Formatos Facturas (Autoguardado)

LISANDYD CHALK S.A.
S
FACTURA DE VENTA
NIT 100771870-5 No0001
Direccion call 59a bis #22-49sur Actividad económica 3110
tel 3187668867 Tarifa ICA 4x1000
lisandydchalksas@gmail.com Resolucion De Facturación N°1 fecha 01/02/2017
Regimen Comun Rango Inicia:01 Final:256
Bogota-Colombia
FECHA DE EXPEDICIÓN: __
10/1/2017
FECHA DE VENCIMIENTO:10/1/2017
CLIENTE: ___ANDIVISION SAS DIRECCIÓN: Calle 52 No 22 - 44 Galerías

C.C./N.I.T.: ____998745670-3______________________ TELEFONO: __
57 (1) 255 8873
REGIMEN: _Gran Contribuyente CORREO ELECTRÓNICO: lorenachavez@andivision.co
_
CIUDAD: ____Bogotá FORMA DE PAGO: _______ contado
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

213p Lampara de canicas (pequeña) 36 $ 20,000 $ 720,000
513c caja multiusos(pequeña) 30 $ 12,000 $ 360,000
421e estante en forma de llanta (mediano) 10 $ 25,000 $ 250,000
Subtotal 1,330,000
cree 0,40 5320
VALOR TOTAL (En letras): IVA 19%: $ 252,700
un millon quinientos ochenta y ocho mil veinte pesos ICA 4*1000: $ 0
Nota:esta factura tiene cree de 0,40% TOTAL: $ 1,588,020
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______visual imprenta LTDA________ NIT ___12467834-7 Direccion Calle 22 A sur #18-22__Correo visualimprenta@hotmail.com______ TEL __7601998___
ENTA
0001
comerciante
cha 01/02/2017
V/R TOTAL
$ 720,000
$ 360,000
$ 250,000
1,330,000
5320
252,700
0
1,588,020
IDO
tmail.com______ TEL __7601998____
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC / Nit. No.
LISANDYD CHALK S.A.S

RECIBO DE
NIT:100771870-5
CAJA No
CLL 59 A BIS # 22-49
TEL: 3182904966
lisandydchalks.a@gmail.com
Regimen Comun
Bogota-Colombia
RECIBIDO DE: ANDIVISION SAS VALOR $

C.C./ N.I.T.: 998745670-3 FECHA:
CIUDAD: Bogotá CORREO:
DIRECCIÓN Calle 52 No 22 - 44 Galerías
LA SUMA DE (en letas): un millon quinientos ochenta y ocho mil veinte pesos
POR CONCEPTO DE: pago de factura 0001
Cheque Banco: Bancolombia Sucursal: barrio alqueria

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
4135 comercio mayor al por menor $ 234,040.00
4135 2408 comercio mayor al por menor .. 133000
1355 iva por 252700
1110 pagar anticipo de
chelcy espinosa
impuestos bancos
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 100771870-5
lorena amesquita irreño chalcy espinchelcy espinosa evelyn carolina figueroa
5320
1582700
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No 0001
$ 1,588,020
10/1/2017
lorenachavez@andivision.co
Efectivo:
chelcy espinosa
/ Nit. No. 100771870-5

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1110 bancos 1582700
1355 anticipo de impuestos 5320
15515 retencion en la fuente 2,5% 0
25518 ica retenido 0
135595 cree autorretencion 0,40% 5320
236575 retencion cree por pagar 0,40%
4135 comercio al por mayor y al por menor
2408 iva por pagar
240305 iva generado en ventas y servicios 252700
sumas iguales 1588020
CREDITO
5320
1330000
252700
1588020
Lisandyd chalk SAS
Nit: 1007718708-5
COMPROBANTE
Tel:3187668867
DE
Direccion: call59a bis #22-49
lisandydchalksas@gmail.com
CONTABILIDAD N°
_0002____
FECHA: 10/1/2017
CODIGO CUENTA PARCIAL DÉBITOS
1110 bancos $ 1,582,700
1355 anticipo de impuestos 5,320
237570 otras retenciones cree 0,40%
2408 iva por pagar
sumas iguales
SUMAS IGUALES $ 1,588,020

AUXILIAR
lorena amesquita chelcy espinosa chelcy espinosa evelynfigueroa

MPROBANTE
DE
ONTABILIDAD N°
_0002____
CRÉDITOS
5,320
1,330,000
252,700
$ 1,588,020
CONTABILIZADO
DIARIO
kimberly figueroa
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OP
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ

NACIONAL N
bogotá D.C 1 10 2017 NACIONAL
DEPOSITANTE jorge montero ruiz C.C O CÓDIGO 352157 CUENTA CORRIENTE X
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Calle 52 No 22 - 44 Galerías TELEFONO 57 (1) 255 8873 405
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CU

RELACIÓN DE
factura 0001 $ 1,588,020

PAGOS
jorge mo
FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
bancolombia 4056819 1588020 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANC
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
ANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
4056819
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
jorge montero ruiz

CTA CHEQ.
CTE BANC
EFECT. CAUSE
X
FECTIVO
HEQUES DE LA OFICINA DONDE

ONSIGNA
HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
TOTAL DE CONSIGNACION 1588020
PALDO
EVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
CUENTA No. 4056819
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 4056819

CHEQUE No. 34579
CHEQUE No. 34579
FECHA: 10/1/2017 FECHA:_______10/1/2017 $ 1,588,020
CONCEPTO: pago factura 0001
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________LISANDYD CHALK SAS_____________________________
A FAVOR DE: LISANDYD CHALK
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación un millon quinientos ochenta y ocho mil veinte pesos
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
4056819
_______________________
cheque pagado a LISANDY CHALK
ANDIVISION SAS
NIT:998745670-3
TEL:57 (1) 255 8873 COMPROBANTE
CORREO:lorenachavez@andivision.co
EGRESO
DIRECCION:Calle 52 No 22 - 44 Galerías
No. ___126
Bogotá-Colombia
PAGADO A: LISANDYD CHALK SAS FECHA: 1-10-2017

