Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PLAN
CONTROL CONCURRENTE
RED DE SALUD JUNÍN
JUNÍN, JUNÍN, JUNÍN
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 13 DE MAYO DE 2020 AL 13 DE JULIO DE 2020.
_________________________________________________________________________
ÍNDICE
________________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN N° Pág.
1. ORIGEN………………………………………………………………………………………...2
4. ALCANCE…………………………………………………………………………………….…4
5. OBJETIVOS…………………………………………………………………………………….5
5.1 Objetivo General………………………………………………………………………….5
5.2 Objetivos Específicos …………………………………………………………………....5
7. BASE NORMATIVA…………………………………………………………………………....6
8. PROCEDIMIENTOS………………………………………………………………………..….6
9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA………………………………………………….…….10
9.1 Comisión de Control ……………………………………………………….……..…….10
9.2 Costos directos estimados…………………………………………….…………….....11
Página 2 de 12
PLAN
I. ORIGEN
a) Entidad
Gobierno Regional Junín, creado mediante Ley n.° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales de 16 de noviembre de 2002, y su modificatoria Ley n.° 27902
de 30 de diciembre de 2002.
b) Sector:
No aplica
c) Nivel de Gobierno:
d) Estructura Orgánica:
El Gobierno Regional Junín, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con una
estructura orgánica, no obstante la ejecución de las actividades para reforzar el
sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-2019 en la región Junín
está a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en consecuencia a
continuación se presenta la estructura organica ubicando a esta unidad orgánica.
Página 3 de 12
Gráfico n° 1
Estructura Orgánica
Fuente: Ordenanza Regional nº.304-GRJ/CR de 3 de abril de 2019, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
Elaborado por: Comisión de control a cargo del servicio del Control Concurrente.
Entre sus funciones está el dirigir y formular proyectos de inversión en la fase que le
corresponda y en las acciones específicas regionales que le compete, asi como
coordinar con el Sector de Salud, acciones orientadas a la administración y
supervisión, de la ejecución de políticas del Sector, en el ámbito Regional.
Es de resaltar, que mediante el Decreto de Urgencia n.° 025-2020, se autorizó a los Gobiernos
Regionales realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con
Control Concurrente a La Red de Salud Junín; distrito, provincia y región Junín.
Periodo: 13 de mayo al 13 de julio de 2020.
PLAN DE CONTROL CONCURRENTE
Página 4 de 12
cargo a su presupuesto institucional durante el año fiscal 2020; para lo cual, las habilitaciones
deberán estar claramente sustentadas con el marco legal y vinculadas a la actividad “5006269:
Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus”.
En ese sentido, el Gobierno Regional Junín – Sede Central, en la actividad n.° 5006269,
asignó un presupuesto de S/153 950,00 a la Red de Salud Junín, ello conforme se advierte en
el portal web de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que se muestra en el
grafico siguiente
Grafico n.° X
Recursos para COVID-19 – UE 407-830 - RED DE SALUD JUNIN
IV. ALCANCE
Página 5 de 12
Cuadro n.° 1
Hitos de control y actividades de mayor impacto
V. OBJETIVO
Página 6 de 12
El plazo del control concurrente está previsto desde 13 de mayo hasta el 13 de julio de 2020,
el cual considera como fecha inicial el primer hito de control a ser desarrollado por la comisión
de control concurrente y como fecha final probable del último hito de control del proceso en
curso, comprendiendo las fechas estimadas de todos los hitos de control previstos, como se
muestra a continuación:
Cuadro n.° 2
Plazo de control concurrente y cronograma
Días hábiles
N° Hito de Control
Elaboración
Planificación Ejecución Fin de Hito
del Informe
Contratación de bienes
1 2 10 3 29/05/2020
y servicios.
Capacidad de
respuesta ante el
2 riesgo de introducción 2 10 3 19/06/2020
de casos de
Coronavirus.
Regularización
documental de las
3 2 10 3 13/07/2020 (*)
contrataciones del hito
1.
(*) De acuerdo literal b.4 del artículo 100° del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y el artículo 6.4 del D.U. n.° 025-
2020 la regularización se efectua en un plazo máximo de 30 dias hábiles de efectuada la entrega del bien.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
La normativa aplicable al proceso en curso objeto del servicio del Control Concurrente es la
siguiente:
Página 7 de 12
Decreto de Urgencia n.° 025-2020 que establece dictar medidas urgentes destinadas a
reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de la
propagación de la enfermedad causada por un nuevo Coronavirus (COVID-19), publicado
el 11 de marzo de 2020.
Decreto de Urgencia n.° 026-2020 que establece diversas medidas adicionales
extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir
el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del
COVID -19, publicado el 15 de marzo de 2020.
Resolución Ministerial n.° 95-2020-MINSA, que resuelve en su artículo 2°.- Disponer que
los Gobiernos Regionales aprueben su Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de
Salud y Contención del COVID-19, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas,
publicado el 19 de marzo de 2020.
VIII. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el
servicio del Control Concurrente, se detallan a continuación:
Cuadro n.° X
Procedimientos
Objetivo específico del Hito de Control n.° 1: Verificar si la adquisición de bienes y servicios
para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus por situación de
emergencia en la Red de Salud Junín, se viene realizando de conformidad a la normativa
vigente.
Hito de Control n.° 1: Contratación de bienes y servicios.
Actividad de Mayor Impacto n.° 1: Actos preparatorios para las contrataciones directas
Procedimientos: Responsables
1.1. Compruebe que la adquisición de bienes y contratación de servicios guarden relación
con la actividad 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de
Coronavirus.
1.2. Verifique la ejecución de gasto respecto a la transferencia de recursos financiero en MCLLG
actividad 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus. IFB
1.3. Compruebe que los actos preparatorios de las contrataciones directas se hayan
llevado a cabo de acuerdo a la Ley y reglamento de Contrataciones del Estado y
normativa legal vigente aplicable
Actividad de Mayor Impacto n.° 2: Ejecución contractual
Procedimientos: Responsables
1.1. Compruebe que la ejecución contrataciones directas se hayan llevado a cabo de
acuerdo a la Ley y reglamento de Contrataciones del Estado y normativa legal vigente
aplicable.
1.2. Solicite los documentos PECOSA y otros que sustenten la entrega y conformidad de
los bienes adquiridos. MCLLG
1.3. Verifique que el proveedor no se encuentre impedido, suspendido ni inhabilitado para IFB
contratar con el estado
1.4. Compruebe que la entrega del bien o prestación del servicio se haya efectuado en el
plazo establecido en el contrato, orden de servicio y orden de compra.
Objetivo específico del Hito de Control n.° 2: Verificar si la capacidad de respuesta para la
prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus por situación de emergencia
de la Red de Salud Junín se realiza conforme a los protocolos establecidos por el MINSA.
Actividad de Mayor Impacto n.° 1: Acondicionamiento e implementación de ambientes para la
prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID-19.
Procedimientos: Responsables
1.1. Verifique la organización física de los servicios de salud Instalación implementación MCLLG
Control Concurrente a La Red de Salud Junín; distrito, provincia y región Junín.
Periodo: 13 de mayo al 13 de julio de 2020.
PLAN DE CONTROL CONCURRENTE
Página 8 de 12
de la Red de Salud Junín para la atención de los casos sospechosos y enfermos con
Coronavirus (2019-nCoV). IFB
Actividad de Mayor Impacto n.° 2: acciones relacionadas a la capacitación del personal de salud para
la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID-19.
Procedimientos: Responsable
1.1. Solicite los documentos que sustentan la capacitación del personal asistencial de la
Red de Salud Junín y compare con la planilla de asistencia, ello a fin de verificar que MCLLG
el total de personal médico y asistencial haya recibido la capacitación para la
prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID-19. IFB
Actividad de Mayor Impacto n.° 3 : capacidad resolutiva, para el diagnóstico y tratamiento de personas
afectadas por el COVID-19.
Procedimientos: Responsable
1.1. Solicite la planilla de asistencia del personal médico y asistencial de salud, de ser el
caso, solicite ordenes de servicio, ello a fin de verificar el estado situacional del MCLLG
personal con el que cuenta la Red de Salud Junín, de carecer de personal solicite los
documentos que sustenten tas acciones adoptadas de no alcanzar lo solicitado revele IFB
dicha situación en el acta respectivo.
Actividad de Mayor Impacto n.° 4 : Vigilancia epidemiológica del ingreso de
posibles pacientes con Coronavirus (2019-nCoV)
Procedimientos: Responsables
1.1. Solicite a la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital de Apoyo Junín MCLLG
las estrategias de intervención que recomendó para evaluar la vigilancia
epidemiológica del Coronavirus (2019-nCoV).
IFB
Página 9 de 12
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
Cuadro n.° X
Comisión de Control y Plazos
Miembros de la Comisión Días hábiles
de Control Revisión,
Cargo Profesión Elaboración
(nombres y apellidos Planificación Ejecución aprobación y Total
del Informe
completos - iniciales) publicación
Hito de Control n.° 1: Contratación de Bienes y Servicios
Supervisor Sandra Margarita
Abogado 1 6 2 1 10
Gomez Surichaqui
Jefe de Comisión Maryory Cinthya Llallico
CPC 2 10 2 1 15
Garcia
Integrante 1 Imelda Fernandez
CPC 2 10 2 1 15
Berrospi
Hito de Control n.° 2: Capacidad de respuesta ante el riesgo de introducción de casos importados del nuevo Coronavirus.
Supervisor Sandra Margarita
Abogado 1 6 2 1 10
Gomez Surichaqui
Jefe de Comisión Maryory Cinthya Llallico
CPC 2 10 2 1 15
Garcia
Integrante 1 Imelda Fernandez
CPC 2 10 2 1 15
Berrospi
Hito de Control n.° 3: Regularización de documentación de las contrataciones del hito 1.
Supervisor Sandra Margarita
Abogado 1 6 2 1 10
Gomez Surichaqui
Jefe de Comisión Maryory Cinthya Llallico
CPC 2 10 2 1 15
Garcia
Integrante 1 Imelda Fernandez
CPC 2 10 2 1 15
Berrospi
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
Página 10 de 12
X. DOCUMENTOS A EMITIR
Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un Informe de Hito de Control por
cada hito de control evaluado y un Informe de Control Concurrente, que se elevarán para
aprobación a las instancias correspondientes y serán comunicados al Gobierno Regional
Junin, sujeta a control.
Abog. Sandra Margarita Gómez Surichaqui CPC. Maryory Cinthya Llallico Garcia
Supervisor Jefe
Comisión de Control Comisión de Control