FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
Nombre de la empresa ALEIKUM SAS

Nit de la empresa 900683889-5
No. de trabajadores directos 5
No. de trabajadores Indirectos 39
Fecha de realización: 3/24/2020
Realizado por: Enny De La Hoz
Cargo: aux sstt
Asesorador por: JULIO HURTADO LADEO
Cargo:
Ciudad BARRANQUILLA
Departamento de ubicación ATLANTICO
Sector económico CONSTRUCTOR
Clase de Riesgo I-V
Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en
misión o contratistas.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
0.5% 0.0% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
SE DESIGNAR EL FUAD ABUCHAIBE 3/24/2020

RESPONSABLE
El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores
clasificadas en Riesgo I, II, III, podrá ser realizado por técnicos
o tecnólogos en seguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable
sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
Decreto 1607/2002 Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado
Decreto 1072/2015, años de experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo establecido
Artículo. 2.2.4.6.8 y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de en el presente criterio. Se solicita el título de formación de técnico,
numerales 2 y 10. capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Para empresas de tecnólogo, profesional, especialista o maestría en Seguridad y Salud en
1.1.1 Resolución 4502/2012 diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en Riesgo IV y V, el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo 0 0 FT-SST-002 Formato Designación Responsable del SG-SST
Decreto 1295/1994, podrá ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso
Artículo. 26. Artículos 5 y Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. A
6 de la presente Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de
resolución Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente
acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de resolución.
cincuenta (50) horas. La persona que diseñe, ejecute e
implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5 y
6 de la presente resolución.
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 0.5% 0.00% Justifica No Justifica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DOCUMENTADO EN EL
SG-SST
MAN-SST-001 Manual de Responsabilidades en SST
La empresa asignó y documentó las responsabilidades
Decreto 1072/2015
específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Artículo 2.2.4.6.8 Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las
1.1.2 Trabajo a todos los niveles de la organización, para la 0.5 0.5
numeral 2, Artículo responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de
2.2.4.6.12 numeral 2
Seguridad y Salud en el Trabajo.
FT-SST-003 Formato Evaluación de Funciones y Responsabilidades
NO SE VERIFICO PORQUE NO EXISTE UN ACTA DE SE ASIGNARA EL CARLOS FONTALVO 4/13/2020
Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que SOPORTE . RUBRO O
Decreto 1072/2015, La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, demuestren la definición y asignación de los recursos financieros, PRESUPUESTO PARA EL
Artículo 2.2.4.6.8. técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, humanos, técnicos y de otra índole para la implementación, AREA SST
1.1.3 0 0 FT-SST-004 Formato Presupuesto del SG-SST
numeral 4, Artículo mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
2.2.4.6.17 numeral 2.5. Seguridad y Salud en el Trabajo. Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con base en
el plan de trabajo anual.
SE SOLICITO EL LISTADO DE TRABAJADORES DE LA ARL
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha

y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el
Decreto 2090/2003
siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Artículo 5°. Ley
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre
1562/2012 Artículos 2°,
cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
6° y 7°. Decreto
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
1295/1994 Artículos 4,
trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
16, 21 y 23. Decreto
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de
1072/2015 Artículos:
vinculación o contratación están afiliados al Sistema General de pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6., 0.5 0.5 FT-SST-005 Formato Listado Trabajadores
Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once
2.2.4.2.2.13.,
la normativa y en la respectiva clase de riesgo. (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3.,
(51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
numeral 3., 2.2.1.6.1.3.,
De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores
2.2.1.6.4.7. - Ley
independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
1150/2007 - Artículo 23.
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, conforme al listado publicado en la página web del
Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
SE VERIFICARA CON EL ENNY DE LA HOZ 4/5/2020
LISTADO DE LA ARL Y
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que CON LA PERSONA
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades ENCARGADA DE LA
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las CUADRILLA
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y se les
adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 está cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de 0 0 FT-SST-005 Formato Listado Trabajadores
establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa
Pensiones. Verificar si la empresa con la asistencia de la
con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está
Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo
cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para actividades
establecido en la presente resolución para actividades de alto
de alto riesgo.
riesgo.
SE ESCOGERA EL VIGIA FUAD ABUCHAIBE 4/10/2020
O EL COPASST
PRC-SST-001 Procedimiento COPASST
FT-SST-006 Nombramiento Vigia de SST

Resolución 2013/1986
Arts. 2, 3 y 11.
Resolución 1401/2007 FT-SST-007 Convocatoria
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y
Artículo 4° numeral 5 y
Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
Artículo 7°. Decreto FT-SST-008 Incripción
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y
1295/1994, Artículo 35 La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores
el acta de constitución. Constatar si es igual el número de representantes
literal c), Artículo 63., con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de
del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación
1.1.6 Decreto 1072/2015 - menos de diez (10) de trabajadores. Comité Paritario en 0 0 FT-SST-009 Votación
se encuentra vigente, para el caso en que proceda la constitución del
Artículos: 2.2.4.1.6., Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o
Comité. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del
2.2.4.6.2. parágrafo 2, más trabajadores.
Comité Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía FT-SST-010 Apertura
2.2.4.6.8. numeral 9,
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus
2.2.4.6.11. parágrafo 1,
funciones.
2.2.4.6.12. numeral 10, FT-SST-011 Votantes
2.2.4.6.32. parágrafo 2,
2.2.4.6.34. numeral 4
FT-SST-012 Cierre Votaciones
FT-SST-013 Conformación
FT-SST-014 Acta de Reunión
Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 0.5% 0.00% Justifica No Justifica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Cumplimiento) actividades
SE ENNY DE LA HOZ 4/20/2020 ASIGNAR RECURSOS PARA
PROGRAMARACAPACIT REFRIGERIO
Decreto 1072/2015 ACIONES CON LA ARL
Artículos: 2.2.4.6.2. FT-SST.015 Formato Registro de Asistencia UNA, VEZ SE
El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del CONFORME EL
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus COOPASST
numeral 9, 2.2.4.6.11. el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del
1.1.7 respectivos miembros (Principales y Suplentes) se encuentran 0 0
parágrafo 1, 2.2.4.6.12. Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que
capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les
numeral 10, 2.2.4.6.32. estén vigentes.
asigna la ley.
parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4 PRG-SST-001 Programa de Capactiación y Enttenamiento
LA EMPRESA NO CUENTA CON UN COMITÉ DE LA EMPRESA ENNY DE LA HOZ 4/30/2020 PAPELERIA
PRC-SST-002 Procedimiento CCL CONVIVENCIA CONFORMADO CONFORMARA EL
COMITÉ DE
CONVIVENCIA
MEDIANTE ELECCIONES
FT-SST-016 Convocatoria
FT-SST-017 Candidatos
Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia FT-SST-018 Votación

Resolución 652/2012 Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este su período de conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas de
1.1.8 0 0 FT-SST-019 Escrutinio
Resolución1356/2012 funciona de acuerdo con la normativa vigente. las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los informes
Artículo 1°, 2° y 3° de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo
de sus funciones.
FT-SST-020 Constitución
FT-SST-021 Reporte Quejas
FT-SST-022 Seguimiento Quejas
FT-SST-023 Acta de Compromisos
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

SE ENCUENTRA DOCUMENTADO DIGITALMENE PERO SE SOCIALIZARA CON ENNY DE LA HOZ 4/30/2021
NO HA SIDO SOCIALIZADO CON LOS TRABAJADORES EL VIGIA O COPASST ,
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación ATERRIZAR LA MATRIZ
de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya FT-SST-024 Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento Anual DE ACUERDO A LAS
Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción NECESIDADES DE LA
Decreto 1072/2015 identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en
y prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, OBRA
1.2.1 Artículos: 2.2.4.6.11, Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su 0 0
extensivo a todos los niveles de la organización y el mismo se
2.2.4.6.12 numeral 6 cumplimiento. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
ejecuta.
Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la
revisión anual del plan de capacitación.
FT-SST-025 Matriz de Riesgos
SE REALIZARA LA ENNY DE LA HOZ 4/12/2021
INDUCCION Y
PRG-SST-002 Programa de Inducción y Reinducción REINDUCCION
,DOCUMENTAR
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
Decreto 1072/2015 Todos los trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que
Artículos: 2.2.4.6.8. vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus
den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y
numeral 8, 2.2.4.6.11. labores, reciben capacitación, inducción y reinducción en
reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
parágrafo 2, 2.2.4.6.12. aspectos generales y específicos de las actividades por realizar FT-SST-005 Formato Listado Trabajadores
capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de
1.2.2 numeral 6, 2.2.4.6.13. que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de 0 0
cada tema. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a
numeral 4,2.2.4.6.28. los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de
diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50)
numeral 4. 2.2.4.2.4.2. trabajo y enfermedades laborales. Asimismo, se proporcionan las
trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos FT-SST-026 Formato Inducción
Resolución 2400/1979 capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo
(200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
Artículo 2°. literal g). con las necesidades identificadas.
trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
FT-SST-027 Evaluación Inducción
SOLICITARL EL ENNY DE LA HOZ 4/30/2021
Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de DOCUMENTO A LA
Decreto 1072/2015, en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a RESPONSABLE
1.2.3 0 0 Certificado Curso 50 Horas SG-SST
Artículo. 2.2.4.6.35 de capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
Ministerio del Trabajo. el Trabajo
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
SE ENCUENTRAN DOCUMENTADAS EN MEDIO DIGITAL PERO NO ESTAN SOCIALIZADAS
SE SOCIALIZAR CON ENNY DE LA HOZ 4/30/2021
PLT-SST-001 Politica de SST LOS TRABAJADORES
LAS POLITICAS
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y PLT-SST-002 Politica Prevención Consumo
Salud en el Trabajo, es comunicada al Comité Paritario de Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar que cumpla con los
en el Trabajo. La Política es fechada y firmada por el aspectos contenidos en el criterio. Validar para la revisión anual de la PLT-SST-003 Politica de PPRAE
representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección, política como mínimo: Fecha de emisión, firmada por el representante
el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o
Decreto 1072/2015
trabajadores independientemente de su forma vinculación y/o directrices de la empresa. Entrevistar a los miembros del Comité Paritario
Artículos: 2.2.4.6.5.,
2.1.1 contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el 0 0 PLT-SST-004 Politica Acoso Laboral
2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7.,
parte de las políticas de gestión de la empresa, se encuentra Trabajo para indagar el entendimiento de la política en Seguridad y Salud
2.2.4.6.8. Numeral 1
difundida y accesible para todos los niveles de la organización. en el Trabajo. Como referencia preguntar. – Si conocen los peligros,
Incluye como mínimo el compromiso con: – La identificación de evaluación y valoración de los riesgos y se establecen los respectivos
los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establece controles. – Si se realizan actividades de Promoción y Prevención. – Si la PLT-SST-005 Politica de EPP
los respectivos controles. – Proteger la seguridad y salud de empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos
todos los trabajadores, mediante la mejora continua. – El laborales.
cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de
riesgos laborales. FT-SST.015 Formato Registro de Asistencia
FT-SST-028 Acta de Reunión
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
SE ENCUENTRA DOCUMENTADO DIGITALMENTE SE COMPARARA LOS ENNY DE LA HOZ 4/7/2021
OBJETIVOS DE
Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de ACUERDO AL PLAN
ANUAL
Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de
conformidad con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Decreto 1072/2015,
son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, coherentes Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
Artículos: 2.2.4.6.12.
2.2.1 con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativa condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso 0 0 FT-SST-029 Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST
numeral 1, 2.2.4.6.17.
vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los de difusión.
numeral 2.2, 2.2.4.6.18.
trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año,
actualizados de ser necesario, están acordes a las prioridades
definidas y se encuentran firmados por el empleador.
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las prioridades
para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y
del existente y fue realizada por el responsable del Sistema de
Decreto 1072/2015 Salud en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros,
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue contratada,
Artículo. 2.2.4.6.16., identificación de amenazas, verificación de controles, reporte de peligros,
2.3.1 por la empresa con personal externo con licencia en Salud 0 0 FT-SST-001 Formato Evaluación Incial del SG-SST-
Resolución 4502/2012 lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo,
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme,
Artículos 1° y 4° exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores,
verificando que la persona que diseñe, ejecute e implemente el
entre otros.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la
formación y cursos solicitada en los artículos 5° y 6° de la
presente resolución.
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 2.0% 0.00% Justifica No Justifica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Cumplimiento) actividades
ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN PLAN DE TRABAJO EJECUCION DEL PLAN ENNY DE LA HOZ 4/24/2021
ANUAL , PERO NO SE ESTA EJECUTANDO DE TRABAJO ANUAL
Decreto 1072/2015
Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos
Artículos: 2.2.4.6.8. La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual
numeral 7, 2.2.4.6.12. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de
numeral 5, 2.2.4.6.17. Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades,
2.4.1 actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de 2 2 FT-SST-030 Formato Plan de Trabajo Anual
numeral 2.3 y parágrafo recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del
2°, 2.2.4.6.20. numeral 3, empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad
mismo. En caso de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes
2.2.4.6.21. numeral 2, y Salud en el Trabajo.
de mejora para el logro del plan inicial.
2.2.4.6.22. numeral 3
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

