Memoria de Calculo de Diseño Vial Urbano

Anexo N°04:
4. EVALUACIÓN SOCIAL
4.1 EVALUACIÓN SOCIAL.
1
4.1.1, Beneficios sociales.
Considerando la referencia de la demanda efectiva con proyecto para ambos
proyectos alternativos, se ha determinado el siguiente cuadro. El monto de la cuota que
los padres de familia de las Instituciones Educativas primarias “N° 38781 de la comunidad de Villa
Aurora, N° 388865 Villa Vista, Manuel Gonzales Prada de la comunidad de Moyabamaba y N°
38994-13 de la comunidad de Chinchibamba”, actualmente están pagando un promedio de S/. 10.00
por concepto de cuota de APAFA.
Asimismo, se tiene de datos del APAFA que un 50% de los padres de familia no efectúan el pago
correspondiente a la APAFA, por no contar con los recursos necesarios, situación que, sin embargo,
no impide la matrícula de los alumnos en el centro educativo.
En la situación con proyecto ya que se realizaran las mejoras de la Institución Educativa, los padres
estarían dispuestos a incrementar las cuotas de APAFA en un 20%, esto es a S/. 12.00
Por lo tanto, los ingresos incrementales anuales generados por los proyectos alternativos serán el
resultado de la multiplicación del volumen de alumnos que cada proyecto alternativo atenderá.
a) Beneficios “Sin Proyecto”.
Los beneficios en la situación sin proyecto están dados por la satisfacción de la demanda en las
condiciones actuales, es decir; el número de alumnos por nivel atendidos inadecuadamente.
Actualmente las Instituciones Educativas “N° 38781 de la comunidad de Villa Aurora, N° 388865 Villa
Vista, Manuel Gonzales Prada de la comunidad de Moyabamaba y N° 38994-13 de la comunidad de
Chinchibamba”, presenta insuficientes e inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio
educativo, situación que genera:
 Inseguridad y desmotivación generalizada de los alumnos, docente y padres de familia de la
institución educativa.
 Inadecuado desarrollo de las actividades escolares.
 Riesgo de accidentes de los niños que estudian actualmente.
 Bajo rendimiento académico en logros de aprendizaje y mayor deserción escolar.
 Menor logro de aprendizaje al finalizar el nivel primaria.
 Altos riesgo de pérdida de bienes de la institución Educativa.
Como se podrá apreciar en el cuadro Nº 5.1 los ingresos generados por matricula en la situación sin
proyecto van disminuyendo gradualmente, esto se debe a que los niños van dejando de estudiar y/o
por la deserción escolar, lo que en el futuro la Asociación de Padres de Familia no pueda contar con
un ingreso para realizar el mantenimiento adecuado de los ambientes de las instituciones, poniendo
en riesgo el funcionamiento del mismo.
b) Beneficios con proyecto
Los beneficios están enmarcados por la intervención de los proyectos alternativos
con relación a los beneficiarios directos potenciales de las comunidades de Villa
Aurora, Villa Vista, Moyabamba y Chinchibamba, debiendo incrementarse la
demanda en razón a los beneficiarios, cuando la infraestructura brinde un mejor
2
servicio y se brinde una mayor seguridad a los alumnos de estas localidades. Se
espera que el incremento de los alumnos sea gradual hasta copar la capacidad
máxima de las aulas respetando los estándares óptimos de uso de los recursos
físicos y humanos (referencia etapa de Formulación).
Cuadro N° 4.1: Beneficiarios en la situación con proyecto
Grado de Año
estudios 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1° grado 36 36 37 38 38 39 39 40 40 41
2° grado 59 60 61 62 64 65 66 68 69 70
3° grado 55 56 57 58 60 61 62 63 65 66
4° grado 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
5° grado 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75
6° grado 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Total 323 329 335 341 348 354 361 368 375 383
F uente : Ela bo ra c ió n del P ro yec tis ta - 2019
4.1.2. Costos Sociales.

I. Factores de Corrección.
Factores de corrección de los costos de operación y mantenimiento.
Compara el número de ambientes y la capacidad necesaria para atender la demanda efectiva:
- El factor de corrección aplicable a los Recursos Humanos en la operación es 1.00.
- El factor de corrección aplicable a los insumos es 0.847.
- El factor de corrección aplicable a los servicios es 0.847.
Los factores de corrección en la inversión varían según la modalidad de ejecución
- Si la ejecución de obras se realiza a través de contratos con personas jurídicas, el factor de
corrección es 0.847.
- Si la ejecución de obras se realiza por administración directa, considera los siguientes
factores según sea el caso:
Debido a que el proyecto se pretende ejecutar por modalidad de Administración Indirecta (Contrata)
el factor de corrección a utilizar será de 0.847 según la recomendación de la guía sectorial.
FACTOR DE
RUBRO
CORRECCIÓN
Bi enes Na ci ona les 0.847
Bi enes Importa dos Va ría de a cuerdo a l ca s o
Ma no de Obra Cal i fi ca da 0.909
Ma no de Obra No Ca li fi ca da Urbano Rural
Li ma Metropoli ta na 0.86 -
Res to Cos ta 0.68 0.57

3
Si erra 0.6 0.41
Sel va 0.63 0.49

FUENTE: MEF
II. Costos de Inversión Social.
II.1 Costos en la Situación Sin Proyecto.
No existen costos de inversión en la situación sin proyecto.
II.2 Costos en la Situación Con Proyecto.
Son los costos por la implementación de la alternativa I y II, es decir los costos de la construcción
de aulas pedagógicas, ambientes administrativos, complementarios y obras exteriores, también
los costos de adquisición de equipos, mobiliarios y material educativo, además de los costos de
capacitación al docente y padres de familia. Estos costos en conjunto determinan el costos
directo del proyecto.
4
Cuadro Nº 4.2: Costo de Inversión Alternativa I (Precios Sociales)
RESUMEN DE PRESUPUESTO Y METAS ALTERNATIVA 01
I.E. A NIVEL PRIMARIA TO TA L Costo a
Factor de
VILLA
VILLA VIS TA precios
Ite m D e s c rip c ió n C H IN C H IB A M B A M O YA B A M B A A UR O R A corección
M ETA S sociales (S/.)
P re s up u e s t o P re s u pu e s t o P re s u p u e s to P re s u pu e s t o P R E S UP UE S TO
1.0 0 IN F R A ES TR UC T UR A 1,7 7 8 ,5 7 6 .9 0 2 ,0 5 0 ,6 3 9 .7 2 2 ,8 5 6 ,7 4 0 .5 5 2 ,8 11,8 13 .7 2 9 ,4 9 7 ,7 7 0 .8 9 8 ,0 4 4 ,6 11.9 4

OB RAS P ROVISIONALES 4,770.61 4,770.61 4,470.61 4,170.61 4.00 18,182.44 0.847 15,400.53
TRABAJ OS P RELIM INARES 69,718.79 55,125.85 60,300.51 69,958.91 4.00 255,104.06 0.847 216,073.14
CONSTRUCC ION DE 01 SUM DE 60 M 2, COCINA DE 16.4 M2, DEP OS ITO DE
257,495.54 257,495.54 182.40 514,991.08 0.847 436,197.44
ALIMENTOS DE 9.80 M2 Y DEP OSITO DE COM BUS TIB LE DE 5 M 2
CONSTRUCC ION DE 01 SUM DE 84.70 M2, COC INA DE 16.4 M 2, DEP OSITO DE
298,261.89 308,703.21 231.80 606,965.10 0.847 514,099.44
ALIMENTOS DE 9.80 M2 Y DEP OSITO DE COM BUS TIB LE DE 5 M 2
CONSTRUCC ION DE 01 AIP /B IBLIOTECA 75.80 M2, DEP OS ITO DE 18.95 M2 Y

