AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DFV COD: -

Realizó: Revisó: Jennifer Silva Villavicencio

N° REVISION: 01
Fecha: Fecha:
EMPRESA JEFE DE PROYECTOS/SUBGTE./GTE.:

OBRA ITO RESIDENTE

LUGAR ITO ESPECIALIDADES

FECHA ITO PREVENCIÓN

1 LISTA DE VERIFICACION PARA DIAGNOSTICO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCION

1. EVALUACION ASPECTOS LEGALES SI NO N/A OBSERVACIONES 1. EVALUACION ASPECTOS LEGALES SI NO N/A OBSERVACIONES

ENTREGA DE EPP (Elementos de Protección Personal) y EPC (Elementos

1 COPIA DE REGALMENTO INTERNO VISADO (INSPECCION DEL TRABAJO Y SEREMI) X 1 de Protección Colectiva) X No cuentan con entrega de EPC.

2 CERTIFICADO DE AFILIACION A MUTUALIDAD X 2 LAS MAQUINARIAS Y/O VEHÍCULOS SE ENCUENTRAN CON

DOCUMENTACIÓN AL DÍA

3 CERTIFICADO DE SINIESTRALIDAD X 3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

4 CERTIFICADO F - 30 X 4 CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS

5 CERTIFICADO F - 30 -1 X 5 EXAMEN DE ALTURA FÍSICA

6 PLANILLAS PREVIRED X 6 REGLAMENTO ESPECIAL PARA CONTRATISTAS

PROTOCOLO MINSAL TMERT (TRANSTORNOS

7 CONTRATO DE TRABAJO DE TRABAJADORES X 7 MUSCULOESQUELÉTICOS)

8 ANEXO DE CONTRATO X 8 PROTOCOLO MINSAL PLANESI (EXPOSICIÓN A SÍLICE)

9 ANEXO DE PACTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS X 9 PROTOCOLO MINSAL PREXOR (EXPOSICIÓN A RUIDO)

8 COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD X 10 ODI TRABAJADORES POR CARGO

9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES X 11 MATRIZ DE RIESGOS Y DIFUSIÓN

12 RECEPCION DE REGLAMENTO INTERNO X 12 CAPACITACION DE USO Y MANEJO DE EXTINTORES

2. ADMINISTRACION PREVENCION DE RIESGOS SI NO N/A OBSERVACIONES 3. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD SI NO N/A OBSERVACIONES

1 EXISTE PROFESIONAL ASESOR EN PREVENCION DE RIESGOS 1 LAS VIAS DE EVACUACION ESTAN SEÑALIZADAS

2 SE CUMPLE LAS MEDIDAS INDICADAS POR PREVENCION 2 EXISTEN EXTINTORES PARA EL CONTROL DE INCENDIOS

3 ESTA CONSTITUIDO EL COMITÉ PARITARIO 3 LOS EXTINTORES CUMPLEN LO ESTABLECIDO EN LA NCH 369

4 EXISTE UNA POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS 4 EXISTE LA CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES SEGÚN DS 594

5 LA POLITICA SE HA DIFUNDIDO A LOS TRABAJADORES 5 LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN CAPACITADOS EN PRIMEROS

AUXILIOS

6 EXISTE UN PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 6 LA CANALIZACION ELECTRICA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

7
EXISTE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN (CARTA 7 LOS TABLEROS ESTAN MONTADOS EN GABINETES Y SEÑALIZADOS
GANNT)

8 EXISTE UN PLAN ANTE EMERGENCIAS 8 EXISTE PUESTA A TIERRA DE PROTECCION

9 EL PLAN DE EMERGENCIA SE ENCUENTRA PUBLICADO 9 CONOCEN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS ELECTRICOS

10 CONOCEN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS INHERENTES 10 SE CONTROLAN LOS ALARGADORES O TRIPLES A LA CORRIENTE

LOS ANDAMIOS SON INSPECCIONADOS SEGÚN NORMA ANTES DE

11 EN OBRA SE LLEVAN LAS ESTADISTICAS DE ACCIDENTES 11
USAR

SE ENCUENTRAN ANCLADOS LOS TABLEROS ELECTRICOS A LA

12 SE EJECUTAN VISITAS SEMANALES DENTRO DEL PROGRAMA 12 ESTRUCTURA

13 EXISTEN TABLEROS PARA PUBLICAR INFORMACION DE SEGURIDAD 13 EXISTEN INSTALACIONES DE GAS AL INTERIOR DE OBRA

EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, ES VENTILADO Y

14 INSTALADOR ELECTRICO POSEE CERTIFICACIÓN SEC 14
PISO INCOMBUSTIBLE

4. INSTALACION SANITARIA SI NO N/A OBSERVACIONES 5. ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO SI NO N/A OBSERVACIONES

EXISTE CONTROL DE ELEMENTOS INNECESARIOS EN OBRA (RATONES,

1 EXISTEN INSTALACIONES SANITARIAS EN BUEN ESTADO 1 INSECTOS, ETC.)

2 EXISTEN BAÑOS PARA TODO EL PERSONAL DE OBRA SEGÚN NORMA 2 EXISTE SUFICIENTES DEPOSITOS PARA RESIDUOS EN OBRA
(BASUREROS CON TAPA)

PERIODICAMENTE SE REALIZA HIGIENIZACION DE BAÑOS (PROGRAMA DE

3 3 LOS TRABAJADORES COLABORAN CON EL ORDEN Y ASEO
HIGIENE O LISTA DE CHEQUEO)