C.C./ N.I.T. 100771870-5 VALOR $
DIRECCIÓN: CLL 59 A BIS # 22-49
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
POR CONCEPTO: pago factura 0001
CODIGO CONCEPTO
1110 banco
SUMAS
CHEQUE No. 34579 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 4056819
SUCURSAL. barrio alqueria
OBSERVACIONES.
Mario montesco s
C.C. / N.I.T. 100771870-5
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
lorena amesquita chelcy espinosa chelcy espinosa

MPROBANTE DE
SO
No. ___126__
0-2017
1,588,020
NTOS NOVENTA
DÉBITOS CREDITOS
1,588,020
1,588,020
$ 1,588,020 $ 1,588,020
LO DEL BENEFICIARIO
Mario montesco s
100771870-5
10/15/2017
CONTABILIZADO
evelyn figueroa r
NIT 100771870-5
FACTURA DE VENTA
Direccion call 59a bis #22-49sur No0002
tel 3187668867 Actividad económica 3110
lisandydchalksas@gmail.com Tarifa ICA 11.04x1000
Regimen Comun Resolucion De Facturación
Comercianate Rango Inicia:01 Final:256
Bogota-Colombia Resolucion autorretenedor N°65430 Fecha 15/
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/2/2017

FECHA DE VENCIMIENTO11/2/2017
CLIENTE: CAJAS Y EMPAQUES DE COLOMBIA S.A DIRECCIÓN: CLL45 N°22-87

C.C./N.I.T.: 900127009-4 TELEFONO: 7462438
REGIMEN: Comun CORREO ELECTRÓNICO: Cajasyempaques@hotmail.co
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: credito
REFERENCIAARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

4528caja multiusos pequeña 3 $ 12,000
1916
clampara de piquis mediana 2 $ 40,000
estante
1523 en forma de llanta mediana 4 $ 25,000
SUBTOTAL: $
IVA: $
VALOR TOTAL (En letras): Rete Fuente
quinientos ochenta y uno novecientos cuatro mil pesos CREE
TOTAL: $
NIT ___12467834-7 Direccion Calle 22 A sur #18-22__Correo visualimprenta@hotmail.com______ TEL __7601998____

RA DE VENTA
No0002
ctividad económica 3110
arifa ICA 11.04x1000
fecha 01/02/2017
rretenedor N°65430 Fecha 15/10/2015
LL45 N°22-87
ajasyempaques@hotmail.com
V/R TOTAL
$ 36,000
$ 80,000
$ 100,000
$ 216,000
$ 41,040.00
$ 540,000.00
$ 864.00
$ 581,904.00
NIT:100771870-5
CLL 59 A BIS # 22-49

RECIBO DE
CAJA No
TEL: 3182904966
Regimen Comun
Bogota-Colombia
RECIBIDO DE: PARTE DE LA EMPRESA DE CAJAS Y EMPAQUES COLOMBIA SA VALOR $
C.C./ N.I.T.: 900127009-4 FECHA:
CIUDAD: bogota CORREO:
DIRECCIÓN cll 45 n° 22-87
LA SUMA DE (en letas): quinientos ochenta y uno novecientos cuatro mil pesos
POR CONCEPTO DE: compra distintos productos
Cheque No. Banco: Sucursal:

4135 comercio mayor al por menos $ 581,904.00
1305 clientes $ 581,904.00
Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.

RECIBO DE
CAJA No 0002
268080
10/2/2017
cajasyempaques@hotmail.com
Efectivo: x
Firma y Sello
CC / Nit. No.
Lisandyd chalk SAS
Nit: 1007718708-5 COMPROBANTE
Tel:3187668867
DE
CONTABILIDAD
N° __0003____
FECHA: 10/2/2017
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
1305 clientes $ 581,904.00
SUMAS IGUALES $ 581,904.00

AUXILIAR
OMPROBANTE
DE
ONTABILIDAD
N° __0003____
CRÉDITOS
$ 581,904.00
$ 581,904.00
CONTABILIZADO
DIARIO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓ
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓ
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL N TARJETA DE CREDITO
DEPOSITANTE Luis Vanegas Rubio C.C O CÓDIGO 352148 CUENTA CORRIENTE X CUENT
NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE call A #22-29 SUR TELEFONO 3187082348 3056719
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SO

RELACIÓN DE
1 581,904
PAGOS
Luis Vanegas Rubio

FORMA
DE PAGO EFECT.
NOMBRE EFECTIVO
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____ 1
UNICO DE CONSIGNACIÓN
MPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
OMPORBANTE DE PAGO
ARJETA DE CREDITO
No. 253671
IENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
3056719
OMBRE DEL CUENTA O SOCIO
Luis Vanegas Rubio

CTA CHEQ.
CTE BANC
CAUSE
X
234040
OFICINA DONDE
GO DE OTROS BANCOS LOC
E CONSIGNACION 234040
DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CUENTA No. 102
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 001

CHEQUE No. 456575
CHEQUE No. 01
FECHA: FECHA:___01-10-2020__ $ 850,200
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______________Crazy Candy___________________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:_ Ochientos cicuenta y dos mil docientos
Saldo anterior 196,000,000
Consignación 98,000,000 ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa 98,000,000
FIRMA Y SELLO
001
_____________________________
_______________________
FACTURA DE VENTA
NIT 100771870-5 No0003
Bogota-Colombia
11/1/2017
CLIENTE: ___LAMPARAS ILUMECO SAS DIRECCIÓN: Carrera 42 No. 32 - 05

C.C./N.I.T.: ____998772370-3______________________ TELEFONO: __
(4) 444 8206
REGIMEN: _comun CORREO ELECTRÓNICO: lamparasilumeco@gmail.com
_

415m Lampara de canicas (mediana) 18 $ 40,000 $ 720,000
669v porta vasos 38 $ 8,000 $ 304,000
Subtotal 1,249,000
Ret.Fuente 2,5 31225
un millon cuatrocientos sesenta ochenta y uno mil pesos ICA 4*1000: $ 0
ENTA
0003
cha 01/02/2017
V/R TOTAL
$ 720,000
$ 304,000
$ 225,000
1,249,000
31225
237,310
0
1,460,081
IDO
tmail.com______ TEL __7601998____
CC / Nit. No.

