INFORME GENERAL - ANALI
Fecha de Elaboracion:
Fecha de presentacion:
Funcionario a quien se presenta:
Funcionario que lo presenta
Area:
ITEM MUNICIPIO
1 GUADALAJARA DE BUGA
2 BUGALAGRANDE
3 TULUA
4 LA UNION
5 ULLOA
Mayo de 2021
7-May-21
Gustavo Cargo:
Maritza Marulanda Castro Cargo:
Oficina de trasparencia gobernacion del valle del cauca
ANALISIS
En el proceso de analisis de la informacion suministrada en el A pesar de lo planteado en el analisis se encue
mapa de riesgos de la ciudad de guadalajara de buga se
evidencia una buena disposicion de informacion de los
diferentes procesos desarrollados en la entidad se evidencia de 1°-El mapa evidencia la aplicacion de los conc
forma clara las areas objeto de analisis. se aplica algunos
conceptos consagrados en el MIPG y se diligencia el formato 2°- En la definicion de los riesgo se evidencia q
diseñado de forma para la presentacion del mapa de riesgos. cual se puede estar confundiendo con la caus
3°- Aunque en el desarrollo del mapa de riesg
de proceso o de corrupcion se puede incurrir
ya que se cae en la cunfudion de tipificar un r
El proceso de manejo de la informacion es claro, interpretan A pesar de lo planteado en el analisis se encue
bien los conceptos de riesgos de corrupcion según la 1°-Existe problemas en la interpretacion de lo
actualizacion del MIPGm identifican las areas de ocurrencias de
las situaciones de riesgo, tienen claridad del proceso según se 2°- al momento de definir el riesgo se puede i
ocurrencia en terminos generales el manejo de la herramienta dificulta identificar realmente el riesgo.
es acorde con el objetivo que se busca en el manejo de la
misma.
3°- Se genera confusion en la definicion de lo
operativos o administrativos que no evidencia
Dan buen manejo al uso de la herramienta, definen los A pesar de lo planteado en el analisis se encue
conceptos solicitados en el mismo, identifican los riesgos 1°-Existe problemas en la interpretacion de lo
inherentes y residuales según el MIPG, definen los procesos aa
los que se les realiza proceso de analisis para identificacion de
riesgo. identifican las areas en las que se evidencias situaciones 2°- al momento de definir el riesgo se puede i
de posibles riesgos. dificulta identificar realmente el riesgo.
3°- Se genera confusion en la definicion de lo
operativos o administrativos que no evidencia
Dan buen manejo al uso de la herramienta, definen los A pesar de lo planteado en el analisis se encue
conceptos solicitados en el mismo, identifican los riesgos 1°-Existe problemas en la interpretacion de lo
inherentes y residuales según el MIPG, definen los procesos a
los que se les realiza analisis para identificacion de riesgo.
identifican las areas en las que se evidencian situaciones de 2°- No programan seguimiento a las actividad
posibles riesgos. diseñan controles para dar solucion a las 3°- No se identifica al respomsable del seguim
situaciones de riesgo.
Interpretan el manejo de la informacion que se debe incluir en A pesar de lo planteado en el analisis se encue
la herramienta mapa de riesgo sin embargo no ejecutan el 1°-Existe problemas en la interpretacion de lo
proceso de diligenciamiento de forma completa lo que puede
significar que no se apropian del proceso de forma pertinente
se encuentra que la informacion correspondiente a los riesgos 2°- No programan seguimiento a las actividad
residuales no se evidencia en el mapa de riesgo aunque 3°- No se identifica areas de proceso.
identifican los responsables dentro de cada area de proceso no
identifian las areas de proceso a las que se les realiza proceso 4°- No se identifican los riesgoa residuales
de seguimiento de riesgos de corrupcion.
 proceso de diligenciamiento de forma completa lo que puede
significar que no se apropian del proceso de forma pertinente
se encuentra que la informacion correspondiente a los riesgos
residuales no se evidencia en el mapa de riesgo aunque
5 ULLOA identifican los responsables dentro de cada area de proceso no
identifian las areas de proceso a las que se les realiza proceso
de seguimiento de riesgos de corrupcion. 5°- No se planifican procesos de seguimiento

Identifican de manera clara en que consiste el manejo del
mapa de herramientas, tienen claridad de los objetivos de
procesos y las posibles causas que se pueden generar en el
desarrollo de estas, definen los riesgos mas no precisan de
6 YOTOCO froma puntual.
A pesar de lo planteado en el analisis se encue
1°-Definen bien el riesgo mas no puntualizan
2°- No programan seguimiento a las actividad

Identifican de manera clara en que consiste el manejo del
mapa de herramientas, tienen claridad de los objetivos de
procesos y las posibles causas que se pueden generar en el
desarrollo de estas, definen los riesgos mas no precisan de
7 EL CERRITO froma puntual.
A pesar de lo planteado en el analisis se encue
1°-Definen bien el riesgo mas no puntualizan
2°- No programan seguimiento a las actividad

Se apropian del manejo de la herramientam aplican los
conceptos del MIPG y establecen con claridad las areas de
proceso a analizar.
8 PRADERA
A pesar de lo planteado en el analisis se encue
1°-Definen bien el riesgo mas no puntualizan
2°- No programan seguimiento a las actividad
3°- algunas de las actividades objeto de analis
 INFORME GENERAL - ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO POR MUNICIPIO ASIGNADO

HALLAZGOS
A pesar de lo planteado en el analisis se encuentran las siguientes situaciones en el desarrollo de la actividad:

1°-El mapa evidencia la aplicacion de los conceptos del MIPG.

2°- En la definicion de los riesgo se evidencia que apesar de tener claro los concepto no se define con claridad el riesgo el
cual se puede estar confundiendo con la causa que lo origina.

3°- Aunque en el desarrollo del mapa de riesgos segun lo planteado en el MIPG se debe definir todos los riesgo ya sean
de proceso o de corrupcion se puede incurrir en un mala interpretacion lo que hace que el mapa sea dificil de entender
ya que se cae en la cunfudion de tipificar un riesgo.

A pesar de lo planteado en el analisis se encuentran las siguientes situaciones en el desarrollo de la actividad:

1°-Existe problemas en la interpretacion de los riegos.
2°- al momento de definir el riesgo se puede incurrir en que se intrepete una causa como si fuera un riesgo y esta
dificulta identificar realmente el riesgo.

3°- Se genera confusion en la definicion de los riesgo ya que se confunde conceptos de riesgos de corrupcion con riesgo
operativos o administrativos que no evidencian riesgo de orrupcion.

A pesar de lo planteado en el analisis se encuentran las siguientes situaciones en el desarrollo de la actividad:

1°-Existe problemas en la interpretacion de los riegos los cuales dificulytan identificar el tipo de riesgo.

2°- al momento de definir el riesgo se puede incurrir en que se intrepete una causa como si fuera un riesgo y esta
dificulta identificar realmente el riesgo.

3°- Se genera confusion en la definicion de los riesgo ya que se confunde conceptos de riesgos de corrupcion con riesgo
operativos o administrativos que no evidencian riesgo de corrupcion.

A pesar de lo planteado en el analisis se encuentran las siguientes situaciones en el desarrollo de la actividad:

1°-Existe problemas en la interpretacion de los riegos los cuales dificulytan identificar el tipo de riesgo.

2°- No programan seguimiento a las actividades de control.

3°- No se identifica al respomsable del seguimiento por cada area analizada.

A pesar de lo planteado en el analisis se encuentran las siguientes situaciones en el desarrollo de la actividad:

1°-Existe problemas en la interpretacion de los riegos los cuales dificultan identificar el tipo de riesgo.

2°- No programan seguimiento a las actividades de control.

3°- No se identifica areas de proceso.
4°- No se identifican los riesgoa residuales
5°- No se planifican procesos de seguimiento a las actividades de control

A pesar de lo planteado en el analisis se encuentran las siguientes situaciones en el desarrollo de la actividad:

1°-Definen bien el riesgo mas no puntualizan cual seria la situacion de riesgo.

2°- No programan seguimiento a las actividades de control.

A pesar de lo planteado en el analisis se encuentran las siguientes situaciones en el desarrollo de la actividad:

1°-Definen bien el riesgo mas no puntualizan cual seria la situacion de riesgo.

2°- No programan seguimiento a las actividades de control.

A pesar de lo planteado en el analisis se encuentran las siguientes situaciones en el desarrollo de la actividad:

1°-Definen bien el riesgo mas no puntualizan cual seria la situacion de riesgo.

2°- No programan seguimiento a las actividades de control.

3°- algunas de las actividades objeto de analisi de riesgo no corresponden a siyuaciones de corrupcion.
DO

RECOMENDACIONES

Se recomienda:

1°- retroalimentar al presonal encargado del diseño de los mapas de riesgo sobre conceptos de MIPG.
2°- Desarrollar mecanismos de evaluacion del personal encargado del diseño de los mapas de riesgo con el fin de
clarificar dudas sobre el proceso de elaboracion del mismo.

3°- Diseñar estrategia de motivacion del personal encargado de seguimiento del riesgo para que mantengan el
estusiosmo por su labor y seguir evitando el riesgo de corrupcion.

Se recomienda:
1°- retroalimentar al personal encargado del diseño de los mapas de riesgo sobre conceptos de MIPG.
2°- Desarrollar mecanismos de evaluacion del personal encargado del diseño de los mapas de riesgo con el fin de
clarificar dudas sobre el proceso de elaboracion del mismo.

3° Realizar Webconference para apoyar en el diseño de los mapas.

4°- Diseñar estrategia de motivacion del personal encargado de seguimiento del riesgo para que mantengan el
estusiosmo por su labor y seguir evitando el riesgo de corrupcion.

Se recomienda:
1°- retroalimentar al personal encargado del diseño de los mapas de riesgo sobre conceptos de MIPG.

2°- Desarrollar mecanismos de evaluacion del personal encargado del diseño de los mapas de riesgo con el fin de
clarificar dudas sobre el proceso de elaboracion del mismo.

3° Realizar Webconference para apoyar en el diseño de los mapas.

4°- Diseñar estrategia de motivacion del personal encargado de seguimiento del riesgo para que mantengan el
estusiosmo por su labor y seguir evitando el riesgo de corrupcion.

Se recomienda:
1°- retroalimentar al personal encargado del diseño de los mapas de riesgo sobre conceptos de MIPG.

2°- Desarrollar mecanismos de evaluacion del personal encargado del diseño de los mapas de riesgo con el fin de
clarificar dudas sobre el proceso de elaboracion del mismo.
3° Realizar Webconference para apoyar en el diseño de los mapas.

Se recomienda:
1°- retroalimentar al personal encargado del diseño de los mapas de riesgo sobre conceptos de MIPG.

2°- Desarrollar mecanismos de evaluacion del personal encargado del diseño de los mapas de riesgo con el fin de
clarificar dudas sobre el proceso de elaboracion del mismo.
3° Realizar Webconference para apoyar en el diseño de los mapas.
4°- Diseñar estrategia de motivacion del personal encargado de seguimiento del riesgo para que mantengan el
estusiosmo por su labor y seguir evitando el riesgo de corrupcion.

Se recomienda:
1°- retroalimentar al personal encargado del diseño de los mapas de riesgo sobre conceptos de MIPG.

2°- Mantener contacto con el personal encargado del seguimiento para ofrecer apoyo en la gestion y seguir
motivando a que se manteja el entusiasmo en el proceso de trasparencia y evitando el riesgo de corrupcion
3° Realizar Webconference para apoyar en el diseño de los mapas.

Se recomienda:
1°- retroalimentar al personal encargado del diseño de los mapas de riesgo sobre conceptos de MIPG.

2°- Mantener contacto con el personal encargado del seguimiento para ofrecer apoyo en la gestion y seguir
motivando a que se manteja el entusiasmo en el proceso de trasparencia y evitando el riesgo de corrupcion
3° Realizar Webconference para apoyar en el diseño de los mapas.

Se recomienda:
1°- retroalimentar al personal encargado del diseño de los mapas de riesgo sobre conceptos de MIPG.

2°- Mantener contacto con el personal encargado del seguimiento para ofrecer apoyo en la gestion y seguir
motivando a que se manteja el entusiasmo en el proceso de trasparencia y evitando el riesgo de corrupcion
3° Realizar Webconference para apoyar en el diseño de los mapas.