2017-Diseño Sistema Integrado

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS
NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE

2015 PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES
LUISA FERNANDA LARA ROMERO

PEDRO DAVID QUINTERO BALLÉN
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C
2017
LUISA FERNANDA LARA ROMERO
PEDRO DAVID QUINTERO BALLÉN
DIRECTORA
JENIFFER PAOLA GRACIA ROJAS
TRABAJO DE GRADO BAJO LA OPCIÓN MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL

TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL
Nota de aceptación
Firma del presidente del jurado
Firma del jurado
Firma del jurado
Bogotá D.C., Fecha: (23-03-2017)

AGRADECIMIENTOS
A Dios por otorgarnos cada día de vida, por darnos fuerza y valentía para seguir adelante y
superar los obstáculos que la vida nos depara.
A nuestras familias que han sido un apoyo incondicional en cada paso de nuestras vidas, sin
su amor y confianza no habríamos llegado a dónde estamos, y por enseñarnos que
independiente de los momentos fuertes, siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros en
cada paso demos a diario.
A nuestra tutora Jeniffer Paola Gracia Rojas quien nos orientó con sus mejores aportes
académicos, su dedicación y colaboración en la estrategia metodológica pertinente para la
recolección y el manejo de la información.
A nuestros maestros quienes por cinco años han compartido sus conocimientos para
poder convertirnos en profesionales, por su dedicación y pasión por la docencia.
A la empresa Surtiapliques, por su receptividad y apoyo a la investigación realizada desde

el concepto de aprendizaje, factor que nos permite una verdadera formación integral con
capacidad para formular modelos de intervención para la mejora de empresas.
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO
14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA LA
MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES
CONTENIDO
pág.
RESUMEN............................................................................................................................ 16
ABSTRACT.......................................................................................................................... 17
INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 18
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA......................................................................19
2. JUSTIFICACIÓN.......................................................................................................... 21
3. OBJETIVOS.................................................................................................................. 22
3.1. OBJETIVO GENERAL.......................................................................................... 22
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................................22
4. HIPÓTESIS................................................................................................................... 23
5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO...........................................................................24
5.1. Temática.................................................................................................................. 24
5.2. Ubicación................................................................................................................ 24
6. MARCO REFERENCIAL............................................................................................ 25
6.1. MARCO EMPRESARIAL..................................................................................... 25
6.2. MARCO TEÓRICO............................................................................................... 26
6.2.1. SGC NTC ISO 9001........................................................................................ 26
6.2.2. Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad para industrias básica de hierro y

acero 26
6.2.3. SGA NTC ISO 14001..................................................................................... 27
6.2.4. Modelo de un Sistema de Gestión Ambiental para pymes del subsector

metalmecánica................................................................................................................ 27
5
6.2.5. Política Nacional de Producción Más Limpia.................................................28
6.2.6. Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible................................28
6.2.7. Decreto 1072 de 2015...................................................................................... 29
6.2.8. Modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para

industrias básicas de hierro y acero................................................................................ 29
6.2.9. Modelo de sistema integrado de gestión para pymes......................................30
6.2.10. Generalidades de un SIG.............................................................................30
6.2.11. Requisitos de un SIG................................................................................... 31
6.2.12. Módulos de un Sistema de Gestión Integral................................................31
6.3. MARCO CONCEPTUAL...................................................................................... 33
6.3.1. Sistema de Gestión de Calidad SGC...............................................................33
6.3.2. Calidad............................................................................................................. 33
6.3.3. Política de calidad...........................................................................................33
6.3.4. Objetivo de calidad.......................................................................................... 33
6.3.5. Meta de calidad............................................................................................... 34
6.3.6. Enfoque al cliente............................................................................................ 34
6.3.7. Enfoque por procesos...................................................................................... 34
6.3.8. Mapa de procesos............................................................................................ 34
6.3.9. Mejora.............................................................................................................. 35
6.3.10. Indicadores de gestión.................................................................................35
6.3.11. Sistema de gestión ambiental.......................................................................35
6.3.12. Medio ambiente........................................................................................... 36
6.3.13. Residuos....................................................................................................... 36
6.3.14. Vertimiento................................................................................................... 36
6
6.3.15. Política ambiental......................................................................................... 36
6.3.16. Desempeño Ambiental.................................................................................36
6.3.17. Aspectos ambientales................................................................................... 37
6.3.18. Meta Ambiental............................................................................................ 37
6.3.19. Objetivo ambiental.......................................................................................37
6.3.20. Impacto ambiental........................................................................................37
6.3.21. Prevención de la contaminación...................................................................37
6.3.22. Producción Más limpia.................................................................................38
6.3.23. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo..........................38
6.3.24. Seguridad y Salud en el trabajo....................................................................38
6.3.25. Política de Seguridad y Salud en el trabajo..................................................39
6.3.26. Objetivo de Seguridad y Salud en el trabajo................................................39
6.3.27. Centro de trabajo.......................................................................................... 39
6.3.28. Ambiente de trabajo..................................................................................... 39
6.3.29. Riesgo........................................................................................................... 40
6.3.30. Evaluación del riesgo...................................................................................40
6.3.31. Peligro.......................................................................................................... 40
6.3.32. Identificación del peligro.............................................................................. 40
6.3.33. Enfermedad laboral...................................................................................... 41
6.3.34. Accidente de trabajo..................................................................................... 41
6.3.35. Sistema integrado de gestión........................................................................41
6.3.36. Ciclo Deming PHVA....................................................................................42
6.3.37. Compromiso de la dirección........................................................................42
6.3.38. Mejoramiento continúo................................................................................ 43

7
6.3.39. No conformidad........................................................................................... 43
6.3.40. Defecto......................................................................................................... 44
6.3.41. Requisito...................................................................................................... 44
6.3.42. Política......................................................................................................... 44
6.3.43. Objetivo....................................................................................................... 44
6.3.44. Proceso......................................................................................................... 45
6.3.45. Programa...................................................................................................... 45
6.3.46. Procedimiento.............................................................................................. 45
6.3.47. Instructivo.................................................................................................... 45
6.3.48. Control documental..................................................................................... 46
6.3.49. Acción correctiva......................................................................................... 46
6.3.50. Acción preventiva........................................................................................ 46
6.3.51. Auditoria...................................................................................................... 46
6.4. ESTADO DEL ARTE............................................................................................ 47
6.4.1. Diseño e implementación de un sistema de calidad en la industria

Metalmecánica Acero y Metal....................................................................................... 47
6.4.2. Gestión de calidad en PyMES manufactureras certificadas con ISO 9001:2000

48
6.4.3. Sistema de Gestión Ambiental en la Industria de hierro y acero....................48
6.4.4. Planificación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Industria de hierro y

acero 49
6.4.5. Producción Más Limpia en la Industria Colombiana......................................50
6.4.6. Producción Más Limpia en la Industria de hierro y acero..............................51
6.4.7. Manual de buenas prácticas industrias metalmecánicas.................................52
8
6.4.8. Propuesta de un programa de salud ocupacional para la pequeña empresa del

sector metalmecánico..................................................................................................... 53
6.4.9. Los modelos de gestión integral de calidad, medio ambiente y salud

ocupacional: un esquema de mejoramiento....................................................................53
6.4.10. ¿Cuáles son las principales barreras existentes en las pymes durante la
implementación de los sistemas integrados de gestión?.................................................54
6.5. MARCO NORMATIVO........................................................................................ 56
7. DISEÑO METODOLÓGICO....................................................................................... 58
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN................................................................................. 58
7.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.........................................................................58
7.2.1. Fases del proyecto........................................................................................... 58
7.2.2. Técnicas de recolección de información.........................................................59
8. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.............................................................................61
8.1. MISIÓN.................................................................................................................. 61
8.2. VISIÓN................................................................................................................... 61
8.3. ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO.......................................................61
8.3.1. Materia prima.................................................................................................. 62
8.3.2. Maquinaria y equipo........................................................................................ 63
8.4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO......................................................................73
8.4.1. Distribución del personal................................................................................. 73
8.4.2. Horarios de trabajo.......................................................................................... 73
8.4.3. Beneficios del personal...................................................................................73
8.5. ÁREAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA....................................................74
8.6. CLIENTES.............................................................................................................. 75
9
8.7. PROVEEDORES.................................................................................................... 75
8.8. CRITERIOS DE COMPETITIVIDAD..................................................................76
9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS........................................77
9.1. DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.............................77
9.1.1. Análisis de Cumplimiento...............................................................................80
9.2. BALANCE SCORECARD.................................................................................... 82
9.3. MATRIZ CLIO....................................................................................................... 84
9.4. ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO....................................86
9.5. MATRIZ DE RIESGOS GTC 45...........................................................................87
9.6. ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA........................................89
9.7. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS........................................................93
9.8. MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO..............................................................95
9.9. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN INTEGRADO CON EL MANUAL................................................................96
10. PROPUESTA ECONÓMICA.................................................................................. 105
11. ENTREGA DOCUMENTAL DEL SGI..................................................................106
12. RECOMENDACIONES.......................................................................................... 107
13. CONCLUSIONES.................................................................................................... 109
14. BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................... 112
10
LISTA DE IMÁGENES
pág.
Imagen 1. Imagen satelital ubicación.................................................................................... 24
Imagen 2. Imagen satelital Surtiapliques(2)..........................................................................24
Imagen 4. Piña Mediana........................................................................................................ 25
Imagen 3. Barrote Sencillo.................................................................................................... 25
Imagen 5. Reja con piña y barrote......................................................................................... 25
Imagen 6. Varilla de hierro cuadrada....................................................................................62
Imagen 7. Varilla de hierro entorchada de 10.5 mm x 6 m...................................................62
Imagen 8. Platina de hierro de ½” ancho x 1/8” x 6m..........................................................62
Imagen 9. Flor cinco puntas latonada....................................................................................62
Imagen 10. Proceso de corte.................................................................................................. 63
Imagen 11. Cizalla Manual.................................................................................................... 63
Imagen 12. Dobladora........................................................................................................... 64
Imagen 13. Proceso de Soldadura.........................................................................................65
Imagen 14. Equipo de Soldadura........................................................................................... 65
Imagen 15. Tronzadora.......................................................................................................... 66
Imagen 16. Dobladora Manual.............................................................................................. 67
Imagen 17. Matriz de arco..................................................................................................... 68
Imagen 18. Matriz de arco (2)............................................................................................... 68
Imagen 19. Matriz de dibujo................................................................................................. 69
Imagen 20. Matriz de dibujo (2)............................................................................................ 69
Imagen 21. Prensa de Banco................................................................................................. 70
Imagen 22. Taladro Industrial............................................................................................... 71
Imagen 23. Compresor.......................................................................................................... 72
Imagen 24. Plano de la Planta............................................................................................... 74
LISTA DE GRÁFICOS
pág.
Gráfico 1. Nivel de Cumplimiento NTC ISO 9001:2015.....................................................77
Gráfico 2. Nivel de Cumplimiento NTC ISO 14001:2015...................................................78
Gráfico 3. Nivel de Cumplimiento Decreto 1072 de 2015...................................................78
Gráfico 4. Diagrama de Pareto por Incumplimiento de Normas...........................................80
Gráfico 5. Análisis Matriz CLIO........................................................................................... 85
Gráfico 6. Riesgos no aceptables........................................................................................... 88
Gráfico 7. Prioridad de Aspectos Ambientales a tratar.........................................................90
Gráfico 8. Nivel de Cumplimiento NTC ISO 9001:2015 con el Manual.............................96
Gráfico 9. Nivel de Cumplimiento NTC ISO 14001:2015 con el Manual...........................96
Gráfico 10. Nivel de Cumplimiento Decreto 1072 de 2015 con el Manual..........................97
LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla 1. Características Cizalla Manual................................................................................63
Tabla 2. Características Dobladora........................................................................................ 64
Tabla 3. Características Equipo de Soldadura.......................................................................65
Tabla 4. Características Tronzadora...................................................................................... 66
Tabla 5. Características Dobladora Manual..........................................................................67
Tabla 6. Características Matriz de arco.................................................................................68
Tabla 7. Características Matriz de dibujo..............................................................................69
Tabla 8. Características Prensa de banco..............................................................................70
Tabla 9. Características Taladro Industrial............................................................................71
Tabla 10. Características Compresor..................................................................................... 72
Tabla 11. Distribución de Clientes........................................................................................75
Tabla 12.Distribución de Proveedores................................................................................... 75
Tabla 13. Criterios de Competitividad..................................................................................76
Tabla 14. Tiempos de producción.........................................................................................86
Tabla 15. Alternativas de Producción Más Limpia encontradas...........................................91
Tabla 16. Ejemplo Listado Maestro de Documentos............................................................94
Tabla 17. Documentación para cumplimiento de la Normatividad.......................................98
Tabla 18. Flujo de caja........................................................................................................ 105
LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura 1. Metodología de la investigación............................................................................60
Figura 2.Objetivos del Sistema desde el Balance ScoreCard................................................83
Figura 3. Documentos del Sistema de Gestión Integrado.....................................................94
LISTA DE ANEXOS
pág.
ANEXO A. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO NTC ISO
9001-2015 Y NTC ISO 14001-2015.................................................................................... 77
ANEXO B. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
DECRETO 1072 DE 2015................................................................................................... 78
ANEXO C. TABULACIÓN DE NO CONFORMIDADES................................................80
ANEXO D. DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARA EL INCUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD............................................................................................................... 81
ANEXO E. MANUAL (SIG) SURTIAPLIQUES..............................................................95
ANEXO F. PRONÓSTICO DE DEMANDA...................................................................105
ANEXO G. FLUJO DE CAJA.......................................................................................... 105
ANEXO H. CARTA DE AGRADECIMIENTO A SURTIAPLIQUES...........................106
.
RESUMEN
Surtiapliques es una MIPYME metalmecánica situada en una administración estática, para

cumplir con las exigencias de mercados presentes y futuros se propone el diseño de un
Sistema de Gestión Integrado entre los ámbitos de Calidad por medio de la estandarización
de procesos y satisfacción de las necesidades del cliente bajo la NTC ISO 9001:2015;
Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la normatividad obligatoria como es el
Decreto 1072 de 2015; a nivel Ambiental empleando la estrategia de Producción Más Limpia
con especial énfasis en las buenas prácticas de manufactura y aplicando la NTC ISO
14001:2015. Al alinear estos Sistemas, se presenta una gran probabilidad de crecimiento y
permanencia en el sector industrial encaminados al desarrollo sostenible, desde el inicio
hasta el fin del proceso productivo. Se presentan soluciones integrales desarrolladas desde el
diagnóstico, análisis y desarrollo operacional, sustentadas en métodos teóricos, cualitativos,
cuantitativos y estadísticos, que son plasmados en el diseño documental del Sistema
Integrado que tiene por objetivo satisfacer las necesidades de los grupos de interés
enmarcado en un enfoque por procesos con el fin de mejorar la efectividad de la gestión
empresarial.
PALABRAS CLAVE: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO, PROCESOS, BUENAS

PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, CALIDAD,
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GRUPOS DE INTERÉS.
ABSTRACT
Surtiapliques is a metal-mechanic SME´s stayed on a static administration, to meet with the

requirements of the current and future markets, it is proposed the design of an Integrated
Management System between the areas of Quality by process standardization and meeting
customer requirements based on the NTC ISO 9001:2015, Safety and Health at Work,
complying with the current mandatory legislation as Decree 1072 of 2015; at the
environmental level implementing the Cleaner Production strategy with special emphasis on
good Manufacturing practices and applying NTC ISO 14001:2015. By aligning these
systems, there is a high probability of growth and permanence in the industrial sector aimed
at sustainable development, from the beginning to the end of the production process. Integral
solutions are presented developed since diagnosis, analysis, and operational development,
based on theoretical, qualitative, quantitative and statistical methods, these are embodied in
the documentary design of the Integrated System, that is looking for satisfy all the
stakeholders from the process approach in order to improve the effectiveness of the business
management.
KEY WORDS: INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM, PROCESS, GOOD

MANUFACTURING PRACTICES, CLEANER PRODUCTION, QUALITY,
ENVIRONMENT, SAFETY AND HEALTH AT WORK, STAKE HOLDERS.
INTRODUCCIÓN
Las MIPYMES como unidades productivas, independientes y predominantes en el mercado

colombiano, en tiempos actuales son consideradas frágiles y con poca oportunidad de
subsistencia. Por tanto, ameritan el uso de herramientas actuales de administración y
gestión que impliquen producir más, invirtiendo menos y a su vez cumpliendo con las
necesidades de las partes interesadas de los procesos.
Un Sistema de Gestión Integrado representa una gran oportunidad de crecimiento y

permanencia en el sector empresarial procurando la reconciliación entre el crecimiento
económico y el ahorro de los recursos, por medio de la integración de procesos que pro de
cumplir objetivos previstos que mejoren la eficacia y eficiencia de las empresas.
El presente proyecto se propone el diseño un Sistema de Gestión Integrado de los ámbitos

calidad, ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo en la microempresa Surtiapliques, con el
propósito de cumplir con los requisitos del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Será necesario identificar, manejar y controlar los distintos factores que influyen en los
ámbitos elegidos a desarrollar, comprendiendo las fases de diagnóstico en la cual se analiza
la empresa, a continuación, un desarrollo operacional donde se estandariza el proceso y se
analizan los aspectos críticos encontrados y finalmente se plantea el diseño documental
final pertinente con base a las normas elegidas para ser entregado a la MIPYME.
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Sistema de Gestión Integrado de la empresa Surtiapliques tiene como objetivo lograr que
la organización produzca con estándares, sea amigable con los empleados y el medio
ambiente, estableciendo y promoviendo una política integral, cumpliendo con todos los
requerimientos legales en materia de calidad, ambiental, Salud y Seguridad en el Trabajo, la
actual gestión de la empresa no es la adecuada, lo cual ha ocasionado que se incumpla con
la normatividad vigente además de problemas para la empresa que se incurren en gastos
adicionales.
Implementando un Sistema de Gestión Integrado basados en las NTC ISO 9001:2015, NTC
ISO 14001:2015, las cuales son un estándar a nivel internacional que pretenden mejorar el
desempeño de las organizaciones en materia de Calidad y Gestión Ambiental
respectivamente y el Decreto 1072 de 2015 por el cual se dictan las disposiciones para la
implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Como parte de la responsabilidad social de las empresas, las mismas deben demostrar el
cumplimiento de estándares en el mercado, Surtiapliques se enfrenta a las barreras propias
de las MIPYMES del país, por ello se requiere de alternativas de Producción Más Limpia,
lo cual beneficiará ampliamente a la empresa, ya que aumenta la satisfacción de los grupos
de interés de la organización, optimiza los recursos utilizados, mejora la comunicación
interna y externa, permite establecer políticas, objetivos, programas, metas, de manera
conjunta, mejora la eficiencia industrial, la rentabilidad y la competitividad estando
enmarcado en un proceso de mejora continua que mejorara la imagen de la empresa lo cual
le da una oportunidad de crecimiento más amplia.
Con el presente proyecto se pretende responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el Sistema de
Gestión Integrado apropiado para mejorar el desempeño de la microempresa Surtiapliques
basado en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de
2015?
2. JUSTIFICACIÓN
Hoy en día es necesario satisfacer las necesidades de los clientes enmarcado en el plano
legal de la protección al consumidor, contaminar el entorno por una actividad humana y no
proveer ambientes de trabajo seguros es cada vez más caro, no es solo el factor económico
sino también el papel como industria de reivindicar a la sociedad por ofrecer productos de
baja calidad, afectar el medio ambiente y no procurar la preservación de la salud.
Por tanto, actualmente se habla de la gestión entendiendo las empresas como un todo, el gurú
de la calidad Edwards Deming propuso un cambio cultural importante afirmando que “deben
entender los procesos hacia una visión o meta común y optimizar sus interacciones”1, y Juran
postula que se debe “buscar mejorar la calidad viéndola como una responsabilidad de la
gerencia y en la necesidad de establecer metas”2, con base a estas teorías el objetivo común
es satisfacer los grupos de interés, planear, medir y controlar los procesos que se lleven a
cabo en la organización. La importancia de diseñar un Sistema de Gestión Integrado en la
empresa se debe a que su gestión no es la adecuada, pues su comportamiento es el de una
MIPYME estática, lo cual ha incurrido en que Surtiapliques pierda competitividad con otras
empresas que desempeñan la misma actividad económica y se refleja en pérdida de
clientes y utilidades para la empresa.
Por lo anterior, el presente proyecto pretende diseñar un Sistema de Gestión Integrado, en el

marco de las NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 en conjunto con la aplicación de la
Producción Más Limpia y el Decreto 1072 de 2015.
1
DEMING, Edwards. Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. Madrid: Ediciones
Díaz
2
de Santos,1989. p.16.
GUTIERREZ, Humberto. Calidad total y productividad. México D.F. Mc. Graw Hill, 2005. p. 56.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Sistema de Gestión Integrado entre los Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo basados en las normas NTC-ISO 9001:2015,
NTC-ISO 14001: 2015 y el Decreto 1072 de 2015 para la
microempresa Surtiapliques.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar el proceso productivo de la microempresa Surtiapliques, en materia de gestión

de la calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
Identificar las mejoras para el desempeño ambiental de la microempresa Surtiapliques

generando estrategias del uso sostenible de los recursos naturales.
Determinar las estrategias gerenciales de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la

empresa Surtiapliques que den cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.
Establecer la documentación del Sistema de Gestión Integrado de la empresa Surtiapliques.

4. HIPÓTESIS
“Para llevar a cabo el Diseño del Sistema de Gestión Integrado para la microempresa
Surtiapliques, es primordial el uso práctico de las teorías de calidad como el enfoque al
cliente y por procesos basado en el ciclo Deming (PHVA) enmarcados en la mejora continua
y en el control de la gestión; la utilización de las herramientas de Producción más Limpia
analizando desde el inicio hasta el fin de procesos y vida útil de productos generando
soluciones al inicio y no al final del tubo; la puesta en práctica de los fundamentos de
Seguridad y Salud en el trabajo acompañado de las matrices para identificación, evaluación,
valoración y control de riesgos, la aplicación de los conocimientos referentes de la
ingeniería Industrial como costos de procesos y productos, re-diseño de planta, evaluación y
formulación de proyectos por medio de pronósticos de demanda, presupuestos, VPN
(Valor presente Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno). Por lo tanto, este diseño es la
aplicación integral de los conocimientos adquiridos en el aula de clase”
“El Sistema de Gestión Integrado compuesto por los Sistemas de Gestión Calidad, Ambiental
y Seguridad y Salud en el Trabajo, mejora la producción, aumenta la satisfacción del cliente,
optimiza el consumo de los recursos, reduce los impactos ambientales, disminuye la
incidencia de accidentes de trabajo, enfermedades y riesgos laborales, promueve la salud
física y mental de los trabajadores y garantiza el cumplimiento de la normatividad
vigente enmarcados en un proceso de mejora continua.”
Las hipótesis planteadas son de investigación deductiva, ya que se parte de la teoría. Permite
un sistema de conocimiento más amplio y ayuda a comprobar cómo funcionan las teorías
en la práctica partiendo de lo general a lo específico.3
3
BUENDÍA , Leonor, COLÁS , Pilar., y HERNÁNDEZ, Fuensanta. Métodos de investigación en
Psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill.1997
5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO
5.1. Temática
A partir de un diagnóstico inicial diseñar un Sistema de Gestión Integrado compuesto por
Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, basados en
la Producción Más Limpia para la microempresa metalmecánica Surtiapliques según las
normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001: 2015 y el Decreto 1072 de 2015.
5.2. Ubicación
El área de trabajo es la microempresa Surtiapliques. La empresa está ubicada en la
Diagonal 58 bis sur # 77 - 58 Barrio Cazuca Bogotá, localidad Ismael Perdomo.
Imagen 1. Imagen satelital ubicación Imagen 2. Imagen satelital Surtiapliques(2)
Fuente: Google Maps Fuente: Google Maps

6. MARCO REFERENCIAL
6.1. MARCO EMPRESARIAL

Es una empresa joven lleva aproximadamente tres años en funcionamiento, su nombre nace
de la variedad de apliques que quieren llegar a producir, de antigüedad en ventas tiene cinco
años ya que se dedicaban a la compra y venta, luego empiezan a producir las piñas y los
barrotes inicialmente.
Sus productos fundamentalmente son en material cold rolled apliques para ornamentación,
en este caso detalles para puertas, portones y rejas, los productos insignia son la piña en
denominaciones pequeña, mediana y grande, el otro producto es el barrote sencillo con un
aplique llamado flor cinco pétalos en el centro.
Imagen 4. Piña Mediana
Imagen 3. Barrote Sencillo
Fuente: Autores
Imagen 5. Reja con piña y barrote
Fuente: Autores
Fuente: Autores
6.2. MARCO TEÓRICO
6.2.1. SGC NTC ISO 9001
Los sistemas de gestión de calidad en Colombia se rigen por la NTC ISO 9001, con
base en la norma se analiza el contexto de la organización, se comprenden las
necesidades de las partes interesadas y se determina el Sistema de gestión de Calidad y su
alcance. Para esto se genera la política de calidad en la cual la empresa se compromete a
cumplir con la normatividad vigente y estar enmarcada en un proceso de mejora continua,
para su cumplimiento se establecen objetivos, metas y programas de calidad, también se
establecen acciones correctivas y preventivas y las estrategias de comunicación interna y
externa de la organización.4
6.2.2. Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad para industrias básica de

hierro y acero
La importancia de la calidad de los productos en una microempresa muchas veces queda

aislada, esto se debe a que este tipo de empresas consideran que para mantenerse en un
mercado competitivo, deben reducir sus costos comprando insumos de baja calidad y
realizando un deficiente o ningún control de calidad.
Eventualmente las empresas que no llevan una adecuada gestión desaparecerán,

principalmente porque aquellas que si establecen un Sistema de Gestión de Calidad, y lo
desarrollan adecuadamente toman el control del mercado, es por esto que es de vital
importancia que la microempresa adopte un SGC que le permita mantenerse vigente en el
mercado.
4. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica

Colombiana NTC ISO 9001 2015. Bogotá: ICONTEC.
6.2.3. SGA NTC ISO 14001
Los sistemas de gestión ambiental en Colombia se rigen por la NTC ISO 14001, dentro de la
norma se pide los datos generales de la empresa, diagrama de flujo de procesos,
diagnostico, análisis y evaluación en cuanto aspectos ambientales como lo son vertimientos,
uso de agua, energía, emisiones de CO2.5
Así mismo exige soluciones frente a las problemáticas encontradas por esto se crea la
política ambiental la cual es trazada con objetivos, metas, programas a llevar acabo,
acciones correctivas, preventivas, discriminación de la parte legal competente, el
reforzamiento en lazos de comunicación y toda la documentación necesaria que sustente el
sistema de gestión.
6.2.4. Modelo de un Sistema de Gestión Ambiental para pymes del subsector

metalmecánica
Las pymes que trabajan con hierro y acero ya sea en transformación, ensamble o reparación,
aunque no es a gran escala afectan de manera directa o indirecta al medio ambiente ya que en
la ejecución de su actividad generan gases, vertimientos de agua, emisiones de partículas,
humos metálicos, lixiviados, entre otros y esto es lo que se conoce como impactos
ambientales; elementos que generan la información inicial y la necesidad latente de un
sistema de gestión ambiental.6
5
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica
Colombiana
6
NTC ISO 14001 2015. Bogotá: ICONTEC.
BURITICÁ RINCÓN, Ana. Sostenibilidad ambiental para pymes del subsector de metalmecánica en
Bogotá. Bogotá D.C. 2012.
6.2.5. Política Nacional de Producción Más Limpia
Buscando incrementar la productividad y competitividad de la industria colombiana desde

una perspectiva ambiental, en 1997 el Ministerio de Ambiente establece la Política Nacional
de Producción Más Limpia la cual a partir del objetivo global de “Prevenir y minimizar
eficientemente los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio ambiente,
garantizando la proyección ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la
competitividad empresarial, a partir de introducir la dimensión ambiental en los sectores
productivos, como un desafío de largo plazo,”7 para cumplir con este objetivo macro se
establecen objetivos específicos, metas y estrategias en pro de alcanzar dicho objetivo
global.
6.2.6. Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible
Está orientada a cambiar las prácticas ambientalmente insostenibles de producción y

consumo de los colombianos, buscando reducir la contaminación, preservar recursos,
promover el uso sostenible de los mismos, fomentar la competitividad empresarial y elevar
la calidad de vida.
Con esta se busca generar una infraestructura sostenible, en cooperación de proyectos del
estado y las operaciones de las empresas, fortalecimiento de la regulación, generando un
marco normativo más riguroso pero que es amigable e incentiva a las organizaciones que
cumplen con este, negocios verdes, promoviendo la producción y prestación de servicios
con altas calidades ambientales así como el fortalecimiento de la industria ya existente y por
ultimo compras responsables, generando conciencia en los consumidores del ciclo de vida
ambiental de los productos que adquieren. 8
7
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Política Nacional de Producción más
Limpia. Colombia. Bogotá D.C 1997.
8
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política Nacional de
Producción y Consumo Sostenible. Colombia. Bogotá D.C. 2010.
28
6.2.7. Decreto 1072 de 2015
El decreto estipula que todos los empleadores deberán sustituir el Programa de Salud
Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, por
lo cual se debe dar inicio a las acciones necesarias para cumplir con esto, las empresas con
menos de diez empleados deberán cumplirlo en un lapso de 18 meses.9
Por esta razón el decreto define las directrices que se han de seguir para implementar el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST, las cuales todos los
empleadores públicos y privados deben aplicar, las organizaciones de economía solidaria y
del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, se debe tener cobertura sobre
los trabajadores dependientes y contratistas.
6.2.8. Modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

para industrias básicas de hierro y acero
Las empresas que tienen por objeto social transformación del acero incurren en procesos de
producción con alto riesgo para los operarios, en especial si son una microempresa que no
siempre cuentan con los recursos para proveer a sus empleados de los correctos EPP, esto sin
dejar de lado las actividades administrativas, llevan a que sea de vital importancia para la
empresa implementar un SG-SST, que le brinde a todos sus empleados las garantías
necesarias para poder desempeñar sus correspondientes actividades y operaciones.
9
MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto N° 1072. Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo, Colombia, 26 de Mayo de 2015.
29
6.2.9. Modelo de sistema integrado de gestión para pymes
Un sistema integrado de gestión tiene como objetivo la unificación de los sistemas que tenga
la empresa en varios ámbitos ya sea ambiental, salud y seguridad en el trabajo, calidad,
responsabilidad social empresarial, logística y demás; para generar una base documental
multidimensional y encaminar la empresa a acciones conjuntas para ser más productivas y
reducir costos llevando a cabo buenas prácticas laborales, ambientales y cumpliendo con las
exigencias de los clientes. Inicialmente se propone hacer un diagnóstico para determinar con
que herramientas de gestión cuenta la empresa, análisis de los factores de riesgo, condiciones
legales, análisis completo de la empresa, para proceder a elegir cuales son los sistemas
inmediatos más propicios a planear, hacer, verificar y actuar.
6.2.10. Generalidades de un SIG
Inicialmente se debe realizar una delimitación entre los sistemas de gestión basado en las
normas acogidas donde se demarquen los objetivos, las partes interesadas y los campos
aplicativos. En el caso de un sistema de gestión integrado por calidad, ambiental, salud y
seguridad en el trabajo se utilizó un esquema de procesos bajo el ciclo PHVA donde se
manejan elementos comunes de cada sistema que se gestionan de forma similar.
Según sea la organización (de acuerdo a su tipo, tamaño, cultura, tecnología) y su progreso
de gestión, las etapas de implementación se pueden desarrollar a partir de un diagnóstico,
definición de conceptos básicos, planeación estratégica y estructuración del sistema en esta
última se sugieren aplicar los métodos de mapa de procesos, distribución en planta y
organigrama para dar un orden preciso.10
10
PARDO MARTÍNEZ, Clara. Los sistemas y las auditorias de gestión integral. Generalidades del SGI. 1era
edición. Bogotá: Universidad de La Salle 2012. p11.
30
6.2.11. Requisitos de un SIG
Dentro de los requerimientos de cada etapa, en la estructuración se diseña el SIG, con su red
y caracterización de procesos además de definir tareas y actividades. Por consiguiente, en
el direccionamiento estratégico se revisa o crea la misión, visión, objetivos estratégicos,
política integral, los objetivos por ámbito, procesos e indicadores de evaluación de
desempeño ya que es clave la valoración de lo planeado versus los resultados.
Finalmente se genera un diseño documental donde estará el manual del sistema de

gestión, procedimientos, instructivos, protocolos, programas, registros y documentos
externos que sustenten las actividades hechas. Lo conveniente es cumplir con cada ítem de
las normas a las que se acoja la empresa así como los requerimientos propios establecidos
para incursionar en la mejora continua.
6.2.12. Módulos de un Sistema de Gestión Integral
En la estructura de un SGI se reconocen módulos comunes para los tres sistemas bajo los
direccionamientos de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001: 2015, el Decreto
1072 de 2015 y el ciclo PHVA, estos son11:
6.2.12.1. Modulo gerencial

El cual permite a la organización tener responsabilidad desde el nivel más alto y el
suministro de recursos necesarios para el desarrollo y gestión del sistema.
6.2.12.2. Modulo documental

Dentro de los requisitos fundamentales que piden las normas esta la documentación de
procesos y procedimientos donde se describe las diferentes actividades o requerimientos de
los procesos del sistema.
11
PARDO MARTÍNEZ, Clara. Los sistemas y las auditorias de gestión integral. Generalidades del SGI. 1era
edición. Bogotá: Universidad de La Salle 2012.p52.
31
6.2.12.3. Modulo gestión de los recursos
En una organización y en el desarrollo de un proceso es fundamental el manejo de los
recursos por tanto en un SGI es necesario especificar el manejo de estos, ya que la dirección
debe determinar, priorizar y proporcionar los recursos necesarios para la implementación de
políticas, el logro de los objetivo y metas.
6.2.12.4. Modulo operacional

Es uno de los más significativos en la implantación de un sistema de gestión debido a que
plasma lo que dictan las normas de una manera operativa de acuerdo a las actividades y
procesos del negocio.
6.2.12.5. Módulo de medición y seguimiento

Se deben medir los procesos bajo ciertos requerimientos, demostrar la efectividad del sistema
en la medida que se cumplen los objetivos y se logran mejoras en el desempeño.
6.2.12.6. Módulo de mejora

Con base a los resultados de los procesos de los sistemas de gestión de la empresa, se deben
establecer nuevos objetivos, corregir errores y prevenir cambios que fortalezcan y ayuden
la gestión.
6.2.12.7. Módulo de auditorías integrales

En la organización se debe disponer y mantener, un programa y sus respectivos
procedimientos para llevar a cabo las auditorias periódicas del SGI, para precisar si el
sistema es conforme frente a las disposiciones planificadas para los tres ámbitos, observando
si la implementación y mantenimiento es de manera eficaz, si se cumplen las políticas y
objetivos.
6.3. MARCO CONCEPTUAL
6.3.1. Sistema de Gestión de Calidad SGC
Comprende las actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y
determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados, gestiona los
procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los
resultados para las partes interesadas pertinentes.12
6.3.2. Calidad
La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la

capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las
partes interesadas pertinentes13
6.3.3. Política de calidad
Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global de la organización,

puede alinearse con la visión y la misión de la organización y proporciona un marco de
referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. 14
6.3.4. Objetivo de calidad
Los objetivos de la calidad se basan en la política de la calidad, generalmente se especifican

para las funciones, niveles y procesos pertinentes de la organización.15
12
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana
NTC
13
ISO 9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p. 8.
Ibíd., p.7.
14
Ibíd., p.22.
15
Ibíd., p.24.
6.3.5. Meta de calidad
Requisito de desempeño minucioso aplicable a la organización o a partes de ella que tiene su

origen en los objetivos de calidad y en lo que es necesario establecer y cumplir para
alcanzar dichos objetivos.16
6.3.6. Enfoque al cliente
El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y
tratar de exceder las expectativas del cliente. Entender las necesidades actuales y futuras de
los clientes y de otras partes interesadas contribuye al éxito sostenido de la organización.17
6.3.7. Enfoque por procesos
Las organizaciones tienen una misión y para cumplirla desarrollan variadas actividades,
definimos un proceso como “un conjunto de actividades que recibe elementos o recursos de
entrada y los transforma en salidas, o sea, resultados”. Cuando en una organización “se
aplica un sistema de procesos los que se identifican, se interrelacionan y se gestionan para
garantizar un resultado deseado y que satisfaga las necesidades del cliente se dice que se
cuenta con un enfoque basado en procesos”.18
6.3.8. Mapa de procesos
Los mapas de procesos se definen gráficamente, en lo que se conoce como diagramas de

valor, combinando la perspectiva global de la compañía con las
16
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC
ISO
17
9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p.27.
NTC ISO 9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p.9.
18
VALDÉS HERRERA, Clemente; 2010, mayo 3. http://www.gestiopolis.com/enfoque-basado- procesos/
perspectivas locales del departamento respectivo en el que se inscribe cada proceso, es decir,
identifica la interacción entre lo general y lo especifico.19
6.3.9. Mejora
Pueden ser mejora del desempeño del proceso, de las capacidades de la organización y de la
satisfacción del cliente; mejora del enfoque en la investigación y la determinación de la
causa raíz seguido de la prevención y las acciones correctivas; aumento de la capacidad de
anticiparse y reaccionar ante los riesgos y oportunidades internas y externas. 20
6.3.10. Indicadores de gestión
Un indicador se define como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que
permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno
observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas. 21
6.3.11. Sistema de gestión ambiental
Es el marco de trabajo que sigue una organización con el objeto de alcanzar o mantener un
determinado comportamiento medioambiental, de acuerdo con las metas que previamente se
hayan fijado como respuesta a las normas legales, a los riesgos ambientales y a las
presiones sociales, financieras, económicas y competitivas a las que tiene que enfrentarse. 22
19
Retos en supply Chain. 2014 octubre. http://retos-operaciones-logistica.eae.es/2014/10/tipos-
definicion-y-desarrollo-de-un-mapa-de-procesos.htm
20
NTC ISO 9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p. 12.
21
Institución Universitaria de Envigado. 2014.
http://www.iue.edu.co/documents/emp/comoGerenciar.pdf
22
GRANERO, Javier & FERRANDO, Miguel. Como implementar un Sistema de Gestión Ambiental según la
a
norma ISO 14001: 2004, 2. Edición. Madrid, p. 14.
6.3.12. Medio ambiente
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
23
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
6.3.13. Residuos
Los residuos son los restos de las actividades humanas considerados como inútiles y sin
valor económico para quien lo genera, o sea para el dueño inicial del residuo, entonces la
actitud instintiva o primaria es tratar de deshacerse de este material y alejarlo lo más posible
de su vista.24
6.3.14. Vertimiento
Es la descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos,

sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. 25
6.3.15. Política ambiental
La política ambiental es la preocupación y desarrollo de objetivos con fines para mejorar el

medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un
desarrollo sostenible. 26
6.3.16. Desempeño Ambiental
Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. 27
23
NTC ISO 14001 2015. Bogotá: ICONTEC, p. 2.
24
RODOLFO, Brión. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Buenos Aires, 2010, p. 234.
25
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Decreto N° 3930, 25
de octubre de 2010.
26
Ecología verde, Octubre 06, 2008, http://www.ecologiaverde.com/la-politica-ambiental/. 27
NTC ISO 14001 2015. Bogotá: ICONTEC, p. 3.
36
6.3.17. Aspectos ambientales
Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede

interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener
un impacto ambiental significativo. 28
6.3.18. Meta Ambiental
Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ellas que tiene su

origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar
dichos objetivos. 29
6.3.19. Objetivo ambiental
Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización
establece. 30
6.3.20. Impacto ambiental
Es cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total
31
o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
6.3.21. Prevención de la contaminación
Utilización de procesos, practicas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para

evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la
28
NTC
29
ISO 14001 2015. Bogotá: ICONTEC, p.2.
Ibíd., p.3.
30
Ibíd., p.3.
31
Ibíd., p.2.
37
generación, emisión o descarga de cualquier tipo de residuo o contaminante, con el fin de
reducir los impactos ambientales adversos. 32
6.3.22. Producción Más limpia
La Producción Más Limpia consiste en la aplicación continua de una estrategia ambiental

preventiva integral a procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia general y
para reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente, mientras mejora la eficiencia
industrial, la rentabilidad y la competitividad.33
6.3.23. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y

que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.34
6.3.24. Seguridad y Salud en el trabajo
Es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.35
32
NTC
33
ISO 14001 2015. Bogotá: ICONTEC, p.4.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE UNEP, Acuerdos
ambientales y Producción Más Limpia, 2006.p.2.
34
MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto N° 1072. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Trabajo, Colombia, 26 de Mayo de 2015.p.78.
35
MINISTERIO DEL TRABAJO. Ley N° 1562. Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional, Colombia, Julio 11 de 2012.p.1.
6.3.25. Política de Seguridad y Salud en el trabajo
El empleador o contratante debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en
el Trabajo - SST que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance
sobre todos, sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de
contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. 36
6.3.26. Objetivo de Seguridad y Salud en el trabajo
Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de seguridad y salud en el

trabajo establecida en la empresa y el resultado de la evaluación inicial y auditoria que se
realicen. 37
6.3.27. Centro de trabajo
Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área destinada a una actividad
económica en una empresa determinada.
6.3.28. Ambiente de trabajo
Es el medio donde se desarrolla el trabajo el cual está determinado por las condiciones
térmicas, el ruido, la iluminación, las vibraciones y las radiaciones, así como por los
contaminantes químicos y biológicos. El ambiente de trabajo adquiere relevancia porque
en este se encuentran los contaminantes y por el tiempo que los empleados permanecen allí.
38
36
MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto N° 1072. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del
37
Sector Trabajo, Colombia, 26 de Mayo de 2015.p.78.
Ibíd., p.16.
38
ARELLANO, Javier y RODRÍGUEZ, Rafael, Salud en el trabajo y seguridad industrial, México: Alfaomega
Grupo Editor, S.A, 2013, p.4.
6.3.29. Riesgo
Se entiende por riesgo la posibilidad de que algún elemento de trabajo ocasione un daño
o desequilibrio en la salud de las personas.39
6.3.30. Evaluación del riesgo
Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que

dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. 40
6.3.31. Peligro
Se entiende por peligro una situación que se caracteriza por la viabilidad de que ocurra un
incidente potencialmente dañino, es decir, un suceso capaz de generar daño sobre bienes
materiales o sobre la salud de las personas.41
6.3.32. Identificación del peligro
El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga
alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas,
máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores
independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar
los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda
priorizarlos y establecer los controles necesarios.42
39
40
ROJO AGUIRRE, Gonzalo. Seguridad y medio ambiente en planta química, IC Editorial. 2014. p.2.
Reglamentario del Sector Trabajo, Colombia, 26 de Mayo de 2015.p.76.
41
ROJO AGUIRRE, Gonzalo. Seguridad y medio ambiente en planta química, IC Editorial. 2014. p.2.
42
Reglamentario del Sector Trabajo, Colombia, 26 de Mayo de 2015.p.76.
6.3.33. Enfermedad laboral
La enfermedad laboral o profesional es ocasionada por la exposición reiterativa a agentes

ambientales que están presentes durante el proceso del trabajo. Para que se desarrolle una
enfermedad de trabajo debe haber contacto entre la personal y el agente que la provoque.43
6.3.34. Accidente de trabajo
Los accidentes de trabajo pueden definirse como aquellos sucesos que han producido al
menos un daño en la integridad física de los trabajadores. Estos sucesos deben producirse
cuando se realizan labores o por consecuencias de estas.44
6.3.35. Sistema integrado de gestión
Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar y

fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los
Subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno,
Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo Administrativo, entre otros) 45.
43
ARELLANO, Javier y RODRÍGUEZ, Rafael, Salud en el trabajo y seguridad industrial, México: Alfaomega
Grupo Editor, S.A, 2013, p.5.
44
GARCÍA SEGURA, Vicente. Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños
negocios. España: IC Editorial, 2014.
45
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA guía de sistemas de gestión de calidad,
definición SIG. file:///C:/Users/Usuario/Documents/2016-1/Anteproyecto/guiaarmonizacionmeci-
calidad.pdf
6.3.36. Ciclo Deming PHVA
El círculo o la rueda siempre debe estar en movimiento y cada uno de los pasos alimenta el
siguiente, de forma que cada vez sea más sencillo avanzar y más natural.
Planificar (Plan): en esta etapa se planifica los cambios y lo que se pretende
alcanzar. Es el momento de establecer una estrategia en el papel, de valorar los pasos
a seguir y de planificar lo que se debe utilizar para conseguir los fines que se
estipulan en este punto.
Hacer (Do): aquí se lleva a cabo lo planeado. Siguiendo lo estipulado en el punto
anterior, se procede a seguir los pasos indicados en el mismo orden y proporción en
el que se encuentran indicados en la fase de planificación.
Verificar (Check): en este paso se debe verificar que se ha actuado de acuerdo a lo
planeado así como que los efectos del plan son los correctos y se corresponden a lo
que inicialmente se diseñó.
Actuar (Act): a partir de los resultados conseguidos en la fase anterior se procede a
recopilar lo aprendido y a ponerlo en marcha. También suelen aparecer
recomendaciones y observaciones que suelen servir para volver al paso inicial de
Planificar y así el círculo nunca dejará de fluir.46
6.3.37. Compromiso de la dirección
La Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel
tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización
además debe tener un plan estratégico para asegurar que se lleve a cabo el sistema de
gestión. 47
46
ROJO Ana, Ciclo PHVA. http://www.sbqconsultores.es/el-ciclo-de-deming-o-circulo-pdca/ 47
6.3.38. Mejoramiento continúo
El proceso de establecer objetivos y de encontrar oportunidades para la mejora es un proceso

continuo mediante el uso de hallazgos de la auditoría y sus conclusiones, del análisis de los
datos, de las revisiones por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a una acción
correctiva o una acción preventiva.48
6.3.39. No conformidad
Es el incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como
requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria.
Pueden ser de dos tipos:

 No conformidad mayor: ausencia o fallo en implantar y mantener uno o más
requisitos del sistema de gestión de la calidad, basándose en evidencias o
evaluaciones objetivas. Las entidades certificadoras no pueden conceder el
certificado mientras exista una no conformidad mayor.
 No conformidad menor (o solamente no conformidad): es una no conformidad
detectada, que por sus características no llega a la gravedad de la anterior.49
48
NTC
49
ISO 9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p.18.
Asociación Española para la Calidad (AEC) 2016. http://www.aec.es/web/guest/centro-
conocimiento/no-conformidad
6.3.40. Defecto
No conformidad relativa a un uso previsto o especificado, su diferencia con una no

conformidad radica en sus connotaciones legales, particularmente aquellas asociadas a la
responsabilidad legal de los productos y servicios.50
6.3.41. Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria; “generalmente

implícita” significa que es habitual o práctica común para la organización y las partes
interesadas el que la necesidad o expectativa bajo consideración está implícita.51
6.3.42. Política
Intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta

dirección. Este término es uno de los términos comunes y definiciones esenciales para las
normas de sistemas de gestión. 52
6.3.43. Objetivo
Puede ser estratégico, táctico u operativo pueden referirse a diferentes disciplinas (tales como
objetivos financieros, de salud y seguridad y ambientales) y se pueden aplicar en diferentes
niveles tales como estratégicos, para toda la organización, para el proyecto, el producto y el
proceso.53
50
NTC
51
ISO 9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p. 23.
Ibíd., p.23.
52
Ibíd., p.22.
53
6.3.44. Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar
un resultado previsto, en materia de gestión el “resultado previsto” de un proceso se
denomine salida, producto o servicio depende del contexto de la referencia. Las entradas de
un proceso son generalmente las salidas de otros procesos y las salidas de un proceso son
generalmente las entradas de otros procesos.54
6.3.45. Programa
Son documentos que describen los métodos a seguir para cumplir los objetivos, se debe
establecer un programa para cada nuevo proyecto que prevea el desarrollo de un nuevo
producto o la modificación de una ya existente.55
6.3.46. Procedimiento
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Estos pueden estar
documentados o no.
6.3.47. Instructivo
Se elabora si hay que aclarar con más detalle las comprobaciones realizadas en el marco del
manual de gestión integrado o que contenga información confidencial, los puestos de
trabajo involucrados deberán poseer la versión más actualizada de los mismos.56
54
55
ACOSTA ZAMUDIO, Jaime, 2010.p, 75.
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/7470/2/133182.pdf
56
45
6.3.48. Control documental
Todos los documentos y datos están disponibles y accesibles, a través de medio electrónico o
físico, conforme el caso, a todas las personas que necesita la información para ejecutar sus
labores.57
6.3.49. Acción correctiva
Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir, se toma
para prevenir que algo vuelva a ocurrir.58
6.3.50. Acción preventiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. Se
toma para prevenir que algo ocurra.59
6.3.51. Auditoria
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los
criterios de auditoría. Los elementos fundamentales de una auditoría incluyen la
determinación de la conformidad de un objeto de acuerdo con un procedimiento llevado a
cabo por personal que no es responsable del objeto auditado.60
57
58
59
Ibíd., p.31.
60
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma Técnica Colombiana NTC
ISO 9000 2015. Bogotá: ICONTEC; 2015, p.32.
6.4. ESTADO DEL ARTE

6.4.1. Diseño e implementación de un sistema de calidad en la industria
Metalmecánica Acero y Metal
Las organizaciones necesitan ser competitivas en mercados nacionales e internacionales por

tanto es necesario desarrollar procesos estandarizados que sustenten productos de calidad
para incrementar la satisfacción del cliente y lograr mantenerse en el mercado.
Comenzaron analizando la situación inicial abarcando historia, gestión técnica,

administrativa, de talento humano, continuaron con la descripción de problemas y su
diagnóstico en base a las causas de raíz, se hizo hincapié en el análisis de procesos para
obtener los criterios y la panorámica suficiente para definir alcance, cronograma y
presupuesto del proyecto. Dentro de los problemas más críticos encontraron la falta de
definición de roles, responsabilidad, procedimientos de trabajo, cero cultura de planificación
y organización del trabajo, nada en cuanto al mantenimiento preventivo de equipos.
El compromiso era identificar áreas críticas para la mejora, con un alcance de fabricar y
controlar Calidad; las actividades fueron planeadas a un año con un presupuesto de 32.100
dólares. Se implantaron las auditorias en ocho meses ya se veían los resultados de mejora
en la satisfacción del cliente, reducción de producto no conforme y sus costos, mejor
desempeño de proveedores, reducción en tiempos de espera de máquinas.61
61
CÓRDOVA LAPO, Ligia; BERMEO ANDRADE, Rebeca; MÉNDEZ CAICHE, Raquel y ARIAS
ULLOA, Cristian. Diseño e implementación de un sistema de calidad en la industria Metalmecánica Acero y
Metal
47
6.4.2. Gestión de calidad en PyMES manufactureras certificadas con ISO
9001:2000
La hipótesis inicial era que las empresas al parecer se certifican con ISO solo para cumplir
con el requisito, sin contemplar otros beneficios. Por tanto, el objetivo de la investigación de
corte cualitativo radico en identificar las manifestaciones de la gestión de calidad en la
organización.
La pregunta problema fue ¿cuáles son las manifestaciones de la gestión de calidad, según la
prioridad de los componentes de los agentes facilitadores, en cinco pequeñas empresas
certificadas con ISO?, se recolectaron datos por medio de entrevistas, los cuales se
analizaron por medio de una conceptualización, categorización, organización y
estructuración, para luego validar los datos y proceder a la discusión de resultados.
Concluyeron que la gestión no sólo garantizó la calidad de los productos y servicios, sino
que mejoró la administración de las empresas del caso: incentivo a los empresarios a
incursionar en industrias igual de exigentes o más que la automotriz; a concebir una idea
global de negocios; a incursionar en el mercado extranjero. 62
6.4.3. Sistema de Gestión Ambiental en la Industria de hierro y acero
La industrial de hierro y acero en Colombia cuenta con grandes competidores a nivel

comercial y aquellas que han sabido establecer un correcto SGA se han posicionado en los
primeros lugares, gracias a que el público identifica la amabilidad con el medio ambiente
como un alto estándar para la organización, como se identifica en el SGA de Tenaris que
en su sucursal colombiana cuenta
62
MERCADO SALGADO, Patricia y DEMUNER FLORES, María. Gestión de calidad en PyMEs
manufactureras certificadas con ISO 9001:2000
con certificación de la NTC ISO 14001:2004 “Incorporamos el cuidado del medio ambiente
a todos nuestros procedimientos de gestión de negocios, desde el comienzo del proceso
productivo hasta la entrega final de los productos y servicios a nuestros clientes.
Entendemos que eso es un factor diferenciador para el medio ambiente, una de las
principales prioridades para nuestros clientes.” 63
Por otro lado uno de los ítems más difíciles de alcanzar en un SGA es la disposición final
de los residuos generados tanto en el proceso productivo como en el post consumo, la
empresa GERDAU DIACO comprende esto y lo establece como uno de sus objetivos en su
SGA, “El objetivo es garantizar todo el seguimiento del proceso, desde el uso de materias
primas, pasando por la parte industrial y de distribución de productos, hasta la correcta
destinación de los co- productos en el proceso”,64 las organizaciones que establecen
adecuadamente como han de ser gestionados los residuos de sus operaciones se evitan
problemas legales y tienen una imagen positiva ante el mercado que buscan abarcar.
6.4.4. Planificación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Industria de

hierro y acero
Es vital para el sistema establecer un buen cronograma que permita identificar el estado
actual de la organización como punto de partida, es importante identificar la zona donde se
desarrolla la producción de la empresa para que esta no incumpla con la legislación vigente
como se evidencia en la formulación de un SGA para la empresa Ingeometales B.C “Según
la delimitación que se tiene en la zona se evidencia claramente que el desarrollo industrial
que se lleva a cabo en esta no
63
TENARIS, Sistema de gestión de medio Ambiente, Gestión de Energía y Medio Ambiente.
64
GERDAU DIACO, Sistema de Gestión Ambiental.
49
está acorde con las reglamentaciones establecidas…”65, partiendo de esto se pueden

comenzar a desarrollar los diferentes factores que componen el diseño e implementación de
un SGA.
Adicional a esto al momento de planificar es importante identificar los diferentes grupos de

interés y como estos se ven afectados por las actividades de la empresa y beneficiados por
las acciones tomadas por la empresa, como indican en el diseño de un SGA para la
empresa PROMEL INGENIERÍA LTDA “Es necesario entender que las acciones aisladas
no son suficientes, la efectividad y sostenibilidad de herramientas que buscan la
revitalización del medio ambiente es posible, si los diferentes actores son conscientes de la
necesidad de trabajar juntos…”66,esto también facilita que todos los miembros sean
conscientes de la importancia de un buen desempeño ambiental de la industria y como este
buen desempeño beneficiara tanto a la empresa como a los distintos grupos de interés.
6.4.5. Producción Más Limpia en la Industria Colombiana
La PML no es una de las estrategias que estén más presentes hoy en día en la industria
colombiana, sin embargo es una de las más necesarias, al adoptar estrategias que sean
ambientalmente sostenibles, no solo sale beneficiada la industria, sino todo la comunidad,
esto se debe a que la implementación de PML genera un equilibrio entre lo social, lo
ambiental y lo económico para la organización.
“Las empresas que han implementado PML en su proceso han evidenciado una optimización
en los recursos utilizados, una mayor productividad y una
65
LEÓN, Julián Alirio. Formulación del Sistema de Gestión Ambiental para la Empresa Ingeometales BC.
Colombia.
66
2013. 60p.
CEDANO ESCOBAR, Luis. Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental conforme los
requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 en la empresa PROMEL Ingeniería Ltda. Cali.2012.
50
disminución en los residuos generados.” 67 A pesar de una inversión inicial como es común
algo elevada, es una gran inversión a mediano y largo plazo, ya que esa inversión se ve
retribuida en la reducción de consumo de los recursos, reducción en las horas hombre y
horas máquina, esto sumando a que una organización con un buena estrategia de PML es un
referente en el mercado lo cual le permite competir al más alto nivel en un entorno cada vez
más competitivo.
6.4.6. Producción Más Limpia en la Industria de hierro y acero
La reducción del consumo del agua, emisiones atmosféricas y residuos sólidos dispuestos en
sanitarios, son los aspectos ambientales controlados por la empresa Multiherrajes68, en lugar
de generar aguas residuales incorporaron sistemas de filtración en su proceso que le
permite reutilizar el agua y comenzaron a reciclar las sales del proceso para fabricar
insumos agrícolas, esto le permitió disminuir el consumo de agua, la calidad y el nivel de los
vertimientos y disminuir la emisión de material particulado de óxidos de azufre y nitrógeno a
la atmosfera.
Por otro lado, las Industriales Gales69, implementaron aislamiento térmico de tanques, que
disminuyeron tiempos de encendido y apagado lo cual redujo la pérdida de energía en el
sistema, la implementación de sistemas de enjuagues dobles mejora la calidad del agua de
enjuague y disminuye el reproceso de piezas, la inversión realizada por la empresa se
recupera en cinco meses, lo cual evidencia que es una inversión que al momento de
recuperarse generara gran utilidad a la empresa.
67
BENÍTEZ, Neyla. Producción Limpia y Biorremediación para la disminución de la contaminación por
Cromo en la Industria de Curtiembres. Revista del Doctorado Interinstitucional en Ciencias
ambientales,Colombia,
68 2011. Pag 25-31.
CENTRO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y TECNOLOGÍAS AMBIENTALES CNPMLYTA,
Casos de aplicación de producción Más limpia en Colombia, Colombia, 2002, p.14.
69
Ibíd., p.23.
Uno de los más grandes casos se presenta en Bonem S.A70 en el cual se reduce el
consumo de agua, reduce consumo de energía, reduce emisiones atmosféricas, reduce
residuos líquidos y sólidos, reutilizan material de empaque, disminuye aceites para incinerar
y optimizan los aceites utilizados en su proceso, todo esto se realiza gracias a la
implementación de medidas de PML como la recuperación de aceites, la clasificación de
los residuos en la fuente y venta de material clasificado, buenas prácticas de ahorro de agua,
de energía y reutilización del material del empaque; todo esto a un precio no tan costoso y
que en no más de un año la inversión es recuperada.
6.4.7. Manual de buenas prácticas industrias metalmecánicas.
El objetivo de este es disponer de una guía de buenas prácticas para la prevención de

riesgos del trabajo, protección y promoción de la salud, orientada a todos los actores sociales
del mundo del trabajo enfocado en el sector metalmecánica.
Los riesgos generales se hicieron la tipificación por color y forma según su tipo, en los
específicos de los procesos pertinentes a este sector industrial se desarrollaron en un flujo
grama con su receptivo análisis. Sugieren las señalizaciones, posturas, uso de elementos de
protección personal y protocolos en caso de accidente apropiados a cada máquina utilizada,
además dan un instructivo de que tener y cómo actuar en caso de emergencia como lo son
los incendios.71
70
CENTRO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y TECNOLOGÍAS AMBIENTALES CNPMLYTA, Casos
de
71
aplicación de producción Más limpia en Colombia, Colombia, 2002, p.34.
MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Manual de buenas prácticas
industrias metalmecánicas. Argentina 2014.
6.4.8. Propuesta de un programa de salud ocupacional para la pequeña
empresa del sector metalmecánico
El objetivo fue el diseño de un programa de salud ocupacional para una PyME en el sector
metalmecánica que permitiera establecer actividades de promoción, prevención y control de
riesgos para garantizar mejorar la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo a corto,
mediano y largo plazo.
Dicho diseño se desarrolló en base a la realización del panorama de factores riesgos

encontrado en la empresa y se constituyó un programa de salud ocupacional constituido por
los subprogramas de medicina preventiva, medicina del trabajo y el de higiene y seguridad
industrial, además del establecimiento del comité paritario de salud ocupacional.
Dentro del desarrollo definieron el organigrama de la empresa, generaron la misión y

visión, descripción del proceso, establecieron la política de salud ocupacional, se hizo un
análisis de recuso disponible y presentaron los controles respecto a cada factor de riesgo.
6.4.9. Los modelos de gestión integral de calidad, medio ambiente y salud

ocupacional: un esquema de mejoramiento
Las empresas se enfrentan a diferentes retos para cumplir con desafíos cotidianos como lo
son viabilidad, rentabilidad y permanencia. No es coherente que una organización ofrezca
producto y/o servicio que satisfagan las necesidades de los clientes mientras sus procesos
productivos o de prestación del servicio contengan aspectos, riesgos e impactos que
perturben al entorno y presenten una alta accidentalidad de sus colaboradores, o accidentes
en el patrimonio propio o de los stakeholders.
Dentro de las ventajas de la aplicación de un modelo integrado HSEQ están que las
personas son competentes integralmente para desempeñar las funciones de sus cargos,
mejor utilización de recursos de la compañía, procesos productivos más eficientes,
prevención de situaciones de riesgos para los empleados y el medio ambiente por tanto se
concluye que el análisis costo/beneficio es muy positivo para la organización.
Una vez definidas las necesidades reales, el deber de responder a los procesos de
mejoramiento y optimización, es un tema de asumir a diario por la alta dirección y la
implementación se logra con la participación de todos los miembros y partes interesadas. El
HSEQ debe estar sustentado por un portafolio de herramientas de gestión dentro de lo básico
orientado por procesos los cuales pueden ser de direccionamientos, de realización soporte,
medición y mejora, enmarco en el ciclo PHVA y bajo los requerimientos de las normas ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en este caso. 72
6.4.10. ¿Cuáles son las principales barreras existentes en las pymes

durante la implementación de los sistemas integrados de gestión?
La implementación de los SIG en las organizaciones conlleva a un gran número de

dificultades durante su transición, el objetivo es subsanar todos inconvenientes y someterlas
a un mejoramiento continuo para adquirir múltiples beneficios y dar cumplimiento a las
directrices trazadas por la organización. Las problemáticas de mayor trascendencia son faltas
de tiempo de los involucrados en el proceso, el inadecuado entendimiento de los requisitos
de la norma de referencia, la documentación excesiva, las dificultades generadas por los
recursos económicos
72
GARZÓN, Héctor Los modelos de gestión integral de calidad, medio ambiente y salud ocupacional: un
esquema de mejoramiento
y las limitantes en recursos humanos, la motivación, aspectos organizacionales y tecnología.
Al tratarse de un proceso nuevo de implementación, los emprendedores y actuales

empresarios de PYMES deben concebir, planificar las estrategias para enfrentarse a las
diferentes barreras, es imprescindible el hecho de que hay que invertir los esfuerzos y
recursos en el mejoramiento continuo y así lograr resultados excelentes en un menor tiempo
encaminando la empresa el éxito, eficiencia, productividad y competitividad de las
organizaciones.73
73
ORTIZ SASTOQUE, Gloria ¿Cuáles son las principales barreras existentes en las pymes durante la
implementación de los sistemas integrados de gestión? Bogotá, 2015
55
6.5. MARCO NORMATIVO

 Constitución política de Colombia de 1991.
 Ley 1480 de 2011, Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y
se dictan otras disposiciones.
 Ley 1562 de 2012, Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
 Decreto Único del Sector Trabajo 1072 de 2015
 Decreto 1477 de 2014, Por el cual se expide la Tabla de enfermedades laborales.
 Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo.
 Decreto 895 de 2008, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007
sobre uso racional y eficiente de energía eléctrica.
 Resolución 358 de 2013, Por medio del cual se conforma el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo y se designen los representantes del empleador.
 Resolución 6982 de 2011, Por la cual se dictan normas sobre prevención y control
de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la calidad del aire.
 Resolución 610 de 2010, Por la cual se modifica la Resolución 601 de 2006
(Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo
el territorio nacional en condiciones de referencia).
 Resolución 1016 de 1989, Por la cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores del país.
 Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible de 2010.
 Política Nacional de Producción Más Limpia de 1997.
 NTC ISO-9001:2015; Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
56
 NTC ISO-14001:2015; Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con
orientación para su uso.
7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto se basa en el tipo de investigación descriptiva, la cual registra, analiza e
interpreta la naturaleza actual del sistema, y los procesos que lo componen.74
7.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

7.2.1. Fases del proyecto
 Diagnóstico: Se busca conocer el estado actual de la empresa en materia de Calidad,

Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, del mismo modo identificar si la empresa
ha implementado algún Sistema de Gestión con su respectiva documentación, mediante
una visita a la empresa y la realización de listas de chequeo que permitan evidenciar el
estado actual de la empresa en los tres aspectos mencionados.
 Desarrollo operacional: Se establecen las fichas técnicas de los productos, las hojas
de proceso y las cartas de control, se analizan los principales aspectos ambientales en
los cuales incide la empresa y se generan estrategias para el uso sostenible de los
recursos naturales, se realiza un análisis de riesgos por medio del panorama y la GTC
45 y se establecen tácticas gerenciales para la gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Diseño documental: Se diseñan todos los documentos que exigen las NTC- ISO
9001:2015, NTC- ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 para los Sistemas de
Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, además de la
entrega a la MIPYME. Ver Figura 1. Metodología de la investigación.
74
TAMAYO TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. México, D.F. Editorial
Limusa. S.A. 2002. p 43.
7.2.2. Técnicas de recolección de información
La técnica a utilizar en el desarrollo del proyecto es la observación, la cual permitirá hacer

un registro visual del comportamiento real y ejecución de los procesos de la MIPYME. Otra
es la recopilación escrita de información que posibilitan un conocimiento a fondo las
condiciones de trabajo de los trabajadores además entrevistas con el gerente y colaboradores
para indagar acerca de las actividades diarias del proceso productivo que se realizan.
7.2.2.1. Instrumentos para la recolección

Los mecanismos a utilizar para recolectar y registrar información son listas de chequeo,
encuestas y evidencia fotográfica que evidencie la situación real de la empresa en cuanto a la
calidad del producto, la preservación el medio ambiente, la salud y seguridad de los
colaboradores.
7.2.2.1.1. Fuentes primarias

Serán por medio de encuestas personales a cada uno de los colaboradores y observación
directa en un día normal de la MIPYME. Se hará uso de reuniones individuales y grupales de
las que se extraerá la información necesaria para hacer un buen trabajo de campo.
7.2.2.1.2. Fuentes secundarias

Las fuentes de información secundarias son:
 Textos bibliográficos relacionados con la metodología para desarrollar el trabajo de
grado y el desarrollo del sistema de gestión integrales conformados por calidad,
ambiente, seguridad y salud en el trabajo en la PYMES haciendo hincapié en las de
sector metalmecánica.
 Internet: Páginas relacionadas con los sistemas de gestión integrados, uso de bases
de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia,
 Marcos legales: las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001: 2015 y el
Decreto 1072 de 2015.
Figura 1. Metodología de la investigación
Objetivos Actividades Resultados
Diagnosticar el proceso
productivo de la -Fichas Técnicas.
microempresa - Visitar la empresa.
- Identificar el proceso productivo. -Hojas de procesos.
Surtiapliques, en materia
de gestión de la calidad, - Elaborar diagramas de recorrido y -Cartas de Control.
flujo.
gestión ambiental y -Estandarización de
seguridad y salud en el - Realizar las fichas técnicas de tiempos
los productos.
trabajo.
- Realizar las Hojas de procesos y
Cartas de Control
-Realizar un estudio de tiempos
Identificar mejoras para el - Visitar la empresa.

-Estrategias del uso
desempeño ambiental de la - Elaborar una lista de chequeo sostenible de los recursos
microempresa Surtiapliques ambiental. naturales.
generando estrategias del uso - Construir una matriz de
sostenible de los recursos impacto ambiental (Batelle-
naturales. Columbus) para determinar
aspectos ambientales
significativos.
- Elaborar una lista de chequeo de

Determinar las estrategias SISO.
gerenciales de la Estrategias gerenciales de la
-Elaborar la matriz de riesgos Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud en el GTC 45.
Trabajo para la empresa Trabajo.
-Construir el panorama de
Surtiapliques. riesgos.
Establecer la --Identificar los requisitos legales

documentación del Sistema -Manual del Sistema de
vigentes. Gestión Integral.
de Gestión Integrado de la -Realizar una matriz legal
empresa Surtiapliques. ambiental. -Política Integral.
-Definir la política integral. -Objetivos y Metas
-Establecer objetivos y metas de los Integrales.
sistemas. -Estrategias de
- Determinar programas para comunicación.
cumplir con los objetivos.
- Establecer las estrategias de - Procedimientos.
comunicación. - Entrega documental a la
- Diseñar procedimientos. MIPYME
- Establecer el Manual SIG.
Fuente: Autores
8. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Surtiapliques es una empresa que tiene por actividad económica la fabricación y venta de
apliques para ornamentación como lo son piñas pequeñas, medianas y grandes, barrotes para
rejas de ventanas y puertas.
8.1. MISIÓN
Fabricamos apliques de alta calidad, con el fin de satisfacer las necesidades concretas de
nuestros clientes, conservando una estrategia de liderazgo que ofrezca rentabilidad a la
empresa y beneficios tanto a clientes, colaboradores, comunidad como a todos los grupos de
interés, por medio de procesos que aseguren la integridad de las personas.
8.2. VISIÓN
Para el 2024 Surtiapliques será una empresa líder en el sector, con varias líneas de
productos y con un desarrollo en la automatización permanente, mejorando procesos y
triplicando producción lo cual le permitirá aumentar su participación en el mercado nacional,
siendo más competitivos, contando con un personal responsable para generar clientes
satisfechos, multiplicadores y permanentes.
8.3. ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO

Inicia con servicio al cliente donde se desarrollan procesos de captación del cliente,
cotización, aprobación y anticipo, luego se genera la orden de producción y tiempo de
entrega según el trabajo, después se compra el material, se alista, se corta la varilla o
platina, se doblan y moldean las piezas, se unen con soldadura, se ajusta, se pinta, y se
empaca; el proceso de distribución se efectúa cuando el cliente se dirige a la planta a recoger
el producto terminado o en casos específicos los productos son enviados en camión a
clientes en diferentes partes del país.
8.3.1. Materia prima
La materia prima manejada por la empresa para sus productos es:
8.3.1.1. Piñas
Su única materia prima son Varillas de hierro cuadradas de 4 mm (pequeña y mediana) y
6mm (grande) x 6 m.
Imagen 6. Varilla de hierro cuadrada
Fuente: Homecenter
8.3.1.2. Barrotes
Para este producto se requiere:
Imagen 7. Varilla de hierro entorchada de 10.5
mm x 6 m Imagen 8. Platina de hierro de ½” ancho x 1/8”
x 6m
Fuente: Homecenter
Fuente: Homecenter
Imagen 9. Flor cinco puntas latonada
Fuente: Autores
8.3.2. Maquinaria y equipo
8.3.2.1. Cizalla manual
Imagen 10. Proceso de corte

Imagen 11. Cizalla Manual
Fuente: Autores Fuente: Homecenter
Tabla 1. Características Cizalla Manual
Características técnicas:
Cizallas manuales.
Cortadoras Manuales para varillas lisas y corrugadas.
Acero de alta calidad para las piezas que transmiten el máximo esfuerzo.
Corta aceros con una resistencia de hasta 100N/m2.
Dos posiciones de palanca para disminuir el esfuerzo de corte.
Sistema exclusivo de aproximación de cuchillas para cortar a la medida, menos esfuerzo.
Corta desde 6mm hasta 22mm, 28mm y 32mm.
Datos técnicos:
Peso neto en kg: 40
Medidas L X A X H mm: 470x150x350 mm
Diámetro máximo de corte en mm: 32
Fuente: Mopycsa - SIMA
8.3.2.2. Dobladora
Imagen 12. Dobladora
Fuente: Autores
Tabla 2. Características Dobladora
Dobladora manual
Dobleces de varilla lisa
Datos técnicos:
Ángulo de doblado hasta 120°
Capacidad: brazos de acero giran máximo 180°
Dobla varilla de ¾ y 3/16
Fuente: Autores
8.3.2.3. Equipo de soldadura
Imagen 13. Proceso de Soldadura

Imagen 14. Equipo de Soldadura
Fuente: Autores Fuente: Homecenter
Tabla 3. Características Equipo de Soldadura
Tres fases arco de corriente continua soldador
DC: DC para soldadura de acero y acero inoxidable, cobre, bronce, níquel, cobre, aluminio, magnesio
Regulación continua de la corriente de soldadura
Ruedas de transporte y contactos profesionales para las cadenas de soldadura
Soldadura west arco 6013 1/8” / gruesa)
Datos técnicos:
Alimentación: volt 50 - 60 HZ: 3Ph x 230 / 400 V
Fusible 32 /20 Amp
Potencia instalación 12 Kw
Tensión en vacío 59 - 68,5 volt
Regulación de soldar 40 - 260 Amp
Diámetro electrodos utilizables 1,6 - 5 mm.
Servicio 200A -35%/ 155A - 60% /120A - 100%
Peso 66,5 Kg
Fuente: SENA - ABB
8.3.2.4. Tronzadora
Imagen 15. Tronzadora
Fuente: Autores
Tabla 4. Características Tronzadoras
Corte en frío
Ajuste muy sencillo y rápido
Regulación de la velocidad de corte
Contacto óptimo de la herramienta en sólo un punto del tubo
Cambio de la herramienta rápido y sencillo
Datos técnicos:
Potencia2200 W
Velocidad sin carga3800 rpm
Diámetro del disco355 mm
Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil cuadrado]120 x120 mm
Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil rectangular]115 x130 mm
Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil en forma de L]137 x137 mm
Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil circular]130 mm
Peso17 kg
Longitud470 mm
Alto410 mm
Fuente: Maquinas y Herramientas online
8.3.2.5. Dobladora Manual
Imagen 16. Dobladora Manual
Fuente: Autores
Tabla 5. Características Dobladora Manual
Dobladora manual
Dobla platina en forma de espiral
Molde grande : diámetro 9.5 cm
Molde pequeño: diámetro 8.5 cm
Datos técnicos:
 Rotación: 360°
 Capacidad 1/2”, 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 21/2" Y 3" vertical
 Peso 24 Kilos
Fuente: Autores
8.3.2.6. Matriz de arco
Imagen 17. Matriz de arco

Imagen 18. Matriz de arco (2)
Fuente: Autores Fuente: Autores
Tabla 6. Características Matriz de arco
Circulo de 25 cm de diámetro
Función principal molde para arquear platina
Datos técnicos:
Capacidad 1/2”, 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 21/2" Y 3" vertical
Peso 15 Kilos
Fuente: Autores
8.3.2.7. Matriz de dibujo
Imagen 19. Matriz de dibujo

Imagen 20. Matriz de dibujo (2)
Fuente: Autores Fuente: Autores
Tabla 7. Características Matriz de dibujo
Patrón para colocar cada pieza del producto en su lugar
Función principal molde para ubicar cada pieza y unir con soldadura.
os técnicos:
cidad única para 2 platina con espirales de 60 cm, las 2 unidades de 110 cm con espirales y arqueadas y la varilla entorchada
25 Kilos
o 40 cm, largo 80 cm
Fuente: Autores
8.3.2.8. Morsas, tornillos o prensas de banco
Imagen 21. Prensa de Banco
Fuente: Homecenter
Tabla 8. Características Prensa de banco
cnicas:
po del tornillo de banco y no se desplaza durante el proceso de fijación de la pieza.
cado que sirve de tuerca por donde gira el tornillo, y dos salientes paralelos (guía o corredera) que sirven de sostén y vía por don
Datos técnicos:
Modelo de prensa: N°4
Ancho de la mordaza: 4 ½”
Apertura en pulgadas: 5”
Peso aproximado en kilogramos: 20 Kg
Fuente: Ecured
8.3.2.9. Taladro
Imagen 22. Taladro Industrial
Fuente: Homecenter
Tabla 9. Características Taladro Industrial
 Para diámetros de perforación de hasta 32 mm y aplicaciones difíciles en acero
 Mecanismo de 4 velocidades para una óptima transmisión
 Embrague de seguridad para mayor protección
 Larga vida útil gracias a los motores y al mecanismo con rodamientos
Datos técnicos:
Descripción Unidades
Diámetro máx. De taladrado (Acero) 35 mm
Diámetro máx. De taladrado (Fundición) 40 mm
Diámetro máx. De roscado (Acero) 22 mm
Área de la mesa (LxW) 540x440 mm
Área de la mesa de la base del taladro (LxW) 415x400
Potencia y velocidad del motor principal 1.5/1400 Kw, rpm
Dimensiones Generales (LxWxH) 885x640x2275 mm
Peso de la máquina (Peso Neto/Peso Embalada) 450/520 kg
Fuente: IRWIN
8.3.2.10. Compresor
Imagen 23. Compresor
Fuente: Autores
Tabla 10. Características Compresor
Regulador de presión de lectura directa montado sobre estanque para una fácil regulación.
Presostato ON-OFF para control de presión máxima y ahorro de energía.
Carter húmedo
Válvula de seguridad por sobre-presión
Necesita aceite para su funcionamiento.
Manómetro de fácil lectura
Datos técnicos:
Dimensiones: 400 x 700 x 900 (mm.) aprox. - (ancho x alto x largo)
Conexión de Red: 220 V. 1 Fase, 50 Hz. Potencia Máxima 1.5 KVA / 2 HP.
Peso: 50 (Kg)
Presión de Trabajo: 8 BAR - 116 PSI
Capacidad Estanque: Información pendiente
Fuente: INDURA
8.4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
8.4.1. Distribución del personal
Los empleados son dos hombres uno se encarga del proceso de las piñas y el otro del
proceso de los barrotes.
Proceso de las piñas: José Rodríguez Proceso
barrotes: Jimmy Hernández
8.4.2. Horarios de trabajo
La Jornada de Trabajo corresponde al tiempo máximo que la norma permite que el trabajador
pueda laborar, al servicio de un empleador. Esta jornada se encuentra dispuesta en el artículo
161 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice:
“Artículo 161. Duración. La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de
ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana.”
Lunes a viernes de 7 am a 5 pm, Hora de almuerzo: de 12 pm a 1 pm
Sábados: de 7 am a 1 pm
8.4.3. Beneficios del personal
Los dos empleados que laboran tienen contrato termino fijo, ganan el mínimo más las
prestaciones exigidas por ley, cuando hay buena producción se da una bonificación según el
jefe crea conveniente así como a final de año.
8.5. ÁREAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
En el establecimiento se encuentra el área de producción donde se hace los procesos de
recepción de material, corte de varilla y platina, doblado y moldeo, soldadura, taladrado,
pintura, decoración y empaque, además del área administrativa que corresponde a la oficina
de gerencia.
Imagen 24. Plano de la Planta
Fuente: Autores
8.6. CLIENTES
Situados en barrios aledaños a la localidad Ismael Perdomo y otros puntos de Bogotá, y con
una importante cobertura en puntos del territorio nacional y con miras a expandirse,
como se videncia en la Tabla 11.
Tabla 11. Distribución de Clientes
Clientes Ubicación
Comercializadora Lara Romero Bogotá,
Dekorapliques barrio Bosa Estación
Herraltec
Ornamentador Tiberio Gómez
Tubos y hierros Montoya Departamento del Meta
Ferrellanos Villavicencio y Acacias
Ferreporfia
Juan Manuel Palma Departamento del Tolima, Chaparral
Fuente: Autores
8.7. PROVEEDORES
La elección de proveedores está basada en precios bajos y facilidad de transporte de la
materia prima e insumos hasta la planta, a continuación, en la Tabla 12. Se muestran los
principales:
Tabla 12.Distribución de Proveedores
Proveedor Dirección
Ferretería la campana Dg 17 23-15, Bogotá,
Ferretería Ferrasa Cra. 128 #15a-36, Bogotá
Metaza Ac. 17 #86-81, Bogotá
Metal center Cl. 67 #28 A-45, Bogotá
Fuente: Autores
8.8. CRITERIOS DE COMPETITIVIDAD
En la Tabla 13. Se analizan las características de diferenciación por los criterios establecidos,
respecto a su mayor competidor, es una aplicación de benchmarking para mejorar las
prácticas en las áreas puntuales que se elijan.
Tabla 13. Criterios de Competitividad
Mayor competidor:
Criterios SURTIAPLIQUES
Colbisagras
Calidad Productos bien terminados y de Productos confiables duraderos
buen material y de buena estética.
Precio Precio un poco inferior respecto Precios más altos del mercado
a la competencia lo que
permite la captación de clientes
Servicio Disponibilidad y disposición para Disposición para tomar pedidos,
tomar pedidos, realizarlos, atención regular al momento de
entregarlos y si es preciso atender quejas y reclamos.
corregirlos.
Imagen Es una empresa joven que está La empresa lleva en el mercado 45
legalmente constituida pero no tiene años por tanto su imagen en el
una buena gestión de imagen, no sector ferretero y de ornamentación
tienen ni slogan ni está muy bien
logotipo para identificarla. posicionada.
Cultura Es deficiente no poseen el A pesar de su gran experiencia por
organizacional conocimientos de sistemas de tantos años de estar en el mercado,
gestión ambientales, seguridad y su cultura
salud en el trabajo o de calidad, por organizacional no es sólida ya que
ende no lo aplican. no manejan ningún tipo de
sistema de gestión.
Fuente: Autores
9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
9.1. DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Tomando como referencia la lista de verificación del nivel de cumplimiento de la

documentación con respecto a las NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015 (Ver.
Anexo A), se puede apreciar en qué nivel cumple la empresa actualmente con la
documentación exigida por dichas Normas.
Gráfico 1. Nivel de Cumplimiento NTC ISO 9001:2015
Nivel de Cumplimiento de la documentación NTC ISO 9001:2015

Cumple No Cumple
33%
67%
Fuente: Autores
Gráfico 2. Nivel de Cumplimiento NTC ISO 14001:2015
CumpleNo Cumple
29%
71%
Fuente: Autores
Para identificar el nivel de cumplimiento de la documentación con respecto al Decreto 1072

de 2015 se toma como referencia la lista de verificación nivel de cumplimiento del Decreto
1072 de 2015 (Ver. Anexo B).
Gráfico 3. Nivel de Cumplimiento Decreto 1072 de 2015
Nivel de Cumplimiento de la documentación Decreto 1072 de 2015

Cumple No Cumple
31%
69%
Fuente: Autores
Tomando como referencia los Gráficos 1, 2, y 3. anteriormente representados, la empresa se
encuentra en un punto bajo, esto se debe mayormente a ítems complementarios, es decir, al
no trazar objetivos estratégicos, no solo incurre en un no cumplimiento, sino, que puede
generar hasta 5 no cumplimientos, por lo cual se hace imperativo comenzar a trabajar los
ítems más generales para conseguir los más específicos, esto lleva a que la empresa
actualmente se encuentre en un nivel de rendimiento bajo, sin embargo cuenta con unas
bases importantes en los niveles macro de la norma, además de contar con su disposición, en
todos los niveles para la implementación de un Sistema de Gestión Integrado, especialmente
en Seguridad y Salud en el Trabajo, que por normatividad debe implementar
próximamente. Del mismo modo la empresa comprende la importancia de incursionar en el
mercado ambiental, y está dispuesta a disponer los recursos necesarios para lograr los
objetivos que se trazan.
9.1.1. Análisis de Cumplimiento
Gráfico 4. Diagrama de Pareto por Incumplimiento de Normas
200 100,001%00,00%
96,45% 90,00%
180 88,83%
160 80,00%
76,14%
140 70,00%
120 60,00%
100 50,00%
45,69%
80 40,00%
un SGI Claro, ¿Por Qué?¿Para
90
la empresa estrategica por parte
6030,00% mal explicados, formatos

Desconocimiento de la Norma
60
4020,00%
20 25 10,00% Frecuencia
0 15 7 0,00%
Otros % Acumulado
de planificacion
de un Objetivo
inadecuados, etc
Procedimientos
implementar
Falta de
Qué? Se ha decidido Falta
Fuente: Autores
En el Grafico 4 se evidencian las causas de no cumplimiento más frecuentes, se observa que

dos de estas causas se abarcan el 76,91% (Ver. Anexo C) de las causas totales, con base en
el principio de Pareto, se infiere que si se mejoran estas causas (Desconocimiento de la
norma y Falta de planificación estratégica de la empresa), se lograría disminuir
sustancialmente el nivel de no cumplimiento de
las NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 de la empresa
Surtiapliques.
Como se evidencia en el diagrama de Ishikawa (Ver. Anexo D), la principal causa de que
el nivel de cumplimiento de la normas sea tan bajo, se debe principalmente por la falta de
experiencia y capacitación de parte del personal de la empresa, también se encuentra se
encuentra que existe desconocimiento por la norma por parte de los miembros de la
organización, lo cual genera despreocupación por su incumplimiento, a esto se le agrega la
falta de experiencia de la gerencia en planificación estratégica, lo cual se manifiesta como
una de las principales causas de bajo cumplimiento de la normatividad.
Las expectativas de los grupos de interés de la empresa son cada vez más altas, los
clientes buscan el producto con mayor calidad al menor precio, los empleados esperan poder
desarrollar su vida laboral sin estar expuestos a accidentes que puedan afectar su integridad y
salud, y tanto el estado como la sociedad velan por que las actividades industriales no
presenten niveles exagerados de contaminación, la eficiencia con la que se utilizan los
recursos y la gestión de los residuos.
Por estos motivos se hace sumamente necesario utilizar las Normas NTC ISO 9001:2015,
NTC ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 como marco de referencia para que la
empresa desarrolle un Sistema de Gestión Integrado para estar preparados ante el desarrollo
empresarial que busca tener Surtiapliques en los próximos años.
9.2. BALANCE SCORECARD
Se engloban los objetivos del Sistema de Gestión en cuatro categorías (financiera, cliente,
procesos internos, aprendizaje y conocimiento), lo cual permite visualizar la eficacia de la
estrategia empresarial desde dichas categorías, especificando el indicador (ítem a medir), el
índice (datos que se requieren para medición), las acciones estratégicas para lograrlos y la
frecuencia en que se realizara la medición y el análisis.
Como se aprecia en la Figura 2, dentro de los objetivos establecidos para el Sistema, uno está
enfocado en el cliente, seis en procesos internos y cinco en aprendizaje y conocimiento, esto
evidencia que la planificación busca la sensibilización del capital humano en los diferentes
ítems que engloban el Sistema de Gestión, para que estos adquieran todos los conocimientos
que les permitan desarrollar eficientemente las diferentes tareas para dar cumplimiento con el
Sistema. En cuanto a los procesos internos se utiliza la cadena de valor que está integrada por
las actividades que generan valor agregado y contribuyen a que la empresa mejore su
desempeño interno y cumpla con lo declarado en la política integral.
Figura 2.Objetivos del Sistema desde el Balance ScoreCard
Cliente Aumentar la satisfacción del cliente.
Planear el protocolo a seguir en caso de emergencia.
Fomentar el mantenimiento preventivo en la empresa.
Establecer el PGIRS y cumplir el (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos).
Procesos Internos
Identificar las alternativas de producción más limpia.
Incentivar el Re-uso de las lonas utilizadas en el empaque de las piñas.
Reducir el tiempo de producción de las piñas y barrotes, incluyendo una estandarización del proceso.
Promover la integridad y salud de los trabajadores por medio del cor
Definir el alcance de la gestión del vigía de seguridad y salud
y Aprendizaje Conocimient
Diseñar un protocolo de higiene postural aplicado en la labor diaria d
o
Implementar acciones para fomentar el ahorro de en
Capacitar y sensibilizar los entes el talento humano en los temas pertinentes que contribuyen al mejoramie
Fuente: Autores
9.3. MATRIZ CLIO
Entiéndase como requisito la necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u

obligatoria, para Surtiapliques:
 C: Cliente: Exige un producto de calidad estéticamente bien terminado, con

materiales resistentes, que su entrega sea oportuna, que en su proceso no se incurra
en graves impactos ambientales y además que preserve la salud de sus trabajadores.
 L: Legales: La obligación de cumplir leyes y reglamentaciones aplicables a la

actividad de la organización, como el Decreto 1072 de 2015 pertinente al (SG-SST),
LEY 1480 DE 2011 Estatuto del Consumidor, en materia ambiental 4741 de 2005
Gestión de residuos peligrosos.
 I: Implícitos: Como práctica común se entiende que la materia prima utilizada tiene
que ser altamente resistente a la corrosión, otro aspecto es que, si no se cumple con la
calidad, buen servicio y oportuna entrega no hay flujo de dinero, además si no se
tienen instalaciones adecuadas no se podrán asegurar procesos eficientes.
 O: Organización: La empresa decidió cumplir con compromisos voluntarios

correspondientes a la NTC-ISO 9001:2015 para gestión del ámbito calidad y la
NTC-ISO 14001:2015 acompañada de la Política Nacional de Producción Más
Limpia de 1997 para lograr una gestión ambiental sostenible, además del uso de
buenas prácticas de manufactura (BPM).
Gráfico 5. Análisis Matriz CLIO
Cliente Legal Implícito Organización
• Productos •Protección al •Resistencia a • Calidad

resistentes, con consumidor corrosión respecto a la
estética y buen •Decreto 4741 •Cumplir con estandarizació n
empaque de 2005 pedidos = flujo del proceso
• Entrega •LEY 1564 DE de dinero • Uso de la
oportuna 2012 Código •Conciencia Producción
• Filosofía General del ambiental Más Limpia
ambiental Proceso •Retención de • Aplicación
• Buen servicio •Decreto 1072 talento humano NTC ISO
• Ambiente de de 2015 (SG- capacitado 9001:2015 y
trabajo seguro SST) •Lazo de NTC ISO
•Ley 9 de 1979 satisfacción entre 14001:2015
cliente y empresa • Promover la
•Instalaciones SST
adecuadas • Protocolo de
servicio
• Proveer los
recursos
Fuente: Autores
9.4. ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
Inicialmente se recopilo información sobre los diferentes procesos, maquinaria y materia

prima utilizadas, se evidencio la ausencia de fichas técnicas, estas se realizaron con el fin de
indicar cuál es el funcionamiento o finalidad de un producto, incluyendo que materiales se
necesitan para su producción, que especificaciones tienen y sus medidas.
Las hojas de procesos permiten, estandarizan el método utilizado en cada proceso generador
de valor, de este modo, los operarios y cualquier miembro de la organización tiene la
facilidad de conocer cuáles son las especificaciones con las que tienen que salir cada
producto de cada proceso por el cual es sometido, tomando en cuenta las hojas de procesos,
las fichas técnicas y los diagramas de flujo se realiza la comprobación del método necesaria
para realizar un buen estudio de tiempos.
Para el estudio de tiempos se tomaron los elementos que se presentaban en cada uno de los
procesos productivos, se les asigno una letra y se especificó desde cuando se tomaba el
tiempo hasta cuando se dejaba de tomar, del mismo modo se identificó con color azul las
actividades repetitivas y en color rojo las actividades casuales, arrojando los tiempos de
producción representados en la Tabla 14.
Tabla 14. Tiempos de producción
Producto Unidades Cantidad Tiempo Promedio de unidades

Barrotes Unidad 1 9:34 min 290 unds/semana
Piñas Unidad 1 1:02 min 2790 unds/semana
Fuente: Autores
9.5. MATRIZ DE RIESGOS GTC 45
La planta se analiza desde la zona de gerencia y producción, los riesgos identificados de no

ser intervenidos puede traer grandes afectaciones a la salud física y mental de las personas
de la empresa como se evidencia en la matriz, (Ver. Anexo E). Dentro de los peligros
aceptables están los físicos y referente al ruido generado por las máquinas y equipos sin
embargo no es de alto nivel por tanto no tiene alta incidencia; en los aceptables, pero con
control esta la exposición a humos y vapores químicos los cuales son extraídos por un
extractor de humos, y la manipulación de cargas pesadas que se puede hacer teniendo buenas
posturas. Es importante resaltar que la empresa no tenía nada definido en cuanto al SG-SST
por esta razón inicialmente se propone el programa de Vigía SST y así dar inicio a la
planeación del sistema.
En los riesgos no aceptables que se presentan en la zona de producción como se evidencia en

el Grafico 6., el 43% del nivel tan alto de los peligros es generado por la manera incorrecta o
falta de uso e inexistencia de elementos de protección personal (EPP) a la hora de manejar
maquinas peligrosos y sustancias químicas frente a este se genera un programa de correcto
uso de EPP; además es predominante el valor en fenómenos naturales en toda la planta ya
que la empresa no cuenta con un plan de emergencias por esto se sugiere el programa frente
a emergencias, en cuanto a riesgos psicosociales y biomecánicos es evidente las tareas
monótonas y largas, además de las posturas prolongadas y estáticas por tanto se diseña un
programa que promociona la higiene postural y finalmente para las condiciones de
inseguridad atribuidas al orden y aseo deficiente, se propone la solución integral de un
procedimiento para la disposición de residuos sólidos y un rediseño de planta.
Gráfico 6. Riesgos no aceptables
MATRIZ DE RIESGOS GTC 45

Nivel del riesgo
Riesgos no aceptables
3000 2400
2500 1800
1550 1700
2000
1080
1500 800 830
1000
500
0
Psicosocial Biomecánico Fenómenos Condiciones Condiciones InsalubridadQuímico
(tareas monotonas estrés, ausencia de(posturas
pausas activas)
naturalesde inseguridad de inseguridad (uso(exposición a
prolongadas y (inexistencia incorrecto y sustancias sin
estaticas) plan de (orden y aseo (uso maquinas temporal deusar EPP)
emergencias) deficiente) peligrosas sinEPP)
EPP)
Toda la planta Producción

PELIGROS
Fuente: Autores
9.6. ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA
Inicialmente se realizó un diagnostico por medio de las matrices de Identificación y

valoración de aspectos e impactos ambientales y de Batelle-Columbus (Ver. Anexo E)
donde se encontró que los aspectos prioritarios a intervenir son generación de residuos
sólidos aprovechables y generación de residuos peligrosos que tienen alto impacto en el
recurso suelo, además del consumo de energía que genera el agotamiento de los recursos y
que el Sub Proceso de Soldadura es el que tiene mayor prioridad a tratar, seguido del Sub
Proceso de Pintura.
Para nutrir dicho diagnóstico se utilizaron herramientas de Producción Más Limpia (Ver.
Anexo E) como eco-balance, la matriz MED, análisis de inventarios, ciclo de vida del
producto y costos de ineficiencia. Tomando como referencia el Grafico 7, se encontró que
los aspectos prioritarios a tratar son la gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
aprovechables, el mal manejo de recursos como materias primas e insumos y las emisiones
a la atmosfera.
Gráfico 7. Prioridad de Aspectos Ambientales a tratar
Prioridad de Aspectos ambientales a tratar

120
100
Valoración
80
60
40
No peligrosos aprovechables
Materia prima e insumos

20
No peligrosos
Peligrosos
Energía
0 ALTA
Ruido
Atmosfericas, Fuentes fijas (soldadura y pintura) MEDIA BAJA
Generación de residuos sólidosMal manejo de recursos Emisiones

Aspectos ambientales
Fuente: Autores
Con base a los hallazgos encontrados se definieron las siguientes alternativas puntuales.
(Ver. Tabla 15), con el fin de mitigar o reducir los impactos ambientales lo cual se observa
en los ahorros, estas se sustentan con los programas Ambientales definidos:
Tabla 15. Alternativas de Producción Más Limpia encontradas
Alternativas de producción más limpia encontradas

Aspectos
Ambientales Ahorros Programas
1. Aplicación en proceso
Previstos SGA
Reducir 19.2
Kw/h en el mes
lo que equivale
Consumo de Cambio de tecnologías, Ahorro de
un ahorro
energía BPM, ahorro de energía. energía
mensual de
$4.622 y anual
de $55.464
Teniendo en
cuenta que por
mantenimiento
correctivo han
gastado hasta
$500.000, con la
aplicación de esta
alternativa ese
Optimizar el mantenimiento costo
(aplicación de mantenimiento
Emisiones podría reducirse Mantenimient o
preventivo y buenas prácticas
atmosféricas hasta un 50% preventivo
de manufactura) semestral, en
cuanto a
emisiones se
estima que se
puede reducir
hasta un 40%
manteniendo en
uso el extractor
de humos.
Mejora de
tiempos de
producción,
Control de operaciones
menos esperas, y
Manejo de unitarias: mejora de
aseguramiento de
recursos tiempos aplicando un
las condiciones Diagrama de
(materia rediseño de planta,
de recorrido
prima e reasignar el lugar de
almacenamient o
insumos) almacenamiento. Re-
de materias
diseño.
primas e
insumos.
Si se aplica el re-
Aprovechamiento de residuos
uso de envases
por año la
cantidad de kilos
generados de
BPM aplicación al proceso,
residuos
manejo de residuos sólidos
peligrosos se
peligrosos (envases vacíos de
disminuiría a la
aceites, thinner y pintura,
mitad, por ende,
residuo de barra de soldadura)
el costo de
transporte y
disposición final
pagando por Gestión de
año $147.700 residuos
sólidos
Anualmente se
reciclarían 302,6
BPM aplicación al proceso, kilos de residuos
manejo de residuos sólidos no sólidos no
Generación peligrosos (cartón, papel, peligrosos
de residuos plástico y residuo industrial aprovechables
solidos material sobrante platina, equivalente a una
varilla y disco de corte) ganancia anual
para la empresa
de
$133.721.
Ahorros Programas
2. Aplicación a producto
Previstos SGA
La empresa dio
un aproximado
que por año
utilizaban 3.000
lonas, si se aplica
Empaques
esta alternativa se
Rediseño del reutilizables Re-uso de
puede reducir el
producto fomentar el re- lonas
uso y la
uso de las lonas
generación de
este residuo hasta
un 50%
anual.
Fuente: Autores
9.7. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
El listado maestro de documentos relaciona toda la documentación que existe en el

Sistema de Gestión Integrado de la empresa Surtiapliques, este facilita el acceso a los datos
y facilita la realización de auditorías, ya que se encuentran fácilmente los documentos
solicitados durante estas, la codificación de los documentos se realiza siguiendo los
siguientes criterios para cada uno de los campos del código.
Campo 1: Tipo de documento

MA: Manual
PO: Política
P: Programa
PR: Procedimiento
FO: Formato
IN: Instructivo
Campo 2: Sistema de Gestión al cual pertenece.
SI: Sistema de Gestión Integrado.
SC: Sistema de Gestión de Calidad.
SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SA: Sistema de Gestión Ambiental.
Campo 3: Iniciales del título del documento.
Campo 4: Número secuencial del mismo tipo de documento y mismo Sistema de
Gestión, por ejemplo Formatos del Sistema de Gestión Ambiental van secuenciados
en este campo.
En el listado se evidencia el código del documento, el tipo de documento, el nombre, la

versión, la fecha de vigencia, el sistema al que pertenece, quien realizo el documento, quien
lo revisión y quien lo aprobó como se muestra a continuación.
Tabla 16. Ejemplo Listado Maestro de Documentos
CÓDIGO TIPO NOMBRE VERSIÓN FECHA SISTEMA REALIZA REVISA APRUEBA

POLÍTICA DAVID MAURICIO MAURICIO
PO-SI-PI-001 POLÍTICA 001 10/06/2016 SGI
INTEGRAL QUINTERO ACEVEDO ACEVEDO
Fuente: Autores
Dentro del listado maestro de documentos se encuentran 232 documentos, mientras más alta
sea su posición en la pirámide, mayor será su relevancia y mientras más baja sea, mayor será
su nivel de detalle, estos se encuentran repartidos de la siguiente manera:
Figura 3. Documentos del Sistema de Gestión Integrado
232 Política SGI

69
Relevancia del documento
4Manual
D
et
all SGC
Programas 12 41
e
de
l
27
Procedimientos do
SGS ST 71
cu
m
en
Formatos 115
SGA
51
73 Instructivos
Fuente: Autores
9.8. MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO
La integración de los sistemas de gestión de calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y

ambiental, permite que la empresa genere una base documental multidimensional y
desarrolle acciones conjuntas para ser más productivos, reduciendo costos, realizando buenas
prácticas de manufactura, correspondiendo con las exigencias de los clientes y asegurando el
cumplimiento de la legislación vigente aplicable.
La elaboración de este manual busca optimizar los diferentes procesos de una empresa
perteneciente a la industria básica de hierro y acero, la cual no cumple con las necesidades
de los diferentes grupos de interés, ya que no se realizan los debidos controles de calidad del
producto, no proporcionan las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo adecuadas para
generar un ambiente laboral idóneo que procure el bienestar y cuidado de la salud, por
ultimo no se cuenta con el desempeño ambiental requerido por el estado y exigido por una
sociedad que cada vez más se concientiza de la importancia de cuidar el planeta y asegurar a
futuro un ambiente sano y sostenible para las próximas generaciones.
Basándose en esta problemática, se busca proponer un sistema que asegure un producto de

alta calidad, un ambiente laboral propicio para el desarrollo de las actividades y un alto
desempeño ambiental, con el fin de permitir que la empresa se posicione y crezca en el
mercado. El documento que se presenta a continuación representa el Sistema de Gestión
Integrado por Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental para la empresa
Surtiapliques basado en las necesidades específicas de su actividad económica.
Ver. Anexo E
9.9. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO CON EL MANUAL
Con el diseño del Manual de Sistema de Gestión Integrado, la empresa Surtiapliques asegura
su cumplimiento de las NTC 9001:2015, NTC 14001:2015 y el Decreto 1072 en un 100%,
cumpliendo con todos los ítems presentes en el Anexo A y en el Anexo B desde la
planeación y la documentación.
Gráfico 8. Nivel de Cumplimiento NTC ISO 9001:2015 con el Manual

CumpleNo Cumple
0%
100%
Fuente: Autores
Gráfico 9. Nivel de Cumplimiento NTC ISO 14001:2015 con el Manual

Cumple No Cumple
0%
100%
Fuente: Autores
Gráfico 10. Nivel de Cumplimiento Decreto 1072 de 2015 con el Manual
Nivel de Cumplimiento de la documentación Decreto 1072 de 2015

Cumple No Cumple
0%
100%
Fuente: Autores
La implementación del Manual del Sistema de Gestión Integrado conformado por los
Sistemas de Gestión Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, mejorará la
producción, aumentará la satisfacción del cliente, optimizará el consumo de los recursos,
disminuirá los impactos ambientales, reducirá la incidencia de enfermedades laborales y
accidentes de trabajo, promoverá el alto nivel de salud física y mental de los trabajadores y
garantizará el cumplimiento de la normatividad vigente enmarcados en un proceso de
mejora continua.
Las Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015 por su estructura permiten
integrar ciertos requisitos, además el Decreto 1072 de 2015 también tiene unos artículos
que se pueden relacionar. Para efectos de Surtiapliques a continuación se presentan los
documentos planteados para el cumplimiento de cada numeral o artículo.
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA LA MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES
BASADOS EN LAS NORMAS NTC ISO 9001 DE 2015, NTC ISO 14001 DE 2015 Y EL DECRETO 1072 DE
2015
Tabla 17. Documentación para cumplimiento de la Normatividad
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

DECRETO NÚMERO 1072 DE
2015
NTC ISO 14001: 2015 Decreto Único MANUAL SGI
NTC ISO 9001: 2015 Calidad
Ambiental Reglamentario del Sector SURTIAPLIQUES
Trabajo Título IV, CAPÍTULO 6
SG-SST
4. Contexto de la organización
Misión, Visión, mapa de
procesos, funcionograma, análisis
4.1 Comprensión de la organización y su contexto.
interno y externo de la empresa,
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes matrices de
interesadas. Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de requisitos legales
4.3 Determinación del gestión de la seguridad y salud en
4.3 Determinación del alcance del alcance del Sistema de el trabajo (SG-SST). ECOMAPA
Sistema de Gestión de Calidad. Gestión Ambiental
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus 4.4. Sistema de Gestión
Plano de riesgo
procesos Ambiental
5. Liderazgo
Manual de funciones y
5.1 Liderazgo y compromiso.
Manual de procedimientos
5.1.1. Generalidades Matriz de identificación de
necesidades del cliente,
5.1.2. Enfoque al cliente matriz CLIO
Artículo 2.2.4.6.5. Política
5.2 Política. Política integral
(SST).
98
5.2.1. Establecer la política de calidad Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la
política de o (SST).
5.2.2. Comunicación de la política de Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la
calidad política de (SST).
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de

los empleadores.
Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de
Matriz de responsabilidad de
5.3 Roles, responsabilidad y autoridad. las administradoras de riesgos
cada sistema
laborales (ARL). Artículo
2.2.4.6.10. Responsabilidades de
los trabajadores
6. Planificación
6.1. Comprensión de las Artículo 2.2.4.6.15. Identificación Procedimientos evaluación y
necesidades y expectativas de de peligros, evaluación y valoración selección de proveedores y
las partes interesadas de los riesgos. Artículo 2.2.4.6.16. compras
Evaluación inicial del SG-SST. Matriz de identificación
6.1.1. Generalidades Artículo 2.2.4.6.17. Planificación impactos ambientales
del sistema de gestión de la
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las seguridad y salud en el trabajo SG-
oportunidades. Matiz de riesgos GTC 45 y
6.1.2. Aspectos ambientales SST. panorama de riesgos.
Artículo 2.2.4.6.36. Sanciones.

6.1.3. Requisitos legales y Artículo 2.2.4.6.37. Transición. Procedimiento identificación
otros MODIFICADO POR EL DEC nuevos requisitos legales
052 DE 2017
6.2. Objetivos ambientales y Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del Programas, objetivos y metas de
6.2 Objetivos de calidad y planificación.
planificación para lograrlos SG-SST. cada Sistema
6.2.1. Objetivos ambientales
6.2.2. Planificación de
acciones para lograr
6.3 Planificación y control de cambios. objetivos ambientales
7. Soporte 7. Apoyo
7.1 Recursos.
7.1.1. Generalidades
Artículo 2.2.4.6.27. Especificaciones mano de obra
7.1.2. Personas
7.1. Recurso Adquisiciones directa e indirecta, edificio,
7.1.3. Infraestructura Artículo 2.2.4.6.28 Contratación máquinas y equipos
7.1.4. ambiente para la operación de los
procesos
7.1.5. Recursos de seguimiento y Programa Reducción Tiempos De
medición Producción
7.1.6. Conocimiento de la organización
Procedimiento inducción
7.2 Competencia. Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en

SST.
Programa y procedimiento de
Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación
7.3 Concientización. 7.3. Toma de conciencia capacitación
obligatoria.
7.4. Comunicación
7.4.1. Generalidades Artículo 2.2.4.6.14. Procedimientos comunicación
7.4.2. Comunicación interna Comunicación. interna y externa
7.4.3. Comunicación externa
7.5 Información documentada. Artículo 2.2.4.6.12.
7.5.1. Generalidades Documentación. El empleador debe
mantener disponibles y
7.5.2. Creación y
debidamente actualizados entre
actualización
otros, Procedimiento control de
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación documentos
7.5.3. Control de la de los documentos.
información documentada
8. Operaciones
Descripción del proceso
productivo, materia prima,
máquinas y equipos utilizados
8.1 Planificación y control Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los Procedimientos identificación de
8.1 Planificación y control operacional.
operacional. peligros y riesgos. alternativas PML, buenas
prácticas de manufactura, gestión
de residuos sólidos,
mantenimiento preventivo
Procedimientos organización
Seguridad y Salud en el Trabajo,
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de identificación y evaluación de
prevención y control. Artículo factores de riesgo, revisión de
8.2 Requisitos para los productos y 2.2.4.6.26. Gestión del cambio medicina y
8.2. preparación y respuesta
servicios. salud en el trabajo,
ante emergencias
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, Procedimiento plan de
8.2.1. Comunicación con el cliente
preparación y respuesta ante emergencias y capacitación en
8.2.2. Determinación de los requisitos emergencias. caso de emergencias
para los productos y servicios
Programa Satisfacción del
cliente, Matriz de identificación
8.2.3. Revisión de los requisitos para de necesidades
los productos y servicios del cliente, matriz CLIO
Artículo 2.2.4.6.32.
Investigación de incidentes, Procedimiento investigación
8.2.4. cambios en los requisitos para los accidentes de trabajo y de incidentes y accidentes
productos y servicios enfermedades laborales.
8.3 Diseño y desarrollo de los
productos y servicios.
8.3.1. generalidades
8.3.2. planificación del diseño y
desarrollo
No Aplica
8.3.3. entradas para el diseño y
desarrollo
8.3.4. controles de diseño y desarrollo
8.3.5. salidas de diseño y desarrollo
8.3.6. cambios del diseño y desarrollo
8.4 Control de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente.
8.4.2. Tipo y alcance del control Procedimiento control de
calidad (cartas de control)
8.4.3. información para los proveedores
externos
8.5 Producción y provisión del servicio. Hojas de proceso y diagrama

8.5.1. control de la producción y de flujo, Procedimiento transporte
provisión del servicio de producto terminado y
mantenimiento de la maquinaria
8.5.2. identificación y trazabilidad
8.5.3. propiedad perteneciente a

clientes y proveedores externos
8.5.4. Preservación
8.5.5. Actividades posteriores a la
entrega
8.5.6. Control de los cambios
8.6 Liberación de los productos y Procedimiento liberación de
servicios. producto
8.7 Control de las salidas no
conformes. Procedimiento control de
productos no conformes
9. Evaluación del desempeño

Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del
9.1 Seguimiento, medición, SGSST Artículo 2.2.4.6.20.
9.1 Seguimiento, medición, análisis y análisis y evaluación. Indicadores que evalúan la Balance Score Card cuadro de
evaluación. estructura del SGSST mando integral, Formatos de
9.1.1. Generalidades Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores cumplimiento de los indicadores
que evalúan el proceso del SGSST y evaluación de indicadores
9.1.2. Satisfacción al cliente Artículo
9.1.1. Generalidades 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan
9.1.3. Análisis y evaluación el resultado del SGSST
Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del Formato encuesta
cambio. satisfacción del cliente
9.2 Auditorías Internas. Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de
Plan, programa,
9.2.1. Generalidades cumplimiento del SGSST Artículo
procedimiento, lista de
9.2 Auditoría Interna 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría
9.2.2. Programa de auditoria chequeo e informe de
de cumplimiento del
interna SGSST auditoria
9.3 Revisión por la dirección.

9.3.2. Entradas de la revisión por la Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la Procedimiento revisión por
9.3 Revisión por la dirección
dirección alta dirección. alta dirección
9.3.3. Salidas de la revisión por la

dirección
Artículo 2.2.4.6.34. Mejora
10. Mejora
continua.
10.1 Generalidades. Procedimiento acciones
correctivas y preventivas
10.2 No conformidades y acciones correctivas. Artículo 2.2.4.6.33. Acciones
preventivas y correctivas.
Artículo 2.2.4.6.34. Mejora
10.3 Mejora continua. continua. Plan de trabajo
Fuente: Autores
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA LA
MICROEMPRESA SURTIAPLIQUES BASADOS EN LAS
NORMAS NTC ISO 9001 DE 2015, NTC ISO 14001 DE 2015 Y
EL DECRETO 1072 DE 2015
10. PROPUESTA ECONÓMICA
Para la siguiente propuesta económica se realiza un pronóstico de demanda utilizando el

método de regresión lineal simple, utilizando los datos de producción recopilados durante los
últimos 11 meses. (Ver. Anexo F).
Tabla 18. Flujo de caja
Periodo Flujo de Caja

feb-17 -$ 13.813.933,28
mar-17 $ 2.125.974,10
abr-17 $ 2.154.961,56
may-17 $ 2.183.944,27
jun-17 $ 2.212.922,20
jul-17 $ 2.241.895,35
ago-17 $ 2.270.863,69
sep-17 $ 2.299.827,21
oct-17 $ 2.328.785,89
nov-17 $ 2.357.739,73
dic-17 $ 2.386.688,70
ene-18 $ 2.415.632,79
feb-18 $ 2.444.571,98
VPN $ 107.076,86
TIR 12%
Fuente: Autores
En la Tabla 18., se puede apreciar que el VPN arrojado es de $ 107.076,86 y una TIR de
12%, esto evidencia que financieramente el proyecto es viable y debería tener lugar dentro de
la empresa, y que su inversión será recuperada en corto plazo, además de que le permitiría
cumplir con la Normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las
mejoras en su desempeño ambiental, para ver el Flujo de caja completo (Ver. Anexo G)
105
11. ENTREGA DOCUMENTAL DEL SGI
Este Sistema de gestión Integrado es propio y único para la satisfacción de las necesidades de
los grupos de interés de Surtiapliques, se presenta la alineación estratégica, planificación,
control, liderazgo, empoderamiento, comunicación, capacitación y seguimiento de las
acciones a realizar para cumplir con los objetivos propuestos del sistema, cabe resaltar que
con el diseño y la entrega documental los autores del Manual del SGI abarcan las etapas de
Planear y Hacer del ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar); para llevar a cabo las
siguientes fases se resalta el compromiso y disposición del Dueño y Gerente para
continuar en el proceso.
El diseño documental será entregado al dueño y gerente de Surtiapliques el Señor Mauricio

Acevedo, la entrega será en CD, además de una carta de agradecimiento (Ver. Anexo H) por
permitir generar y afianzar el lazo entre industria y academia, ya que autorizo que el
proceso productivo de su empresa se tomará como material de estudio para así unir la teoría
con la práctica y generar soluciones sustentables y económicamente beneficiosas para la
microempresa.
12. RECOMENDACIONES
Empresa
 Aclarar a los operarios antes de iniciar un estudio de tiempos, que sus empleos no se
verán afectados por el resultado de los tiempos tomados y el desempeño que
presenten durante el estudio.
 Contratar los servicios de medición con los instrumentos adecuados de ruido y
emisiones atmosféricas para medir, detallar, analizar planear y ejecutar las acciones
propias para reducir los impactos del proceso productivo de Surtiapliques
 Con base a los resultados obtenidos en la medición de ruido si son altos, concebir la
idea de encerramiento, barreas acústicas o silenciadoras para las máquinas y
equipos.
 Tener en cuenta la posibilidad de cambio de equipo e insumo en el área de soldado
donde actualmente se utiliza soldadura eléctrica de punto por electrodos a soldadura
MIG MAG por su elevada productividad y facilidad de automatización. Es un
método limpio y compatible con las medidas de protección para el medio ambiente.
Esta opción se sustenta en el postulado que al cambiar la tipología y el equipo de
soldar, aumenta la velocidad de la soldadura lo que conlleva a reducir el costo por
kilo de soldadura, se mejora el aspecto y calidad del punto de unión.
 Para aumentar el tiempo de uso de los aceites equipar las maquinas con una
protección ya sea plástico flexible o una tapa fija para evitar salpicaduras en las
máquinas y en el suelo, usar papel para su limpieza, y así reducir el gasto de aceite.
 Estudiar la alternativa de sustituir el thinner por un disolvente menos contaminante,
ya que su uso en el área de pintura es de gran cantidad.
 Permitir que más estudiantes interesados en llevar a la práctica los conocimientos
teóricos aprendidos a lo largo de sus carreras, tengan la oportunidad de crear un nexo
con la empresa para conocer de primera mano cómo se utilizan e interpretan todas
las herramientas y recursos adquiridos en los procesos productivos, siendo una
relación gana-gana entre industria y academia.
Universidad
 Promover la aplicación de los conocimientos incentivando el uso constante de los

laboratorios dispuestos por la facultad de Ingeniería en ambas jornadas estudiantiles,
ya que estos espacios son, los inicialmente más cercanos para colocar en práctica los
conocimientos aprendidos en las aulas.
 Generar vínculos con empresas, para que los estudiantes puedan desarrollar con
total confianza trabajos aplicados a diferentes áreas de la carrera que cursan, al
mismo tiempo asegurando a las organizaciones la confidencialidad, ética, capacidad e
idoneidad de las personas que permiten ingresar a sus instalaciones.
13. CONCLUSIONES
Se diseñó el Sistema de Gestión Integrado para la microempresa Surtiapliques y se llegó

a la determinación de que si se implementa correctamente, respecto a alineación de las
normas descritas en este proyecto; en una MIPYME como Surtiapliques, consolida bases
para el desarrollo sustentable de la empresa, y además da ejemplo a otros empresarios y a la
comunidad en general de que no importa el tamaño de la empresa o actividad económica que
realice, siempre se podrán aplicar herramientas de gestión actuales y novedosas apoyadas en
estándares internacionales para lograr la mejora continua de procesos, productos y
servicios.
Se diagnosticó el proceso productivo, donde se evidencio que la aplicación de la

estandarización puede permitir obtener productos que se acoplen a las especificaciones de
los clientes, cuando los procesos mantienen unas mismas condiciones producen mismos
resultados, por lo tanto, si se buscan productos que sean consistentes en alta calidad es
necesario estandarizar los procesos, como el conocimiento y la habilidad de los empleados.
Se identificaron mejoras para el desempeño ambiental y se generaron estrategias de control

ambiental en el origen y no solo a final del tubo por medio de la aplicación de la Producción
Más Limpia. Si estas se implementan, resulta una importante mejora en el desempeño
ambiental de las empresas, ya que se reducen los costos de tratamiento, se promueve el uso
adecuado de los recursos como materias primas e insumos y se aprovechan los residuos. De
este modo la empresa puede asegurar un comportamiento ambiental sostenible y a su vez
aumentar la productividad y competitividad.
Se determinaron las estrategias gerenciales que promueven un alto nivel de salud física y
mental de los trabajadores en un ambiente laboral adecuado para las actividades diarias que
realizan. Si se colocan en práctica se continuaría con las fases hacer y verificar que
corresponden al SG-SST como plantea el Decreto 1072 de 2015.
Se estableció la documentación pertinente para el Sistema de Gestión Integrado de

Surtiapliques, compuesta por el Manual, los documentos legales obligatorios, los
necesarios para la labor diaria de la empresa y los exigidos por las Normas técnicas y el
Decreto tanto comunes como específicos. Se resalta que la generación de la política es vital
para el diseño de un Sistema de Gestión, ya que es el punto de partida en la cual se declaran
y establecen los principios e intenciones de la empresa.
El personal es la esencia de la empresa, se requiere de su total compromiso y disposición

para que las decisiones tomadas se puedan llevar a cabo con efectividad, deben comprender
cuál es su papel dentro del Sistema de Gestión Integral, la importancia que tienen todas las
tareas, actividades y responsabilidades que desarrollan para cumplir con la correcta
implementación e integración del sistema.
Teniendo en cuenta que en Colombia el 96% de las empresas son MIPYMES (ACOFI 2015)
y la mayor concentración es en la ciudad de Bogotá y que a su vez según el DANE generan
el 67% de empleo en el país, es necesario cambiar la imagen de verlas sin importancia
alguna, al contrario, son oportunidades de mejora a la espera de orientación técnica y
teórica, por esto es importante y urgente fortalecer los lazos entre industria y academia,
bajo un código de ética, respeto y responsabilidad por parte de los estudiantes hacia estas
organizaciones. Se necesitan más Ingenieros aplicando sus conocimientos al servicio de las
personas y más MIPYMES sostenibles, con mira al crecimiento constante que contribuyan al
dinamismo del sector empresarial del país.
Tomar conciencia ambiental es la solución para que las microempresas puedan subsistir en
esta era ecológica, esto se logra por medio de la promoción y capacitación técnica dentro
cualquier tipo de empresa, independiente de su estructura organizacional y mediante la
implementación de programas que incluyan desde los operarios hasta la alta dirección de la
empresa, es una salida óptima para lograr empresas sostenibles como lo es el caso de
Surtiapliques, en el caso que llevaran a cabo el Sistema de Gestión Integrado.
14. BIBLIOGRAFÍA
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ANEXOS
ANEXO A. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO NTC ISO
9001-2015 Y NTC ISO 14001-2015.
ANEXO B. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO

DECRETO 1072 DE 2015.
ANEXO C. TABULACIÓN DE NO CONFORMIDADES.
ANEXO D. DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARA EL INCUMPLIMIENTO DE LA

NORMATIVIDAD.
ANEXO E. MANUAL (SIG) SURTIAPLIQUES.
ANEXO F. PRONÓSTICO DE DEMANDA.
ANEXO G. FLUJO DE CAJA.
ANEXO H. CARTA DE AGRADECIMIENTO A SURTIAPLIQUES

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DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN LAS

NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE

LUISA FERNANDA LARA ROMERO

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

TRABAJO DE GRADO BAJO LA OPCIÓN MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá D.C., Fecha: (23-03-2017)

A la empresa Surtiapliques, por su receptividad y apoyo a la investigación realizada desde

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA......................................................................19

3.1. OBJETIVO GENERAL.......................................................................................... 22

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................................22

5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO...........................................................................24

6.1. MARCO EMPRESARIAL..................................................................................... 25

6.2. MARCO TEÓRICO............................................................................................... 26

6.2.1. SGC NTC ISO 9001........................................................................................ 26

6.2.2. Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad para industrias básica de hierro y

6.2.3. SGA NTC ISO 14001..................................................................................... 27

6.2.4. Modelo de un Sistema de Gestión Ambiental para pymes del subsector

6.2.5. Política Nacional de Producción Más Limpia.................................................28

6.2.6. Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible................................28

6.2.7. Decreto 1072 de 2015...................................................................................... 29

6.2.8. Modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para

6.2.9. Modelo de sistema integrado de gestión para pymes......................................30

6.2.10. Generalidades de un SIG.............................................................................30

6.2.11. Requisitos de un SIG................................................................................... 31

6.2.12. Módulos de un Sistema de Gestión Integral................................................31

6.3. MARCO CONCEPTUAL...................................................................................... 33

6.3.1. Sistema de Gestión de Calidad SGC...............................................................33

6.3.3. Política de calidad...........................................................................................33

6.3.4. Objetivo de calidad.......................................................................................... 33

6.3.5. Meta de calidad............................................................................................... 34

6.3.6. Enfoque al cliente............................................................................................ 34

6.3.7. Enfoque por procesos...................................................................................... 34

6.3.8. Mapa de procesos............................................................................................ 34

6.3.10. Indicadores de gestión.................................................................................35

6.3.11. Sistema de gestión ambiental.......................................................................35

6.3.12. Medio ambiente........................................................................................... 36

6.3.15. Política ambiental......................................................................................... 36

6.3.16. Desempeño Ambiental.................................................................................36

6.3.17. Aspectos ambientales................................................................................... 37

6.3.18. Meta Ambiental............................................................................................ 37

6.3.19. Objetivo ambiental.......................................................................................37

6.3.20. Impacto ambiental........................................................................................37

6.3.21. Prevención de la contaminación...................................................................37

6.3.22. Producción Más limpia.................................................................................38

6.3.23. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo..........................38

6.3.24. Seguridad y Salud en el trabajo....................................................................38

6.3.25. Política de Seguridad y Salud en el trabajo..................................................39

6.3.26. Objetivo de Seguridad y Salud en el trabajo................................................39

6.3.27. Centro de trabajo.......................................................................................... 39

6.3.28. Ambiente de trabajo..................................................................................... 39

6.3.30. Evaluación del riesgo...................................................................................40

6.3.32. Identificación del peligro.............................................................................. 40

6.3.33. Enfermedad laboral...................................................................................... 41

6.3.34. Accidente de trabajo..................................................................................... 41

6.3.35. Sistema integrado de gestión........................................................................41

6.3.36. Ciclo Deming PHVA....................................................................................42

6.3.37. Compromiso de la dirección........................................................................42

6.3.38. Mejoramiento continúo................................................................................ 43

6.3.48. Control documental..................................................................................... 46

6.3.49. Acción correctiva......................................................................................... 46

6.3.50. Acción preventiva........................................................................................ 46