RECIBO DE
NIT:100771870-5
CAJA No
CLL 59 A BIS # 22-49
TEL: 3182904966
Regimen Comun
Bogota-Colombia
RECIBIDO DE: LAMPARAS ILUMECO SAS VALOR $

C.C./ N.I.T.: 998772370-3 FECHA:
DIRECCIÓN Carrera 42 No. 32 - 05
LA SUMA DE (en letas): un millon cuatrocientos sesenta ochenta y uno mil pesos

1355 iva por 237310 Firma y Sello
impuestos bancos
36221
1455085
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No 0003
$ 1,460,081
11/1/2017
lamparasilumeco@gmail.com
Efectivo:
ma y Sello
/ Nit. No. 100771870-5

1110 bancos 1455085
2408 iva por pagar
sumas iguales $ 1,491,306
CREDITO
4996
1249000
237310
$ 1,491,306
Lisandyd chalk SAS
Nit: 1007718708-5
COMPROBANTE
Tel:3187668867
DE
CONTABILIDAD N°
___0004__
FECHA: 11/1/2017
1110 bancos $ 1,455,085
2408 iva por pagar
sumas iguales

AUXILIAR
MPROBANTE
DE
ONTABILIDAD N°
___0004__
CRÉDITOS
4,996
1,249,000
237,310
$ 1,491,306
CONTABILIZADO
DIARIO
NIT: 890.903.938-8

NACIONAL N
DEPOSITANTE Mario lopez rojas C.C O CÓDIGO 352727 CUENTA CORRIENTE X
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Carrera 42 No. 32 - 05 TELEFONO (4) 444 8206 705

RELACIÓN DE
factura 0002 $ 1,491,306

PAGOS
Mario Lo
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO
CONSIGNA
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
NUMERO DE CUENTA
7056809
Mario Lopez Rojas

CTA CHEQ.
CTE BANC
EFECT. CAUSE
X
FECTIVO

ONSIGNA
PALDO
CUENTA No. 4056819
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 7056809

CHEQUE No. 44579
CHEQUE No. 44579
FECHA: 11/25/2017 FECHA:_______11/1/2017 $ 1,491,306
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación un millon cuatrocientos noventa y uno trecientos seis mil pesos
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
7056809
_______________________
esos
LAMPARAS ILUMECO SAS

NIT:998772370-3
TEL:(4) 444 8206 COMPROBANTE
CORREO:lamparasilumeco@gmail.com
EGRESO
DIRECCION:Carrera 42 No. 32 - 05
No. ___130
Bogotá-Colombia

C.C./ N.I.T. 100771870-5 VALOR $
LA SUMA DE (en letras): un millon cuatrocientos noventa y uno trecientos seis mil pesos
CODIGO CONCEPTO
1110 banco
SUMAS
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 7056809
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 100771870-5

FECHA RECIBIDO:
MPROBANTE DE
SO
No. ___130__
10-2017
1,491,306
DÉBITOS CREDITOS
1,491,306
1,491,306
$ 1,491,306 $ 1,491,306
LO DEL BENEFICIARIO
100771870-5
11/25/2017
CONTABILIZADO
NIT 100771870-5
Direccion call 59a bis #22-49sur
tel 3187668867
Regimen Comun
Comeriante
Bogota-Colombia
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO
CLIENTE: ecologia instantanea SAS DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.:900127009-4 TELEFONO:
REGIMEN: Comun CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

4528 caja multiusos mediana 6
1916 clampara de piquis pequeña 5
1523 estante en forma de llanta mediana 1
cuatrocientos seis
VALOR
mil cientoTOTAL
veinte (En letras):
mil pesos

___12467834-7 Direccion Calle 22 A sur #18-22__Correo visualimprenta@hotmail.com______ TEL __7601998____

FACTURA DE VENTA
No0004
Actividad económica 3110
Tarifa ICA 11.04x1000
Resolucion De Facturación fecha 01/02/2017
Rango Inicia:01 Final:256
Resolucion autorretenedor N°65430 Fecha 15/10/2015
ECHA DE EXPEDICIÓN: 11/2/2017

ECHA DE VENCIMIENTO11/2/2017
CLL 55 N°42-67
7762338
ORREO ELECTRÓNICO: ecologiaInstantanea@hotmail.com
ORMA DE PAGO: credito
V/R UNITARIO V/R TOTAL

$ 22,000 $ 132,000
$ 20,000 $ 100,000
$ 25,000 $ 100,000
SUBTOTAL: $ 332,000
IVA: $ 63,080
ICA: $ 11040
TOTAL: $ 406,120
SELLO RECIBIDO
NIT:100771870-5
RECIBO D
CAJA No
CLL 59 A BIS # 22-49
TEL: 3182904966
Regimen Comun
RECIBIDO DE: ecologia instantanea SAS VALOR $

C.C./ N.I.T.:900127009-4 FECHA:
CIUDAD: Bogta CORREO:
DIRECCIÓN CLL 55 N°42-67
LA SUMA DE (en letas): docientos tres mil sensenta pesos
POR CONCEPTO DE: compra de distintos productos
Cheque No. Banco: Sucursal:

4135 comercio mayor al por menos $ 406,120.00
1305 clientes $ 406,120.00
Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
evelyn figueroa chelcy esplorena amesquita evelyn figueroa

RECIBO DE
CAJA No 0004
$ 406,120.00
11/2/2017
ecologiaInstantanea@hotmail.com
Efectivo: x
Firma y Sello
CC / Nit. No.
Lisandyd chalk SAS
Nit: 1007718708-5
COMPROBANTE
Tel:3187668867
DE
CONTABILIDAD
N° __0005____
FECHA: 11/2/2017
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
1305 clientes $ 406,120.00
4135 comercio al por mayor y al por menor $ 406,120.00
SUMAS IGUALES $ 406,120.00 $ 406,120.00

AUXILIAR DIARIO
FACTURA DE VENTA
NIT 100771870-5 No0005
Bogota-Colombia Resolucion autorretenedor N°65430 Fecha 15/10/2015
12/1/2017
CLIENTE: ___PRODEHOGAR LTDA DIRECCIÓN: Carrera 21 N. 12B-19

C.C./N.I.T.: ____998735678-0______________________ TELEFONO: __
2014712
REGIMEN: _Gran Contribuyente CORREO ELECTRÓNICO: prodehogarltda@gmail.com
_
CIUDAD: ____Bogotá FORMA DE PAGO: _______
credito

557l lapicero y porta papeles 39 $ 13,400 $ 522,600
669v porta vasos 22 $ 8,000 $ 176,000
514ms caja multiusos(mediana) 18 $ 22,000 $ 396,000
Subtotal 1,094,600
Ret.Fuente 2,5 0
un millon trecientos seis novecientos cincuenta y dos mil pesos ICA 4*1000: $ 0
ENTA
0005
cha 01/02/2017
0 Fecha 15/10/2015
V/R TOTAL
$ 522,600
$ 176,000
$ 396,000
1,094,600
0
207,974
0
1,306,952
IDO
tmail.com______ TEL __7601998____
CC / Nit. No.

RECIBO DE
NIT:100771870-5
CAJA No
CLL 59 A BIS # 22-49
TEL: 3182904966
Regimen Comun
Bogota-Colombia
RECIBIDO DE: PRODEHOGAR LTDA VALOR $

C.C./ N.I.T.: 998735678-0 FECHA:
DIRECCIÓN Carrera 21 N. 12B-19
LA SUMA DE (en letas):un millon trecientos seis novecientos cincuenta y dos mil pesos

impuestos clientes
4378,4
1302574
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No 0005
$ 1,306,952
12/1/2017
lamparasilumeco@gmail.com
Efectivo:
ma y Sello
/ Nit. No. 100771870-5

1305 clientes 1302574
1355 anticipo de impuestos 4378.4
135595 cree autorretencion 0,40% 4378.4
2408 iva por pagar
CREDITO
4378.4
1094600
207974
1306952
Lisandyd chalk SAS
Nit: 1007718708-5
COMPROBANTE
Tel:3187668867
DE
CONTABILIDAD N°
___0006__
FECHA: 12/1/2017
1305 clientes $ 1,259,884.6
1355 anticipo de impuestos 4,378.4
2408 iva por pagar
sumas iguales
SUMAS IGUALES $ 1,264,263.0

AUXILIAR
MPROBANTE
DE
ONTABILIDAD N°
___0006__
CRÉDITOS
4,378.4
1,094,600
207,974
$ 1,306,952.4
CONTABILIZADO
DIARIO
NIT: 890.903.938-8

NACIONAL N
DEPOSITANTE Maria Paula Pinzon Roa C.C O CÓDIGO 552187 CUENTA CORRIENTE X
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Carrera 21 N. 12B-19 TELEFONO 2014712 509

RELACIÓN DE
factura 0003 $ 1,306,952.4

PAGOS
Maria Paula
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO
CONSIGNA
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
NUMERO DE CUENTA
5096819
Maria Paula Pinzon Roa

CTA CHEQ.
CTE BANC
EFECT. CAUSE
X
FECTIVO

ONSIGNA
TOTAL DE CONSIGNACION 1306952.4
PALDO
CUENTA No. 4056819
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 5096819

CHEQUE No. 64579
CHEQUE No. 64579
FECHA: 12/12/2017 FECHA:_______12/12/2017 $ 1,306,052
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación UN MILLON TRECIENTO SEIS NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
5096819
_______________________
DOS MIL PESOS

PRODEHOGAR LTDA
NIT:998735678-0
TEL:2014712 COMPROBANTE
CORREO:prodehogarltda@gmail.com
EGRESO
DIRECCION:Carrera 21 N. 12B-19
No. ___166
Bogotá-Colombia

C.C./ N.I.T. 100771870-5 VALOR $
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON TRECIENTOS SEIS NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
CODIGO CONCEPTO
1110 banco
SUMAS
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 5096819
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 100771870-5

FECHA RECIBIDO:
MPROBANTE DE
SO
No. ___166__
10-2017
1,306,952
Y DOS MIL PESOS
DÉBITOS CREDITOS
1,306,952
1,306,952
$ 1,306,952 $ 1,306,952
LO DEL BENEFICIARIO
100771870-5
10/15/2017
CONTABILIZADO
FACTURA DE VENTA
NIT 100771870-5 No0006
10/3/2017
CLIENTE: ___DISTRIBUIDORA LA CAMPANA SAS DIRECCIÓN: Carrera 17# 10-23

C.C./N.I.T.: ____974795278-3______________________ TELEFONO: _____________334 7670
REGIMEN: _simplificado CORREO ELECTRÓNICO: contacto@distcampana.com
_
CIUDAD: ____Bogotá FORMA DE PAGO: _______ credito

415m lampara de canicas mediana 12 $ 40,000 $ 480,000
514ms caja multiusos (mediana) 34 $ 22,000 $ 748,000
Subtotal 1,728,000
dos millones dos mil setecientos cincuenta y dos pesos CREE 0,40% 6912
TOTAL: $ 2,002,752
ENTA
0006
cha 01/02/2017
0 Fecha 15/10/2015
V/R TOTAL
$ 480,000
$ 748,000
$ 500,000
1,728,000
60480
328,320
6912
2,002,752
IDO
tmail.com______ TEL __7601998____
CC / Nit. No.

RECIBO DE
NIT:100771870-5
CAJA No
CLL 59 A BIS # 22-49
TEL: 3182904966
Regimen Comun
Bogota-Colombia
RECIBIDO DE: DISTRIBUIDORA LA CAMPANA SAS VALOR $

C.C./ N.I.T.:974795278-3 FECHA:
DIRECCIÓN Carrera 17# 10-23
LA SUMA DE (en letas): dos millones dos mil setecientos cincuenta y dos pesos

impuestos clientes
67392
1995840
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No 0006
$ 2,002,752
12/21/2017
contacto@distcampana.com
Efectivo:
ma y Sello
/ Nit. No. 100771870-5

1305 clientes 1995840
2408 iva por pagar
CREDITO
$ 6,912
$ 1,728,000
$ 328,320
$ 2,063,232
Lisandyd chalk SAS
Nit: 1007718708-5
COMPROBANTE
Tel:3187668867
DE
CONTABILIDAD N°
___0007__
FECHA: 12/12/2017
1305 clientes $ 1,995,840
1355 anticipo de impuestos $ 67,392
2408 iva por pagar
sumas iguales

AUXILIAR
MPROBANTE
DE
ONTABILIDAD N°
___0007__
CRÉDITOS
6,912
1,728,000
328,320
$ 2,063,232
CONTABILIZADO
DIARIO
NIT: 890.903.938-8

NACIONAL N
DEPOSITANTE Luisa Maria Alvarez Diaz C.C O CÓDIGO 552187 CUENTA CORRIENTE X
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Carrera 17# 10-23 TELEFONO 334 7670 807

RELACIÓN DE
factura 0004 $ 2,002,752

PAGOS
Luisa Maria
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO
CONSIGNA
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
NUMERO DE CUENTA
8076219
Luisa Maria Alvarez Diaz

CTA CHEQ.
CTE BANC
EFECT. CAUSE
X
FECTIVO

ONSIGNA
PALDO
CUENTA No. 4056819
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8076219

CHEQUE No. 82179
CHEQUE No. 82179
FECHA: 12/21/2017 FECHA:_______12/21/2017 $ 2,002,752
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación dos millones dos mil setecientos cincuenta y dos pesos
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
8076219
_______________________
DISTRIBUIDORA LA CAMPANA SAS

NIT:_974795278-3
TEL:334 7670 COMPROBANTE
CORREO:contacto@distcampana.com
EGRESO
DIRECCION:Carrera 17# 10-23
No. ___116
Bogotá-Colombia

C.C./ N.I.T. 100771870-5 VALOR $
CODIGO CONCEPTO
1110 banco
SUMAS
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 8076219
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 100771870-5

FECHA RECIBIDO:
MPROBANTE DE
SO
No. ___116__
10-2017
1,273,020
NTOS NOVENTA
DÉBITOS CREDITOS
1,273,020
1,273,020
$ 1,273,020 $ 1,273,020
LO DEL BENEFICIARIO
100771870-5
10/15/2017
CONTABILIZADO
FACTURA DE VENTA
NIT 100771870-5 No0007
11/3/2017
CLIENTE: ___Lamparascool sa DIRECCIÓN: Carrera 27# 43-23

C.C./N.I.T.: ____874745298-3______________________ TELEFONO: _____________7764 767
REGIMEN: _simplificado CORREO ELECTRÓNICO: contacto@lamparascool.com
_
CIUDAD: ____Bogotá FORMA DE PAGO: _______ credito

Subtotal 1,728,000
dos millones dos mil setecientos cincuenta y dos pesos CREE 0,40% 6912
TOTAL: $ 2,002,752
ENTA
0007
cha 01/02/2017
0 Fecha 15/10/2015
V/R TOTAL
$ 480,000
$ 748,000
$ 500,000
1,728,000
60480
328,320
6912
2,002,752
IDO
tmail.com______ TEL __7601998____
CC / Nit. No.

RECIBO DE
NIT:100771870-5
CAJA No
CLL 59 A BIS # 22-49
TEL: 3182904966
Regimen Comun
Bogota-Colombia
RECIBIDO DE: lamparascool sa VALOR $

C.C./ N.I.T.:874745298-3 FECHA:
LA SUMA DE (en letas): dos millones dos mil setecientos cincuenta y dos pesos

impuestos clientes
67392
1995840
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No 0007
$ 2,002,752
12/12/2017
contacto@distcampana.com
Efectivo:
ma y Sello
/ Nit. No. 100771870-5

1305 clientes $ 1,995,840
2408 iva por pagar
CREDITO
$ 6,912
$ 1,728,000
$ 328,320
$ 2,063,232
Lisandyd chalk SAS
Nit: 1007718708-5
COMPROBANTE
Tel:3187668867
DE
CONTABILIDAD N°
___0008__
FECHA: 12/12/2017
1305 clientes $ 1,995,840
2408 iva por pagar
sumas iguales

AUXILIAR
MPROBANTE
DE
ONTABILIDAD N°
___0008__
CRÉDITOS
6,912
1,728,000
328,320
$ 2,063,232
CONTABILIZADO
DIARIO
NIT: 890.903.938-8

NACIONAL N
NUMERO D

RELACIÓN DE
factura 0004 $ 2,002,752

PAGOS
Luisa Maria
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO
CONSIGNA
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
NUMERO DE CUENTA
8076219

CTA CHEQ.
CTE BANC
EFECT. CAUSE
X
FECTIVO

ONSIGNA
PALDO
CUENTA No. 4056819
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8076219

CHEQUE No. 82179
CHEQUE No. 82179
FECHA: 12/21/2017 FECHA:_______12/21/2017 $ 2,002,752
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
8076219
_______________________
LAMPARACOOL SA
NIT:874745298-3_
TEL: COMPROBANTE
lamparas cool sa CORREO:contacto@distcampana.com
EGRESO
DIRECCION:Carrera 27# 43-23
No. ___116
Bogotá-Colombia

C.C./ N.I.T. 874745298-3_ VALOR $
CODIGO CONCEPTO
1110 banco
SUMAS
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 8076219
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 100771870-5

FECHA RECIBIDO:
MPROBANTE DE
SO
No. ___116__
10-2017
1,273,020
NTOS NOVENTA
DÉBITOS CREDITOS
1,273,020
1,273,020
$ 1,273,020 $ 1,273,020
LO DEL BENEFICIARIO
100771870-5
10/15/2017
CONTABILIZADO
FACTURA DE VENTA
NIT 100771870-5 No0008
12/1/2017
CLIENTE: ___LA CASA FELIZ SAS DIRECCIÓN: Carrera 18# 10-22

C.C./N.I.T.: ____994795263-3______________________ TELEFONO: _____________274 7670
REGIMEN: _Gran contribuyente CORREO ELECTRÓNICO: casafeliz@casa.com
_

Subtotal 1,728,000
Ret.Fuente 2,5 0
dos millones sesenta y tres docientos treinta y dos mil pesos CREE 0,40% 6912
TOTAL: $ 2,063,232
ENTA
0008
cha 01/02/2017
0 Fecha 15/10/2015
V/R TOTAL
$ 480,000
$ 748,000
$ 500,000
1,728,000
0
328,320
6912
2,063,232
IDO
tmail.com______ TEL __7601998____
CC / Nit. No.

RECIBO DE
NIT:100771870-5
CAJA No
CLL 59 A BIS # 22-49
TEL: 3182904966
Regimen Comun
Bogota-Colombia
RECIBIDO DE: lA CASA FELIZ SAS VALOR $

C.C./ N.I.T.:994795263-3 FECHA:
LA SUMA DE (en letas): dos millones sesenta y tres docientos treinta y dos mil pesos

impuestos clientes
6912
2056320
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No 0008
$ 2,063,232
12/1/2017
casafeliz@casa.com
Efectivo:
ma y Sello
/ Nit. No. 100771870-5

1305 clientes 2056320
2408 iva por pagar
CREDITO
6912
1728000
328320
2063232
Lisandyd chalk SAS
Nit: 1007718708-5
COMPROBANTE
Tel:3187668867
DE
CONTABILIDAD N°
___0009__
FECHA: 12/12/2017
1305 clientes $ 2,056,320
2408 iva por pagar
sumas iguales

AUXILIAR
MPROBANTE
DE
ONTABILIDAD N°
___0009__
CRÉDITOS
6,912
1,728,000
328,320
$ 2,063,232
CONTABILIZADO
DIARIO
NIT: 890.903.938-8

NACIONAL N
NUMERO D

RELACIÓN DE
factura 0004 $ 2,063,232

PAGOS
Luisa Maria
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO
CONSIGNA
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
NUMERO DE CUENTA
8076219

CTA CHEQ.
CTE BANC
EFECT. CAUSE
X
FECTIVO

ONSIGNA
PALDO
CUENTA No. 8076256
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8076256

CHEQUE No. 8217923
CHEQUE No. 8217923
FECHA: 12/21/2017 FECHA:_______12/1/2017 $ 2,002,752
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
8076256
_______________________
lA CASA FELIZ SAS

NIT:_994795263-3
la casa feliz TEL:274 7670 COMPROBANTE

CORREO:casafeliz@casa.com
EGRESO
sas DIRECCION:Carrera 18# 10-22
Bogotá-Colombia
No. ___1

C.C./ N.I.T. 100771870-5 VALOR $
CODIGO CONCEPTO
1110 banco
SUMAS
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 8076256
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 100771870-5

FECHA RECIBIDO:
MPROBANTE DE
SO
No. ___116__
10-2017
1,273,020
TOS NOVENTA
DÉBITOS CREDITOS
1,273,020
1,273,020
$ 1,273,020 $ 1,273,020
LO DEL BENEFICIARIO
100771870-5
10/15/2017
CONTABILIZADO
FACTURA DE VENTA
NIT 100771870-5 No0009
Bogota-Colombia
12/2/2017
CLIENTE: ___JUNIOR DECORATION LTDA DIRECCIÓN: Calle 82 No 92 - 44

C.C./N.I.T.: ____991645670-5______________________ TELEFONO: __
245 8873
REGIMEN: _Gran Contribuyente autorretenedor CORREO ELECTRÓNICO: juniordecoratiom.com.co
_
CIUDAD: ____Bogotá FORMA DE PAGO: _______contado

213p Lampara de canicas (pequeña) 36 $ 20,000 $ 720,000
513c caja multiusos(pequeña) 30 $ 12,000 $ 360,000
Subtotal 1,330,000
cree 0,40 5320
un millon quinientos ochenta y ocho mil veinte pesos ICA 4*1000: $ 0
ENTA
0009
cha 01/02/2017
V/R TOTAL
$ 720,000
$ 360,000
$ 250,000
1,330,000
5320
252,700
0
1,588,020
IDO
tmail.com______ TEL __7601998____
CC / Nit. No.

RECIBO DE
NIT:100771870-5
CAJA No
CLL 59 A BIS # 22-49
TEL: 3182904966
Regimen Comun
Bogota-Colombia
RECIBIDO DE: JUNIOR DECORATION LTDA VALOR $

C.C./ N.I.T.: 991645670-5_ FECHA:
DIRECCIÓN Calle 82 No 92 - 44
LA SUMA DE (en letas): un millon ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos

impuestos bancos
5320
1582700
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No 0009
$ 1,134,490
12/2/2017
juniordecoratiom.com.co
Efectivo:
ma y Sello
/ Nit. No. 100771870-5

1110 bancos $ 1,582,700
236575 retencion cree por pagar 0,40%
2408 iva por pagar
CREDITO
$ 5,320
$ 1,330,000
$ 252,700
$ 1,588,020
Lisandyd chalk SAS
Nit: 1007718708-5
COMPROBANTE
Tel:3187668867
DE
CONTABILIDAD N°
_00010____
FECHA: 12/2/2017
1110 bancos $ 1,582,700
2408 iva por pagar
sumas iguales

AUXILIAR
MPROBANTE
DE
ONTABILIDAD N°
_00010____
CRÉDITOS
5,320
1,330,000
252,700
$ 1,588,020
CONTABILIZADO
DIARIO
NIT: 890.903.938-8

NACIONAL N
DEPOSITANTE jorge montero ruiz C.C O CÓDIGO 352157 CUENTA CORRIENTE X
NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Calle 52 No 22 - 44 Galerías TELEFONO 57 (1) 255 8873 405

RELACIÓN DE
factura 0009 $ 1,588,020

PAGOS
jorge mo
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO
CONSIGNA
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
NUMERO DE CUENTA
4056819
jorge montero ruiz

CTA CHEQ.
CTE BANC
EFECT. CAUSE
X
FECTIVO

ONSIGNA
PALDO
CUENTA No. 4056819
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 4056819

CHEQUE No. 34579
CHEQUE No. 34579
FECHA: 10/1/2017 FECHA:_______12/2/2017 $ 1,588,020
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación un millon quinientos ochenta y ocho mil veinte pesos
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
4056819
_______________________
ANDIVISION SAS
NIT: 991645670-5_
TEL245 8873 COMPROBANTE
JrDecoration CORREO:juniordecoratiom.com.co
EGRESO
ltda DIRECCION:Calle 82 No 92 - 44
No. ___1263
Bogotá-Colombia

C.C./ N.I.T. 100771870-5 VALOR $
CODIGO CONCEPTO
1110 banco
SUMAS
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 4056819
OBSERVACIONES.
Chelcy espinosa
C.C. / N.I.T. 100771870-5
FECHA RECIBIDO:
juanmartines rafaelordoñes andres lopez

MPROBANTE DE
SO
No. ___12634__
2-2017
1,588,020
NTOS NOVENTA
DÉBITOS CREDITOS
1,588,020
1,588,020
$ 1,588,020 $ 1,588,020
LO DEL BENEFICIARIO
Chelcy espinosa
100771870-5
10/15/2017
CONTABILIZADO
morco polo
PIXSOLUTION SA
FACTURA DE VENTA
NIT:10023459-2 No 267
Carrera 15 #91-30 Piso 4 Actividad económica
TEL:13819460 Tarifa ICA 4*1000
CORREO:ventas@pixsolution.tech Resolucion De Facturación N°6789
Gran contribuyente Rango Inicia:01 Final:300
Resolucion autorretenedor N°321890 Fecha 10-03-2009
11/11/2017
CLIENTE: ___LISANDYD CHALK SAS DIRECCIÓN: CLL59 a bis N°22-49 sur

C.C./N.I.T.: ___100771870-5_________________________ TELEFONO: _____________3187668867
REGIMEN: ______________COMUN CORREO ELECTRÓNICO: lisandydchalksas@gmail.com
_
CIUDAD: ____BOGOTA FORMA DE PAGO: _______ contado
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

189t tarjetas de presentacion 150 $ 9,000
120l folletos 300 $ 7,000.00
SUBTOTAL: $
IVA 19% : $
VALOR TOTAL (En letras): RET.Fuente 3,5$
tres millones novecientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta pesos CREE: 0,40% $
TOTAL: $
juan peres evelyn figueroa

IMPRESO POR ______visual imprenta LTDA________ NIT ___12467834-7 Direccion Calle 22 A sur #18-22__Correo visualimprenta@hotmail.com______ TEL __7601998
DE VENTA
No 267
4110
fecha 12-02-2009
or N°321890 Fecha 10-03-2009
bis N°22-49 sur
chalksas@gmail.com
V/R TOTAL
$ 1,350,000
$ 2,100,000
$ 3,450,000
655,500
120,750
$ 13,800
3,998,550
LLO RECIBIDO
figueroa
alimprenta@hotmail.com______ TEL __7601998____
DOCUMENTO EQUIVALENT
LISANDYD CHALK S.A.S Decreto No. 522/2003 Art.03
nit 100771870-5
call 59a bis #22-49sur
tel:3187668867
Regimen Comun
Bogota-Colombia
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:
PIXSOLUTION SA CIUDAD: ________Bogota_____________________
DIRECCIÓN: __Carrera 15 #91-30 Piso 4_________________ TELÉFONO: ____13819460____________________
NIT O CC: ____10023459-2_________________ CORREO ELECTRÓNICO: ventas@pixsolutio
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: ___11-11-2017________________
TARIFA
VALOR DE LA TARIFA IVA DEL BIEN O IVA
CONCEPTO RETENCIÓ
MISMA SERVICIO TEORICO
N RENTA
tarjetas de presentacion $ 1,350,000 19% $ 2,565 3.5%
folletos $ 2,100,000 19 $ 3,990 3.5%
VALOR DE LA OPERACIÓN
RETENCIÓN EN LA FUENTE
chelcy espinosa RETENCION DE ICA
FIRMA VALOR A PAGAR
CC No. 1007718708
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
UMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03
Número: 1
____Bogota_____________________________
___13819460_____________________
CTRÓNICO: ventas@pixsolution.tech __
ÓN: ___11-11-2017_______________________
TARIFA VALOR
RETENCIÓ IMPUESTO
N ICA ASUMIDO
0 $ 1,352,565
0 $ 2,103,990
ALOR DE LA OPERACIÓN $ 3,456,555

ETENCIÓN EN LA FUENTE $ 120,979
ETENCION DE ICA $0
ALOR A PAGAR $ 3,335,576
adjuntar fotocopia de la C.C

CUENTA No. 7890348
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 7890348

CHEQUE No. 378956
CHEQUE No.378956
FECHA: 11/11/2017 FECHA:___11-11-2017______________________ $ 3,998,550
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _________PIXSOLUTION______________
A FAVOR DE: PIXSOLUTION
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación tres millones novecientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta pesos ______
Suma
-este cheque
Saldo que pasa kimberly figueroa
FIRMA Y SELLO
7890348
cuenta pesos ______

LISANDYD CHALK SAS
NIT 100771870-5
CLL 59A BIS N°22-49 sur
tel: 3187668867
Regimen Comun
Bogota-Colombia
PAGADO A: PIXSOLUTION SA
C.C./ N.I.T. 10023459-2
DIRECCIÓN: Carrera 15 #91-30 Piso 4
LA SUMA DE (en letras): tres millones novecientos noventa y ocho mil quinientos c
CODIGO CONCEPTO
1110 bancos
5235 servicios
CHEQUE No. 378956

BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 7890348
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
lorena amesquitachelcy espinosa

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _0001__
FECHA: 11-11-2017
VALOR $ 3,998,550
noventa y ocho mil quinientos cincuenta pesos
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

bancos 3998550
servicios 3998550
SUMAS $ 3,998,550 $ 3,998,550

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 10023459-2

FECHA RECIBIDO: 11/11/2017
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
y espinosa chelcy espinosa evelynfigueroa

1110 bancos
1355 anticipo de impuestos
237570 otras retenciones cree 0,40% $ 43,784
5235 servicios $ 3,998,550
523560 publicidad,propaganda y promocion 3998550
2408 iva por pagar $ 759,725
$ 4,802,059
CREDITO
$ 4,759,369
$ 42,689
$ 4,802,059
NASER SA
FACTURA DE VENTA
NIT:10327459-5 No 167
Calle 57 # 7-11 / Oficina 4060 Piso 4 Actividad económica
TEL:3470124 Tarifa ICA 4*1000
CORREO:gerencia@naserpublicidad.orgResolucion De Facturación N°87698
Gran contribuyente Rango Inicia:01 Final:300
Resolucion autorretenedor N°523890 Fecha 10-03-2006
11/11/2017
CLIENTE: ___LISANDYD CHALK SAS DIRECCIÓN: CLL59 a bis N°22-49 sur

C.C./N.I.T.: ___100771870-5_________________________ TELEFONO: _____________3187668867
REGIMEN: ______________COMUN CORREO ELECTRÓNICO: lisandydchalksas@gmail.com
_
CIUDAD: ____BOGOTA FORMA DE PAGO: _______ contado
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

