PLAN ESTRATÉGICO SECTOR HACIENDA DIAN
Actividades 2018
Entidad Nombre de la actividad
Sensibilización del Código de
Dian Integridad de la Función
Pública
Participar en el día de la
Dian
transparencia
Fortalecer el Sistema de
Gestión de Riesgos de
Dian corrupción y la comprensión Riesgos de Corrupción y socialización del
del fenómeno , en el marco de mismo.
acción de la DIAN.
Descripción
Realización de ejercicios de sensibilización
a los funcionarios de la Entidad para
divulgar el Código de Integridad de la
Función Pública.
Participación y asistencia a la jornada
programada para la celebración del día de información pública y
la transparencia
Elaborar un Manual de Gestión de
Política Estrategia
3. Mejorar el ambiente y
condiciones laborales según
4. Integridad
prioridades de las entidades
del sector hacienda
5. Transparencia, 1. Constituir e implementar
acceso a la el Colectivo Sectorial de
Clara Nieves Silva
Control Disciplinario Interno
lucha contra la para el desarrollo de buenas
corrupción prácticas en esta materia
5. Transparencia,
9. Propender por la
acceso a la
revelación de información y
información pública y
desarrollo de acciones de
lucha contra la
lucha contra la corrupción
corrupción
Diligenciar
Responsable
Responsable de
de
Ejecución de la Fecha Inicio Fecha Fin Peso Seguimiento Enero - Septiembre
Registro en
actividad
SMGI
Jhonn Lenin
Ministerio de
1/03/2018 31/12/2018 1 Bautista
Hacienda
Guzmán
En relación con la celebración del día de la transparencia, se
Jhonn Lenin informa que de acuerdo con las decisiones adoptadas por el
1/10/2018 30/11/2018 1 Bautista Colectivo Sectorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se
Perez
Guzmán tiene programado realizar la actividad a través de un panel con
personas expertas en el tema, el día 1 de noviembre de 2018.
Elaborar un Manual de Gestión de Riesgos de Corrupción y socialización del mismo.
En cumplimiento de la subactividad 2.5 del Acuerdo de Financiación y su respectiva
prórroga, el 15 de febrero de 2018 fue remitida, por parte de UNODC, la primera
versión del documento denominado Manual de Gestión de Riesgos de Corrupción. El
21 de febrero de 2018 UNODC remitió cartilla con las principales tipologías de
corrupción que hacen parte integral del manual de gestión de riesgos de corrupción.
Para la ejecución de la actividad 2.6, que corresponde a la aprobación y validación
de estos documentos, se han desarrollado las siguientes reuniones:
- 12 de febrero de 2018 se presentó el Manual de Gestión de Riesgos de Corrupción
y la propuesta para la articulación y generación de sinergias ante la Subdirección de
Control Disciplinario Interno. (Ver listado de Asistencia – List_Asist_12022018).
- 21 de febrero de 2018 se presentó el Manual de Gestión de Riesgos de Corrupción
y la propuesta para la articulación y generación de sinergias con el fin de recibir
retroalimentación. En esta reunión se solicitó sostener una reunión adicional con el
grupo de implementación del MIPG. (Ver listado de Asistencia –
List_Asist_21022018).
Gabriela Barriga Jhonn Lenin
- El 13 de marzo de 2018 se presentó y recibió retroalimentación sobre la cartilla de
LEsmes 1/07/2018 30/09/2018 1 Bautista
tipologías de corrupción la cual hace parte del Manual de gestión de Riesgos de
Pedro Bejarano Guzmán corrupción. (Ver listado de Asistencia – List_Asist_13032018).
- El 15 de marzo de 2018, se validó información con la Agencia ITRC (Ver listado de
Asistencia – List_Asist_15032018).
El 2 de abril de 2018 se presentó ante los equipos de trabajo de la DGO relacionados
con el tema, allí se acordó cambiar el nombre y algunas denominaciones dentro del
documento. Por lo anterior se ajustó y se le dio el nombre de: Recomendaciones a la
DGRAE para el fortalecimiento de las herramientas en prevención de la corrupción
en la DIAN.
El 10 de mayo en el marco del Comité Técnico Operativo del Acuerdo se solicitaron
ajustes menores al documento.
El 29 de junio de 2018 UNODC remitió la versión final del documento:
Recomendaciones a la DGRAE para el fortalecimiento de las herramientas en
prevención de la corrupción en la DIAN, también remitió la versión web de la
cartilla: ¿Cómo podemos prevenir la corrupción? Una propuesta para identificar
posibles tipologías que deriven en actos de corrupción.
Para la socialización de esta información a los funcionarios de la Entidad, el 10 de

Definir y diseñar una Política
Institucional Anticorrupción
Dian
integral y articulada para la
DIAN.
Implementar el Programa de
Asistencia Técnica con
Naciones Unidas para el
Dian
fortalecimiento de instancias
de coordinación Institucional
anticorrupción de la DIAN.
5. Transparencia,
Diseñar una Política incorporada al 9. Propender por la
acceso a la Gabriela Barriga Jhonn Lenin
Código de Buen Gobierno y de Ética. Y revelación de información y
información pública y LEsmes 1/01/2018 30/06/2018 1 Bautista CUMPLIDA
Catálogo de Políticas con buenas desarrollo de acciones de
lucha contra la Guzmán
prácticas. lucha contra la corrupción
corrupción
Realizar un Soporte Conceptual de la
Estrategia - Funciones Anticorrupción y
Gestión Etica - Organigrama
Anticorrupción y de Gestión Etica -
Funciones sin responsable asignado -
Identificación de proyectos , inciativas, 5. Transparencia,
9. Propender por la
programas o buenas prácticas- Definición acceso a la Gabriela Barriga Jhonn Lenin
revelación de información y
de objetivos, metas y lineamientos información pública y LEsmes 1/01/2018 30/06/2018 1 Bautista CUMPLIDA
desarrollo de acciones de
comunes - Actualización del organigrama - lucha contra la Guzmán
lucha contra la corrupción
Identificación de lideres y responsables - corrupción
Definición de vasos comunicantes o
mecanismos de interacción -
Implementacjión e impacto en
procedimientos - Acompañamiento en la
implementación.

Realizar diagnóstico para
Dian
implementación del MIPG II.
Elaboración de un diagnóstico
institucional del nuevo Modelo Integrado
6. Fortalecimiento 4. Diseñar e implementar
de Planeación y Gestión al sistema de Jhonn Lenin
organizacional y estrategias de Angelica Uribe
gestión institucional con base en las 1/01/2018 30/04/2018 1 Bautista CUMPLIDA
simplificación de racionalización de trámites, Gaviria
herramientas de autodiagnósticos de la Guzmán
procesos servicios y/o procedimientos
Función Pública y los resultados del
FURAG, según aplique a la entidad.

Comprende la coordinación del proceso

de definición de estrategias de
6. Fortalecimiento 4. Diseñar e implementar
Construir y presentar el Plan continuidad necesarias para reanudar y Jhonn Lenin
organizacional y estrategias de Angelica Uribe
Dian de Continuidad de Negocio de recuperar las actividades críticas 1/10/2018 31/12/2018 1 Bautista
simplificación de racionalización de trámites, Gaviria
la entidad para su aprobación identificadas en los procesos, según el Guzmán
procesos servicios y/o procedimientos
análisis de impacto del negocio - BIA y la
estructuración final del Pl

Durante el tercer trimestre de 2018, se continuaron las acciones de

Realizar acciones para el
mejoramiento del Sistema de
Gestión de la Entidad, de
Dian acuerdo con las competencias
asignadas a la Subdirección de
Gestión de Procesos y
Competencias Laborales.
mantenimiento y mejora de la documentación de los Sistemas de
Gestión implementados y los ajustes requeridos por las versiones
La actividad incluye la actualización de la ISO 2015 de las normas técnicas de Calidad y Ambiental.
documentación de los Sistemas de
Gestión de acuerdo con los Por otra parte, teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto
6. Fortalecimiento 4. Diseñar e implementar
requerimientos de los responsables de los Jhonn Lenin 1499 de 2017 y el Manual Operativo MIPG, se inició el proceso de
organizacional y estrategias de Hugo Antonio
procesos y continuar con la 1/07/2018 31/12/2018 1 Bautista articulación de los sistemas de Gestión implementados al nuevo
simplificación de racionalización de trámites, Álvarez Agudelo
implementación de los ajustes para Guzmán Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Entidad, de acuerdo
procesos servicios y/o procedimientos
actualizar los sistema de gestión de con los lineamientos de la Resolución 29 del 9 de mayo de 2018, que
calidad y ambiental a las versiones 2015 adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Entidad.
de las normas ISO.
Durante el tercer trimestre, el cronograma establecido (adjunto),
presentó un avance del 34.85%, lo que se traduce en un
cumplimiento total de la actividad del 80.10%.
 En desarrollo del Plan Operativo de la SGPCL, se dió alcance al
correo inicial enviado a todas las Dependencias y Direcciones
Seccionales que reportan, actualizando los lineamientos para el
desarrollo de la actividad durante los trimestres III y IV de 2018.

El propósito de esta actividad es la socialización y divulgación de los

Esta actividad está orientada a que todas ajustes que se están realizando en la Entidad, por cambios en la
Monitorear y retroalimentar
las Direcciones Seccionales y 6. Fortalecimiento 4. Diseñar e implementar normatividad relacionada con planeación y la gestión (Decreto 1499
sobre las acciones para el Jhonn Lenin
dependencias del Nivel Central realicen organizacional y estrategias de Hugo Antonio de 2017 y normas técnicas iso 9001 e ISO 14001, versión 2015).
Dian mantenimiento y mejora del 1/07/2018 31/12/2018 1 Bautista
acciones que contribuyan al simplificación de racionalización de trámites, Álvarez Agudelo
Sistema de Gestión de la Guzmán
mantenimiento y mejora continua del procesos servicios y/o procedimientos Se adjunta copia del correo enviado para actualizar los lineamiento
Entidad.
Sistema de Gestión de la Entidad. de la actividad.

La evidencia de cumplimiento de cada dependencia y Dirección

Seccional se refleja en los reportes realizados al SIE de Planeación
durante los primeros días del mes siguiente al trimestre respectivo y
en los envíos realizados a los buzones gestioncalidad@dian.gov.co y
gestionambiental@dian.gov.co.

Continuar con la socialización

Adelantar un plan de capacitación para 10. Mejorar los canales,
del nuevo modelo de servicio Jhonn Lenin
difundir el nuevo modelo de servicio 7. Servicio al procesos o tiempos de Adriana del Pilar
Dian institucional a nivel Nacional. 1/04/2018 30/06/2018 1 Bautista CUMPLIDA
institucional a las Direcciones Seccionales ciudadano servicio al ciudadano y Solano Cantor
Plan de Capacitación y Guzmán
y al Nivel Central. grupos de valor
Cronograma

Continuando con la ejecución de las jornadas de capacitación acerca

del Nuevo Modelo de Servicio Institucional previstas en el Pla
Institucional PIC 2018 para el segundo semestre del año se tiene
previsto el siguiente cronograma:

