FORMA 101

EMPRESA: N°:

P E D I D O D E O B R A

de del

Sr. (es)
Sirva(n)se Ud.(es) remitir a la Obra:

Para ser utilizado en:

LO SIGUIENTE:

CANTIDAD UNIDAD I N S U M O

V° B° POR ALMACEN RESIDENTE

Recibido en Oficina el día: hora: por:
 FORMA 102

EMPRESA: N°

O R D E N DE C O M P R A

, de del

Sr. (es)
Sirva(n)se Ud.(es) remitir por intermedio de:

a la Obra:
Dirección:

LO SIGUIENTE:

CODIGO CANTIDAD UNIDAD I N S U M O PRECIO UNITARIO VALOR

V° B° PEDIDO POR:

AL VENDEDOR: Indicar número de esta Orden de Compra en la Factura y correspondencia.

No serán pagadas las Facturas que no adjunten la Orden de Compra.
 FORMA 103

EMPRESA: N°

NOTA DE RECEPCION DE ALMACEN

FECHA DE RECEPCION
DIA MES AÑO

Obra:
En este almacén se ha recibido de(l) Sr. (es)

con vehículo N° Hora: Por intermedio del:

LO SIGUIENTE:

CANTIDAD UNIDAD I N S U M O

RECIBIDO POR: REVISADO POR: V° B°

 FORMA 104
Nº

INGRESO DE MATERIALES DE ALMACEN

Obra: Hoja Nº:

DESCRIPCION PRECIO VALOR

GUIA Nº REGISTRO Nº PROCEDENCIA CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL
Fecha de Entrada, Proveedor UNITARIO PARCIAL
ALMACENERO INGº. RESIDENTE
 FORMA 105

EMPRESA EMPRESA

Nº Nº

Registro Nº Registro Nº

VALE MATERIAL DE PAMPA VALE DE MATERIAL DE PAMPA

Obra: Obra:

Cuenta: Cuenta:

Vale por: Vale por:

Procedencia: Procedencia:

Cantidad: Unidad: Cantidad: Unidad:

Camión Nº: Hora: Camión Nº: Hora:

Chofer: Chofer:

, de del , de del

Jefe de Almacén ó Auxiliar Controlador de Materiales

EMPRESA EMPRESA

Nº Nº

Registro Nº Registro Nº

VALE MATERIAL DE PAMPA VALE DE MATERIAL DE PAMPA

Obra: Obra:

Cuenta: Cuenta:

Vale por: Vale por:

Procedencia: Procedencia:

Cantidad: Unidad: Cantidad: Unidad:

Camión Nº: Hora: Camión Nº: Hora:

Chofer: Chofer:

, de del , de del
Jefe de Almacén ó Auxiliar Controlador de Materiales
 FORMA 106
INGRESO DE MATERIAL DE PAMPA
EMPRESA: Material: Hoja Nº: de
Obra: Unidad: Reserva Mìnima:
Total Calculado:

AÑO 200 N° DE
REGISTRO CANTIDAD TOTAL DIARIO
GUIA O HORA PROVEEDOR PARCIAL ACUMULADO
DIA MES N° TOTAL POR PROVEEDOR
VALE
 FORMA 107
TARJETA DE CONTROL
Hoja Nº: 01

Material: CEMENTO TIPO V Reserva Mìnima: 15

Unidad: BOLSA Total Calculado: 700

EMPRESA:
Obra:

AÑO 2007 E N T R A D A S S A L I D A S
N° DE GUIA SALDOS
DIA MES PEDIDO
PROVEEDOR PARCIAL ACUMULADO CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO

10 NOV 00182 DINO LEGUIA 650.00 650.00 --------- ----- 0.00 650.00
12 NOV CEMENTO TIPO V 82.00 82.00 568.00
15 NOV CEMENTO TIPO V 75.00 157.00 493.00
20 NOV CEMENTO TIPO V 128.00 285.00 365.00
 FORMA 108
CONTROL DE MADERA
EMPRESA:
Obra: de N° :

FECHA PEDIDO NUMERO PIES CUADRADOS

P R O V E E D O R GUIA N° DIMENSIONES
DIA MES AÑO N° DE PIEZAS POR PIEZAS PARCIAL ACUMULADO
 FORMA 109
PARTE DIARIO DE ENTRADA
HOJA N° :

