DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [18139] CORREO ELECTRÓNICO : NALOCO_1988@HOTMAIL.COM

PERIODO : 2021-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 935430258
CÓDIGO LOCAL : 009557 CENTRO POBLADO : LOPECANCHA
UBICACIÓN : SAN JUAN DE LOPECANCHA PROVINCIA : LUYA MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : SAN JUAN DE LOPECANCHA DEPARTAMENTO : AMAZONAS S/. 7,919.00

ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO

TIPO DE FICHA : General

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
PISOS

Rejilla de piso (si es parte del sistema de

X X X
evacuación pluvial)
MANO DE OBRA

Servicio de confección
de rejillas de 15 ml para
cuneta con angulo de 1
1 pulgada x 3 mm de 10431396411 TAFUR MORI RAMON X E001-2 14/06/2021 375.00 SI
fierro corrugado de 1/2
de la I.E. 18139 SAN
JUAN DE
LOPECANCHA

SUBTOTAL = 375.00

MATERIALES

INVERSIONES Y
7 Und angulo de 1 x
1 20604274819 CONTRUCCIONES X EB01-45 08/06/2021 252.00 SI
3mm
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
2 2.50 kg soldadura 20604274819 CONTRUCCIONES X EB01-45 08/06/2021 40.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
18 und fierro corrugado
3 20604274819 CONTRUCCIONES X EB01-34 24/05/2021 684.00 SI
de 1/2
EVENEZER EIRL

SUBTOTAL = 976.00

PUERTAS

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INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
Carpintería de madera o metálica
(marco, hoja, bisagras, cerrajería,
vidrios). Para las zonas bioclimáticas
sierra y heladas, para garantizar
aislamiento térmico se recomienda el X X X
sellado térmico de los marcos e incluir
thermo film.

MATERIALES

GRUPO AT & T
1 2 und chapa cantol 250 20604775010 CONTRUCTOR E X EB01-2179 29/05/2021 150.00 SI
INMOBILIARIA EIRL

SUBTOTAL = 150.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

Luminarias * X X X
MATERIALES

1 Equipo fluorecente
1 hermetico doble 2" 36 20601131405 FERROCENTER NOVA X B001-3928 09/06/2021 50.00 SI
EIRL
led

1 foco led linux de 12

2 20601131405 FERROCENTER NOVA X B001-3928 09/06/2021 15.50 SI
wats EIRL

SUBTOTAL = 65.50

INSTALACIONES SANITARIAS

Aparatos y/o accesorios sanitarios X X X

MATERIALES

INVERSIONES Y
1 1 llave de paso grifo 20604274819 CONTRUCCIONES X EB01-28 24/05/2021 35.00 SI
EVENEZER EIRL

SUBTOTAL = 35.00

Tanque elevado de PVC X X X

MATERIALES

INVERSIONES Y
1 4 und unión universal 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-44 07/06/2021 20.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
5 und codo 90 a 1/2 a
2 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-44 07/06/2021 10.00 SI
presión
EVENEZER EIRL

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METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
INVERSIONES Y
3 2 und pegamento pvc 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-44 07/06/2021 20.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
4 3 valvula check 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-44 07/06/2021 90.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
10 und miple de 1/2 a 2
5 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-44 07/06/2021 10.00 SI
cm
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
2 und llave de
6 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-44 07/06/2021 70.00 SI
compuerta de 1/2
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
7 4 und teflon 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-44 07/06/2021 4.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
5 und tubo pvc de 1/2 a
8 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-44 07/06/2021 70.00 SI
rosca
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
2 und te de 1/2 a
9 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-44 07/06/2021 4.00 SI
presión
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
10 2 und codo de 90º a 2 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-44 07/06/2021 7.00 SI
EVENEZER EIRL

1 und tanque elevado

11 20600690966 ANTONY CONSTRUC X B001-4631 24/05/2021 600.00 SI
1100 lt eternit EIRL

12 4 BUSHING 3/4 A 1/2 20601131406 FERROCENTER NOVA X B001-3836 24/05/2021 12.00 SI

EIRL

2 union presion de 1/2

13 20601131405 FERROCENTER NOVA X B001-3836 24/05/2021 4.00 SI
nicoll EIRL

SUBTOTAL = 921.00

Base metálica para tanque elevado X X X

MANO DE OBRA

Servicio de confeccion
de base metalica de
2.27 m altura x 1.80 m
de ancho e instalacion
1 de tuberías para 10431396411 TAFUR MORI RAMON X E001-3 14/06/2021 800.00 SI
abastecimiento de agua
a tanque elevado pvc de
la I.E. 18139 SAN JUAN
DE LOPECANCHA

SUBTOTAL = 800.00

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INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
MATERIALES

INVERSIONES Y
6 und tubo cuadrado 1
1 20604274819 CONTRUCCIONES X EB01-46 08/06/2021 240.00 SI
1/2 x 1 1/2 3 mm 6 m
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
1 galon ingles esmalte
2 20604274819 CONTRUCCIONES X EB01-46 08/06/2021 45.00 SI
anticorrosivo negro
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
3 1 galon tiner 20604274819 CONTRUCCIONES X EB01-46 08/06/2021 17.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
2.5 kg soldadura punto
4 20604274819 CONTRUCCIONES X EB01-46 08/06/2021 40.00 SI
azul
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
4 und tubo cuadrado 3 x
5 20604274819 CONTRUCCIONES X EB01-41 07/06/2021 560.00 SI
3 2 mm 6 m
EVENEZER EIRL

CULLAMPE
6 1 plancha liza 10746167101 CHUQUIZUTA X 001-27 22/05/2021 140.00 SI
ALEXANDRO

INVERSIONES Y
3 und cemento
7 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-44 07/06/2021 76.50 SI
pacasmayo
EVENEZER EIRL

SUBTOTAL = 1,118.50

TRANSPORTE

Transporte de base
metálica, tanque pvc,
rejilla de 15 ml, 3
1 bolsas de cemento, 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 004-104 08/06/2021 303.00 SI
MOISES
tubos y otros materiales
desde Chachapoyas c
Lopecancha

SUBTOTAL = 303.00

SEGURIDAD

Señalización de seguridad X X X
MATERIALES

1 10 señalizaciones 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-471 24/05/2021 30.00 SI

MOISES

SUBTOTAL = 30.00

MATERIALES EDUCATIVO

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INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
Adquisición de útiles escolares y de
X X X
escritorio.

MATERIALES

1 caja de papel bond x

1 10424431520 SALAZAR TORRES X 001-1865 24/05/2021 115.00 SI
10 paq. 500 h MAGALI

1 caja plumon para

2 10424431520 SALAZAR TORRES X 001-1865 24/05/2021 36.00 SI
papelote MAGALI

SUBTOTAL = 151.00

EQUIPAMIENTO

Bandeja desinfectante para calzado

X X X
(Pediluvio).
MATERIALES

1 1 pediluvio de caucho 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-471 24/05/2021 50.00 SI

MOISES

SUBTOTAL = 50.00

Tachos para residuos peligrosos

(deberán tener tapa y contener una bolsa X X X
en su interior)
MATERIALES

1 2 tachos con pedal #2 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-704 08/06/2021 120.00 SI
MOISES

SUBTOTAL = 120.00

KITS DE HIGIENE

Kit de higiene para limpieza y

X X X
desinfección del local educativo
MATERIALES

4 detergente granulado
1 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-466 24/05/2021 72.00 SI
2 kg MOISES

3 guante de jebe semi

2 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-466 24/05/2021 27.00 SI
industrial MOISES

3 2 removedor de sarro 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-466 24/05/2021 10.00 SI

MOISES

4 2 lejía sapolio x 5 litros 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-466 24/05/2021 32.00 SI
MOISES

5 1 escobón hude 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-466 24/05/2021 14.00 SI

MOISES

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REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
6 1 recogedor hude 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-466 24/05/2021 10.00 SI
MOISES

7 1 balde hude 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-470 24/05/2021 30.00 SI

MOISES

1 frasco pulverizador 2
8 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-470 24/05/2021 18.00 SI
litros MOISES

2 alcohol etilico 1 litro

9 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-470 24/05/2021 32.00 SI
70º MOISES

10 1 paq. bolsa polietileno 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-470 24/05/2021 16.00 SI
MOISES

SUBTOTAL = 261.00

Kit de Higiene para lavado de manos X X X

MATERIALES

1 1 lejía sapolio x 5 litros 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-469 24/05/2021 16.00 SI
MOISES

1 paq. papel higienico

2 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-469 24/05/2021 20.00 SI
24 und MOISES

1 paq. papel toalla x 12

3 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-469 24/05/2021 26.00 SI
und MOISES

1 caja jabon liquido 400

4 10444427880 GUEVARA ALVA OBED X 003-469 24/05/2021 80.00 SI
ml x 12 und MOISES

SUBTOTAL = 142.00

TRANSPORTE

Transporte de kit de
1 higiene de chachapoyas 10334156031 FERNANDEZ GUIOP X 0001-402 29/05/2021 21.00 SI
AMELIA
a lopecancha

SUBTOTAL = 21.00

ESTACIÓN DE LAVADO DE MANOS - DU Nª 021-2021

Estación de lavado de manos X X X

MANO DE OBRA

Mano de obra para la

instalación de
lavamanos lineal de
1 concreto armado 10431396411 TAFUR MORI RAMON X E001-1 14/06/2021 1,000.00 SI
revestido de cerámica
de 2.60 m de largo x
1.30 m de altura

SUBTOTAL = 1,000.00

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INSTALACIÓN

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REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
MATERIALES

1 llave de pasoschubert
1 20601131405 FERROCENTER NOVA X B001-3835 24/05/2021 20.00 SI
roja de 1/2 EIRL

INVERSIONES Y
0.5 M3 ARENA DE
2 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-35 28/05/2021 25.00 SI
CERRO
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
0.50 M3 HORMIGÓN
3 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-35 28/05/2021 25.00 SI
FINO
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
150 und ladrillo de 18
4 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 225.00 SI
huecos
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
5 3 und sumidero de 2 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 15.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
6 1 kg clavo de 2 1/2 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 7.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
4 und fierro corrugado
7 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 88.00 SI
de 3/8
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
8 3 kg alambre Nº 16 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 18.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
9 4 und tubo de 2 x 2 nicol 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 52.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
10 3 und ye 2 x2 nicol 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 15.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
11 1 und te 4 x 2 nicol 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 10.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
12 6 und codo 90º x 2 nicol 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 21.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
6 Tubo PVC de 1/2 a
13 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 84.00 SI
rosca nicol
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
14 6 und te pvc 1/2 nicol 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 12.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
4 und codo de 90º a 1/2
15 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 8.00 SI
mixto
EVENEZER EIRL

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ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
INVERSIONES Y
5 und codos
16 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 15.00 SI
galvanizado
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
17 4 cinta teflon 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 4.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
18 3 und adaptador de 1/2 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 3.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
19 5 und miple 1/2 a 2 cm 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 5.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
20 3 und unión universal 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 15.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
21 2 und pegamento pvc 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 20.00 SI
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
22 2 und grifo bugatti 20604274481 CONSTRUCCIONES X EB01-43 07/06/2021 60.00 SI
EVENEZER EIRL

3 M2 CERÁMICA DECORACIONES Y
23 PIEDRA NEGRO 30 X 20561133809 ACABADOS MONTOYA X EB01-2642 24/05/2021 78.00 SI
30 EIRL

7 M2 CERAMICO
24 BLANCO BRILLANTE 20487570908 MI CASA DISTRIBUIDOR X B001-4439 24/05/2021 154.00 SI
FERRETERO SAC
20 X 30

3 PEGAMENTO GRIS
25 20487570908 MI CASA DISTRIBUIDOR X B001-4439 24/05/2021 51.00 SI
25 KG FERRETERO SAC

3 FRAGUA PREM
26 20487570908 MI CASA DISTRIBUIDOR X B001-4439 24/05/2021 15.00 SI
BLANCO 1KG FERRETERO SAC

DISTRIBUIDORA E
27 6 rodoplast 8.5 20606665696 INVERSIONES PEREZ X 0000756 24/05/2021 15.00 SI
S.R.L.

GRUPO AT & T
28 2 und trampa 20604775010 CONSTRUCTOR E X EB01-2122 25/05/2021 20.00 SI
INMOBILIARIA EIRL

INVERSIONES Y
6 und cemento
29 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-40 07/06/2021 153.00 SI
pacasmayo
EVENEZER EIRL

INVERSIONES Y
30 1 und tapón macho 20604274819 CONSTRUCCIONES X EB01-40 07/06/2021 1.00 SI
EVENEZER EIRL

SUBTOTAL = 1,234.00

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07/07/2021 08:05
 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
TRANSPORTE

Transporte de material
para lavamanos 150
ladrillos , 6 bolsas de
cemento, tubos, 7 m de GUEVARA ALVA OBED
1 1044427880 X 004-103 08/06/2021 166.00 SI
cerámica, 3 m de MOISES
cerámica piedra y otros
desde chachapoyas a
san juan de Lopecancha

SUBTOTAL = 166.00

Total: S/. 7,919.00

Monto Asignado: S/. 7,919.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NATALI LOZANO CONTRERAS LUIS ARMANDO CAMPOS ACUÑA
DNI: 45438563 DNI: 43932987

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

AGAPITA CULQUI GUIOP
DNI: 33436156

REGISTRADO POR:
DNI: 45438563 NOMBRES Y APELLIDOS: NATALI LOZANO CONTRERAS Resp. Local

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