Factura N°: 001-046-7089448

Timbrado N°: 13470590

Válido Hasta Jul-2020
R.U.C. 80030572-8
1/2 Condición de Venta: Contado Crédito x

MARECO FLOR PEDRO ALBERTO VENCIMIENTO ACTUAL: 07/07/2020

CLIENTE: 3523019 CUENTA: 1/0126807072
FECHA DE EMISIÓN: 15/06/2020
DIRECCIÓN: ARTIGAS 1921 1921
EN AUTOMOTOR SECCION TALLER
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16/05/2020 al 15/06/2020

R.U.C.: C.I.: 926287

ASUNCION-CENTRAL BARRIO: TRINIDAD TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000

Número Claro: 984667924

Límite de crédito: Gs. 330.000

FACTURA Nro: 001-046-7089448

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL

CARGOS DEL PERÍODO 0 0 240.001 240.001
(Ver detalle de cargos del Período)

SUBTOTALES 240.001

TOTAL FACTURA GS.: DOSCIENTOS CUARENTA MIL UNO 240.001

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 21.818 Total IVA: 21.818

* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.

Resumen de Cuenta al 15/06/2020

Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
15/05/2020 Saldo Anterior 145.001
27/05/2020 Recibo Banco E 34520883 -145.001
15/06/2020 Factura 001-046-7089448 240.001
TOTAL A PAGAR Gs. 240.001

Fecha Detalle de imputación de pagos realizados en el período 16/05/2020 al 15/06/2020: Importe Gs.
27/05/2020 Recibo Banco E 34520883 aplicado a los siguientes documentos: -145.001
Documento Nro. Descripción Fecha Aplicado
001-046-6476595 Factura 27/05/2020 145.001

TE INFORMAMOS:
TOTAL A PAGAR Gs.: 240.001
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tarjeta contrafactura. Gestiona tu cuenta desde VENCIMIENTO ACTUAL: 07/07/2020 PERÍODO: 16/05/2020 al 15/06/2020
claro.com.py/miclaro

0016501012680707202020070700002400010001
ORIGINAL: COMPRADOR / COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
 DETALLE DE FACTURACIÓN

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MARECO FLOR PEDRO ALBERTO FACTURA NRO: 001-046-7089448 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16/05/2020 al 15/06/2020

CLIENTE: 3523019 CUENTA: 1/0126807072 FECHA DE EMISIÓN: 15/06/2020 TIPO DE MONEDA: Guaraníes

DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%
Cargos Fijos
Abono 1,00 20.000,0000 20.000
5 GB Internet 1,00 102.000,0000 102.000
SMS ilimitados a todo destino 1,00 3.000,0000 3.000
Llamadas ilimitadas a otras telefonías 1,00 25.000,0000 25.000

Cargos Variables
Carga saldo contra factura 90.001
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs. 240.001