Septiembre
Continuar con la socialización 1. Florencia: 39 Asistentes (Cumplida)
Adelantar un plan de capacitación para 10. Mejorar los canales,
del nuevo modelo de servicio Jhonn Lenin Octubre
difundir el nuevo modelo de servicio 7. Servicio al procesos o tiempos de Adriana del Pilar
Dian institucional a nivel Nacional. 1/07/2018 30/11/2018 1 Bautista 1. Armenia
institucional a las Direcciones Seccionales ciudadano servicio al ciudadano y Solano Cantor
Resultados de la divulgación Guzmán Noviembre
y al Nivel Central. grupos de valor
del modelo de servicio 1. Barranquilla
2. Manizales
3.Quibdó
4. Pasto
Diciembre
1. Cúcuta
2. Medellín
 Generar campañas de servicio
y persuasión a partir de los
resultados de la segmentación
institucional y la
caracterización de cada
Dian
segmento. Diseño y
Planeación de las Campañas.
Una ficha de caracterización
por cada campaña de servicio,
conforme Plan de Choque
Generar campañas de servicio
y persuasión a partir de los
resultados de la segmentación
institucional y la
caracterización de cada
Dian segmento. Reporte de
Ejecución por cada una de las
siguientes Campañas :
Autorretenedores, Acción
Colectiva Contadores y
Facturación
A partir de los resultados de la nueva
segmentación institucional y su
10. Mejorar los canales,
correspondiente caracterización, diseñar Jhonn Lenin
7. Servicio al procesos o tiempos de Adriana del Pilar
campañas nacionales y regionales 1/01/2018 30/03/2018 1 Bautista CUMPLIDA
ciudadano servicio al ciudadano y Solano Cantor
orientadas a Educar, Asistir, Orientar Guzmán
grupos de valor
y/opersuadir el cumplimiento voluntario
de obligaciones.
En desarrollo de las campañas nacionales de servicio y persuasión,
se han obtenido los siguientes resultados:
1. CAMPAÑA VERIFICACIÓN AUTORRETENEDORES Y RETENCIÓN
EN LA FUENTE: 145 acciones, 103.222 clientes contactados.
2. RUT - FACTURACIÓN - VENTAS: 121 acciones, 117.220 clientes
A partir de los resultados de la nueva contactados.
segmentación institucional y su 3. AUTOGESTIÓN DE TRÁMITES: 5 acciones, 2.918 clientes
10. Mejorar los canales,
correspondiente caracterización, diseñar Jhonn Lenin contactados.
7. Servicio al procesos o tiempos de Adriana del Pilar
campañas nacionales y regionales 1/07/2018 30/11/2018 1 Bautista 4. RENTA NATURALES: 6 acciones, 53.405 clientes contactados.
ciudadano servicio al ciudadano y Solano Cantor
orientadas a Educar, Asistir, Orientar Guzmán
grupos de valor
y/opersuadir el cumplimiento voluntario De esta forma, con corte a 31 de agosto de 2018, se ejecutaron en
de obligaciones. total 277 acciones de servicios y persuasión que arrojan un
resultado de 276.765 clientes contactados.
Conforme al cronograma de ejecución de previsto en el Plan
operativo de Asistencia al Cliente, las campañas de
autorretenedores y Retención en la fuente, y la de RUT - Facturación
y Declaración de Ventas culminaron su ejecución, mientras que las
de Renta personas naturales y Autogestión se continúan
desarrollando y se reportarán datos definitivos en Diciembre del
corriente.
 Continuar con la implementación de la
metodología de segmentación
institucional y a partir del análisis de
brechas (La diferencia entre lo que se
Establecer el Plan de Servicios pretende con los objetivos estratégicos
cuatrienal de la Entidad (2018 de servicio y los resultados de la
– 2022) a partir del análisis de caracterización de cada segmento de
Dian
brechas generado como clientes), establecer el Plan de Servicio ciudadano
resultado del proyecto de cuatrienal mediante el cual se pretenden
segmentación institucional. cerrar estas brechas, fundamentando así
los objetivos estratégicos y tácticos del
periodo 2018-2022 en consonancia con el
Procedimiento Institucional de
Prospectiva de Planeación.
El Plan de Servicios Cuatrienal fue desarrollado en cumplimiento de
la Actividad 9 del plan Operativo de la Subdirección de Gestión de
Asistencia al Cliente. Lo anterior, a partir de los resultados del
análisis de brechas que se obtuvieron en aplicación de la
10. Mejorar los canales,
Jhonn Lenin metodología de segmentación institucional.
7. Servicio al procesos o tiempos de Adriana del Pilar
1/04/2018 31/07/2018 1 Bautista ftp://publico//DG_Ingresos/SG_Asistencia_Cliente/C_Canales_Servi
servicio al ciudadano y Solano Cantor
Guzmán cio/Productos/Evidencias%20Planes%202018/Plan%20Operativo/Ac
grupos de valor
t%209.%20Establecer%20el%20Plan%20de%20Servicios%20cuatrien
al%20de%20la%20Entidad%20(2018%20%96%202022)%20a%20part
ir%20del%20an%E1lisis%20de%20brechas/
CUMPLIDA

Iniciar Plan Piloto de definición y

Definir y estandarizar el ciclo
de servicio para los procesos
de Operación Aduanera,
Recaudación y Administración
de cartera. Documentocon la
definición y formalización de
Dian
los ciclos de servicio,
indicando promesas del
servicio indicadores que
evalúen los niveles de
atención en materia de
eficacia, tiempos y calidad.
estandarización del ciclo de atención,
involucrando si así se requiere las
actividades de agendamiento, filtro,
atención y documentación de la gestión a
través del sistema de turnos de la 10. Mejorar los canales,
Jhonn Lenin
Entidad, con la División de Gestión de 7. Servicio al procesos o tiempos de Adriana del Pilar
1/04/2018 30/06/2018 1 Bautista CUMPLIDA
Operación Aduanera de la Dirección ciudadano servicio al ciudadano y Solano Cantor
Guzmán
Seccional de Aduanas de Bogotá y la grupos de valor
División de Gestión de Recaudo y
Cobranzas de a Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá, para lugeo
proceder a replicar el esquema a nivel
nacional.