VERIFICAR EL CONTROL ENNY DE LA HOZ 5/15/2021
DE LA
DOCUMENTACION
PRC-SST-003 Procedimiento Control de Documentos y Registros
Decreto 1072/2015 -
Artículo. 2.2.4.6.13., Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención documental,
Archivo General de la para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de
Nación en el Acuerdo 48 La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante muestreo que los
2.5.1 del 2000, Acuerdo 49 del documental, para los registros y documentos que soportan el registros y documentos sean legibles (entendible para el lector objeto), 0 0 FT-SST-031 Formato Solicitud de Creación, Modificación y Eliminación de Documentos
2000, Acuerdo 50 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén
2000 y la Ley 594 del vinculados con cada documento en particular), protegidos contra daño y
2000 (Ley General de pérdida.
Archivos para Colombia)
FT-SST-032 Formato Listado Maestro de Documentos y Registros
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

ESTABLECER
LINIAMIENTO PARA
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de PRC-SST-004 Procedimiento para Rendición de Cuentas
cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los
Decreto 1072/2015 - Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de
mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se
2.6.1 Artículo. 2.2.4.6.8., Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente 0 0
haga y se cumplan con los criterios del requisito. La rendición de cuentas
numeral 3 sobre su desempeño.
debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
FT-SST-033 Formato Revisión por la Alta Dirección
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
SE EVIDENCIA MATRIZ LEGAL VIGENTE SE DEBE VERIFICAR LA ENNY DE LA HOZ 4/20/2021
MARTRIZ LEGAL DE
ACUERDO A LAS
PRC-SST-005 Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales NORMAS VIGENTES
Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional
Decreto 1072/2015 -
vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que contenga: –
Artículos: 2.2.4.6.8. La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las
Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. –
2.7.1 numeral 5, 2.2.4.6.12. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la 0 0
Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos
numeral 15, 2.2.4.6.17. empresa.
identificados en la empresa. – Normas vigentes de diferentes entidades
numeral 1.1
que le aplique.
FT-SST-034 Formato Matriz de Requisitos Legales
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

SE ENCUENTRA DOCUMENTADA , PERO NO IMPLENTAR Y ENNY DE LA HOZ 4/27/2021
IMPLEMENTADA DOCUMENTAR LOS
MECANISMO DE
PRC-SST-006 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta COMUNICACIÓN
La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y

Decreto 1072/2015 - Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y
responder las comunicaciones internas y externas relativas a la
Artículos: 2.2.4.6.14., externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el
2.8.1 Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo autoreporte 0 0
2.2.4.6.16. Parágrafo 3, Trabajo y comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar
de condiciones de trabajo y de salud por parte de los PRC-SST-007 Procedimiento de Comunicación Interna y Externa
2.2.4.6.28. numeral 2 respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
trabajadores o contratistas.
FT-SST-035 Formato Registro de Visitantes
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

IMPLEMENTAR EL ENNY DE LA HOZ 5/4/2021
PROCEDIMIENTO DE
PRC-SST-008 Procedimiento de Adquisiciones y Compras COMPRAS PARA LOS
EPP
Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y

Decreto 1072/2015 - La empresa estableció un procedimiento para la identificación y
evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo PRC-SST-009 Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de los EPP
Artículo 2.2.4.6.27, evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el
2.9.1 de las compras o adquisición de productos y servicios, como por ejemplo 0 0
Resolución 2400/1979 Trabajo, de las compras y adquisición de productos y servicios,
los elementos de protección personal. Verificar la existencia de la matriz
Artículos 177 y 178. como por ejemplo los elementos de protección personal.
de elementos de protección personal.
FT-SST-036 Formato Matriz de Elementos de Protección Personal
ELABORACION DEL FUAD ABUCHAIBE 5/15/2021
MANUAL PARA
PRC-SST-010 Procedimiento de SST para Contratistas CONTRTISTA POR
PARTE DE LA EMPRESA
FT-SST-037 Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas

Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o
Decreto 1072/2015 - contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen
La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el
Artículos: 2.2.4.6.4. documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y
2.10.1 Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y 0 0
parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de
contratistas.
numeral 1 controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde
prestan el servicio. FT-SST-038 Formato Gestión de Proveedores y Contratistas
FT-SST-039 Formato Verificación de Contratistas
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

IMPLEMENTAR EL ENNY DE LA HOZ 16-May-21
PRC-SST-011 Procedimiento de Gestión del Cambio PROCEDIMIENTO DE
GESTION DE CAMBIOS
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y
Decreto 1072/2015 -
2.11.1 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en 0 0
Artículo 2.2.4.6.26
por cambios internos o externos. la entidad.

IMPLEMENTAR EL ENNY DE LA HOZ 16-May-21
PROCEDIMIENTO DE
GESTION DE CAMBIOS
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y
Decreto 1072/2015 -
2.11.1 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en 0 0
Artículo 2.2.4.6.26
por cambios internos o externos. la entidad.
FT-SST-040 Formato Registro de Solicitud y Autorización del Cambio
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
SE REALLIZARA LA ENNY DE LA HOZ 3/28/2021
ENCUESTA DEL PERFIL
SOCIODEMOGRFAICO,
FT-SST-041 Formato Encuesta Perfil Sociodemografico SE LE ENTREGARA A
CADA UNO DE LOS
TRABAJADORES EL
AUTO REPORTE DE
Resolución 2346/2007 SALUD Y EL
Artículo 8°. Artículo 15 Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos DIAGNOSTICO DE
Artículo. 18. Decreto los trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica CONDICIONES DE
1072/2015 - Artículos: de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la SALUD
Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo FT-SST-042 Formato Autoreporte de Condiciones de Salud
3.1.1 2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y 0 0
requerido en el criterio.
numeral 4, 2.2.4.6.13 análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
numerales 1 y 2, tanto de origen laboral como común, y los resultados de las
2.2.4.6.16. numeral 7 y evaluaciones médicas ocupacionales.
parágrafo 1°.
FT-SST-043 Formato Diagnostico de Condiciones de Salud
PRG-SST-003 Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo
Artículo 18. - Decreto PRG-SST-004 PVE Osteomuscular
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
1072/2015 - Artículos: Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina
actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
2.2.4.6.8. numeral 8, del trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las
conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
3.1.2 2.2.4.6.12. numerales 4, prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las 0 0
resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los PRG-SST-005 PVE Conservación Visual
13 y 16, 2.2.4.6.20. condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de
peligros/riesgos de intervención prioritarios. Solicitar el programa de
numeral 9, 2.2.4.6.21. intervención prioritarios
vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
numeral 5, 2.2.4.6.24.
Parágrafo 3
PRG-SST-006 PVE Conservación Auditiva
PRG-SST-007 PVE Riesgo Psicosocial
EXISTE UN PROFESIOGRMA , PERO SE DEBEN INCLUIR MEJORAR EL CARLOS FONTALVO. 04 DE JUNIO 20201
Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le CARGOS QUE NO SE ENCUENTRAN DEFINIDOS PROFESIOGRAMA KAREN ARIAS
Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales
Resolución 2346/2007 - remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo,
3.1.3 los perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el 0 0 FT-SST-046 Formato Profesiograma
Artículo 4°. descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los
medio en el cual se desarrollará la labor respectiva.
trabajadores.
SE ENCUENTRA DOCUMENTADO EN EL SISTEMA DE ELABORACION DE EL ENNY DE LA HOZ 5/20/2021
GESTION EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE FORMATO PARA
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES. NO EXISTE UN SOLICITUD DE
FORMATO
PRC-SST-012 Procedimiento para PARA LA
la Realización deREALIZACION DE EXAMNES
Examenes Medicos Ocupacionales EXAMENES PARA
PARACLINICOS. CLINICOS
Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la

Resolución 2346/2007 -
normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el FT-SST-044 Formato Solicitud de Examen Médico
Artículo 5°. Decreto
trabajador. Asimismo, se tiene definida la frecuencia de las Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
1072/2015, Artículos:
evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según tipo, evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
2.2.4.6.12. numeral 4 y
3.1.4 magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. 1 1
13. 2.2.4.6.24. parágrafo
salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
3, Resolución 957/2005
vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. Los resultados trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. FT-SST-045 Formato Solicitud de Examen Paraclínicos
Comunidad Andina de
de las evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados
Naciones Artículo. 17
por escrito al trabajador y constarán en su historia médica.
FT-SST-047 Formato Seguimiento a Examenes Medicos Ocupacionales
NO HAY FORMATO DE CONVENIO DE DE IPS O REALIZAR UN KAREN 3/29/2021
Resolución 2346/2007 - MEDICINA OCUPACIONAL CONVENIO CON UNA
Artículos 16 y 17 IPS O LAB
modificado por la La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias OCUPACIONAL
Resolución 1918/2009 cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en
3.1.5 0 0 Convenio IPS SALUD OCUPACIONAL
Artículo 2°, Decreto Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes
1072/2015 - Artículo laborales en la empresa. laborales en la empresa.
2.2.4.6.13 numerales 1 y
2
NO EXISTE FORMATO DE RESTRINCIONES MEDICAS CREACION DEL ENNY DE LA HOZ 6/10/2021
FORMATO , REALIZAR
SEGUIMIENTO
La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-
Decreto 2177/1989
laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
Artículo. 16, Ley
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y
776/2002 Artículos 4° y
trabajadores para la realización de sus funciones. Asimismo, y de revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y
8°, Resolución 2844/
ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
2007 Artículo 1°,
3.1.6 trabajador o realiza la readaptación laboral. Se anexa soportes de realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o 0 0 FT-SST-090 Formato Reporte de Restricciones Medicas Laborales
parágrafo. Resolución
entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o a las readaptación. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
1013/ 2008 Artículo 1°, Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación
parágrafo Manual de
responsabilidad del empleador que trata la norma para la de Invalidez.
procedimientos para la
calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la capacidad
rehabilitación y
laboral.
reincorporación
ocupacional. Decreto
1072/2015, Artículo
2.2.5.1.28.
IMPLEMENTACION Y ENNY DE LA HOZ 5/11/2021
SOCIALIZACION DEL
PROGRAMA.
PRG-SST-008 Programa de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas SPA
Decreto 1295/1994
Artículo 35 numeral d)
Ley 1562/2012 Artículo Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de
11 literal f). Resolución vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
3.1.7 0 0
1075/1992 Artículo 1, tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia, evidencien el cumplimiento del mismo.
Ley 1355 de 14 de el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
octubre de 2009, Artículo
5 parágrafo.
PLT-SST-002 Politica de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas SPA

NO SE EVIDENCIA PUNTO DE HIDRATACION REALIZAR UN PUNTO 4/20/2021
Ley 9 /1979 - Artículo. DE HIDRATACION
10, 36, 129 y 285, En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en el
3.1.8 0 0 Observación Directa
Resolución 2400/1979, sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto.
Artículo 24, 42
Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé

La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que
Ley 9 /1979, Artículos cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y
3.1.9 se producen, así como los residuos peligros de forma que no se 0 Observación Directa
10, 22 y 129 solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos
ponga en riesgo a los trabajadores.
peligrosos.
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
DE ACUERDO A LO CONVERSADO CON LOS
TRABAJADORES NO HAN EXISTIDO ACCIDENTES NI
INDIDENTES LABORALES
PRC-SST-013 Procedimiento para la investigación de A,I,E Laborales
Artículo 14 Decreto Ley
19/2012 Artículo 140, Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo FT-SST-048 Formato Reporte de Incidentes y Accidentes
Decreto 1295/1994 La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de
Artículo 21 literal e) y (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los nombre y número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un
Artículo 62, Resolución accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el
3.2.1 156/2005 Resolución Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el 0 0
2851/2015 Artículo 1° mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales. reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas FT-SST-049 Formato Investigación de Accidentes
Decreto 1072/2015, Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
Artículos: 2.2.4.6.12. siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
numeral 11, 2.24.6.21 enfermedad.
numeral 9, 2.2.4.2.4.5,
2.2.4.1.7 FT-SST-050 Formato Analisis de Accidentes
FT-SST-051 Formato Registro de Testigos
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e

incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
Resolución 1401/2007 acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar
Artículo 4 numerales 2, 3 que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días
La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo
y 4, Artículo 7°. Artículo siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar
y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales,
3.2.2 14 Decreto 1072/2015 que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente 0 0 FT-SST-049 Formato Investigación de Accidentes
determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de
Artículos: 2.2.4.1.6, de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de
que se presenten nuevos casos.
2.2.4.6.21. numeral 9, haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación
2.2.4.6.32. de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud
en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como del
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 1072/2015 FT-SST-052 Formato Seguimineto Morbimortilidad y Ausentismo Laboral

Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes
Artículos: 2.2.4.6.16. Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
de trabajo, así como de las enfermedades laborales que ocurren;
numeral 7, 2.2.4.6.21. inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que
3.2.3 se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio 0 0
numeral 10, 2.2.4.6.22. contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de
numeral 8. Decreto usadas para el mejoramiento del SG-SST.
1295/1994 Artículo 61
FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Artículo 4° Decreto Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
3.3.1 1072/2015, Artículo La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y 0 0 FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del la relación del evento con los peligros/riesgos.
34 peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de

trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al año y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto
3.3.2 realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia 0 FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
1072/2015, Artículos:
(físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21. numeral 10
psicosociales, entre otros.)
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y

enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto
3.3.3 clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad 0 0 FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
1072/2015 Artículos:
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre y la relación del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21, numeral 10
otros)
La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Decreto 1072/2015
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
3.3.4 Artículos: 2.2.4.6.21. 0 0 FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
numeral 10,
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros) peligros/riesgos.
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Decreto 1072/2015
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia
3.3.5 Artículos: 2.2.4.6.21, 0 0 FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
numeral 10
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros) peligros/riesgos.
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común

Decreto 1072/2015 y por accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
3.3.6 Artículos: 2.2.4.6.21 la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y 0 0 FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
numeral 10 ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, la relación del evento con los peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

PRC-SST-014 Procedimiento Matriz de Riesgos
La empresa tiene definida y aplica una metodología para la

PRG-SST-010 Programa de Higiene Industrial
identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico,
valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo
Decreto 1072/2015 de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre
con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando REG-SST-001 Reglamento Interno de Trabajo
4.1.1 Artículos: 2.2.4.6.15., todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, 0 0
de manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. Confrontar
2.2.4.6.16. numeral 2. maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y en todos
mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de
los trabajadores independientemente de su forma de vinculación
la empresa la identificación de peligros.
y/o contratación. Identificar con base en la valoración de los
riesgos, aquellos que son prioritarios.

