● Identificar las oportunidades para la mejora del sistema de gestión y de su desempeño

● Evaluar la idoneidad del Sistema de Gestión con respecto al contexto y a la dirección estratégica del auditado
Objetivo del programa: ● Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión para establecer y alcanzar los objetivos y abordar eficazmente los riesgos y oportunidades, incluyendo la
implementación de las acciones relacionadas.

La auditoría se realizará en la corporación de educación tecnológica Colsubsidio ubicada en la Carrera 11 #65-30 en la ciudad de Bogotá D.C.; se auditarán todos
Alcance del programa: los procesos correspondientes con el fin de identificar sus riesgos y oportunidades de mejora, así como la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad.
Criterios: ISO 9001:2015
Integración Humana (entrevistas, encuestas, revisión de documentos con la participación del auditado,
Métodos: In situ
muestreo)
Recursos: Tecnológicos (computadores, tablets); Económicos (transporte, alimentación); Humanos (2 personas); Equipo de medición (sonómetro)
- Planificación: falta de recursos, descoordinación, no tomar en cuenta procesos fundamentales, fallos en el cronograma de actividades.
- Competencia del equipo auditor insuficiente para realizar las auditorias.
- Fallos en la comunicación.
Riesgos: - No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad de la información.
- Determinar ineficazmente la información documentada requerida.
- Poca cooperación del auditado o disponibilidad de evidencias.
- Al ser una auditoria in situ, la cercanía del establecimiento reduce costos y facilita la movilidad al sitio.
Oportunidades: - Los auditores conocen algunos de los procesos de la organización.
- Las fechas de la auditoria se alinean eficientemente con la disponibilidad del auditado.
Según su Forma Según su Alcance
Tipo de Auditoría:
Únicas Combinadas Compuestas Interna Externa o de 2 parte o 3 parte
X X
AÑO: 2021
FECHA PROCESOS AUDITORIA
No. POR AUDITAR RESPONSABLE DE
CRITERIOS DE LA Realizada por Realizada por COORDINAR LA
SEMANA AUDITORIA auditores auditores AUDITORIA
internos externos
MES
1 2 3 4

1 Norma ISO 19001:2015 y Manual Macroproceso estratégico

Octubre X X Mariana Navarro
de calidad

2 Macroproceso misional
Norma ISO 19001:2015 y Manual
Octubre X X X Mariana Navarro
de calidad
 3 Macro proceso soporte
Norma ISO 19001:2015 y Manual
Noviembre X X Mariana Navarro
de calidad

4
Norma ISO 19001:2015 y Manual
Noviembre X X X Macroproceso de apoyo X Mariana Navarro
de calidad

Gestión de la calidad /
Norma ISO 19001:2015 y Manual
5 Diciembre X Satisfacción expectativas de las X Mariana Navarro
de calidad
partes interesadas

Observaciones finales

CONTROL DE FIRMAS FECHA 4 10 2021

EMITIDO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: