OLA CONTRALORIA ©) GERENCIA REGIONAL ES CONTRALOR! Y/ GERENCIA ACR SARI ea et ae ay ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 004-2021-2-0640-SCE SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD A RED DE SALUD CHEPEN CHEPEN-CHEPEN-LA LIBERTAD "OTORGAMIENTO DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SALUD Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE SALUD CHEPEN, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19" PERI 16 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 TOMO | DE Ill LA LIBERTAD - PERU 3 DE JUNIO DE 2021 "DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" "ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA" ‘WN MOAN N00 zoe 208 4 00 O01OQ LA CONTRALORIA GERENCIA REGIONAL DE SALUD V——S————————— INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 004-2021-2-0640-SCE “OTORGAMIENTO DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SALUD Y ADMINISTRATIVO DE LA RED DE SALUD CHEPEN, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19” Seiten INDICE © aes y oe DENOMINACION N° Pag, | ANTECEDENTES a 1. Origen 2 Objetivos 3. Materia de Control Especifico y alcance 4. De la entidad o dependencia 5. Comunicacién del Pliego de Hechos ARGUMENTOS DE HECHO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID 19, SE OTORGO AL PERSONAL UNA BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN EXCESO Y A QUIENES NO CUMPLIAN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA SU ENTREGA, OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONOMICO DE $/ 402 023,13, | ARGUMENTOS JURIDICOS 582 v, _IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS 52 * _ ESPECIFICOS IRREGULARES V. CONCLUSIONES 52 VL RECOMENDACIONES 53 Vil. APENDICES 54 Informe de Control Especiico N= 004-2021-2-0640.SCE Perodo: Del 6:de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020, 0002Q ee GERENCIA REGIONAL LA CONTRALORIA **_ DESALUD —__—_—_—_—_—— INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 004-2021-2-0640-SCE “OTORGAMIENTO DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE LA ‘SALUD Y ADMINISTRATIVO DE LA RED DE SALUD CHEPEN, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19" PERIODO: DEL 16 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 gieve |, ANTECEDENTES f a $ 1. Origen & oe El Servicio de Conttol Especiico a Hechos con Presunta Iregularidad a la Red de Salud Chepén, en A Reo adelante ‘La Entidad’, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control del 2021 de! Organo de Control institucional de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, Tegistrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de senicio 1." 2-0640-2021-001, acreditado mediante ofcio n.* 000092-2021-CGiOCO640 de 7 de abril de 2021, en «el marco de lo previsto en la Directva n.” 007-2019-CG/NORM ‘Servicio de Control Especifico a Hechos nA Ug, con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 198-2019-CG de 1 de julio oa = de 2019 y sus modificatorias, 4 ae 8 2 Objetivos sil *eoows Objetivo general: dll, Determinar si el otorgamiento de la bonificacién extraordi ria al personal beneficiario se realizé conforme é “2, _aloscriterios y procedimientos establecidos en la normatva aplicable. appa ee S — Objetivo especifico: Establecer sila Red de Salud Chepén viene aplicando los criterios que establece la normativa apicable Para el otorgamiento de la bonificacién extraordinaria al personal beneficiaro, 3. Materia del Control Especifico yalcance Materia del Control Especifico ‘La materia de control especifico se circunscribe al otorgamiento de la bonficacion extraordinatia a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco de 'o establecido en el articulo 4° de! Decreto de Urgencia n.* 026-2020 y normas conexas. Alcance El servicio de control especiico comprende el periodo del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021, correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de presunta imegularidad. 4, De la entidad 0 dependencia a Red de Salud Chepén pertenece al Sector Salud, en el nivel de gobiemo regional A continuacién, se muestra la estructura orgénica grfica de la Red de Salud Chepén: Informe e Control Espeiico N”00¢-2021-2.0640-50E Perodo: De 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 202, Pégina 3 de 5 0003© LA CONTRALORIA © cerencia reciona DesALUD Grafico n.° 01 Estructura organica de la Red de Salud Chepén CAPITULO I H._DELARED DE SALUD CHEPEN 2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL auter, ? we = s 4 5 ORGANO DE CONTROL. % not one DIRECCION ExECUTIVA "4 necron® on OFICINA DE oeantnotto emccoae, ORGNA DE oncnaoe estanishicne ‘pimsTRACION erasers 8 mcnonso aan | [ weronce swwna | | wonrta. ce fomemarecwca | | yaermcromens | | MESSREESMTA | | nosereat pe Fuente: Manual de Organizaciony Funcones, aprebado mediante Resolucén Ejecutva Regional. 1114-2016-GRLUGOB oontAding, de 14 do junio do 2018, % v ¢ 5. Comunicacion del Pliego de Hechos 2 “© En aplicacion del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con *ecrouns' Resolucion de Contraloria n.° 273-2014-CG y sus moditicatorias, y la Directiva n.° 007-2019-CGINORM ‘Servicio de Control Especitico a Hechos con Presunta lImegularidad’ aprobada con Resolucién de Contraloria N° 198-2019-CG y sus modificatoris, se cumplié con el procedimiento de comunicacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irmegularidad afin que formulen sus comentarios o aclaraciones. Informe de Control Especiio N° 004-2021-20640-SCE Peode: De 16 de marzo de 2020 a 31d diciembre de 202, Pgina dao 5 0004TD C © cenencia recionat LA. CONTRALORIA DE SALUD I ARGUMENTOS DE HECHO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID 19, SE OTORGO AL PERSONAL UNA BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN EXCESO Y A QUIENES NO CUMPLIAN CON LOS CRITERIOS. ESTABLECIDOS PARA SU ENTREGA, OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONOMICO DE S/ 402 023,13. Ds la revision a la informacion alcanzada por la Red de Salud Chepén, relacionada al otorgamiento de la bonificacién extraordinaria al personal de la salud y administrativo en el marco de la Emergencia Sanitaria , [za rosea [Paris Diz Oona 1646 | — earoc0 