La empresa tiene definida y aplica una metodología para la
identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico,
valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo
Decreto 1072/2015 de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre
con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando
4.1.1 Artículos: 2.2.4.6.15., todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, 0 0
de manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. Confrontar
2.2.4.6.16. numeral 2. maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y en todos
mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de
los trabajadores independientemente de su forma de vinculación
la empresa la identificación de peligros.
y/o contratación. Identificar con base en la valoración de los
riesgos, aquellos que son prioritarios.
REG-SST-002 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
FT-SST-025 Matriz de Riesgos
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se FT-SST-025 Matriz de Riesgos

Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los
desarrolló con la participación de trabajadores de todos los
riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay eventos
Decreto 1072/2015 niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al
mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté
4.1.2 Artículo. 2.2.4.6.15. año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un 0 0
identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren
Parágrafo 1, 2.2.4.6.23 evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten
valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las acciones de FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o
intervención y control, de forma inmediata para continuar con la tarea.
equipos.
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o

finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
Ley 1562/2012 Artículo sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on
9°, Decreto 1072/2015 aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de Cáncer, IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
4.1.3 0 FT-SST-025 Matriz de Riesgos
Artículo 2.2.4.6.15., enfermedades laborales, prioriza los riesgos asociados a estas Globalmente Armonizado (categorías I y II). Se debe verificar que los
parágrafo 2°. sustancias o agentes y realiza acciones de prevención e riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
intervención al respecto. toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e
intervención. Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas
destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
Decreto 1072/2015 Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales

Artículos: 2.2.4.6.15. Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en
4.1.4 0 0 Mediciones Ambientales
Resolución 2400/1979 provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el
Título III Trabajo.
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de FT-SST-025 Matriz de Riesgos

Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de prevención y control con base en
acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la
Artículos 2.2.4.6.15, el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y
identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
2.2.4.6.24, Resolución valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
(físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
4.2.1 2400/1979 Capítulo I al químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), 0 0
psicosociales, entre otros), realizada. Verificar que estas medidas se
VII Artículos del 63 al incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el
encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Constatar que se
152, Ley 9/1979 esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la
dio preponderancia a las medidas de prevención y control, respecto de FT-SST-030 Formato Plan de Trabajo Anual
Artículos 105 al 109. intervención en la fuente y en el medio.
los peligros/riesgos prioritarios.
Decreto 1072/2015
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa
Artículos: 2.2.4.6.10,
donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
2.2.4.6.24. parágrafo 1,
Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y control
2.2.4.6.28 numeral 6,
medidas de prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
4.2.2 Resolución 2400/1979 0 0 FT-SST-054 Formato Medidas de Prevención y Control de Riesgos
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Realizar visita a las
Artículo 3°, capítulos I al
psicosociales, entre otros). instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevención
VII del Título III Artículos
y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en
del 63 al 152, Ley 9/1979
los planes de prevención y control descritos.
Artículos del 105 al 109
SG-SST-001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