276,734.98 276,734.98 208.30 553,469.96 0.847 468,789.06
CUARTO DE CONEC TIVIDAD DE 9.40 M 2
CONSTRUCC ION DE 01 CRED/BIBLIOTECA 75.80 M 2, DEP OSITO DE 18.95 M 2 Y
285,135.12 282,638.28 208.30 567,773.40 0.847 480,904.07
CUARTO DE CONEC TIVIDAD DE 9.40 M 2
CONSTRUCC ION DE 01 AIP 90.30 M 2 Y CUAR TO DE CONEC TIVIDAD DE 25.90 M 2 307,167.09 301,342.08 232.40 608,509.17 0.847 515,407.27
CONSTRUCION DE AULAS DE 42.3 M 2 259,243.28 518,486.56 253.80 777,729.84 0.847 658,737.17
CONSTRUCION DE AULAS DE 60.0 M 2 953,650.96 985,934.06 720.00 1,939,585.02 0.847 1,642,828.51
CONSTRUCC ION DE DIRECC ION DE 12.5 M 2, ARCHIVO DE 6.0 M 2, DEP OS ITO DE
123,211.80 123,211.80 122,275.78 122,275.78 106.60 490,975.16 0.847 415,855.96
6 M 2 Y S S.HH. DE 4.10 M 2
CONSTRUCC ION DE SS .HH. ALUM NOS DE 14.8 M 2, S S .HH. ALUM NAS DE 12.6 M2
126,218.16 126,218.16 122,510.81 122,510.81 112.70 497,457.94 0.847 421,346.88
Y S S.HH. DIS CAP ACITADOS DE 4.70 M 2.
CONSTRUCC ION DE LOS A DEP ORTIVA M ULTIUSO 98,134.54 82,476.76 90,614.20 123,258.87 2,400.00 394,484.37 0.847 334,128.26
CONSTRUCC ION DE P ATIO DE FORMACION 54,253.12 50,999.77 65,496.08 65,496.08 994.72 236,245.05 0.847 200,099.56
CONSTRUCC ION DE CERCO P ERIM ETRICO Y P ORTADA DE INGRESO 315,616.38 352,717.15 410,829.16 304,125.77 1,473.32 1,383,288.46 0.847 1,171,645.33
CONSTRUCC ION DE MURO DE CONTENC ION 22,674.48 16,741.02 115.64 39,415.50 0.847 33,384.93
AS TA DE BANDERA 3,954.78 3,956.70 3,960.55 3,956.70 4.00 15,828.73 0.847 13,406.93
CIS TER NA Y TANQUE ELEVADO 74,092.36 74,092.36 74,587.36 73,019.86 4.00 295,791.94 0.847 250,535.77
OB RAS EXTERIOR ES S ANITARIAS 73,223.86 82,918.75 27,511.49 17,017.11 4.00 200,671.21 0.847 169,968.51
OB RAS EXTERIOR ES ELECTR ICAS 16,711.22 22,170.71 27,445.94 24,882.59 4.00 91,210.46 0.847 77,255.26
P LAN DE GES TION DE RIES GOS 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 4.00 4,800.00 0.847 4,065.60
P LAN DE GES TION AMBIENTAL 1,323.00 1,323.00 1,323.00 1,323.00 4.00 5,292.00 0.847 4,482.32
5
RESUMEN DE PRESUPUESTO Y METAS ALTERNATIVA 01
I.E. A NIVEL PRIMARIA TOTA L Costo a
Factor de
VILLA
VILLA VIS T A precios
It e m D e s c rip c ió n C H IN C H IB A M B A M O YA B A M B A A UR O R A corección
M ETA S sociales (S/.)
P re s u p u e s t o P re s u pu e s t o P re s u p u e s t o P re s u pu e s t o P R ES UP UE S T O
A D Q UIS IC IO N E IM P LE M E N T A C ION D E M A T E R IA L, M OB ILIA R IO Y

2 .0 0 2 9 ,9 6 6 .3 8 2 9 ,9 6 6 .3 8 2 9 ,9 6 6 .3 8 2 9 ,9 6 6 .3 8 119 ,8 6 5 .5 2 10 1,5 2 6 .10
E Q UIP O S E D UC A T IVO S
IM P LE M E N T A C IO N P A R A A ULA S
IMP LEM ENTAC ION C ON M OBILIAR IOS P AR A AM B IENTES P EDAGOGIC OS 14,001.70 14,001.70 14,001.70 14,001.70 4.00 56,006.80 0.847 47,437.76
IMP LEM ENTAC ION DE S ALA DE US OS M ULTIP LES 6,572.34 6,572.34 6,572.34 6,572.34 4.00 26,289.36 0.847 22,267.09
IMP LEM ENTAC ION DE C ENTR O DE R EC UR S OS EDUC ATIVOS 4,652.74 4,652.74 4,652.74 4,652.74 4.00 18,610.96 0.847 15,763.48
IM P LE M E N T A C IO N P A R A S E R VIC IO S G E N E R A LE S
IMP LEM ENTAC ION DE M OB ILIAR IOS , M ATER IALES Y EQUIP OS P AR A
1,189.00 1,189.00 1,189.00 1,189.00 4.00 4,756.00 0.847 4,028.33
DEP OS ITOS DE M ATER IAL DEP OR TIVO Y MAES TR ANZA
IMP LEM ENTAC ION DE M OB ILIAR IOS , M ATER IALES Y EQUIP OS P AR A C OC INA 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 4.00 6,232.00 0.847 5,278.50
IM P LE M E N T A C IO N P A R A A D M IN IS T R A C IO N
IM P LEM ENTAC ION DE M OB ILIAR IOS , M ATER IALES P AR A DIR EC C ION 1,992.60 1,992.60 1,992.60 1,992.60 4.00 7,970.40 0.847 6,750.93
3 .0 0 C A P A C IT A C IO N D OC E N T E
D E S A R R O LLO D E C A P A C IT A C IO N E S Y A S IS T E N C IA T E C N IC A A
8 ,19 0 .0 0 8 ,19 0 .0 0 8 ,19 0 .0 0 8 ,19 0 .0 0 3 2 ,7 6 0 .0 0 2 7 ,7 4 7 .7 2
LOS D O C E N T E S E N LA IN S T IT UC IO N E D UC A T IVA
MANEJ O DE LA DIS C IP LINA Y LAS NOR MAS EN EL AULA 910.00 910.00 910.00 910.00 4.00 3,640.00 0.847 3,083.08
TEC NIC AS DE EVALUAC ION DEL AP RENDIZAJ E 910.00 910.00 910.00 910.00 4.00 3,640.00 0.847 3,083.08
TEC NIC AS DE TR AB AJ O EN EQUIP O 910.00 910.00 910.00 910.00 4.00 3,640.00 0.847 3,083.08
P EDAGOGIA DE LA LEC TUR A Y LA ESC R ITUR A 910.00 910.00 910.00 910.00 4.00 3,640.00 0.847 3,083.08
C OMP UTAC ION E INTER NET 910.00 910.00 910.00 910.00 4.00 3,640.00 0.847 3,083.08
METODOLOGIA DE ENS EÑANZA C ON ALUM NOS B ILINGUES 910.00 910.00 910.00 910.00 4.00 3,640.00 0.847 3,083.08
METODOLOGIA DE TR AB AJ O EN AULAS M ULTIGR ADO 910.00 910.00 910.00 910.00 4.00 3,640.00 0.847 3,083.08
AUTOES TIMA 910.00 910.00 910.00 910.00 4.00 3,640.00 0.847 3,083.08
LIDER AZGO Y GER ENC IA ADM NIS TRATIVA 910.00 910.00 910.00 910.00 4.00 3,640.00 0.847 3,083.08
4 .0 0 C A P A C IT A C IO N 11,3 2 0 .0 0 11,3 2 0 .0 0 11,3 2 0 .0 0 11,3 2 0 .0 0 4 5 ,2 8 0 .0 0 3 8 ,3 5 2 .16

C A P A C IT A C IO N A P A D R E S D E F A M ILIA
IMP OR TANC IA DE LA EDUC AC ION EN EL FUTUR O DEL ES TUDIANTE 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 4.00 22,640.00 0.847 19,176.08
AYUDAR A TUS HIJ OS A TR IUNF AR EN EL NIVEL P R IM AR IO 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 4.00 22,640.00 0.847 19,176.08
C O S T O D IR E C T O 1,8 2 8 ,0 5 3 .2 8 2 ,10 0 ,116 .10 2 ,9 0 6 ,2 16 .9 3 2 ,8 6 1,2 9 0 .10 9 ,6 9 5 ,6 7 6 .4 1 8 ,2 12 ,2 3 7 .9 2
GAS TOS GENER ALES (8.80% C D) 146,519.23 168,325.18 232,934.50 229,333.59 777,112.50 658,214.29
UTILIDAD (7.0% C D) 127,963.73 147,008.13 203,435.19 200,290.31 678,697.35 574,856.65
P R E S UP UE S T O P A R C IA L 2 ,10 2 ,5 3 6 .2 4 2 ,4 15 ,4 4 9 .4 1 3 ,3 4 2 ,5 8 6 .6 1 3 ,2 9 0 ,9 14 .0 0 11,15 1,4 8 6 .2 6 9 ,4 4 5 ,3 0 8 .8 6
IMP UES TO GENER AL A LAS VENTAS IGV (18%) 378,456.52 434,780.89 601,665.59 592,364.52 2,007,267.53 1,700,155.60
GAS TOS DE S UP ER VIS ION (5.95% C D) 99,009.81 113,745.10 157,404.60 154,971.30 525,130.80 444,785.79
EXP EDIENTE TEC NIC O (3.06%) 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 180,000.00 132,556.58
C O S T O T O T A L D E IN VE R S IO N 2 ,6 2 5 ,0 0 2 .5 7 3 ,0 0 8 ,9 7 5 .4 0 4 ,14 6 ,6 5 6 .8 0 4 ,0 8 3 ,2 4 9 .8 2 13 ,8 6 3 ,8 8 4 .5 9 11,7 2 2 ,8 0 6 .8 2
Fuente: Elaboracion Proyectista

6
II.3 Costos de operación y mantenimiento
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales sin proyecto
Cuadro Nº 4.3: Costos de operación y mantenimiento de la I.E.P N° 38781- Villa Aurora
FRECUENCIA X Total Precios
Nº DESCRIPCIÓN UNID. Cant. C.U. TOTAL FC
AÑO sociales
1.0 COSTO DE OPERACIÓN 158,700.00 144,327.00
01.01 Remuneraciones del Personal Directivo
01.01.01 Director encargado Profesor Nombrado - UGEL Mes 12.00 1.00 2,200.00 26,400.00 0.91 24,024.00
01.01.02 Director encargado Profesor contratado - UGEL Mes 12.00 2,100.00 0.00 0.91 0.00
01.02 Bonificaciones y aguinaldos del personal directivo
01.02.01 Gratificaciones y aguinaldos (28 julio y 25 diciembre) Veces 2.00 1.00 300.00 600.00 0.91 546.00
01.03 Remuneraciones del Personal de la IE
01.03.01 Profesor nivel primaria nombrado Mes 12.00 1.00 2,200.00 26,400.00 0.91 24,024.00
01.03.02 Profesor nivel primaria contratado UGEL Mes 12.00 4.00 2,100.00 100,800.00 0.91 91,728.00
01.04 Bonificaciones y aguinaldos del personal docente
01.04.01 Gratificaciones y aguinaldos (28 julio y 25 diciembre) Veces 2.00 5.00 300.00 3,000.00 0.91 2,730.00
01.05 Materiales de Operación
01.05.01 Materiales de Enseñanza Mes 12.00 1.00 20.00 240.00 0.85 204.00
01.05.02 Materiales de Escritorio y/o Gestión Mes 12.00 1.00 20.00 240.00 0.85 204.00
01.05.03 Materiales de Limpieza Mes 12.00 1.00 30.00 360.00 0.85 306.00
01.05.04 Pago servicio de agua Mes 12.00 1.00 5.00 60.00 0.85 51.00
01.05.05 Pago servicio de luz Mes 12.00 1.00 50.00 600.00 0.85 510.00
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 7075.00 7,075.00 0.00

02.01 Materiales Sanitario, Elétricos, Pintura y Carpintería GLB 1.00 1.00 2476.25 2,476.25 0.00 0.00
02.02 Mano de Obra No Calificada GLB 1.00 1.00 4598.75 4,598.75 0.00 0.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 165,775.00 144,327.00

Fuente: Elaboracion Propia
7
Cuadro Nº 4.4: Costos de operación y mantenimiento de la I.E.P N° 38865- Villa Vista
8
AÑO sociales
01.03.01 Profesor nivel primaria nombrado Mes 12.00 2,200.00 0.00 0.91 0.00


9
Cuadro Nº 4.5: Costos de operación y mantenimiento de la I.E.P Manuel Gonzales Prada
AÑO sociales


10
Cuadro Nº 4.6: Costos de operación y mantenimiento de la I.E.P N° 38994-13 – Chinchibamba
AÑO sociales


11
Cuadro Nº 4.7: Costos total de operación y mantenimiento consolidado
Manuel Total
FRECUENCIA X N° 38781 - Villa N° 38865 - Villa N° 38994-13 -
Nº DESCRIPCIÓN UNID. Gonzales Prada - Cant. C.U. TOTAL FC Precios
AÑO Aurora Vista Chinchibamba
Moyabamba sociales

01.01.01 Director encargado Profesor Nombrado - UGEL Mes 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2,200.00 105,600.00 0.91 96,096.00
01.02.01 Gratificaciones y aguinaldos (28 julio y 25 diciembre) Veces 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 300.00 2,400.00 0.91 2,184.00
01.03.01 Profesor nivel primaria nombrado Mes 12.00 1.00 1.00 2.00 2,200.00 52,800.00 0.91 48,048.00
01.03.02 Profesor nivel primaria contratado UGEL Mes 12.00 4.00 5.00 2.00 1.00 12.00 2,100.00 302,400.00 0.91 275,184.00
01.04.01 Gratificaciones y aguinaldos (28 julio y 25 diciembre) Veces 2.00 5.00 5.00 3.00 1.00 14.00 300.00 8,400.00 0.91 7,644.00
01.05.03 Materiales de Limpieza Mes 12.00 4.00 30.00 1,440.00 0.85 1,224.00
01.05.05 Pago servicio de luz Mes 12.00 4.00 50.00 2,400.00 0.85 2,040.00
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 7075.00 28,300.00 18,027.10


12
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales con proyecto
Cuadro Nº 4.8: Costos de operación y mantenimiento de la I.E.P N° 38781- Villa Aurora
FRECUENCIA Total Precios
Nº DESCRIPCIÓN UNID. Cantidad C.U. TOTAL FC
x AÑO sociales
01.02.01 Gratificaciones y aguinaldos (28 julio y 25 diciembre) Prof 2.00 1.00 300.00 600.00 0.91 546.00
02.01 Materiales Sanitario, Electricos, Pintura y Carpinteria GLB 1.00 1.00 2677.50 2,677.50 0.85 0.00
02.03 Mantenimiento de equipos y mobiliario GLB 1.00 1.00 800.00 800.00 0.49 392.00

13
Cuadro Nº 4.9: Costos de operación y mantenimiento de la I.E.P N° 38865- Villa Vista
x AÑO sociales

14
Cuadro Nº 4.10: Costos de operación y mantenimiento de la I.E.P Manuel Gonzales Prada
x AÑO sociales

15
Cuadro Nº 4.11: Costos de operación y mantenimiento de la I.E.P N° 38994-13 – Chinchibamba
x AÑO sociales
01.01.01 Director encargado Profesor Nombrado - UGEL Mes 12.00 1.00
Manuel 2,200.00 26,400.00 0.91 24,024.00
Total
FRECUENCIA N° 38781 - Villa N° 38865 - Villa N° 38994-13 -
Nº 01.01.02
DESCRIPCIÓN UNID.
Director encargado Profesor contratado - UGEL MesAurora 12.00 Gonzales Prada - 2,100.00 Cantidad C.U.
0.00 0.91 TOTAL FC Precios
0.00
x AÑO Vista Chinchibamba
Moyabamba sociales
1.0 COSTOGratificaciones
01.02.01 DE OPERACIÓN y aguinaldos (28 julio y 25 diciembre) Prof 2.00 1.00 300.00 600.00 0.91480,960.00 437,112.00
546.00
01.0101.03
Remuneraciones del Personal
Remuneraciones Directivo
del Personal de la IE
01.01.01 Director encargado Profesor Nombrado - UGEL Mes 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2,200.00 105,600.00 0.91 96,096.00
01.0201.03.02 Profesor
Bonificaciones nivel primaria
y aguinaldos contratado
del personal directivoUGEL Mes 12.00 1.00 2,100.00 25,200.00 0.91 22,932.00
01.04
01.02.01 Bonificaciones
Gratificaciones y aguinaldos
y aguinaldos del personal docente
(28 julio y 25 diciembre) Prof 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 300.00 2,400.00 0.91 2,184.00
01.0301.04.01
Remuneraciones del Personal
Gratificaciones de la IE (28 julio y 25 diciembre)
y aguinaldos Veces 2.00 1.00 300.00 600.00 0.91 546.00
01.03.01 Profesor
01.05 nivel primaria
Materiales denombrado
Operación Mes 12.00 1.00 1.00 2.00 2,200.00 52,800.00 0.91 48,048.00
01.03.02 Profesor nivel primaria contratado UGEL Mes 12.00 4.00 5.00 2.00 1.00 12.00 2,100.00 302,400.00 0.91 275,184.00
01.05.02
01.04.01 Materiales
Gratificaciones de Escritorio
y aguinaldos (28 julio y/o
y 25 Gestión
diciembre) Veces 2.00 Mes 5.00 12.005.00 1.00 3.00 25.001.00
14.00
300.00
300.00
0.85
8,400.00 0.91
255.00
7,644.00
01.0501.05.03 Materiales de
Materiales de Operación Limpieza Mes 12.00 1.00 60.00 720.00 0.85 612.00
01.05.01 Materiales
01.05.04 Pagodeservicio
Enseñanzade agua Mes 12.00 Mes 12.00 1.00 10.00 4.00 120.0025.00 0.85 1,200.00 0.85 102.001,020.00
01.05.02 Materiales de Escritorio
01.05.05 Pago servicio de luz y/o Gestión Mes 12.00 Mes 12.00 1.00 75.00 4.00 900.0025.00 0.85 1,200.00 0.85 765.001,020.00
01.05.03 Materiales de Limpieza Mes 12.00 4.00 60.00 2,880.00 0.85 2,448.00
02.01
01.05.05 Materiales
Pago servicio de luz Sanitario, Electricos, Pintura y Carpinteria
Mes 12.00 GLB 1.00 1.00 2677.50 4.002,677.5075.00 0.85 3,600.00 0.85
0.003,060.00
2.0 02.02COSTO Mano de Obra No Calificada
DE MANTENIMIENTO GLB 1.00 1.00 4972.50 4,972.50 8450.000.0033,800.00 0.00
21,060.20
02.0102.03
Materiales Sanitario, Electricos,
Mantenimiento Pintura y yCarpinteria
de equipos mobiliario GLB 1.00 GLB 1.00 1.00 800.00 4.00 800.002677.50 0.4910,710.00 0.85 392.009746.10
02.03COSTO
Mantenimiento
TOTAL DE de equipos y mobiliario
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GLB 1.00 4.0063,590.00800.00 3,200.00 0.49
50,429.001568.00
Cuadro Nº 4.12: Costos total de operación y mantenimiento consolidado
16
IV. Costos Incrementales.
Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos, en la que se considera los costos de inversión, costos de operación y
mantenimiento, con y sin proyecto para las dos alternativas, para un horizonte del proyecto de 10 años, tanto a precios privados como a precios
sociales.
Cuadro Nº 4.13: Flujo de Costos incrementales a precios sociales
Año
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Con Proyecto 11,722,806.82 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20
Inversión 11,722,806.82
Costo de Operación y Mantenimiento 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20 458,172.20
Costo de Operación 437,112.00 437,112.00 437,112.00 437,112.00 437,112.00 437,112.00 437,112.00 437,112.00 437,112.00 437,112.00
Costo de Mantenimiento 21,060.20 21,060.20 21,060.20 21,060.20 21,060.20 21,060.20 21,060.20 21,060.20 21,060.20 21,060.20
Costos Sin Proyecto 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10
Costo de Operación y Mantenimiento 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10 452,283.10
Costo de Operación 434,256.00 434,256.00 434,256.00 434,256.00 434,256.00 434,256.00 434,256.00 434,256.00 434,256.00 434,256.00
Costo de Mantenimiento 18,027.10 18,027.10 18,027.10 18,027.10 18,027.10 18,027.10 18,027.10 18,027.10 18,027.10 18,027.10
Costos Incrementales 11,722,806.82 5,889.10 5,889.10 5,889.10 5,889.10 5,889.10 5,889.10 5,889.10 5,889.10 5,889.10 5,889.10
Fuente: Elaboracion Proyectista
17
-
4.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social.
Debido a que los beneficios de Logro de Aprendizaje y comodidad no pueden cuantificarse
monetariamente, la evaluación social se determina por la metodología Costo–Efectividad como
indicador de rentabilidad social. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 9%.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad
contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto
estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y
alcance con lo propuesto en el proyecto.
Aplicación de la Metodología Costo Efectividad.
Dada la naturaleza del Proyecto, la evaluación social se realiza utilizando la Metodología Costo
Efectividad para cada alternativa. Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto
y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de
beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor
alternativa posible y la alternativa con menor ratio CE será más conveniente en términos
económicos.
Para llevar a cabo este análisis costo-efectividad es necesario realizar los siguientes pasos:
- Definir y cuantificar el indicador de efectividad.
- Estimar el ratio costo efectividad y seleccionar el mejor proyecto alternativo.
Estimación del ratio Costo Efectividad.
El ratio costo efectividad es el cociente del indicador de efectividad definido anteriormente (Número
de alumnos Atendidos que logran cambios significativos) y el Valor Actual de los Costos Sociales
Netos, como se muestra en la siguiente ecuación:
ACSNEstimación del ratio Costo Efectividad.

