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Listas de Verificación
1
¿El Titulo del Documento es el correcto?
2 ¿La Numeración del Documento es la correcta?
3
¿Las Revisiones y actualizadas son las correctas?
4
¿El Documento está firmado y las fechas indicadas están completas y correctas?
5 ¿Se utiliza el formato normalizado según requerimientos del proyecto?
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¿El documento pasó por ACCI interno?
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NOTAS:
INSTRUCCIONES:
I. EN LAS CASILLAS ELAB./REV. EL ELABORADOR Y EL REVISOR DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEBERÁN COLOCAR: S SI LA INFORMACIÓN ES CORRECTA, N SI NO LO ES Y NA EN LOS CASOS QUE NO APLIQUE LA
INFORMACIÓN DESCRITA. II. LA PERSONA QUE ELABORA LA LISTA DEBE CHEQUEAR TODOS LOS RENGLONES. CUANDO EL REVISOR ES EL LIDER DE DISCIPLINA O EL SUPERVISOR DE INGENIERÍA, TIENE LA
POTESTAD DE SELECCIONAR LOS RENGLONES A SER REVISADOS, COLOCANDO UNA RAYA EN LA COLUMNA REV. DEL RENGLON QUE NO SELECCIONE.III. UTILIZAR LOS ESPACIOS EN BLANCO PARA INCLUIR
NUEVOS RENGLONES DE VERIFICACIÓN QUE APLIQUEN AL DOCUMENTO QUE ESTE SIENDO REVISADO.IV. ENGRAPE ESTA HOJA AL DOCUMENTO O PLANO QUE HA SIDO REVISADO.
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Listas de Verificación
1
¿El Titulo del Documento es el correcto?
2 ¿La Numeración del Documento es la correcta?
3
¿Las Revisiones y actualizadas son las correctas?
4
¿El Documento está firmado y las fechas indicadas están completas y correctas?
5 ¿Se utiliza el formato normalizado según requerimientos del proyecto?
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¿Se liberaron los “holds”?
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¿Las notas son claras?
8 ¿Se dispone de las especificaciones básicas de proceso y alcance de la ingeniería básica?
9 ¿Se dispone del plano “Diagrama de Tubería e Instrumentación (DTI o P&ID) aprobado para confrontar alcance de las
partidas?
10 ¿Se tomaron como base las partidas normalizadas del SICOST o sistema similar implantado en la unidad operacional?
11 ¿Se definió el alcance de cada partida de obra a ejecutar y esta es clara?
12 ¿Existen todas las partidas en el sistema SICOST o sistema similar de la unidad operacional?
13 ¿Se tomaron como base los planos definitivos del proyecto?
14 ¿Se realizó el cómputo de cables por tipo, calibre y tensión?
15 ¿Se incluye la partida para las pruebas del cableado de los instrumentos y equipos de automatización?
16 ¿Se realizó el cómputo de conduits y accesorios por tamaño y material?
20 ¿Se incluye las partidas para la instalación de los soportes para los instrumentos con sus accesorios?
21 ¿Se incluyen las partidas para la identificación de los conductores en los instrumentos, cajas de conexión, paneles
locales, bastidores y equipos?
22 ¿Se incluye en las partidas la precalibración y calibración de los instrumentos?
23 ¿Se incluye la partida para el suministro de los equipos para la calibración y pruebas de los instrumentos y equipos?
NOTAS:
INSTRUCCIONES:
I. EN LAS CASILLAS ELAB./REV. EL ELABORADOR Y EL REVISOR DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEBERÁN COLOCAR: S SI LA INFORMACIÓN ES CORRECTA, N SI NO LO ES Y NA EN LOS CASOS QUE NO APLIQUE LA
INFORMACIÓN DESCRITA. II. LA PERSONA QUE ELABORA LA LISTA DEBE CHEQUEAR TODOS LOS RENGLONES. CUANDO EL REVISOR ES EL LIDER DE DISCIPLINA O EL SUPERVISOR DE INGENIERÍA, TIENE LA
POTESTAD DE SELECCIONAR LOS RENGLONES A SER REVISADOS, COLOCANDO UNA RAYA EN LA COLUMNA REV. DEL RENGLON QUE NO SELECCIONE.III. UTILIZAR LOS ESPACIOS EN BLANCO PARA INCLUIR
NUEVOS RENGLONES DE VERIFICACIÓN QUE APLIQUEN AL DOCUMENTO QUE ESTE SIENDO REVISADO.IV. ENGRAPE ESTA HOJA AL DOCUMENTO O PLANO QUE HA SIDO REVISADO.
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CONVENIO:
¿Se dispone de una descripción del alcance del proyecto, planta, nueva inatalación, resentando las
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características más significativas?
¿Se definieron Normas y Especificaciones Locales (PDVSA; COVENIN; CEN), Internacionales y propias de la
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Unidad Operacional, aplicables al Proyecto?
10 ¿Se indican las unidades a utilizar en los calculos y dimencionamiento de los elementos primarios y finales?
¿Se definen los tipos y niveles de voltaje para los circuitos de control, iniciadores (campo y sala de control) y
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elementos finales?
16 ¿Se indica que se debe cumplir con el GSP para modificar instalaciones existentes?
18 ¿Se suministra la serie numérica para la asignación de las siglas a los instrumentos?
22 ¿Se indica los requerimientos de la instrumentción para la clasificación contra incendio del área?
NOTAS:
INSTRUCCIONES:
I. EN LAS CASILLAS ELAB./REV. EL ELABORADOR Y EL REVISOR DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEBERÁN COLOCAR: S SI LA INFORMACIÓN ES CORRECTA, N SI NO LO ES Y NA EN LOS CASOS QUE NO APLIQUE LA
INFORMACIÓN DESCRITA. II. LA PERSONA QUE ELABORA LA LISTA DEBE CHEQUEAR TODOS LOS RENGLONES. CUANDO EL REVISOR ES EL LIDER DE DISCIPLINA O EL SUPERVISOR DE INGENIERÍA, TIENE LA POTESTAD DE
SELECCIONAR LOS RENGLONES A SER REVISADOS, COLOCANDO UNA RAYA EN LA COLUMNA REV. DEL RENGLON QUE NO SELECCIONE.III. UTILIZAR LOS ESPACIOS EN BLANCO PARA INCLUIR NUEVOS RENGLONES DE
VERIFICACIÓN QUE APLIQUEN AL DOCUMENTO QUE ESTE SIENDO REVISADO.IV. ENGRAPE ESTA HOJA AL DOCUMENTO O PLANO QUE HA SIDO REVISADO.
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CONVENIO:
¿Se indican los requerimientos para las purga en las toma de proceso de los instrumentos de sevicio con sólidos
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en suspención, sucios, altas temperaturas, alta viscosidad, tóxicos, etc?
¿Se indica el uso de instrumentos con sellos remotos para servicios con solidos n suspención, sucios, altas
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temperaturas, alta viscosidad, tóxicos, etc?
¿Se indica la protección contra la interperie y purga, para la instrumentación y equipos ubicados en los paneles
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en el campo?
¿Se definen los procesos y equipos que requieren un sistema de parada de planta / Safety Instrumented System
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(SIS)?
¿Se indica el requerimiento de un BPCS (Basic Process Control System) (Ver norma PDVSA K-336 para
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definición)
33 ¿Se indica el requerimiento de un SIS (Safety Instrumented System ) (Ver norma PDVSA K-336 para definición)?
35 ¿Se sigue el siclo de vida de seguridad que se indica en la normativa PDVSA K-336?
¿Se definió la disponibilidad de los servicios a requerirse y sus condiciones de praoceso (aire, vapor, gas, agua,
39 electricidad) ?¿Se indica la capacidad y presión disponible en el sistema de distribución de aire de instrumentos
existentes?
¿Se estimó la capacidad y condiciones de proceso preliminares de los servicios de aire de instrumentos, aire
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servicio, gas, agua, etc., requeridos por la nueva instalación?
41 ¿Se estimó la capacidad y presión preliminar de aire de instrumentos requerida por la nueva instalación?
42 ¿Se indica el uso de las formas ISA S20 para las hojas de datos de los instrumentos
43 ¿Se indican los unidades requeridas en las hojas de datos de los instrumentos?
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CONVENIO:
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO: REVISOR: FECHA:
46 ¿Se indica el uso de la norma ISA S5.2 para los Diagramas de Lógicos de los instrumentos?
47 ¿Se indica el uso de la norma ISA S5.4 para los Diagramas de Lazos de los instrumentos?
49 ¿Se define los criterios para el calculo de los elementos de flujo y válvula de control?
50 ¿Se definen los instrumentos y sistemas considerados como criticos ppara la nueva instalación?
52 ¿Se indican los criterios para la selección de los tipos de cables y conductores?
¿Se definen los requerimientos para la alimentación electrica del BPSC (Basic Process Control System), como
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son : nivel de voltaje, consumo estimado, UPS, IPS, etc.?
¿Se definen los requerimientos para la alimentación electrica del SIS (Safety Instrumented System), como son :
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nivel de voltaje, consumo estimado, UPS, IPS, etc.?
¿Se definió el sistema de puesta a tierra para el sitema de control (BPSC) / sistema parada de planta (SIS) e
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instrumentación especial?
¿Se definen los requerimientos para la alimentación electrica del sistema de detección de fuego y gas, como
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son: nivel de voltaje, consumo estimado, UPS, IPS, etc.?
¿Se define la arquitectura del sistema de control (BPCS), sistema de parada de planta (SIS) y sistema de
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detección de fuego y gas?
¿Se definen los requerimientos para la alimentación eléctrica del sistema de detección de fuego y gas, como
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son: nivel de voltaje, consumo estimado, UPS, IPS, etc.?
¿El documento contiene la filosofia de control / diagrama edn bloques de la nueva instalación, mostrando el
61 sistema de control (BPSC), sistema de parada de planta (SIS), paneles de control en campo, analizadores
/cromatografos y sistema de detección de fuego y gas?
62 ¿Se definen los niveles de voltaje para la instrumentaciUn de campo asociada al sistema de control (BPCS)?
¿Se definen los niveles de voltaje para la instrumentación de campo asociada al sistema de parada de planta?
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(Ej. Válvulas solenoides de laas válvulas de las válvulas de control, contactos secos, etc.)?
64 ¿Se define el nivel de voltaje requeridoen los modulos de entrada & salidas del sistema de control (BPCS)?
65 ¿Se define el nivel de voltaje requeridoen los modulos de entrada & salidas del sistema de parada de planta(SIS)?
NOTAS:
INSTRUCCIONES:
I. EN LAS CASILLAS ELAB./REV. EL ELABORADOR Y EL REVISOR DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEBERÁN COLOCAR: S SI LA INFORMACIÓN ES CORRECTA, N SI NO LO ES Y NA EN LOS CASOS QUE NO APLIQUE LA
INFORMACIÓN DESCRITA. II. LA PERSONA QUE ELABORA LA LISTA DEBE CHEQUEAR TODOS LOS RENGLONES. CUANDO EL REVISOR ES EL LIDER DE DISCIPLINA O EL SUPERVISOR DE INGENIERÍA, TIENE LA POTESTAD DE
SELECCIONAR LOS RENGLONES A SER REVISADOS, COLOCANDO UNA RAYA EN LA COLUMNA REV. DEL RENGLON QUE NO SELECCIONE.III. UTILIZAR LOS ESPACIOS EN BLANCO PARA INCLUIR NUEVOS RENGLONES DE
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CONVENIO:
69 ¿Se indica la ubicación del UPS, IPS, sistema de desvio del UPS y baterias?
¿Se definen las alarmas requeridas por el UPS & IPS y su conexión con el sistema de control? (Nota: se
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requiere apoyo de la disciplina eléctricidad)
¿Se definen las alarmas que generará la unidad de manejo de aire de la sala de control? (Nota: se requiere del
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apoyo de la disciplina mecánica)
75 ¿Se dispone de un listado con los suplidores apribados por la unidad operacional?
INSTRUCCIONES:
I. EN LAS CASILLAS ELAB./REV. EL ELABORADOR Y EL REVISOR DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEBERÁN COLOCAR: S SI LA INFORMACIÓN ES CORRECTA, N SI NO LO ES Y NA EN LOS CASOS QUE NO APLIQUE LA
INFORMACIÓN DESCRITA. II. LA PERSONA QUE ELABORA LA LISTA DEBE CHEQUEAR TODOS LOS RENGLONES. CUANDO EL REVISOR ES EL LIDER DE DISCIPLINA O EL SUPERVISOR DE INGENIERÍA, TIENE LA POTESTAD DE
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I. EN LAS CASILLAS ELAB./REV. EL ELABORADOR Y EL REVISOR DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEBERÁN COLOCAR: S SI LA INFORMACIÓN ES CORRECTA, N SI NO LO ES Y NA EN LOS CASOS QUE NO APLIQUE LA
INFORMACIÓN DESCRITA. II. LA PERSONA QUE ELABORA LA LISTA DEBE CHEQUEAR TODOS LOS RENGLONES. CUANDO EL REVISOR ES EL LIDER DE DISCIPLINA O EL SUPERVISOR DE INGENIERÍA, TIENE LA POTESTAD DE
SELECCIONAR LOS RENGLONES A SER REVISADOS, COLOCANDO UNA RAYA EN LA COLUMNA REV. DEL RENGLON QUE NO SELECCIONE.III. UTILIZAR LOS ESPACIOS EN BLANCO PARA INCLUIR NUEVOS RENGLONES DE
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