MATERIALES:

Obra: Día Mes Año

GUIA O PRECIO
PROVEEDOR CANTIDAD UNIDAD MATERIALES REG. N° TOTAL
VALE UNITARIO

V° B° JEFE DE ALMACEN
 FORMA 110

UTILIZAR PREFERENTEMENTE UN FORMATO PARA CADA ANOTAR LA CANTIDAD EXACTA DEL DESPACHO Y LAS DEVOLUCIONES
MATERIAL Y POR CADA PARTIDA SI HUBIERAN

N° DE PEDIDO
PEDIDO PARA ALMACEN Día Mes Año
Obra: N° de Clasificación:

Pabellón:

CANTIDAD UNIDAD MATERIAL OBJETO DEL PEDIDO

Para emplear en:

Pedido Por: Autorizado por: Vº Bº del Ingº Residente

 FORMA 111

UTILIZAR PREFERENTEMENTE UN FORMATO PARA CADA ANOTAR LA CANTIDAD EXACTA DEL DESPACHO Y LAS DEVOLUCIONES
MATERIAL Y POR CADA PARTIDA SI HUBIERAN

N° DE DESPACHO:

NOTA DE SALIDA DE ALMACEN

Obra: Día Mes Año
Pabellón: N° de Clasificación:

CODIGO CANTIDAD UNIDAD M A T E R I A L, I N S U M O U OBJETO ENTREGADO

Empleado para:

Autorizado por: Despachado por: Recibido por:

Jefe de Almacèn o Auxiliar

 FORMA 112
CONSUMO DE MATERIALES - REGISTRO DIARIO
EMPRESA: HOJA Nº : de
Obra:

O P E R A C I O N E S
FECHA MUROS DE
M A T E R I A L SALIDA UNIDAD CIMIENTOS S/CIMIENTOS
LADRILLO

DIA MES AÑO PARC. ACUM. PARC. ACUM. PARC. ACUM. PARC. ACUM. PARC. ACUM.
Hecho Por:
FORMA 113
 FORMA 114

REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN

Obra: HOJA Nº _____

GUIA DE DESCRIPCION
REMITIDO A: CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES
SALIDA Nº FECHA Y MATERIALES
 FORMA 115

INFORME DIARIO DE SALIDA DE MATERIALES

Obra: Fecha: HOJA Nº

VALE O
REMITIDO A: M A T E R I A L CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES
GUIA

Es conforme
Despachador
 FORMA 116

CONTROL DE SALIDA DE MATERIALES DE COLOCACION

Obra:

FECHA CANTIDAD
NOMBRE DEL COLOCADOR LUGAR DE COLOCACION OBSERVACIONES
DIA MES AÑO ANTER. ACTUAL ACUM. POR PABELLON

Nota.- Se llevará un registro independiente para cada material que sale del almacén.
 FORMA 117

CUENTA CORRIENTE DE:

Obra: HOJA Nº

D E B E H A B E R
FECHA FECHA
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION CARGO Nº CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION ABONO Nº
DIA MES AÑO DIA MES AÑO
 FORMA 118
NOTA DE Nº

De Obra: Girada Por:

Sr. (es) Sirva(n)se Ud.(s) en la Cuenta
La cantidad de: por efectuada el día mes año
Conforme al siguiente detalle:

PRECIO
CANTIDAD UNIDAD D E S C R I P C I O N IMPORTE TOTAL
UNIT.

de del TOTAL S/.

Cargado en Cta. Cte. el Efectuado por:

Abonado a Caja el
Pagado por Caja el

Vº Bº Autorizada por:

Jefe de Oficina
 FORMA 119
HOJA Nº
RESUMEN DEL MOVIMIENTO Y SALDOS DE ALMACEN
Obra:
Del día Mes Año Al día Mes Año

ENTRADAS SALIDAS
SALDO ENTRADA SALDO
MATERIAL UND. OBSERVAC.
ANTERIOR TOTAL ACTUAL
FECHA PROVEEDOR CANT. DESTINO CANT.

Vº Bº NOTA: Jefe de Almacén

Sólo se considerarán en este resumen los materiales que hayan

tenido movimiento en las fechas indicadas.