CE=
IE

Dónde:
CE : es el ratio costo efectividad
VACSN : es el valor actual de los costos sociales netos
IE : es el indicador de efectividad
18
Cuadro Nº 4.14: Evaluación del costo – efectividad
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo de Costos Población
Año
Costo de O&M Inversión Operación y Incrementales Beneficiaria
Mantenimiento
2019 11,722,806.82 11,722,807
2020 452,283 458,172 5,889 323
2021 452,283 458,172 5,889 329
2022 452,283 458,172 5,889 335
2023 452,283 458,172 5,889 341
2024 452,283 458,172 5,889 348
2025 452,283 458,172 5,889 354
2026 452,283 458,172 5,889 361
2027 452,283 458,172 5,889 368
2028 452,283 458,172 5,889 375
2029 452,283 458,172 5,889 383
Tasa de Descuento: 8% VAC = 11,762,323.16

Población Demandante = 3,518
ICE (s/. Por beneficiario) = 3,343.37
Elaboración Propia
Resultados de la Evaluación ICE.- Según estos resultados, en base al cuadro anterior podemos decir
que ejecutar la alternativa única implica un costos de Inversión de S/. 3,343.37 soles por alumno. Por
tanto, socialmente y económicamente la alternativa unica es la más rentable por presentar costos
accesibles por estudiante.
4.1.4. Análisis de Sensibilidad.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a
cabo un análisis de sensibilidad ya que permite averiguar cuál de las alternativas es la más propensa
a posibles variaciones en variables decisivas y cuál es la que puede soportar mayor variación y
mantenerse aun rentable. Los resultados se muestran para la alternativa única a precios sociales.
Como se observa en los cuadros siguientes la Alternativa I muestra indicadores ante posibles
variaciones de la inversión hasta +/- 20%. Por lo tanto el proyecto sigue siendo consiste ante
variaciones que se produzcan.
19
Cuadro Nº 4.15: Análisis de sensibilidad del CE
ante cambios en la inversión
ICE (S/.)
Variación VAC
Alternativa l
20% 14,106,884.52 4009.79
15% 13,520,744.18 3843.19
10% 12,934,603.84 3676.58
5% 12,348,463.50 3509.97
0% S/. 11,762,323 3343.37
-5% 11,176,182.82 3176.76
-10% 10,590,042.48 3010.15
-15% 10,003,902.14 2843.55
-20% 9,417,761.80 2676.94
Fuente: Elaboración propia
Grafico N° 4.1: Análisis de sensibilidad
Resumen del coeficiente costo - efectividad