560] ——aorosta| — ano Sippy’ [C20] soie077 [ute Atco Ls Abr 1646] 2eou0a0 [1560 ante] — reno i . £25 | 41264027 [ Quispe Romero Luz Jubeth 1546 | 2602020 [71560 2ov00310 | 720,00 “Awe, S [Tas s0st60r [Rea Pest Waa abel 76465 | zero | 160 prena|—ren0 “Roo 27 | 19991371 | Sacer Tetactuca Eudes Giseka | 1516] —arazczo | 1800] 20100310 | 72000 26 19180776 | Sei Gu Nina Grego 1615 — azn seo oreo | ato [zo] 412602 -[ Seog Beri ot Serna 1646 | ronez000 | 60] ——anrcost0 | ran. se 30 1556 | sure Naa Wem Aber 1646 | — arn | 1560 | —aovosta | rao 31 | 120526 | Tcl Gane roo 1646 | — zai | seo] —aoveosia | rato joing, [22 TS [Taran am Ec 1646 | 26087020] 560] ——aowoot0 | 360.00 é 1646] — 26082020] 1360 ——aowosi0] —st0.0 és 22 | tr | vtenorie e Dvacanire Stns |e} — Zener eon} son Q Supe [Ga] TT [Vega anbioRoa E 7646] — 2sneacza | eo | zona 10| aon 00 % ttofona [35 18108 | Ver Hemander Ears Oan 1546 260e20a0 [1560 | —avtoot0 | 72000 teats ® [36] 42357 | aranda Ate Katy Latin 1641 | — aoa | 56 | zor | woo 7 | tos | Chol Caden Wits Esco | str] —aouanoan | 1es6| —ationte | 28 38 | 192071 | cernado Sencar Naren Eteabety | 1511] —sstanaco [vase | ——atioase | rant 23 [16751206 | Fenande Baca ge Enesta 1541 | 200s 1956] —aovoooi | —rz0.00 40 | weaneet | Gua Since us Miguel ‘sti | aso sss] poten | rato 41 Tes001s | Hondndx Zambrana Cas Abaco | 541 | —2ouwz0a0] 1885 | ——aotoons | 72000 42 | 18897 [ Dara Rtas ey Nora 1546] 260az000 [660 | —aoto0s10| reo | 1057550 | Wan Pear Joe Arno ‘e4i| —2as00 555] —aotoose | reno 14 [zt | Mowcada Cue Fel lor “sui 2a | 186 | so10e08] — ara 5 | 4615207 | ora alee Eta Jane ‘41 asta | is6 | cota | rane 46 | 180482 | witoe Cand 0 Cesar 71 | 20820 | 56] 10009 | ra. 47 [e263 [Nites Vieqver Lar Es 154i | 250700] 1356] sooo | 72000 42 toni | Parhusnen Cauta Sams ida | 15t1| —ssuaco | Tess | avons | —ranco [[a8 | ea0794 [Ranier Gorda Dane bls ‘541 | 250000 | 1956] toon | 72000 Inflome de Convo Espctio N° GO4202120600S0E Pero: el 6 de mare de 202034 d embed 2028 Pina 12 56 0012Oo LA CONTRALORIA B cerencia recionat DE SALUD jen ne] owt Apelidosy Nombres Ne apace ' We) ecm |siar| onlin | imports tectonic 50 | e061 | Rvs Cruz Kony Mao sai] 2508200 | 186) 2010208] —rn00 | 4270506 | Saved Garo Evin Dav 141 aoa | i56 | coi | rane 5 | ao9508-| Salle Bain Vor es 1685 — aoa | 156 | zooms | zat 5 | 7026862 | Tics un Van Et 11 | 25000 | 1556] 00008] ran (34 2516 | Teh rani un Caos 121 | 2508700 | 56] soon | — rao 36] 7186002_| Tomes Diaz Jorpe Engue 1861 —260672020/| 1656 | 2oto0288 | 72,00 36 | 195747 | Volvo Cvs Amando | ett] — anoniogn | | zotoaas | ran 3 | 796971 | Zan Cela Leoneio ‘set | asa s56 | zor | rane ety, | 58| 40262590 | laren Neji de Neca Vetoia Verbnea | 1920| — 2avto020| 114 2010076 | 720.00 FMR [a aaa | serano Diz Francs Gini tsa | —zairoraneo | 914] _aotooe7s | 720,00 [a0] 46775065 [Cuba Guevara Eck Paul [1920 | zero [tats | antoeea | 7200 4, 3. TOTAL wosr592 b,yeucinees Fen: Companies de pagon™ THT, 145, TAT, S48, T5SSy TDD apendice n> TA) recon Elaborado por: Comision de contro! Cuadron 6 Relacién de comprobantes de pago- Bonifacion extraordinaria (Mes de junio de 2020) te ined eee we] AosidesyNombres ee ae ales Ooh as 2 |exetones % Sf cosets Tatano Trad cis “at | aavanozo| 1576 | zotoesee | —raooo Very (2 | feist [etme Ucn Jones ‘rat [zante [576 | ao0ex | ra in 3 [120015 | cabanas Cols atts Abo st [zecetan [7s zoisee | rane 4 47175816 | Creal Cuz Jeses ixens | 1784 | arte [176 | antbsee_| 72000 3 | 1820607 [Conan Ang Lines rst | ocean [76 | zone | —ra000 os [tenes | Certoos Chive Tomas ‘rat | zoce2ean [75 | zones | — reno es, [1895612 | Cost ayn Frey Hai 751 | zansoam [76 | aes | 72000 FT . 6 1919029 | Cotrina Maco Segundo Roberto 4781 | 2avosracan | 1576 |” 20100300 720,00 Lae, Gia eee trea [aes | a i Z 71037454 | Giver Esteves hazel Goto sero [sna [1576 |-zomors | 700 com +1] 18026 | Gant Gaver Robro ates 1781 [anvecen| 576 | 2oto0an | —reo00 [Tre wworeto [ors tenis Gs Esti [at | anszoay 17s | anions | ran 13 ez Gur Bar ig rat [zona [576 | aoc | ran 1 4271007 | ural Oa Kare a at | asnsa0e0 [76 | aoa) | 72000 15] 4025259 | Jaamio Nejad aks Vebia Vea [178 |asczcn | ts [ zoecaon | 50 gente Utey, | 16] toteas | Ls Sar Ca Sound pi ‘rat | zoceeo [176 | zope | —rooay & %, Ci7| srs [Morin Epoza Pesto Hat stat | zoowoe0| 76 | zoicses | reno " 16 1206674 Medns uz Naa Yao sre | zacrea | 76 | zero | —7on00 $ [1s |rsoe6 | vena Cone Olds 1781 [zara | 576 | a0iacoos | 700.00 Sy eantle? 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Bonifacion extraordinaria (Mes de agosto de 2020) 1 SS Ar ues [2 [ota |p are | ian Oe Wt res | et 2a gear | — ss 2 tse soma vue _ 50 utozny Far Slaees [aap 2] Hen | Ser Cae Eros _[ uae rar soe — ast oot rata er are —| — a 4 at Sars cope [ 20 azz | Faraone | — aur fs waar tre | —aoeia—t— ates Cl Ca | zn Se 2 | wzcro| | zoos | son] 25 otane| 200 | aware | sro ea | areata’ [Zara | roms | — Bn fs eles [S| Cuan eas t 1{ won| Ee 2s | ram] xo | sowese | ran ene | ove Chon rans | in| ano | 7 [aa [| —maorar—| a Sane as Oe «loos ln 2 | wrarca| 9 | zoo |_senoo| ao] won [ete] atone | sen Meta lnforme de Conta Epectoa N 042021 POSSE wa " m= ry Se Mil cseentnnnatecenrazn, gn, iy, 4% “recon ‘recawn™ Fray ) ‘suup 9 he, {3 | “ey — ZH0 Cc WB cerencia necionat LA CONTRALORIA gag DESALUD rhe Gate 10 | 4572968 | Cunas Goevare Erick Pau | 2348 | variz0a0 2200 emandez B53 Joge | 11 rors | eas 248 | ran2000| 2200 | zoronsea | 720.00 | 17 | 1919209 | Femandex Becara Miguel | 2349 | rtzauan 2109 | 20100568_| — 65200 | 2562 arraruaD | 7a | —po0oTas—| — sa ‘Gaaz Entoves Argel 1 13 sasaase | Grogoro ___| 2381 | ranz020| 2te0 | zoronsr0 | 720.00 ‘14 GTO6A | Guever Bueno Miguel | 2049" 4artneo| 219s | 2otoos6a_| — 65800 | 2362 arated | 768 | —pooanas | — 57 ‘Moncada Cueva Rae! T 1 18 42naors | Water 28 | vena2020| 2200 | zorensea | 720.00 16 | 4521097 | Morales Baldera Bika Janeh_| 2348 [1artaag0 | 2200 | 2o1oos64_| 720,00 [Fir [sesaste2 | Manor Canc so Casar | 7348 [tar | 7200 |~zoronséa| 720.00 18 41512819 | Niner Vasquez Lava Este | 2348 | 1a27n20 | 2200 | 20700s64 | — 720,00 ‘Olvera Aoteta Saqurdo 19) sone | Joaguin 29 | rsna9020| 2180 | zorenses | 65300] 2562 ranznozo| 