La empresa para los peligros identificados ha estructurado
Decreto 1072/2015,
programa de prevención y protección de la seguridad y salud de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique
4.2.3 Artículo 2.2.4.6.12, 0 0
las personas (incluye procedimientos, instructivos, fichas y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
numerales 7 y 9
técnicas).
PRG-SST-014 Programa de Manejo de Productos Quimicos
SEÑALIZACION DE LA ENNY DE LA HOZ
OBRA , SOCIALIZACION
PRG-SSS-009 Programa de Inspecciones DEL PROGRMA DE
ORDEN Y ASEO ,
CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA DE
PRG-SST-011 Programa de Seguridad Industrial ISPECCIONES.
PRG-SST-012 Programa de Orden y Aseo
PRG-SST-013 Programa de Señalización de Seguridad
FT-SST-055 Formato Cronograma de Inspecciones
Decreto 1072/2015,
Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
Artículos: 2.2.4.6.12
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
4.2.4 numeral 14, 2.2.4.6.24 0 0
prevención y atención de emergencias; con la participación del atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario o FT-SST-056 Formato Inspección Locativa
parágrafos 1° y 2°,
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25 numeral 12
FT-SST-057 Formato Inspección Herramientas
FT-SST-058 Formato Verificación Emergencias
FT-SST-059 Formato Inspección Botiquines
FT-SST-060 Formato Inspección Extintores
FT-SST-061 Formato Inspección EPP
FT-SST-062 Formato Reporte de AC Inseguras
Decreto 1072/2015
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Artículos: 2.2.4.6.12 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones,
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
4.2.5
Página 7 numeral 14, 2.2.4.6.24 equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las 0 0 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de
parágrafos 1° y 2, inspecciones o reportes de condiciones inseguras.
condiciones inseguras.
2.2.4.6.25 numeral 12
FT-SST-063 Formato Matriz Seguimiento de AC Inseguras
Decreto 1072/2015
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Artículos: 2.2.4.6.12 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones,
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
4.2.5 numeral 14, 2.2.4.6.24 equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las 0 0
uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de
parágrafos 1° y 2, inspecciones o reportes de condiciones inseguras.
condiciones inseguras. FT-SST-064 _ FT-SST-069 Fomato Mantenimiento P&C
2.2.4.6.25 numeral 12
PRC-SST-015 Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras
ENTREGAR EPP ENNY DE LA HOZ
REALIZAR
PRC-SST-009 Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de los EPP
SEGUIMIENTO EN EL
FORMATO DE ENTREGA
DE EPP
Decreto 1072/2015
Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los
Artículos: 2.2.4.2.4.2.,
Elementos de Protección Personal y se les reponen FT-SST-036 Formato Matriz de Elementos de Protección Personal
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los
numeral 8, 2.2.4.6.13. Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo, verificar
mismos. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que
numeral 4, 2.2.4.6.24. los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los
tengan trabajadores realizando actividades en la empresa, en su
4.2.6 Numeral 5 y parágrafo 1. contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que evidencien la 0 0
proceso de producción o de prestación de servicios se les
Resolución 2400/1979 realización de la capacitación en el uso de los Elementos de Protección
entrega los Elementos de Protección Personal y se hace FT-SST-061 Formato Inspección EPP
Artículo 2 literales f) y g), Personal. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega
reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones de
Artículos 176,177 y 178, de los elementos de protección personal a los trabajadores.
uso de los mismos. Se realiza la capacitación para el uso de los
Ley 9 /1979 Artículo del
Elementos de Protección Personal
122 al 124.
FT-SST-070 Formato Entrega de EPP
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
PLA-SST-001 Plan de Emergencias
FT-SST-071 Formato Hoja de Vida Brigadistas
Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante FT-SST-072 Formato Inventario de Equipos Emergencia
emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de
Decreto 1072/2015
vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que identifican las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar
Artículos: 2.2.4.6.12.
5.1.1 áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida, si existe la debida señalización de la empresa y los soportes que 0 0
numeral 12, 2.2.4.6.25.
simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se evidencien la realización de los simulacros. Verificar la realización de
2.2.4.6.28. numeral 4
tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
centros de trabajo tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
FT-SST-073 FT-SST-078 Formato Analisis de Amenazas y Vulnerabilidad
FT-SST-083 Formato Información Personal a Considerar en Emergfencias
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 5.0% 0.00% Justifica No justifica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable
FT-SST-079 Formato Brigada Primeros Auxilios
FT-SST-080 Formato Brigada Contraincendios

Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de
Decreto 1072/2015 Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
prevención, preparación y respuesta ante emergencias,
5.1.2 Artículo 2.2.4.6.25, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la 0 0
organizada según las necesidades y el tamaño de la empresa
numeral 11 capacitación y entrega de la dotación.
(primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.).
FT-SST-081 Formato Brigada Evacuación
FT-SST-082 Formato Entrega Dotación Brigadistas
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
FT-SST-029 Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST

Decreto 1072/2015
El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema
Artículos: 2.2.4.6.19.,
6.1.1 proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren 0 0
2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21.,
en el Trabajo. alineados al plan estratégico de la empresa.
2.2.4.6.22.
FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
PRC-SST-016 Procedimiento Auditorías Internas
La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo FT-SST-084 Formato Auditoría Interna
de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir
El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será
Decreto 1072/2015 todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la
6.1.2 planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de 0 0
Artículo 2.2.4.6.29. auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y
verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. FT-SST-085 Formato Plan de Auditorias del SG-SST
FT-SST-086 Formato Informe de Auditoría
Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la realización

Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión
6.1.3 de actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del 0 0 FT-SST-086 Formato Informe de Auditoría
Artículo 2.2.4.6.30 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015

PRC-SST-017 Procedimiento Revisión por la Alta Dirección
La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de

Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta
Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son
Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario
Decreto 1072/2015 comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
6.1.4 de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el 0 0
Artículo. 2.2.4.6.31 Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al FT-SST-087 Formato Informe Revisión por la alta dirección
Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
en el Trabajo.
Trabajo.
FT-SST-088 Formato Revisión por la Alta Dirección
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
PRC-SST-018 Procedimiento Acción Correctiva, Prevenctiva y/o Mejora
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones

Decreto 1072/2015 preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
7.1.1 Artículos: 2.2.4.6.33, de la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o 0 0
2.2.4.6.34 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre recomendaciones, de conformidad con el criterio.
otros, y las recomendaciones del COPASST o Vigía.
FT-SST-089 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que
Decreto 1072/2015 Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas
las medidas de prevención y control relativas a los peligros y
Artículos: 2.2.4.6.31. y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión
7.1.2 riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o 0 0 FT-SST-089 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora
parágrafo, 2.2.4.6.33., por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
2.2.4.6.34. Trabajo.
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo
detectado.
Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.6.21 La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de
Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas
numeral 6, 2.2.4.6.22 mejora que se plantean como resultado de la investigación de los
7.1.3 y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y 0 0 FT-SST-089 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora
numeral 5, 2.2.4.6.33, accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas
verificar si han sido efectivas.
2.2.4.6.34 Resolución básicas e inmediatas de las enfermedades laborales.
1401/2007 Artículo 12
Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de

Ley 1562/2012 Artículo Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas
requerimientos o recomendaciones de autoridades
7.1.4 13, Decreto 1072/2015 en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades 0 0 FT-SST-089 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora
administrativas, así como de las Administradoras de Riesgos
Artículo 2.2.4.11.7 administrativas así como de las Administradoras de Riesgos Laborales.
Laborales.