Llamado también Ratio Costo Efectividad (ICE) es calculada dividiendo el Valor Actual de los Costos
Sociales Totales (VAC) de la alternativa entre la cantidad de beneficiarios directos en promedio que
se genera a lo largo del horizonte del proyecto. Representa el costo perca pita en términos del valor
actual de los costos sociales. Es decir es la inversión por beneficiario en términos actualizados.
4.2. Análisis de sostenibilidad
El proyecto es sostenible en el horizonte del proyecto, por constituir una obra prioritaria para el
desarrollo educativo en las Localidades de Villa Aurora, Viilla Vista, Manuel Gonzales Prada y
20
Chinchibamba y la zona de influencia del proyecto, toda vez que gran número de niños en edad escolar
no pueden hacerlo al no contar con una adecuada infraestructura existente.
El proyecto se considera sostenible en el período de toda su vida útil por las siguientes razones.
1. Arreglos institucionales previstos para las fases de operación y preparación del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Chungui, los Directivos de las Instituciones Educativas y sus
respectivas APAFAS conjuntamente con la Unidad de Gestión Educativa Local de la Mar, han
asumido la responsabilidad de gestión para la ejecución del presente proyecto, previstos los
recursos para la ejecución del expediente técnico, asimismo, el Gobierno Local se encuentra
gestionando los recursos para su ejecución.
Las Instituciones Educativas del Nivel Primaria “Nº 38781 de la localidad de Villa Aurora, Nº
38865 de la localidad de Villa Vista, Manuel Gonzales Prada de Moyabamba y Nº 38994-13
de la localidad de Chinchibamba”, mediante la APAFA conjuntamente con la Unidad de
Gestión Educativa de la Mar se comprometieron formalmente asumir la responsabilidad de la
operación y mantenimiento mediante Acta de compromiso (Ver Anexo documentos de
sostenibilidad).
2. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y
operación.
La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación es la
Municipalidad Distrital de Chungui, el que cuenta con la capacidad técnica y administrativa así
como la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de
ejecución, así como en el manejo y rendición de los fondos transferidos asignados al
proyecto.
Para el presente proyecto la modalidad de ejecución es a través de Administración Indirecta
(contrata). La etapa de operación estará a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local de
la Mar, Dirección Regional de Educación Ayacucho (DREA) y la APAFA de las 06
Instituciones Educativas del nivel primaria.
3. Disponibilidad de Recursos.
La disponibilidad de los recursos monetarios para su ejecución será tramitado por la
Municipalidad Distrital de Chungui ya que tiene la capacidad para gestionar y buscar
financiamiento ante el Gobierno Regional de Ayacucho y otras entidades cooperantes por lo
que el proyecto se somete a concurso para su financiamiento, dicha modalidad se escoge
porque el mencionado distrito (Chungui) no cuenta con los recurso financieros suficientes para
tal ejecución.
La municipalidad realizará las gestiones necesarias hasta lograr su ejecución. En
consecuencia, los recursos presupuéstales, humanos y tecnológicos están previstos.
4. Costos de Operación y mantenimiento.
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento están previstos en el pliego del
Ministerio de Educación, mediante la Unidad de Gestión Local la Mar, los cuales se
encuentran presupuestados, asimismo, se cuenta con el compromiso que siempre ha
21
asumido la población de las Localidades de Villa Aurora, Viilla Vista, Manuel Gonzales Prada
y Chinchibamba a través de sus APAFAs en coordinación permanente con la dirección de
cada plantel educativo, estos gestionarán ante las autoridades educativas las necesidades
que pudieran existir en el transcurso del tiempo.
Por tanto, el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la
UGEL Huamanga (Ver Anexo documentos de sostenibilidad Acta de compromiso), quien
participará activamente para mejorar la calidad y eficiencia del servicio de educación en las
Localidades de Villa Aurora, Viilla Vista, Manuel Gonzales Prada y Chinchibamba, asimismo la
junta directiva de APAFAs se comprometen por el buen mantenimiento de estas instituciones.
Los recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura provendrán de la UGEL
la Mar y habrá un apoyo por parte de las APAFAs para la realización de faenas cuando se las
requieran por los propios beneficiarios en coordinación con la dirección de cada institución
educativa y sus respectivas APAFAs, así como se ha venido trabajando durante los años de
funcionamiento.
5. Participación de los Beneficiarios.
La población beneficiaria a través de las APAFAs de las localidades involucradas con el
proyecto en coordinación con la Dirección de las Instituciones educativas ha manifestado su
respaldo a las autoridades locales por el interés de poner en ejecución el proyecto de
construcción de nuevas aulas y demás ambientes de las Instituciones Educativas del nivel
primaria en las localidades de Villa Aurora, Viilla Vista, Manuel Gonzales Prada y
Chinchibamba del Distrito de Chungui, en la fase de inversión los pobladores no aportarán
mano de obra no calificada debido que el proyecto se ejecutará por la modalidad de contrata,
pero si participará en la supervisión de la obra, de esa manera ver que se cumplan las metas
previstas en el presente proyecto, asimismo participaran activamente en las capacitaciones
que se plantea en el presente estudio y durante la etapa operativa con el cuidado y
mantenimiento de la infraestructura, mediante faenas comunales para ello se han firmado
actas de compromiso las cuales se encuentran en el anexo de Sostenibilidad del Proyecto.
En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto está garantizada. La ejecución del proyecto
contribuirá a mejorar el nivel socio cultural de los pobladores del área de influencia del
proyecto, contribuirá a mejorar los logros de aprendizaje al terminar la educación primaria y la
disminución de las tasas de desaprobación y atraso escolar.
4.4. Gestión del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Chungui cuenta con la Capacidad técnica adecuada para la ejecución de
proyectos de diferentes tamaños, para ello cuenta con Economistas, Ingenieros Civiles, Agrónomos
entre otros, ellos poseen los conocimientos actualizados y la experiencia necesaria para formular,
evaluar, ejecutar proyectos de todo tipo con éxito y brindar a la ciudadanía los servicios públicos de
competencia del Gobierno Local.
Asimismo la Municipalidad Distrital de Chungui cuenta con Capacidad Operativa distribuida en
gerencias, necesarias para atender las demandas crecientes de la población del Distrito de Chungui.
22
Por otro lado cuenta con maquinarias pesadas en adecuadas condiciones para el funcionamiento y
operatividad, asimismo la municipalidad tiene convenio con la Municipalidad Provincial de la Mar quien
cuenta con suficientes máquinas para ejecutar proyectos similares dentro de su jurisdicción
Al mismo tiempo la Municipalidad Distrital de Chungui, tiene la capacidad para gestionar y buscar
financiamiento ante el Gobierno Regional de Ayacucho y otras entidades financieras. La Municipalidad
cuenta con la experiencia en la ejecución de proyectos similares ya sea por la modalidad de
administración directa como por la modalidad de contrato (En este caso la Ejecución del Proyecto será
por Contrata).
1. Para la fase de ejecución.
Los miembros de las comunidades educativas, APAFAs, en el marco de sus posibilidades
asumen el compromiso mediante acta (ver Anexo), de mantener los ambientes educativos
mediante faenas anuales y participar en las capacitaciones que se realizaran, además de vigilar
para que se cumplan todos los componentes previstos en el presente estudio.
La Dirección Regional de Educación Ayacucho, a través de la UGEL Huamanga y la Dirección de
las Instituciones Educativas del Nivel Primaria “Nº 38781 de la localidad de Villa Aurora, Nº
38865 de la localidad de Villa Vista, Manuel Gonzales Prada de Moyabamba y Nº 38994-13 de la
localidad de Chinchibamba” del distrito de Chungui, garantizaran el normal funcionamiento para la
atención a los alumnos en las nuevas infraestructuras. La Municipalidad Distrital de Chungui, será
la encargada de ejecutar el proyecto, y velar por las metas programadas y la supervisión de la
misma.
2. Para la fase de postinversión.
La Dirección Regional de Educación Ayacucho, a través de la UGEL de Huamanga, será la
encargada de la operación de las Instituciones Educativas Primarias “Nº 38781 de la localidad de
Villa Aurora, Nº 38865 de la localidad de Villa Vista, Manuel Gonzales Prada de Moyabamba y Nº
38994-13 de la localidad de Chinchibamba” del Distrito de Chungui, además de realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, equipos y mobiliarios oportunamente.
3. Financiamiento.
La Municipalidad Distrital de Chungui, tiene la capacidad para gestionar y buscar financiamiento
ante el Gobierno Regional de Ayacucho y otras entidades financieras. La Municipalidad cuenta
con la experiencia en la ejecución de proyectos similares ya sea por la modalidad de
administración directa como por la modalidad de contrato (En este caso la Ejecución del Proyecto
será por Contrata).
4.5. Plan de implementación
Cronograma de ejecución de actividades
La ejecución física de la infraestructura pedagógica será propiciada por la Municipalidad Distrital de
Chungui, para ello se plantea el desarrollo de las actividades con el fin de optimizar los recursos
financieros, materiales, mano de obra, etc. las cuales van distribuidas el tiempo de duración en relación
a las actividades propuestas, la etapa de inversión con la realización del expediente técnico hasta su
aprobación se realizará en un periodo de 02 meses, la ejecución física del proyecto se llevará en un
tiempo de 08 meses calendarios y la fase post inversión se llevará en los 10 años siguiente.
23
Cuadro Nº 4.16: Cronograma de Actividades Alternativa Única –Ejecución Financiera
Cronograma (Meses)
Costo Fecha de
Fecha de inicio
Producto Subproducto subtotal térm ino Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
(DD/MM/AAAA)
(soles) (DD/MM/AAAA)
CONSTRUCCION DE 01 SUM DE 60 M2, COCINA DE 16.4
M2, DEPOSITO DE ALIMENTOS DE 9.80 M2 Y DEPOSITO DE 922,576 01/01/2020 29/06/2020 153,762.64 153,762.64 153,762.64 153,762.64 153,762.64 153,762.64
COMBUSTIBLE DE 5 M2
CONSTRUCCION DE 01 SUM DE 84.70 M2, COCINA DE
741,263 01/01/2020 29/06/2020 123,543.89 123,543.89 123,543.89 123,543.89 123,543.89 123,543.89
16.4 M2, DEPOSITO DE ALIMENTOS DE 9.80 M2 Y DEPOSITO
CONSTRUCCION DE 01 AIP/BIBLIOTECA 75.80 M2,
DEPOSITO DE 18.95 M2 Y CUARTO DE CONECTIVIDAD DE 687,768 01/01/2020 29/06/2020 114,628.03 114,628.03 114,628.03 114,628.03 114,628.03 114,628.03
9.40 M2
CONSTRUCCION DE 01 CRED/BIBLIOTECA 75.80 M2,
DEPOSITO DE 18.95 M2 Y CUARTO DE CONECTIVIDAD DE 702,072 01/01/2020 29/06/2020 117,011.94 117,011.94 117,011.94 117,011.94 117,011.94 117,011.94
9.40 M2
CONSTRUCCION DE 01 AIP 90.30 M2 Y CUARTO DE
742,807 01/01/2020 29/06/2020 123,801.24 123,801.24 123,801.24 123,801.24 123,801.24 123,801.24
CONECTIVIDAD DE 25.90 M2
CONSTRUCION DE AULAS DE 42.3 M2 912,028 01/01/2020 29/06/2020 152,004.68 152,004.68 152,004.68 152,004.68 152,004.68 152,004.68
Infraestructura
CONSTRUCION DE AULAS DE 60.0 M2 2,073,883 01/01/2020 29/06/2020 345,647.21 345,647.21 345,647.21 345,647.21 345,647.21 345,647.21
CONSTRUCCION DE DIRECCION DE 12.5 M2, ARCHIVO DE

625,273 01/01/2020 29/06/2020 104,212.23 104,212.23 104,212.23 104,212.23 104,212.23 104,212.23
6.0 M2, DEPOSITO DE 6 M2 Y SS.HH. DE 4.10 M2
CONSTRUCCION DE SS.HH. ALUMNOS DE 14.8 M2,
SS.HH. ALUMNAS DE 12.6 M2 Y SS.HH. DISCAPACITADOS 631,756 01/01/2020 29/06/2020 105,292.70 105,292.70 105,292.70 105,292.70 105,292.70 105,292.70
DE 4.70 M2.
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO 528,783 01/01/2020 29/06/2020 88,130.44 88,130.44 88,130.44 88,130.44 88,130.44 88,130.44
CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION 370,543 01/01/2020 29/06/2020 61,757.22 61,757.22 61,757.22 61,757.22 61,757.22 61,757.22
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTADA DE
1,517,587 01/01/2020 29/06/2020 252,931.12 252,931.12 252,931.12 252,931.12 252,931.12 252,931.12
INGRESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 173,714 01/01/2020 29/06/2020 28,952.29 28,952.29 28,952.29 28,952.29 28,952.29 28,952.29
ASTA DE BANDERA 150,127 01/01/2020 29/06/2020 150,126.97
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 732,064 01/01/2020 29/06/2020 732,063.85
ADQUISICION E IMPLEMENTACION PARA AULAS 235,205 31/03/2020 29/06/2020 58801 58801 117,603
IMPLEMENTACION DE
MATERIAL,
IMPLEMENTACION PARA SERVICIOS GENERALES 145,286 31/03/2020 29/06/2020 36322 36322 72,643
MOBILIARIO Y
EQUIPOS
EDUCATIVOS IMPLEMENTACION PARA ADMINISTRACION 142,269 31/03/2020 29/06/2020 35567 35567 71,134
DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA

167,058 31/03/2020 29/06/2020 41765 41765 83,529
TECNICA A LOS DOCENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
CAPACITACION 179,578 31/03/2020 29/06/2020 44895 44895 89,789
CAPACITACION
DOCENTE GG 777,113 01/01/2020 29/06/2020 129518.75 129518.75 129518.75 129518.75 129518.75 129518.75
GS 525,131 01/01/2020 29/06/2020 87521.8 87521.8 87521.8 87521.8 87521.8 87521.8
EXPEDIENTE TECNICO 180,000 01/11/2019 31/12/2019 90000 90000
Costo Total 13,683,885
24
Cuadro Nº 4.16: Cronograma de Actividades Alternativa Única – Ejecución Física
Cronogram a (Mes es)
UM y Me tas
Fecha de
(as ociada a la Fecha de inicio
Producto Subproducto té rm ino Mes 1 Me s 2 Me s 3 Mes 4 Mes 5 Me s 6 Mes 7 Mes 8
unidad de (DD/M M/AAAA)
(DD/MM/AAAA)
subproducto)
M2, DEPOSITO DE ALIMENTOS DE 9.80 M2 Y DEPOSITO DE m2 01/01/2020 29/06/2020 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40
COMBUSTIBLE DE 5 M2
m2 01/01/2020 29/06/2020 38.63 38.63 38.63 38.63 38.63 38.63
16.4 M2, DEPOSITO DE ALIMENTOS DE 9.80 M2 Y DEPOSITO
DEPOSITO DE 18.95 M2 Y CUARTO DE CONECTIVIDAD DE m2 01/01/2020 29/06/2020 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72
9.40 M2
DEPOSITO DE 18.95 M2 Y CUARTO DE CONECTIVIDAD DE m2 01/01/2020 29/06/2020 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72
9.40 M2
CONSTRUCCION DE 01 AIP 90.30 M2 Y CUARTO DE
m2 01/01/2020 29/06/2020 38.73 38.73 38.73 38.73 38.73 38.73
CONECTIVIDAD DE 25.90 M2
CONSTRUCION DE AULAS DE 42.3 M2 m2 01/01/2020 29/06/2020 42.30 42.30 42.30 42.30 42.30 42.30
Infraestructura
CONSTRUCION DE AULAS DE 60.0 M2 m2 01/01/2020 29/06/2020 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
m2 01/01/2020 29/06/2020 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
SS.HH. ALUMNAS DE 12.6 M2 Y SS.HH. DISCAPACITADOS m2 01/01/2020 29/06/2020 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78
DE 4.70 M2.
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO m2 01/01/2020 29/06/2020 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION m2 01/01/2020 29/06/2020 165.79 165.79 165.79 165.79 165.79 165.79
ml 01/01/2020 29/06/2020 245.55 245.55 245.55 245.55 245.55 245.55
INGRESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ml 01/01/2020 29/06/2020 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27
ASTA DE BANDERA Glb 01/01/2020 29/06/2020 2 2
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO Glb 01/01/2020 29/06/2020 2 2
ADQUISICION E IMPLEMENTACION PARA AULAS Glb 31/03/2020 29/06/2020 1 1 2

IMPLEMENTACION DE
MATERIAL,
IMPLEMENTACION PARA SERVICIOS GENERALES Glb 31/03/2020 29/06/2020 1 1 2
MOBILIARIO Y
EQUIPOS
EDUCATIVOS IMPLEMENTACION PARA ADMINISTRACION Glb 31/03/2020 29/06/2020 1 1 2

Glb 31/03/2020 29/06/2020 1 1 2
TECNICA A LOS DOCENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
CAPACITACION Glb 31/03/2020 29/06/2020 1 1 2
CAPACITACION
GG Documento 01/01/2020 29/06/2020 1 1 1 1 1 1
DOCENTE
GS Documento 01/01/2020 29/06/2020 1 1 1 1 1 1
EXPEDIENTE TECNICO Documento 01/11/2019 31/12/2019 0.5 0.5
25
4.6. Estimación del impacto ambiental.
A través del cuadro de evaluación de impacto ambiental, en el presente proyecto se ha efectuado un
intento para analizar si las diferentes variables de incidencia son afectadas por actividades a generarse
tanto para la etapa de Ejecución como de Operación del proyecto.
Etapa de Construcción.
En la etapa de construcción y funcionamiento de esta obra se realizara actividades como:
Emplazamiento de infraestructura con su respectivo mobiliario y equipamiento, Instalación Sanitarias e
Instalaciones eléctricas. Para llevar a cabo las actividades de la obra, se efectuara las siguientes
actividades complementarias.
Etapa de Planificación.
Al no contar con adecuada infraestructura educativa en el Distrito de Chungui, por tal motivo es
indispensable la creación de una infraestructura educativa, con condiciones adecuadas para que tengan
una buena calidad de vida, concernientes a las actividades que puedan desarrollar en ella.
En esta etapa se realizarán las actividades concernientes al Levantamiento Topográfico, Estudio de
Mecánica de Suelo, Estimación de Riesgos, evaluación y diagnóstico de la situación actual del proyecto,
para la elaboración y aprobación del perfil de inversión.
1. Etapa de Construcción.
Para llevar a cabo las actividades de la obra, se efectuara las siguientes partidas: Obras
provisionales Movimiento de tierras, Obras de concreto simple, preparación estructural,
preparación de instalaciones (eléctricas, sanitarias, redes especiales), Obras de concreto armado,
trabajos de arquitectura, acabadas, instalaciones, limpieza final de obra y cierre de obra.
a. 1. Obras Provisionales.
Comprende todas las actividades necesarias para habilitación de la zona para dar inicio a la
ejecución de la obra, dentro de estas actividades se tiene los siguientes:
 Trabajos Preliminares
- Comprenden: la limpieza de terreno manual.
- Trazo, niveles y replanteo
- Cartel de obra
 Movimiento de tierras.
- Excavación.- Las excavaciones constituyen la remoción de todo material, de
cualquier naturaleza, necesaria para preparar los espacios para el alojamiento de
las cimentaciones, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas de las
edificaciones indicadas en los planos.
- Relleno con material propio y/o de préstamo.- Comprende la ejecución de
trabajos tendientes a rellenar zanjas (como es el caso de colocación de tuberías,
cimentaciones enterradas, etc.) o el relleno de zonas requeridas por los niveles
de pisos establecidos en los planos. Los rellenos se refieren también al
movimiento de tierras que se ejecuta para restituir todos los espacios excavados
y no ocupados por los cimientos y elevaciones de la subestructura.
- Eliminación de Material Excedente.- Consiste en el transporte y carguío del material resultante de
las excavaciones para la cimentación, instalaciones eléctricas y sanitarias de la obra, donde se
emplearán herramientas manuales y maquinaria hasta el Sector destinado por la Municipalidad
26
Distrital de Chungui quien asume el compromiso de eliminación y acondicionamiento de Deposito
de Material Excedente.
a.2. Obras de, Concreto Simple, y concreto armado.
Se requerirá la preparación de mezclas de concreto en diferentes dosificaciones para el uso
necesario en la etapa de construcción de la obra, en obras de concreto simple y de concreto
armado tales como: en solados, cimientos, sobre cimientos, columnas, vigas, muros,
tabiques, losas, escaleras, veredas, sardineles, patio cívico, etc. Donde interviene el
cemento, agregados, agua, armadura de acero, madera, alambres, clavos, combustible para
el equipo a utilizar como mezcladora, vibradora.
a.3. Trabajos de Arquitectura y acabados.
Referido a todos los trabajos arquitectónicos de albañilería, revoques y enlucidos, acabados
de cielos rasos, instalación de pisos, instalación de contra zócalos, escaleras y cubiertas. Así
mismo a los acabados como carpintería de madera, carpintería metálica, pintado, etc.
a.4 Instalaciones.
Implica todos los trabajos referidos a las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias,
instalaciones de redes especiales, los cuales implican los trabajos de cableado, instalación
de tableros y caja de pase, instalación de sistemas de agua fría, etc.
a.5. Cierre de Obra.
La etapa de cierre y abandono de la obra consiste en todas las acciones que se deben
realizar para entregar la infraestructura a los beneficiarios para su uso o funcionamiento, se
debe inspeccionar realizar las pruebas finales de todas las instalaciones de la edificación,
para ejecutar la limpieza final de obra.
2. Etapa de Operación y Mantenimiento.
 La etapa de operación consiste en la ocupación de la infraestructura construida, para un buen
desarrollo de las actividades sociales, culturales y económicas en beneficio del Distrito de
Chungui
 Las principales actividades son propias del Distrito de Chungui, con compromiso de los
beneficiarios. Estas comprenden:
 Uso, ocupación y mantenimiento de la nueva infraestructura de mobiliario urbano, Manejo y
Minimización de Residuos Sólidos.
- Materia Prima e Insumos.
Durante la etapa de construcción del proyecto, se utilizarán tipos de insumos y servicios,
tales como ; madera, fierros, agregados, pétreos, cemento, alambres, clavos, pernos,
planchas metálicas, pintura, tubos, cables, etc. Estos deben ser transportados al lugar de
almacenamiento con mucho cuidado y protección para que impida daños o deterioros de
los materiales, ocasionen accidentes en obra o generen contaminación.
- Maquinaria y Equipos.
Dentro de la maquinaria y el equipo a utilizar durante la ejecución de la obra se tiene:
Maquinarias:
 Mezcladora de Concreto trompo 8 HP 9P3.
 Compactador Vibratorio Tipo Plancha & HP.
 Tractor de Orugas de 1 05-1 35HP.
 Cargador S/Orugas 160 HP 3.5 YDS.
 Vibrador de Concreto 4HP 2.40”.
 Camiones de Transporte Material.
 Camiones de eliminación de desmonte.
 Winche Eléctrico de 2 baldes.
27
 Amoladora de disco.
 Cepilladora de pisos de parquet
 Etc.
Equipos
 Encofrados de Madera.
 Andamios.
 Estación Total.
 Wincha.
 EPP´s.
 Equipos de Soldadura.
 Equipo de prueba Hidráulica.
 Equipo de Carpintería Metálica.
 Herramientas Manuales.
Estos deben de estar en buen estado de conservación y mantenimiento, para reducir en
lo posible la contaminación atmosférica ya sea por emisión de gases de combustión y
ruidos excesivos. La concentración de las emisiones depende de la Tecnología y la
antigüedad de los equipos y motores en general.
- Personal.
Los trabajos de construcción de la infraestructura, generarán empleo los cuales serán
cubiertos en cierta proporción por parte de la población local, especialmente aquellos
creados relacionados a la mano de obra no calificada.
El personal a trabajar en la obra de construcción de la infraestructura es variable en
número, es decir varía de 35 a 45 trabajadores, entre Residente de Obra, Supervisor de
Obra, Personal Administrativo, Almacenero, Maestro de Obra, Operadores, Oficiales,
Ayudantes, Guardián, Personal Obrero, etc. Según las partidas a ejecutarse.
- Servicios
Para el desarrollo del proyecto se requerirá:
Agua para la construcción.- Esta partida corresponde a dotación e instalación de agua
requerida para las actividades de la obra, que serán abastecidos de las instalaciones
existentes, el pago de consumo es a responsabilidad de la Unidad Ejecutora.
Energía Eléctrica para la construcción.- Esta partida corresponde a la conexión y a las
instalaciones para la distribución de energía abastecida al área a la zona del proyecto, el
pago del consumo estará a cargo de la Unidad Ejecutora.
3. Residuos Sólidos.
a. Mencionar la clasificación de residuos sólidos generados durante la ejecución, operación y
mantenimiento del proyecto. Considerar los residuos generados por la actividad de la construcción.
Los residuos que se generarán durante la etapa de construcción (en el campamento y en los
frentes de obra), operación y mantenimiento del proyecto, podemos clasificarlos como:
- Residuos Sólidos Municipales: Papel, cartón, vidrio, metales, materiales mezclados, madera,
plásticos, telas (trapos, gasas, fibras), tarros de pinturas, etc.
- Desechos Sólidos pétreos: Desmonte y material sobrante de las excavaciones. Estos
residuos sólidos serán recolectados y transportados por el contratista, para su disposición
final hacia el lugar autorizado por el Municipio Distrital de Chungui.
- Residuos Sólidos Peligrosos: Se tendrán residuos sólidos como producto de posible
contaminación de suelos con hidrocarburos, además algunos desechos peligrosos
28
provenientes de la etapa constructiva a través de depósitos que han contenido pegamento de
tuberías, solvente, trapos y waypes impregnados con combustibles, hidrocarburos, etc. serán
dispuestos en un relleno de seguridad por una EPS-RS, sub-contratada por el Contratista
Ejecutor de Obra.
b. Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones, de ser el caso.
No se deberán arrojar residuos sólidos en el área de la ejecución de la obra. De acuerdo a Ley N°
27314 – Ley General de Residuos Sólidos, y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N°
1065, y el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado con Decreto Supremo N°
057-2004-PCM, los residuos se depositarán adecuadamente en recipientes instalados para tal fin.
Los residuos de cualquier tipo no deben ser quemados.
c. Forma de transporte a la disposición final.
Los residuos sólidos serán transportados por la unidad ejecutora hacia los lugares autorizados por
el Municipio Distrital de Chungui.
En tanto que para la disposición de los residuos sólidos peligrosos generados durante la ejecución
de obras del proyecto se realizará mediante una EPS-RS registrada en DIGESA, subcontratada
por la empresa contratista ejecutora de obra para que se encargue de la recolección, transporte y
disposición final de los residuos peligrosos generados en Obra. Siendo estos transportados en
envases herméticos.
d. Disposición final de residuos sólidos (de acuerdo clasificación).
Hacia el lugar autorizado por el Municipio Distrital de Chungui. Se está gestionando ante el
Municipio Distrital de Chungui la autorización para la disposición de los residuos generados en
obra.
Efluentes o Residuos Líquidos.
Los efluentes o Residuos Líquidos que generara la obra en construcción son de tipo domiciliarios
los cuales serán evacuados a la red de alcantarillado existente.
Emisiones Atmosféricas.
Durante la etapa de construcción, habrá emisiones a la atmósfera producto del movimiento de
tierras que se producirá en el área de la construcción, el cual consistirá principalmente en
materiales particulados durante la extracción y transporte del material, y los gases de combustión
de las maquinarias empleadas por tal efecto (cargadores frontales, volquetes, retroexcavadoras,
mezcladora de concreto, etc.). Estas emisiones serán de tipo material particulado y gases de
combustión (CO, SO2, NOx), sin embargo, estas emisiones no son relevantes en cuanto a su
calidad y cantidad, porque están limitadas al área de trabajo y son esporádicas.
Generación de Ruido.
Las actividades en las que se enmarca la ejecución del proyecto, especialmente el uso de
maquinaria y vehículos pesados, durante los procesos de transporte de carga y descarga de
materiales, generarán emisiones de ruido de carácter puntual y temporal, que podrían sobrepasar
los estándares de calidad de ruido establecidos en la normativa vigente, sin embargo se deberán
aplicar medidas de control que evitarán impactos negativos significativos en la población.
Generación de Vibraciones.
29
En la etapa de ejecución del proyecto solo existirá la presencia de vibraciones leves que no
causaran impacto, debido a que para las actividades de compactación se emplearan equipos
livianos.
Cuadro Nº 4.17:
Identificación de Impactos Ambientales en el Medio Físico Biológico y
Socioeconómico – Etapa de Construcción
MEDIO COMPONENTE SUB COMPONENTE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
Al te ra ción de l a ca l i da d de a i re por e mis i one s

ga s eos a s de combus ti ón
Ca l i da d de l Ai re
Al te ra ción de l a ca l i da d de a i re por e mis i one s de
ma teri a l pa rti cul a do y pol vo
Ai re
Ni vel de rui do
Incre mento de l ni ve l de rui do a mbi enta l
Ambi enta l
Vi bra ci ón Incre mento de l ni ve l de vi bra ción

Medi o Fís i co
Ca l i da d de a gua
Agua Genera ción de res i duos l íqui dos domés ti cos
s upe rfi ci a l
Genera ción de res i duos s ol i dos

Ca l i da d de s uel o
Suel o Genera ción de des monte
Al te ra ción de l pa i s a je na tura l y modi fi ca ción del

Pa i s a je
re li eve
Seguri da d y Sa l ud
Ri es go en l a s e gurida d y s a l ud de l os tra ba ja dores
ocupa ciona l
As pecto Soci a l
I nfra e s tructura Incre mento de l a dema nda de l a i nfra e s tructura
recre a ti va educa ti va
Oportuni da d de
Genera ción de e mpl e o l oca l
Medi o tra ba jo
Soci oe conómi co
Pol o de des a rrol l o Incre mento e n l a dema nda de bie nes y s ervi ci os
As pecto
Económico Incre mento de l a oportuni da d de de s a rrol l o de
ne goci o
I ngre s os e conómi cos
Incre mento de i ngres os económicos
Al te ra ción de l a ca l i da d de a i re por e mi s i one s

Ca l i da d de Ai re ga s eos a s de combus ti ón proveni e ntes de
es ta ciona mi e nto
Ai re Ni vel de rui do
Leve incre mento de l ni vel de rui do a mbi enta l
Ambi enta l
Vi bra ci ón
Medi o Fís i co
Ca l i da d de a gua
Agua Genera ción de res i duos l íqui dos domés ti cos
s upe rfi ci a l
Ca l i da d de l s ue l o Genera ción de res i duos s ol i dos

Suel o
Pa i s a je
Seguri da d y Sa l ud
Incre mento de trá ns i to ve hi cul a r, de l i ncue nci a
ocupa ciona l
As pecto Soci a l
I nfra e s tructura
Aumento del fl ujo ve hi cul a r ge nera do por vis i ta nte s
Medi o recre a ti va
Soci oe conómi co
Pol o de des a rrol l o Incre mento e n l a dema nda de bie nes y s ervi ci os
As pe ctos
e conómi cos Incre mento de l a oportuni da d de des a rrol l o de
I ngre s os e conómi cos
ne goci o
30
El pro yecto no genera impactos negativos considerables, por el contrario una vez ejecutado el proyecto
mejora las condiciones ambientales en la instituciones educativas beneficiando a los alumnos y docentes,
por ello es que la viabilidad ambiental está garantizada.
Cuadro Nº 4.18
Matriz de Identificación de Impactos
POST
ACTIVIDADES DEL PROYECTO INVERSIÓN
INVERSIÓN
Obras de drenaje,
Limpieza final de
Estudio Definitivo
pisos, pavimentos
Campamento y
Movimientos de
Mantenimiento
Transportes de
Obras de arte
Operación y
Socialización
provisionales
Materiales
la obra
y otros
Componentes del Ambiente
tierra
obras
Ruido - BTA - BTM - MTM - BTM - MTM
Vibración - MTM - MTM - BTM

AIRE
Humos y gases - MTM - BTM - MTM
MEDIO Polvo - BTM - MTA - MTM - BTM - MTM - MTA

FÍSICO Calidad de Suelo - BTA - MTM - BTM - BTM + BT
SUELO
Erosión - MTM
Superfi cial - MTA - MTA - MTM - MTM
AGUA
Subterránea
MEDIO Fauna - MTM - BTA - BTM

BIOLÓGICO Cobertura Vegetal - BTA
Seguridad +BT - MTM - BTM - BTM - BTM
Calidad de Vida +BT + AP

SOCIAL
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Población +BT
Nivel de Empleo +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT
Ingreso económico local +BT +BT

ECONÓMICO
Cambio de valor del suelo - BTM - BTM +BT + BP
Valoración de Inmuebles - BTM - BTM +BT + BP
Los impactos positivos o negativos que el proyecto seleccionado pueden generar en el medio ambiente,
así como las acciones de intervención de dichos impactos requerirán, tendrán una incidencia
sobresaliente durante la etapa de ejecución y en la fase de operación y mantenimiento.
Los efectos durante la ejecución del proyecto como levantamiento de polvo, ruido y presencia de
escombros, serán mitigados, a través del regado, uso de uniformes, máscaras y otros elementos para
garantizar que los trabajadores no sean afectados.
De la misma forma en el proyecto se considera la remoción y traslado de material excedente. Por tanto al
finalizar la obra la zona quedará totalmente limpia.
31
Cuadro Nº 4.19: Presupuesto del impacto ambiental
Im pactos Negativos Medida de Mitigación Costo (S/.)
1.- Eliminación áreas verdes naturales en zonas cercanas al Supervisión ambiental (aplicación de normas ambientales, firma de actas
compromiso, seguimiento ambiental).
proyecto.
Capacitación en Normas de Seguridad
2.- Generación de desechos sólidos.
Medios de concientización (letreros informáticos, afiches ambientales,
3.- Producción de polvaredas por efecto de la construcción en las
proyección de video). 5,292
áreas que se modifica e inundación de partículas de cemento. Capacitación en temas ambientales
4.- Generación de desechos biológicos de los trabajadores. Señalización (señalización de vías, letreros de ubicación).
5.- Derrames de combustibles, líquidos y otros de vehículos y Traslado de residuos solidos
equipos pesados por manejo de concreto y agregados. Contenedores de residuos solidos
4.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICO.
32
Cuadro Nº 4.20
Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO
% de alumnos que logran un

Estadística de la Calidad Educativa
nivel suficiente en comprensión 69% 2025
anual – ESCALE
de textos
FIN
Contribución al logro de aprendizaje de los alumnos

% de alumnos que logran un
Estadística de la Calidad Educativa
nivel suficiente en comprensión 43% 2025 Los temas educativos continúan siendo una
anual – ESCALE
matemática prioridad.
Resultadosdel informede
-
PROPOSITO
La población accede a servicios que cumplen estándares evaluación

sectoriales.
% de estudiantes
0% 2021 ESCALE
inadecuadamente atendidos.
% de la infraestructura en buen
Infraestructura cumple con estándares normativos 100% 2021 La motivación de los padres para enviar a sus
estado
COMPONENTES
Informe de evaluación de hijos al colegio no sufre cambios significativos.

% de equipamiento en buen
Suficiente equipamiento educativo 100% 2021 espacios físicos y mobiliario
estado
Los agentes implicados (autoridades, profesores
% del personal con adecuadas y padres) participan activamente en el proyecto.
Adecuadas capacidades pedagógicas docente 100% 2021
capacidades
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
M2, DEPOSITO DE ALIMENTOS DE 9.80 M2 Y DEPOSITO
DE COMBUSTIBLE DE 5 M2
16.4 M2, DEPOSITO DE ALIMENTOS DE 9.80 M2 Y
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE 5 M2
DEPOSITO DE 18.95 M2 Y CUARTO DE CONECTIVIDAD DE
9.40 M2
DEPOSITO DE 18.95 M2 Y CUARTO DE CONECTIVIDAD DE
9.40 M2
CONSTRUCION DE AULAS DE 42.3 M2
CONSTRUCION DE AULAS DE 60.0 M2
S/. 9,497,770.89
Registro de publicación de TdRs y
convocatoria.
SS.HH. ALUMNAS DE 12.6 M2 Y SS.HH.
DISCAPACITADOS DE 4.70 M2.
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO
Existen proveedores de los bienes y servicios
CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION
precisos para el proyecto y son capaces de
ACTIVIDADES

suministrarlos en tiempo oportuno.
INGRESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
Disponibilidad oportuna de los recursos
ASTA DE BANDERA
financieros.
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
OBRAS EXTERIORES SANITARIAS
OBRAS EXTERIORES ELECTRICAS
PLAN DE GESTION DE RIESGOS
PLAN DE GESTION AMBIENTAL
IMPLEMENTACION PARA AULAS

IMPLEMENTACION PARA SERVICIOS GENERALES S/. 119,865.52
IMPLEMENTACION PARA ADMINISTRACION

TECNICA A LOS DOCENTES EN LA INSTITUCION
S/. 78,040.00 Registro de revisión y entrega de
EDUCATIVA
CAPACITACION expedientes técnicos
GASTOS GENERALES (8.80% CD) S/. 777,112.50
UTILIDAD (7.0% CD) S/. 678,697.35 Informe de supervisión de obras con

periodicidad indicada
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) S/. 2,007,267.53
GASTOS DE SUPERVISION (5.95% CD) S/. 525,130.80 Constancia de entrega de

infraestructura, mobiliarioa la entidad
EXPEDIENTE TECNICO (3.06%) S/. 180,000.00 encargada de prestar el servicio
33
Conclusiones
El problema central identificado en el presente PIP está definido como: “La población accede a servicios que
no cumplen estándares sectoriales en las I.E. Nº 38781 – Villa Aurora, Nº 38781 – Villa Aurora, Manuel
González Prada – Moyabamba y Nº 38994-13 – Chinchibamba”.
De acuerdo a los resultados del análisis de oferta, demanda y la determinación del balance oferta - demanda,
se ha concluido que existe déficit de infraestructura, recursos físicos, recursos humanos y recursos
complementarios, para la atención de servicios educativos a 352 alumnos y alumnas en promedio durante el
periodo de evaluación.
La Inversión de la alternativa elegida comprende las Obras de Infraestructura educativa, Equipamiento,
Mobiliario, Capacitaciones y Mitigación Ambiental es de S/. 13,863,884.59
Los resultados obtenidos de la Evaluación a precios sociales, así como de los análisis de Sensibilidad y
Sostenibilidad, se concluye que el PIP es VIABLE, se ha elegido la Alternativa N° I, como la menor Costo –
Efectividad, que cumple con los requisitos mínimos exigidos por el INVIERTE.PE.
El horizonte de evaluaciones de 08 meses, Elaboración del Expediente Técnico (02 mes) y Ejecución del
proyecto en 02 Meses.
34
Recomendaciones
1. Se recomienda su evaluación considerando que es suficiente el estudio a nivel de Perfil Técnico, el mismo
que permite adoptar las decisiones pertinentes para la ejecución de la obra, la información que se consigna
en el perfil, han sido tomados de fuentes primarias y secundarias y documentos de carácter público. En razón
a ello se debe declarar la viabilidad del proyecto, existiendo coherencia en el desarrollo de cada una de las
partes del perfil y luego se debe pasar a la etapa de inversión del proyecto.
35
36

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Anexo N°04:

4.1 EVALUACIÓN SOCIAL.

4.1.2. Costos Sociales.

Bi enes Importa dos Va ría de a cuerdo a l ca s o

Ma no de Obra Cal i fi ca da 0.909

Ma no de Obra No Ca li fi ca da Urbano Rural

Res to Cos ta 0.68 0.57

Sel va 0.63 0.49

1.0 0 IN F R A ES TR UC T UR A 1,7 7 8 ,5 7 6 .9 0 2 ,0 5 0 ,6 3 9 .7 2 2 ,8 5 6 ,7 4 0 .5 5 2 ,8 11,8 13 .7 2 9 ,4 9 7 ,7 7 0 .8 9 8 ,0 4 4 ,6 11.9 4

CONSTRUCC ION DE 01 AIP /B IBLIOTECA 75.80 M2, DEP OS ITO DE 18.95 M2 Y

A D Q UIS IC IO N E IM P LE M E N T A C ION D E M A T E R IA L, M OB ILIA R IO Y

4 .0 0 C A P A C IT A C IO N 11,3 2 0 .0 0 11,3 2 0 .0 0 11,3 2 0 .0 0 11,3 2 0 .0 0 4 5 ,2 8 0 .0 0 3 8 ,3 5 2 .16

Fuente: Elaboracion Proyectista

2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 7075.00 7,075.00 0.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 165,775.00 144,327.00

2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 7075.00 7,075.00 0.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 164,575.00 143,235.00

2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 7075.00 7,075.00 0.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 114,175.00 97,371.00

2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 7075.00 7,075.00 0.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 61,375.00 49,323.00

1.0 COSTO DE OPERACIÓN 477,600.00 434,256.00

2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 7075.00 28,300.00 18,027.10

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 505,900.00 452,283.10

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 167,990.00 145,433.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 166,790.00 144,341.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 116,390.00 98,477.00

Cuadro Nº 4.12: Costos total de operación y mantenimiento consolidado

ACSNEstimación del ratio Costo Efectividad.

Tasa de Descuento: 8% VAC = 11,762,323.16

Grafico N° 4.1: Análisis de sensibilidad

Resumen del coeficiente costo - efectividad

CONSTRUCCION DE DIRECCION DE 12.5 M2, ARCHIVO DE

DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA

ADQUISICION E IMPLEMENTACION PARA AULAS Glb 31/03/2020 29/06/2020 1 1 2

DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA

Al te ra ción de l a ca l i da d de a i re por e mis i one s

Vi bra ci ón Incre mento de l ni ve l de vi bra ción

Genera ción de res i duos s ol i dos

Al te ra ción de l pa i s a je na tura l y modi fi ca ción del

Al te ra ción de l a ca l i da d de a i re por e mi s i one s

Ca l i da d de l s ue l o Genera ción de res i duos s ol i dos

Vibración - MTM - MTM - BTM

MEDIO Polvo - BTM - MTA - MTM - BTM - MTM - MTA

MEDIO Fauna - MTM - BTA - BTM

Calidad de Vida +BT + AP

Ingreso económico local +BT +BT

Cambio de valor del suelo - BTM - BTM +BT + BP

Valoración de Inmuebles - BTM - BTM +BT + BP

4.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

% de alumnos que logran un

Contribución al logro de aprendizaje de los alumnos

La población accede a servicios que cumplen estándares evaluación

Informe de evaluación de hijos al colegio no sufre cambios significativos.

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTADA DE

IMPLEMENTACION PARA AULAS

DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA

UTILIDAD (7.0% CD) S/. 678,697.35 Informe de supervisión de obras con

GASTOS DE SUPERVISION (5.95% CD) S/. 525,130.80 Constancia de entrega de

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