2x00 | aonatss | sr00 20] 18185077 | Guz Astacio Lis Aber | 2349 | tata20 | 2186 |Potonses | 65200 | 2062 | avian | 2190 | —2oo2t43 —| —sa.00 ‘hie Véles de Son | at] sazst0 | camen Jusina zae9 | rana020| 2180 | zoronses | 720.00 amiez Gavia biamer 22 areas | sual 748 | rana020| 2200 | zoronsee | 72000 ‘Saaeca Gano Ewin 23 42785086 | Davis, 248 | rs2;020| 2200 | zoroosee | 72090 24 | aoee6t0g | Satana Bazan Vicor José | 7351 temo [7198 | 20t00570 | — 72000 Salinas Gufones Leis 25 | tera | eles zaa9 | rsam020| 2190 | zoronse5 | 72000 26 | 18205428 | Tact Gul Aemio [2349 | "i200 | 2198 |2ofonses_| 65200 | 2557 | Tain | 7168 | soars —| — sa erin Bustrranie Juan 21 | roast | cas 2348 | arzrenz0| 2200 | 2oroosss | 2000 25 | 7022880 | Tuto Puaman Warde Beatz | 2348 | 1/1020 | 2900 | 20f00564 | 7000 "] Vale Nerege de Davie i 20 | 18080710 | Damiena Svatena 2349 | sevtzpn20| 2198 | zoroosss | 65200] 2352 | reramozo| 219 | aos | 58.00 ‘| 47800714 | Zain Olona Leonardo | 2348 [12070 | 2200 | 20100564 | 72,00 - 20 888.0 73200, oral [zt60.00) Fuente: Coprcbantes de pagan 2348, 2,755, ZS y 252 Apéndice nT) Elaborate por: Comision de cont Cuadron?9 Relacion de comprobantes de pago - Bonifacién extraordina (Mes de setiembre de 2020) \ j ; ——— W) DM | Apetiosy Homes atl ie Ta are es | 2,98 +] sn a err Wat pra ae ata | oe [Ca ORE aoa cara ae ett | et 2rbo | — ean | |S | — ea 3 ast [ain fearless raat | et arto | — sara a0 eta te| oboe — Se E15 abr Cts Cates bt [a3 zubos | — so 40-[enupet [te | sass tse [ef east conpogse uawes Ls mae ae FH 4o-| rata |e toms 6s | Clr Er | TOURIST 1 [ss | Greys Ce Toa Tae | 8 | nos | — san || |e | pT | — sao [x sre Corrs lam Soqman Potato 5 [ret zee |arromer_| —sago0 [etme | rome — an + [ar | Gis Giana hehe [roar ao arao_| — ran ire Feneerbnngsemass— 26 [vat es tunt-|— ran [tres | Fersoer acre igs reat ate zines — sat | Toa | mot —| — wea 12 [TSI Gover estes dr Gena 3 [TOUECT| ate [Pont — Po 15 eared | Gora Ba ipa raat ate znrs-| — son | THUR ae | — wa [4242 Nach Conn a Wa — 2 [Tova | aS] — AS 1s Wa [es an soe rong aro zrot| — Par =| 1 [ast | Nar Vp Las EF roar ab etinnt-| — ra 7 Wane Oh A Suse | 5 | act | 8 [rio] — tape ae | ae || — a 1 IT | ae as As vat 8 | attos-| — waz [a er 26 Soe | — Sa 16] rzeig|Gue eed Sencar Tg Tanyas] ee avira | _axaan| a0 [revert | | 21st | ann nite Pv "Xo Informe de Cont Especiin N-004.2021-2.0810 SCE om & Yere. °. Peide-tal todo maz detzoalsigedcientrese zm. &8 Pégina 164056 F oieCO © cerencia recionat LA.CONTRALORIA DE SALUD | Gas | Rares Gove Dae alo [5 Tavat [| een | TED 2t | Wolo [Rees tts ens [ap rover ate ort | — Pa 22 ar | Snes Gren Bas [a [tote estar | — ra 2 [art |S ea Vets [ar oat ae aropo{— ar |e Sans Ges Lie [s [Tovar ate oom- ean a Tan | ae | owes | — a 25 [es ala ures Reno" —[e [fen area | — ee | [Toast | ae} Pope — 25s |e its uy CHES — [| Neo a9 | — Ta 27 [room Tie rsa Bape — [8 [lane esr | — eae 2a | WT | vases Ces [ {NST Sao — 23[ nei | ele Nene ebb Fag Fryar] ais | ats | eon] wo [roves] ava] momma | wo 90m Tron TOTAL |_20'880,00 | aCe p= BS ip boule or Cm coor my Cuadro n.° 10 Relacion de comprobantes de pago - Bonifacién extraordinaria (Mes de octubre de 2020) ras [ey an | ene | eaten, | A otecar date a Tovi2021 | 240 | 21100013 432,00, 2| i | ea Cos Eom Te [van [ror | ast [aaa | amas — ar 212i | stare ian ogs ts [| fovea | z1oni| axa | [Heer [a9 | toes | — ra 4 | casas Cars ets [ [ovat | zinori-| ees |-a [marae seome—- a 5 [DMG [ents ns sod ran | 20st | ~ wz [ [tae | somass| eee 5 ane | See alten ae roe |r| atone | ron 7 is | eps Geena ra [aera | — es |e} S| — ar [| rez | ovis oe Sega Robs [arava | ati | — asst | Yoraar sorts] — Sar 9 | a77s6t | os Sebo ravi |e ant | — at ios [enn Bola ao Trowanes 2424 | 21100000 | 72,00, rowan | 2420 | 21soo0rt | 66300 | 32 | 7bTaORT | 2050 | —piooooss | S700 ov aoat | 2420 | zrto00'2_| 72000 rovenet | zaao | zxtonors | e8a0o| 32 | ronanah | a0 | —2roootes | sao “howanat | 2421 | 2tfo0e0s | 72000 rowatat | 2424 | 21100008 | 72000 ovata [2421 | 21100008 | 72000) ‘ovate | 2420 | 21to00tt | —eax00 | 2 | ovens |2ea0 | rrooness | a7 rrowenes | 24z0| 2rsooort | 662.00 32 | riowanzs | 2420] 21000065 | 5800 “ovanat | eat | zrreceos | 72000 “hovanat | 2421 | 2ttocc0s | — 72000 7ova0at | 2421 | 2tro0008 | 72000 ovata | 2420 | 21100072 | — 72000 ‘ovata | 2az0 | 2ivooott | @6200] 32 | Ponanrt | 2eaa | —zroonoes | 00 ‘ovate | 2470 2100011 | 66300 32 | rotanet | 2e20 | —Proon0ss | 57.00 Towatat | 2e2t [21100008 | 72000 11 | 19482000-[Feméndee Becera Minuel 12 18387454 | Gaver Esteves Angel Gregorio 13) 8207064 | Guevara Bueno Miguel “447246775 | Moncada Cueva Rael Wale 15] 18324182 | Muroz Chana Ja Cosar [is [41512013 [Nite Vasquer Laura stele 17 | 19185077 | Guo Astac Lu Albena 18 | teamatp | GUE VB Sn Coon 78 | TOOTSIE | Rane Gavia Dames bao 20) 4840947 | Rivas Cuzco Key Maro 21 | 42785296 | Saavedra Garis Edun Dai 72 | 40986108 | Gada Bazan Vici José 23 | 19240505 | Sains Gurones Laci Melcora 24 16006408 [Tails Guféres Artemio 25 | ro2a8a62 [Tue Huaman Maral Bear 8 [slelels|e|ale| e falslalslelslelsls|s|s| s |a/a/slalela 25 | eer | Yves Core ovens | 22 | aon | _rena0 27 sar | egret Darin || raza || axicor | eneao| a | roves [aco] arse | sam ae 8m OFAC aa Tawi Conpcres pnn H y paen Elba Cons doe gee’ ect lili. ahah Pero: el ed marco de 2001 do deme e202 = “ ey ; LZ, Ce, Nea en atmo resin 3 voL? eoCe LA CONTRALORIA §B, cerencia recionat BE SALUD Cuadron? 14 Rolacién de comprobantes de pago - Bonifacién extraordinaria, (Mes de noviembre de 2020) i = a : | wovranet | 2553 2rs00016| 268.00 + | 199208 | ava Salazar Lis Wald ‘| eovanat | 2553] ~ 21100000 | 439.00 2 | 20838 | BoceraCastteds Evaro ‘51 wov02t | 2sss| — 2vsoonie | eno | ez | worrannt | a3] —rrooaone | 58,00 ‘3 8224251 | Bustamante Lican Jorge Luis ‘61 eova02t | 2653 — 2rioon16 | saan {62 worar | ass] —rioonoas | 58.00 4 13200188 | Caberiias Ces Caos Abeno—|~e1 | aovz0at | 268s | —a1iooo1e| ——eezc0 | e2 [awanas | asea | —piooooas | 58,00 “5 [18220807 | Crane Angulo Lizesr ‘5 wor0et 2653] 21soonie | ea200| 62 wovanar | oss3 | —2toocoss | 58,00 6 | 18230012 | Cholan Caden Wilams Eaiards | —e1 [rowzoet | 2564 | —2irooots | rade 7 | 1920815 | Cenueges Caver Tomas | wowa0ot | 2653 | 2froonre | eszo0 | a2 wovanes | ans | —pioooose | sa ' [Yote02ié | Comma Maco Segureo Rober {61 [aotaoet | zss3 | 2trooo18| —eazco | e2 | wowaoas | 2sss | —2iooooa6| 5800 ‘| HS7PAOBE | Cues Guevar ErckPaut 41 roveoet | 2sea | — 2r100n15 | raoan 50 | 16751294 | Femindez Baca Jorge Emesio | at | ron02r| 554 —prsconis | 720.00. 