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
NO APLICA
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.5 0 0 0
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5 0 0 0 0
Recursos financieros, técnicos, humanos y SST
de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4 0 0 0
desarrollar el Sistema de Gestión de la 4
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0 0 0 0
SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0 0 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0 0 0 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0 0 0 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 0 0 0 0
Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2 0 0 0 0
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2 0 0 0 0
(50 horas)
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 0 0 0 0
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Objetivos del Sistema de Gestión de la

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 0 0 0 0

SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 0 0 0 0
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 2 0 0 0
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Conservación de la documentación (2%) 2 0 0 0 0
SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0 0
15
Normatividad nacional vigente y aplicable
en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal 2 15 0 0 0
trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Comunicación (1%) 1 0 0 0 0
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Adquisiciones (1%) 1 0 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad
Gestión del cambio (1%) 1 0 0 0 0
y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0 0
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0 0
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1 1 0 0 0
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 0 0 0 0
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0 0

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia

1 0 0 0 0
y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 0 0 0 0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 0 0 0 0

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial
2 0 0 0 0
Registro, reporte e investigación de las del Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2 5 0 0 0 0
accidentes del trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
II. HACER
condiciones de salud de los trabajadores 6

(6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4 0 0 0 0

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 0 0 0 0

Identificación de peligros, evaluación y
15
valoración de riesgos (15%) 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional,
3 0 0 0 0
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0 0
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5 0 0 0 0
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5 0 0 0 0
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 0 0 0 0

Medidas de prevención y control para
15
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 0 0 0 0
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 0 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5 0 0 0 0
GESTION DE
AMENAZAS
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5 0 0 0 0

(10%)
Plan de prevención, preparación y

10
respuesta ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0 0
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25 0 0 0 0

VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR
DEL SG-SST
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 0 0 0
(5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25 0 0 0 0
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 0 0 0 0

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de
2.5 0 0 0 0
MEJORAMIENTO
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

IV. ACTUAR
Acciones preventivas y correctivas con base 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5 0 0 0 0
(10%)
10
en los resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes,
2.5 0 0 0 0
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.5 0 0 0 0
TOTALES 100 22.5 0 0 0

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST FIRMA ASESOR EXTERNO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO
Página 10 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
CONTRATANTE
4.5
17
22.5
O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CRITICO
Página 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

Desarrollo por ciclo PHVA
60
25
21.5
0 10 0
5
I. PLANEAR II. HACER 1 III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
Página 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar
30
20
17
15
10 10 10
4.5 5
0 0 0 0
1
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
Página 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento de inmediato.
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
· Seguimiento anual y plan de visita a la empresa
con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento.
Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un

Si el puntaje obtenido está entre el 61 y
MODERADAMENTE reporte de avances en el término máximo de seis (6)
85%
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.
Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
· Mantener la calificación y evidencias a disposición

Si el puntaje obtenido es mayor o igual
ACEPTABLE del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual
al 86%
de Trabajo las mejoras detectadas.
Página 14 546734602.xlsx Criterios de Evaluación

FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial

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ANEXO TÉCNICO 1 DE LA

RESOLUCIÓN 1111 DE 2017

Nombre de la empresa ALEIKUM SAS

Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

SE DESIGNAR EL FUAD ABUCHAIBE 3/24/2020

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha

FT-SST-006 Nombramiento Vigia de SST

FT-SST-014 Acta de Reunión

Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia FT-SST-018 Votación

FT-SST-021 Reporte Quejas

FT-SST-022 Seguimiento Quejas

FT-SST-023 Acta de Compromisos

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

FT-SST-027 Evaluación Inducción

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

FT-SST-028 Acta de Reunión

La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Página 3 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

FT-SST-032 Formato Listado Maestro de Documentos y Registros

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y

FT-SST-035 Formato Registro de Visitantes

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y

FT-SST-036 Formato Matriz de Elementos de Protección Personal

FT-SST-037 Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas

FT-SST-039 Formato Verificación de Contratistas

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Página 4 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

FT-SST-043 Formato Diagnostico de Condiciones de Salud

PRG-SST-003 Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo

PRG-SST-007 PVE Riesgo Psicosocial

Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la

FT-SST-047 Formato Seguimiento a Examenes Medicos Ocupacionales

Página 5 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé

FT-SST-051 Formato Registro de Testigos

Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e

Decreto 1072/2015 FT-SST-052 Formato Seguimineto Morbimortilidad y Ausentismo Laboral

La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de

La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y

La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

PRC-SST-014 Procedimiento Matriz de Riesgos

La empresa tiene definida y aplica una metodología para la

Página 6 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

FT-SST-025 Matriz de Riesgos

La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se FT-SST-025 Matriz de Riesgos

Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o

Decreto 1072/2015 Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales

Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de FT-SST-025 Matriz de Riesgos

SG-SST-001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

PRG-SST-012 Programa de Orden y Aseo

PRG-SST-013 Programa de Señalización de Seguridad

FT-SST-055 Formato Cronograma de Inspecciones

FT-SST-057 Formato Inspección Herramientas

FT-SST-058 Formato Verificación Emergencias

FT-SST-059 Formato Inspección Botiquines

FT-SST-060 Formato Inspección Extintores