469R bolantes 150 $ 3,000
1291A pagina web 1 $ 150,000
SUBTOTAL: $
IVA 19% : $
VALOR TOTAL (En letras): RET.Fuente 3,5$
seicientos noventa y cinco mil cuatrocientos pesos CREE: 0,40% $
TOTAL: $
IMPRESO POR ______visual imprenta LTDA________ NIT ___12467834-7 Direccion Calle 22 A sur #18-22__Correo visualimprenta@hotmail.com______ TEL __7601998_
DE VENTA
No 167
4110
fecha 11-01-2006
dor N°523890 Fecha 10-03-2006
bis N°22-49 sur
chalksas@gmail.com
V/R TOTAL
$ 450,000
$ 150,000
$ 600,000
114,000
21,000
$ 2,400
695,400
LLO RECIBIDO
alimprenta@hotmail.com______ TEL __7601998____
DOCUMENTO EQUIVALENT
LISANDYD CHALK S.A.S Decreto No. 522/2003 Art.03
nit 100771870-5
call 59a bis #22-49sur
tel:3187668867
Regimen Comun
Bogota-Colombia
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:
PIXSOLUTION SA CIUDAD: ________Bogota_____________________
DIRECCIÓN: __Carrera 15 #91-30 Piso 4_________________ TELÉFONO: ____13819460____________________
NIT O CC: ____10023459-2_________________ CORREO ELECTRÓNICO: ventas@pixsolutio
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: ___11-11-2017________________
TARIFA
VALOR DE LA TARIFA IVA DEL BIEN O IVA
CONCEPTO RETENCIÓ
MISMA SERVICIO TEORICO
N RENTA
bolantes $ 450,000 19% $ 855 3.5%
pagina web $ 150,000 19 $ 285 3.5%
VALOR DE LA OPERACIÓN
RETENCIÓN EN LA FUENTE
_____________________________ RETENCION DE ICA
FIRMA VALOR A PAGAR
CC No.
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
UMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03
Número: 2
____Bogota_____________________________
___13819460_____________________
CTRÓNICO: ventas@pixsolution.tech __
ÓN: ___11-11-2017_______________________
TARIFA VALOR
RETENCIÓ IMPUESTO
N ICA ASUMIDO
0 $ 450,855
0 $ 150,285
ALOR DE LA OPERACIÓN $ 601,140

ETENCIÓN EN LA FUENTE $ 21,040
ETENCION DE ICA $0
ALOR A PAGAR $ 580,100
adjuntar fotocopia de la C.C

CUENTA No.
NIT: CUENTA No. 9870320

CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:_________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _________NASER SA______________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
9870320
LISANDYD CHALK SAS
NIT 100771870-5
CLL 59A BIS N°22-49 sur
tel: 3187668867
Regimen Comun
Bogota-Colombia
PAGADO A: NASER S.A
C.C./ N.I.T. 10327459-5
DIRECCIÓN: Calle 57 # 7-11 / Oficina 4060 Piso 4
LA SUMA DE (en letras): seicientos noventa y cinco mil cuatrocientos
CODIGO CONCEPTO
1110 bancos
5235 servicios
CHEQUE No. 378956

BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 7890348
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _0002__
FECHA: 07-12-2017
VALOR $ 695,400
Piso 4
o mil cuatrocientos
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

bancos 695400
servicios 695400
SUMAS $ 695,400 $ 695,400

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 100771870-5

FECHA RECIBIDO: 12/7/2017
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
1110 bancos
1355 anticipo de impuestos
237570 otras retenciones cree 0,40% $ 43,784
5235 servicios $ 600,000
523560 publicidad,propaganda y promocion 600000
2408 iva por pagar $ 114,000
sumas iguales $ 757,784
CREDITO
$ 734,384
$ 23,400
$ 757,784

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LISANDYD CHALK S.A.

CLIENTE: ___ANDIVISION SAS DIRECCIÓN: Calle 52 No 22 - 44 Galerías

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

LISANDYD CHALK S.A.S

RECIBIDO DE: ANDIVISION SAS VALOR $

Cheque Banco: Bancolombia Sucursal: barrio alqueria

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 100771870-5

lorena amesquita irreño chalcy espinchelcy espinosa evelyn carolina figueroa

/ Nit. No. 100771870-5

SUMAS IGUALES $ 1,588,020

lorena amesquita chelcy espinosa chelcy espinosa evelynfigueroa

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CU

factura 0001 $ 1,588,020

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANC

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

jorge montero ruiz

HEQUES DE LA OFICINA DONDE

HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION 1588020

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 4056819

PAGADO A: LISANDYD CHALK SAS FECHA: 1-10-2017

lorena amesquita chelcy espinosa chelcy espinosa

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/2/2017

CLIENTE: CAJAS Y EMPAQUES DE COLOMBIA S.A DIRECCIÓN: CLL45 N°22-87

REFERENCIAARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

NIT ___12467834-7 Direccion Calle 22 A sur #18-22__Correo visualimprenta@hotmail.com______ TEL __7601998____

rretenedor N°65430 Fecha 15/10/2015

CLL 59 A BIS # 22-49

Cheque No. Banco: Sucursal:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.

SUMAS IGUALES $ 581,904.00

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SO

Luis Vanegas Rubio

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

OMBRE DEL CUENTA O SOCIO

Luis Vanegas Rubio

GO DE OTROS BANCOS LOC

DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 001

CLIENTE: ___LAMPARAS ILUMECO SAS DIRECCIÓN: Carrera 42 No. 32 - 05

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

LISANDYD CHALK S.A.S

RECIBIDO DE: LAMPARAS ILUMECO SAS VALOR $

Cheque Banco: Bancolombia Sucursal: barrio alqueria

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 100771870-5

/ Nit. No. 100771870-5

SUMAS IGUALES $ 1,491,306

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CU

factura 0002 $ 1,491,306

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANC

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

Mario Lopez Rojas

HEQUES DE LA OFICINA DONDE

HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION 1491306

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 7056809

LAMPARAS ILUMECO SAS

PAGADO A: LISANDYD CHALK SAS FECHA: 15-10-2017

C.C. / N.I.T. 100771870-5

CLIENTE: ecologia instantanea SAS DIRECCIÓN:

NIT _12467834-7 Direccion Calle 22 A sur #18-22Correo visualimprenta@hotmail.com TEL 7601998

_12467834-7 Direccion Calle 22 A sur #18-22Correo visualimprenta@hotmail.com TEL 7601998