Iniciar Plan Piloto de definición y

estandarización del ciclo de atención,
involucrando si así se requiere las
Definir y estandarizar el ciclo
actividades de agendamiento, filtro,
de servicio para los procesos
atención y documentación de la gestión a
de Operación Aduanera,
través del sistema de turnos de la
Recaudación y Administración
Entidad, con la División de Gestión de
Dian de cartera. Documento con la
Operación Aduanera de la Dirección
aplicación de los ciclos de
Seccional de Aduanas de Bogotá y la
servicio, definidos en los
División de Gestión de Recaudo y
escenarios piloto establecidos
Cobranzas de a Dirección Seccional de
para la ciudad de Bogotá.
Impuestos de Bogotá, para lugeo
proceder a replicar el esquema a nivel
nacional.
El cumplimiento de esta meta obedece a que la primera etapa del
ciclo de servicio aduanero inició con la implementación del piloto
“Contact Center Integral Aduanero”, en el cual se Amplió la
cobertura del canal telefónico de la Entidad, involucrando
integralmente la atención de consultas aduaneras provenientes de
10. Mejorar los canales,
Jhonn Lenin los usuarios aduaneros, reduciendo las cargas de trabajo para las
7. Servicio al procesos o tiempos de Adriana del Pilar
1/10/2018 31/12/2018 1 Bautista Divisiones de Comercio Exterior en el nivel seccional y la SDG
ciudadano servicio al ciudadano y Solano Cantor
Guzmán Comercio Exterior en el nivel central, a partir del cierre de los
grupos de valor
buzones soporteimportacionescarga@dian.gov.co,
soportesalidademercancias@dian.gov.co, y
buzon_aduanas@dian.gov.co desde el próximo 19 de febrero de
2018.
De otra parte, se implementó el ciclo de servicio para el Proceso de
Recaudación, tomando como piloto a la Dirección Seccional de
Impuestos Bogotá y el trámite de corrección de inconsistencias.
 Aplicar el esquema de
evaluación de satisfacción de
los clientes de la Entidad.
Dian Documento con la ficha
técnica metodología y marco
muestral de la encuesta a
aplicar
Aplicar el esquema de
evaluación de satisfacción de
los clientes de la Entidad.
Dian Informe de resultados de la
aplicación de la encuesta de
satisfacción con el servicio
institucional
Aplicar encuesta de satisfacción de los
clientes de la totalidad de trámites
10. Mejorar los canales,
institucionales a partir de muestra Jhonn Lenin
7. Servicio al procesos o tiempos de Adriana del Pilar
representativa generada de la volumetría 1/04/2018 30/06/2018 1 Bautista CUMPLIDA
ciudadano servicio al ciudadano y Solano Cantor
reportada valorando sus expectativas Guzmán
grupos de valor
frente a las realidades del servicio
recibido.
Se culminó la fase de diseño de la ficha técnica y el instrumento de
la encuesta medición de la percepción de calidad general del
servicio dado por la DIAN. Se realizó prueba de consistencia con la
participación de la Dirección de Gestión Organizacional, Planeación
y Control Interno. Además, se realizó prueba estadística de
confiabilidad y validez a partir de la aplicación de la encuesta en
escenario piloto a 85 clientes pertenecientes a la población objetivo
de la misma.
Aplicar encuesta de satisfacción de los
clientes de la totalidad de trámites
10. Mejorar los canales, Tras verificarse la consistencia confiabilidad y validez se inició la
institucionales a partir de muestra Jhonn Lenin
7. Servicio al procesos o tiempos de Adriana del Pilar aplicación del instrumento vía telefónica, el cual tiene como objetivo
representativa generada de la volumetría 1/10/2018 31/12/2018 1 Bautista
ciudadano servicio al ciudadano y Solano Cantor encuestar a 8.743 clientes de la DIAN (personas jurídicas y
reportada valorando sus expectativas Guzmán
grupos de valor naturales) con orientación tributaria y aduanera
frente a las realidades del servicio
recibido.
A la fecha se han aplicado 5033 encuestas efectivas, registrándose
un nivel aceptable de percepción de calidad del servicio (89%)
donde el 21% de los encuestados han manifestado encontrar
barreras de acceso al servicio y la atención de la Entidad. En su
orden, a continuación, se presentan los motivos más importantes: i)
El acceso y navegación en los sistemas de la DIAN (34%), ii) El
tiempo de espera para recibir atención personalizada (26%)y iii)
información acerca de los trámites (12%).

Efectuar las actividades para
la eliminación de los
documentos que cumplieron
Dian
el término de conservación en
los archivos de centrales en
aplicación de TRD.
Realizar seguimiento a la
administración y uso de los
buzones electrónicos de
Conservación en el Nivel
Central, e impartir
Dian
lineamientos para las
Direcciones Seccionales en
materia de administración y
seguimiento de sus buzones
de conservación.
Ejecutar el proceso de
comunicaciones oficiales y la
operación de la herramienta
técnologica SG DIAN
Dian
Documental en las sedes en
las cuales se encontraba
implementado a 31 de
diciembre de 2017.
Eliminar los documentos que cumplieron
el término de conservación en los 10. Gestión
archivos de centrales en aplicación de documental
TRD.
Controlar el almacenamiento y
recuperación de los registros electrónicos
almacenados en los buzones de 10. Gestión
conservación de la Unidad Administrativa documental
Especial -Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN
Brindar apoyo a las unidades de
comunicaciones oficiales en la recepción,
radicación y distribución de las 10. Gestión
comunicaciones garantizando la documental
sostenibilidad en la implementación del
sistema documental SGDIAN.
4. Diseñar e implementar
estrategias de Diego Armando
racionalización de trámites,
servicios y/o procedimientos
4. Diseñar e implementar
estrategias de Diego Armando
racionalización de trámites, Chitiva Sánchez
servicios y/o procedimientos
4. Diseñar e implementar
estrategias de Diego Armando
racionalización de trámites, Chitiva Sánchez
servicios y/o procedimientos
A 30 de septiembre, se presentó ante el Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo (ahora Comité Institucional de Gestión y
Desempeño), la justificación para la eliminación de documentos de
un grupo de 17 Direcciones Seccionales (Anexo 1), la cual, mediante
Acta número 2 del 26 de julio de 2018, aprobó los puntos 1 al 3 del
orden del día, propuestos por el Subdirector de Gestión de Recursos
Físicos en relación con la eliminación de documentos que
cumplieron los términos de retención en archivos centrales en
aplicación de las Tablas de Retención Documental, actividad que se
certificó con la constancia secretarial del 27 de julio de 2018,
firmada por el Subdirector de Gestión de Análisis Operacional,
Pedro Antonio Bejarano Silva, quien obró como Secretario Técnico
Jhonn Lenin del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (anexo 2). A la
1/10/2018 31/12/2018 1 Bautista fecha se está solicitando una nueva sesión del Comité Institucional
Chitiva
Guzmán de Gestión y Desempeño, para estudiar la viabilidad de eliminación
de documentos de archivo de 31 Direcciones Seccionales y del Nivel
Central, previa desfijación de los inventarios en la página web
(anexo 3). El anexo 4,muestra el informe que la jefe de la
Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros,
presentó sobre la misma actividad en el Plan Operativo, con fecha
30 de agosto de 2018. Los anexos que se nombran, se pueden
consultar en la siguiente dirección de carpeta pública:
Y:\DG_Recursos_Economicos\SG_Recursos_Fisicos\Despacho\Infor
mes\Plan Estratégico Sectorial PES\PES-Plan estratégico sectorial
2018\PES seguimiento julio-septiembre\Soportes
A 30 de septiembre, se efectuaron solicitudes ante el Punto de
Soluciones Tecnológicas -PST-, respecto de cambios en la
administración de los buzones, tanto de asociación como de
desasociación, previa solicitud de dependencias del Nivel Central y
Direcciones Seccionales.
Adicionalmente, la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y
Control de Registros solicitó a las áreas, la segunda remisión de los
pantallazos de la información que reposa en cada buzón de
Jhonn Lenin
conservación, como evidencia del cumplimiento de la ejecución de
1/07/2018 31/12/2018 1 Bautista
la actividad del plan operativo 2018, con el apoyo de las Direcciones
Guzmán
Seccionales. Los cuales seran remitidos por cada una de ellas 4 de
octubre de 2018. Los soportes de la actividad se localizan en la
siguiente dirección de carpeta pública, anexo 5:
Y:\DG_Recursos_Economicos\SG_Recursos_Fisicos\Despacho\Infor
mes\Plan Estratégico Sectorial PES\PES-Plan estratégico sectorial
2018\PES seguimiento julio-septiembre\Soportes
Al período de corte, el proyecto de gestión documental SGDIAN, ha
brindado apoyo en la recepción, radicación y distribución de
171.311 comunicaciones oficiales en 19 seccionales incluido el Nivel
Central y que hacen parte del sistema. En la dirección que se anota,
Jhonn Lenin
se localiza el anexo 6 que da cuenta del número de radicaciones por
1/10/2018 31/12/2018 1 Bautista
seccional en lo corrido de 2018 y que acumula un total de 433.398.
Guzmán
Y:\DG_Recursos_Economicos\SG_Recursos_Fisicos\Despacho\Infor
mes\Plan Estratégico Sectorial PES\PES-Plan estratégico sectorial
2018\PES seguimiento julio-septiembre
 Publicación en el repositorio documental de la Arquitectura de TI de
los entregables de cada dominio, correspondientes a la fase de
Adopción del Marco de Referencia, se han subido borradores y
Realizar la actualización de información
Mantener actualizada la definitivos.
en las herramientas y documentos que
documentación que soporta la 11. Gobierno Digital, 5. Orientar esfuerzos a la Carlos Arturo Jhonn Lenin Se siguen actualizando algunos componentes del dominio Sistemas
conforman la Arquitectura de TI, acorde
Dian Arquitectura de las antes Gobierno en implementación de Gobierno Higuera 1/07/2018 31/12/2018 1 Bautista de Información.
con los lineamientos establecidos por el
Tecnologías de la Información Línea en Línea Manrique Guzmán Se está trabajando en la nueva versión del PETI con el modelo
MinTIC en el Marco de Referencia
y Comunicaciones. propuesto por MINTIC . Share Point, administrado por la
Arquitectura TI Colombia.
Subdirección de TI
https://gdocumental.dian.gov.co/tic/ati/Documentos/Forms/AllIte
ms.aspx

El 10 de agosto se lanzo un evento de solicitude de información a

CCE con el fin de resolver un cuestionario con todos los operadores
de telecomunicaciones y determinar si entregan el servicio de
migración del protocolo IPV6 por medio del articulo de horas
experto master. Dos proveedores respondieron que sí pueden
resolver cada una de las actividades establecidas en el anexo técnico
Elaboración del plan a realizar para la 11. Gobierno Digital, 5. Orientar esfuerzos a la Carlos Arturo Jhonn Lenin expuesto en dicha solicitud . Por lo anterior se determinó solicitar
Realizar plan de migración a la
Dian migración a IPV6 para su realización en el antes Gobierno en implementación de Gobierno Higuera 1/10/2018 31/12/2018 1 Bautista inicialmente 90 horas experto en la proxima orden de compra, se
versión IPV6.
año 2019. Línea en Línea Manrique Guzmán tienen contemplado resolver este proyecto con 1440 horas las
cuales se adicionarían una vez se tenga el proveedor seleccionado,
esto se determinar en la segunda semana de octubre. Se anexan el
documento de minimos con el alcance y las actividades para
desarrollar este proyecto y las respuestas de los operadores.
Y:\DG_Organizacional\SG_Tecnologia_IT\PES 2018\Seguimiento III
Julio - Septiembre\IPV6

Elaboración de la Línea Base de la

Arquitectura de Datos a través de la
vistas físicas que corresponden al 11. Gobierno Digital, 5. Orientar esfuerzos a la Carlos Arturo Jhonn Lenin
Elaborar linea base de
Dian dominio de la Arquitectura de Datos antes Gobierno en implementación de Gobierno Higuera 1/01/2018 30/06/2018 1 Bautista CUMPLIDA
arquitectura de datos - Fase II.
partiendo de los modelos SIAT, Muisca, Línea en Línea Manrique Guzmán
SYGA Importaciones, Certificados de
origen y Kactus.

Elaboración de la Línea Base de la

Arquitectura de Datos a través de la El proyecto se encuentra en la etapa de ejecución con un porcentaje
vistas físicas que corresponden al 11. Gobierno Digital, 5. Orientar esfuerzos a la Carlos Arturo Jhonn Lenin de avance del 30% en el a septiembre 30 del 2018. Ver informe de
Elaborar linea base de
Dian dominio de la Arquitectura de Datos antes Gobierno en implementación de Gobierno Higuera 1/07/2018 31/12/2018 1 Bautista avance del proyecto (archivo adjunto) en Link
arquitectura de datos - Fase II.
partiendo de los modelos SIAT, Muisca, Línea en Línea Manrique Guzmán Y:\DG_Organizacional\SG_Tecnologia_IT\PES 2018\Seguimiento III
SYGA Importaciones, Certificados de Julio - Septiembre\Arquitectura de Datos
origen y Kactus.
 Desarrollar los controles para
los dominios de la Norma NTC- Coordinar y promover al interior de la 5. Orientar esfuerzos a la Jhonn Lenin
Daniel Joaquin
Dian ISO-IEC 27001 Sistema de entidad los diferentes dominios de la 12. Seguridad Digital implementación de Gobierno 1/01/2018 30/06/2018 1 Bautista CUMPLIDA
Rodriguez
Gestión de la Seguridad de la Norma NTC-ISO-IEC 27001 en Línea Guzmán
Información SGSI.