11 | 1982808 | Femandez Bere Miguel 1 eova0at | ases | — 2rvoonie | weed e2 | woranaT | 2am | —piooooee | sa 12 | 19557454 | Gaver Estves Ans Grego | 6 | woncozr| 2553 —2rwaonie | 720.00 —\ [is se0roed Teuerara sueno Miguel 1 eoroai | asas | ioonie| wes 0] @2 | wotranot | ams | prooooes | 700 4 [42146775 | Noneaéa Cueva Rafsel Water | At |r0n02t| 2564 | —2rtooots | 720.00 5 | 46716207 | Worle Baléra Era anem ——| 4+ |Tviz02t| 2s64| —2ttoo0ts | 720.00 6 | 19324187 | Mufoz hand Jo Cosor 41 | rvanat | 2se4 [at 001s | ramon 57 [41512819 | Niez Vasquez Lava Estee [wnat | as68 | r00015 | ran on | 19280184 | Oivere Acosta Segundo Joaquin | 6¢ [e0vz02t| 2563 | —rrioonte | 66,00 | 6 | STRUTT | 256 | — aromas | — Sra 12 | 19195077 | Quroz Asta Ls Aborto 61 anianas | ass [at ooo1e| —eezoo | e2 | wovaozt | 2ses | —2iooooes | 800 20/[476073%4| Ramirez Gavia Dimer Jao —_| 41 | ovate | ase | — coos | rao 21 [usdo017 [Rivas Cruze Keny a “| rsenat | 2864 | at 016 | 720 00 22 [47785796 | Saavedra Garnio oun av | 41 | 70122 | set | —2r4codts | ——7a.00 23 aoe 0 | Salar Baan Vitor José 61 tenet | 2868 [at oo01-| 720 00 24 #2406 | Sainas Guions Luce Meters | 6t | wotat2t | zse8 | 2treonia| ——e62.00 [a | wOTBOZA | Pees | —pronone [Sapo 25 [16205125 | Tail Gutérrer emo. 61 wovanes | ze6s | 2ivoooie| sez o0 fez | wovatzt | 25as | 21000096] SI 26 [70773882 | Tuco Huanan Male Beatie | «1 [rowan [2564 | —zv100pts | 720,00 I 27 [18557412 | Vative Mundaca Cars Arrando | 41 | TVa074 | 2564 | 2T¥00D1S | 720,00 Vale Norega de Oavia Damiana 26 | tecaor18 | Sretana 1] sora0at | 2553] 2rsooote| 683.00] 62 |eorznes | asss | zioonose| _s7.00 28 [47865714 | Zann Ogado sonarda 4 rvanet | 2584 | 21800015 | 72000 2079100 209.00 TOTAL Tsu. ‘Fuenia:Conprobares do pape n= AT, BTy 62 hpéndice m2). Elaborado por Comisgn de certo. = Cuadro n.? 42 Relacién de comprobantes de pago - Bonifacion extraordinaria 755 | za0aTet | 494 zi1o0eas_| 268.00 | SSSR | es caer LS ret rar zanazaat | ast_|” 210008 | 43200, 2 | aoa | Boer Castro Eve 756 zunartet | at_|- 2100246 | ran 318221251 | Bustanant LieenJoge Lu 736} zanaccat | at_|” 2rto0ma6 | —rzn00 4 | #8200155 | Cabrilas Cos Cas Albena 756 [zanamaat -ao1_| 2100046 | —rat.c0 6 | #8220807 | Coraro Anguo Lzesr 73s [zaoaznat | aet_|2tro0a46 | ra. 00 73s zaanat | 491_| 210006 | —re.00, 7 | MEATS | Cleese Eales 77 | asownet | 491 | 21000600 | TTS | Coa Mase Sogn Rebate 788 | zaouzaet [481 [200008 | —Ta.00 70] Teteae0e | Femsndez Besera Nigul 735 [zawzant asi [ 0045 | —ra.00 “1 | ¥aR57464 | Gaver Estoves Argel Grego a6 | 2aowet | ast_|2rioo2ar | —ra,00 “2 s207064 | Guevara Sueno Miguel 735 aout "ae [00205 | —ra,00, 2 Teaiot04 | Olver Acosta Sopurdo Joaquin 735 aout | 461_| 21100248 | 360,00, a ez arr ez