4 LOS BAÑOS Y COMEDORES PROTEGIDOS DEL INGRESO DE VECTORES (PUERTAS) 4 SE VISUALIZA LIMPIEZA Y ORDEN EN OBRA

5 EXISTE SISTEMA DE REFRIGERACION PARA ALIMENTOS 5 SE MANTIENE LOS PASILLOS LIBRES DE OBSTACULOS

6 TIENE EL COMEDOR LAVAPLATOS Y ARTEFACTO O EQUIPO PARA CALENTAR 6 PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (COVID-19)

7 SE DISPONE DE UN COMEDOR SEPARADO DEL LUGAR DE TRABAJO 7 SE DISPONEN DE MANERA CORRECTA LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN
OBRA

8 LAS MESAS Y SILLAS DEL COMEDOR SON DE MATERIAL LAVABLE 8 SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS RESIDUOS PELIGROSOS

9 SE DISPONE DE LOCKERS O CASILLEROS PARA EL CAMBIO DE ROPA 9 SE MANTIENE EN OBRA REGISTRO DE DISPOSICION FINAL DE RP

6. ERGONOMIA E HIGIENE EN OBRA SI NO N/A OBSERVACIONES 7. CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES SI NO N/A OBSERVACIONES

1 MOBILIARIO DE OFICINA SATISFACE LAS NECESIDADES 1 LISTADO O INVENTARIO DE INDUCCIONES (CHARLA DE INDUCCIÓN)

2 LOS PUESTOS DE TRABAJOS HAN SIDO EVALUADOS 2 REGISTRO CHARLA DIARIAS DE 5 MIN

3 SE UTILIZAN LOS EPP ADECUADOS PARA CONTROL DE SILICE 3 LOS TRABAJADORES CONOCEN LA LEY 16.744

4 EXISTE SUFICIENTE ILUMINACION EN AREAS DE TRABAJO 4 CAPACITACIÓN ACCIDENTE DE TRABAJO Y TRAYECTO

5 SE APROVECHA BIEN LA LUZ NATURAL 5 CAPACITACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION

6 EL NIVEL DE RUIDO PERMITE REALIZAR TAREAS SIN INCONVENIENTES 6 CAPACITACIÓN USO DE EPP

7 LA VENTILACION PERMITE LA RENOVACION DE AIRE EN OBRA 7 CAPACITACIÓN DE SÍLICE, RADIACIÓN UV Y TMERT

8 EXITEN PAUSAS DE TRABAJO EN TAREAS REPETITIVAS 8 CAPACITACIÓN MEDIDAS COVID-19

9 LAS AREAS DE TRABAJO CUENTAN CON ESPACIOS SUFICIENTES 9 CAPACITACIÓN AUTOCUIDADO

OBSERVACIONES GENERALES / OTROS:

LOS DOCUMENTOS: ODI, REGLAMENTO INTERNO, MATRIZ DE RIESGOS DEBEN ESTAR ACTUALIZADOS CON TEMA COVID-19/ EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, SE DEBE CONTEMPLAR DE FORMA OBLIGATORIO EL
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, Y PROTOCOLO COVID-19. / EN ENTREGA DE EPP: SE DEBE CONTEMPLAR; ENTREGA DE MASCARILLAS Y ALCOHOL GEL.
2 RESULTADOS Y PLAN DE ACCIÓN
PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO / MEJORAS EN OBRA EN OBRA GRAFICO

1 ASPECTOS LEGALES 29%

CUMPLIMIENTO
35%
2 ADM PREVENCION DE RIESGOS 0%
30%

25%
3 CONDICIONES
SEGURIDAD
GENERALES DE
0%
20%
4 INSTALACIONES SANITARIAS 0% 4% 15%

10%
5 ORDEN Y LIMPIEZA 0%
5%

6 ERGONOMIA E HIGIENE EN OBRA 0% 0%

ASPECTOS ADM CONDICIONES INSTALACIONES ORDEN Y ERGONOMIA E CAPACITACION
LEGALES PREVENCION DE GENERALES DE SANITARIAS LIMPIEZA HIGIENE EN OBRA DE
7 CAPACITACION DE TRABAJADORES 0% RIESGOS SEGURIDAD TRABAJADORES

CATEGORÍA DE RESULTADOS MEDIDAS CORRECTIVAS PRIORITARIAS RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO FECHA DE CUMPLIMIENTO

1 EXCELENTE 96% a 100% 1

2 BUENO 90% a 95% 2

3 REGULAR 80% a 89% 3

4 DEFICIENTE ≤ 79% 4

3 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
FOTOGRAFIA 1 FOTOGRAFÍA 2

CONDICIÓN(ES) FUERA DE NORMA: CONDICIÓN(ES) FUERA DE NORMA:

FOTOGRAFIA 3 FOTOGRAFÍA 4

CONDICIÓN(ES) FUERA DE NORMA: CONDICIÓN(ES) FUERA DE NORMA:

FOTOGRAFIA 5 FOTOGRAFÍA 6

CONDICIÓN(ES) FUERA DE NORMA: CONDICIÓN(ES) FUERA DE NORMA:

VALIDACIÓN DE DOCUMENTO

RESPONSABLE DE LA AUDIT.: JEFATURA DIRECTA:

FIRMA: FIRMA:

DPTO DE PREVENCIÓN DFV:

FIRMA: