(s)
auditor de la respuesta de la implementar las Buenas responsable(s)
entidad frente al hallazgo prácticas del hallazgo
(cuantitativas y cualitativas),
si se presenta en el proceso.