Sen Carn use| u0021 | O 7 15 | ese | Snes Gufs Le le Zaoazoet | at | 2110026, 820528 | Tai Guia remo [augur ast atlas | — Hote@ LA CONTRALORIA GERENCIA REGIONAL DE SALUD we] ow roemeeynotcs | se fae pale ap dees oe f es ahaa 1 HOT ase dD Dares ets [75s |nee EL Fs | — a iE Sb | Gin Caen ins Euros ancoyt ae eats| — rar 1s [eras | Se Senna tan reo anager a | — Ta at ert | Fane Sao Tapa [mats | — Tab ‘21 [42248275 | Moncada Cueva Rafael Walter 759 | 23002021 |492 | 21100040 720,00 2 vr ats Cn a re zeta | — Tah {2 estes [nner vases es Tab eer ae [ft ats — Tan at ers Sane Cars entre Tennesse | ttees|— ep as ase tos ura a 7a | aera tne — Tat 2 [Toca | Tes a Bare rap [aera | naes| — Tat 2 [anes Zambales onan 7st a | atc | — Yat oT Teton Compan labora por: Comision de contol En consecuencia, el monto pagado por concepto de bonificacién extraordinaria al personal de la salud y ‘administrative deseritos en los cuadros n.°* 3, 4, §, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que no cumplen con los criterios establecidos en la normativa de la materia para ser considerados beneficiarios de la bonficacion extraordinaria, asciende a S/225 479,79 (doscientos veinticinco mil cuatrocientos setenta y nueve y 79/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: Cuadro n.° 13 ‘Sumatoria de cuadros n.° 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11y 12 [euadro | Tol] Canto Tao [cuadon= 7280.00 Cuadro n.* 5 4067592 Cuasion 5 3624000 Cuaron"? 152387 Cussron 8 710000 2085000 1944000 [2088000 | [—rret000 ll. CALCULO DE LA BONIFICACION EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SALUD Y ADMINISTRATIVO, SIN CONSIDERAR LA PROPORCIONALIDAD DEL SERVICIO EFECTIVAMENTE LABORADO. De la revision a las Resoluciones Directorales n.** 207, 158, 219, 220, 263, 229, 277, 376, 393, 394 y 405- 2020-GRLL-GRS-RSCH-DE de 10 de agosto, de 17 de junio, de 25 de agosto, 15 de octubre, 3 de setiembre, 21 de octubre, 14 de diciembre y 30 de diciembre de 2020, respectivamente; y Resolucin Directoral n." 0165. 2021-GRLL-GRS-RSCH-DE de 6 de abril de 2021 (Apéndice n.* 8); se tiene que el director ejecutivo de la Entidad autorz6 el pago de la bonificacion al personal de la salud y administrativo, sin que durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2120,'se determine el célculo proporcional por la prestacion efectva realizada por dicho personal durante tal periodo, En ese sentido, y a fin de corroborar el célculo proporcional de fa bonificacion extraordinaria, la comision de. Control veriic6 el registro de marcaciones y asistencias, asi como los partes diarios, reportes HIS (Sistema de Informacién en Salud)? y programaciones del personal de la salud y administrativo de la Entidad (Apéndice n.° 13) correspondiente a los meses de marzo, abil, mayo y junio de 2020, os cuales fueron alcanzados por el + Repores que uron elcanades al comin d contol, mediante Acta de Recep de Docuentss RSCK do 14d mayo do 2021, Control Espcitic N-0042021-20500-S0E Nee iecannneate Soames Sy Se 8 ¢ . Q “GoRfe Pina 19des5 4 $i 84 8 ; “erator 4, F tynmcon® —H)19 reaus® Maeght Reoy