En relación con el dominio de control de Gestión de activos, se

Desarrollar los controles para
los dominios de la Norma NTC- Coordinar y promover al interior de la
Dian ISO-IEC 27001 Sistema de
Gestión de la Seguridad de la Norma NTC-ISO-IEC 27001
Información SGSI.
entidad los diferentes dominios de la
continua avanzando en el levantamiento y Clasificación del
Inventario de activos de información de las áreas que conforman la
Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica
(DGRAE). Por otro lado la Coordinción de Calidad aprobó la siguiente
documentación del SGSI: El Procedimiento PR-IC-0366,
“Elaboración, actualización y clasificación del inventario de activos
de información y generación de los instrumentos de gestión de la
información pública”, Versión 1, las Cartillas CT-IC-0079, “Guía para
el levantamiento, actualización y clasificación del inventario de
activos de información”, Versión 1 y CT-IC-0101, “Guía para la
generación de instrumentos de gestión de la información pública
5. Orientar esfuerzos a la Jhonn Lenin (Ley 1712 de 2014)”, Versión 1 y los Formatos FT-IC-2357,
Daniel Joaquin
12. Seguridad Digital implementación de Gobierno 1/07/2018 31/12/2018 1 Bautista “Inventario de activos de información”, FT-IC-2546, “Registro de
Rodriguez
en Línea Guzmán Activos de información” y FT-IC-2547, “Índice de información
clasificada y reservada”, todos en Versión 1. En relación con el
dominio de control de Gestión de activos, se continua avanzando en
el levantamiento y Clasificación del Inventario de activos de
información de las áreas que conforman la Dirección de Gestión de
Recursos y Administración Económica (DGRAE). Por otro lado la
Coordinación de Calidad aprobó la siguiente documentación del
SGSI: El Procedimiento PR-IC-0366, “Elaboración, actualización y
clasificación del inventario de activos de información y generación
de los instrumentos de gestión de la información pública”, Versión
1, las Cartillas CT-IC-0079, “Guía para el levantamiento,
actualización y clasificación del inventario de activos de
información”, Versión 1 y CT-IC-0101, “Guía para la generación de

Adelantar el Plan de
Sensibilización en temas
Dian
relacionados con Seguridad de
la Información.
Adelantar el Plan de
Sensibilización en temas
Dian
relacionados con Seguridad de
la Información.
Establecer la efectividad de un plan de
sensibilización previamente definido
como medio de control a los riesgos
relacioandos con la seguridad de la
información.
Establecer la efectividad de un plan de
sensibilización previamente definido
como medio de control a los riesgos
relacioandos con la seguridad de la
información.
5. Orientar esfuerzos a la Jhonn Lenin
Daniel Joaquin
12. Seguridad Digital implementación de Gobierno 1/01/2018 30/06/2018 1 Bautista CUMPLIDA
Rodriguez
en Línea Guzmán
Del periodo julio a septiembre de 2018 se llevaron a cabo las
siguientes campañas de sensibilización en el tema de seguridad de
la información: Campaña 24 de julio Seguridad en equipos de
cómputo.Del periodo julio a septiembre de 2018 se llevaron a cabo
las siguientes campañas de sensibilización en el tema de seguridad
de la información:
• Campaña 23-27 de julio: "Recordatorio vencimiento de plazos
FATCA-OCDE"
• Campaña 24 de julio “Seguridad en equipos de cómputo”.
• Campaña 29 de agosto “Hábitos Seguros para proteger la
5. Orientar esfuerzos a la Jhonn Lenin Información de la DIAN”
Daniel Joaquin
12. Seguridad Digital implementación de Gobierno 1/07/2018 31/12/2018 1 Bautista • Campaña 10 de septiembre “Activos de Información”
Rodriguez
en Línea Guzmán Otras Sensibilizaciones:
Se realizó sensibilización del tema de seguridad de la Información al
personal de la Coordinación de Control y Prevención de Lavado de
Activos.
Videoconferencia : Marco normativo, regulatorio, conceptual y
obligaciones de la Entidad en el tema de datos personales y Registro
Nacional de Bases de Datos, dirigido a las Direcciones Seccionales.
Durante el mes de agosto se realizaron sesiones de capacitación y
sensibilización presenciales en temas de seguridad de la información
en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cali,
Palmira y Tuluá.