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Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
corrección sociales
mercado
Expediente Técnico 14,619.80 0.909 13,289.40
Costo Directo 359,120.66 268,281.09
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 261,476.18 195,335.78
Insumo de origen nacional 156,885.71 0.847 132,882.19
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 39,221.43 0.909 35,652.28
Mano de obra no calificada 65,369.05 0.410 26,801.31
SISTEMA DE SANEAMIENTO CON LETRINAS CON HOYO SECO VENTILAD 54,129.70 40,437.59
Insumo de origen nacional 32,477.82 0.847 27,508.71
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 8,119.46 0.909 7,380.58
Mano de obra no calificada 13,532.43 0.410 5,548.29
FLETE 19,073.84 14,249.11
Insumo de origen nacional 11,444.30 0.847 9,693.33
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 2,861.08 0.909 2,600.72
Mano de obra no calificada 4,768.46 0.410 1,955.07
MITIGACION AMBIENTAL 9,440.94 7,052.85
Insumo de origen nacional 5,664.56 0.847 4,797.89
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 1,416.14 0.909 1,287.27
Mano de obra no calificada 2,360.24 0.410 967.70
VARIOS 15,000.00 11,205.75
Insumo de origen nacional 9,000.00 0.847 7,623.00
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 2,250.00 0.909 2,045.25
Mano de obra no calificada 3,750.00 0.410 1,537.50
Supervisión 14,619.80 0.909 13,289.40
Gastos Generales + IGV 110,250.04 0.847 93,381.79
Utilidad 17,956.03 0.769 13,808.19
Total 516,566.34 402,049.86
0.76923076923
PRESUPUESTO DESAGREGADO ALTERNATIVA 02
Costo total a
precios de
mercado
Expediente Técnico 24,467.66
Costo Directo 601,023.33
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 261,476.18
Insumo de origen nacional 156,885.71
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 39,221.43
Mano de obra no calificada 65,369.05
INSTALACION DE CASETAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES (40
UNIDADES) 296,032.37
Insumo de origen nacional 177,619.42
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 44,404.86
Mano de obra no calificada 74,008.09
FLETE 19,073.84
Insumo de origen nacional 11,444.30
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 2,861.08
Mano de obra no calificada 4,768.46
MITIGACION AMBIENTAL 9,440.94
Insumo de origen nacional 5,664.56
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 1,416.14
Mano de obra no calificada 2,360.24
VARIOS 15,000.00
Insumo de origen nacional 9,000.00
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 2,250.00
Mano de obra no calificada 3,750.00
Supervisión 24,467.66
Gastos Generales + IGV 184,514.16
Utilidad 30,051.17
Total 864,523.98
ALTERNATIVA 02
1 261,476.18 261,476.18
1 296,032.37 296,032.37
1 19,073.84 19,073.84
1 9,440.94 9,440.94
1 15,000.00 15,000.00
1 24,467.66 24,467.66
1 184,514.16 184,514.16
1 30,051.17 30,051.17
864,523.98
(a precios sociales)
221,150.98
0.847 150,443.65
0.000 0.00
0.909 40,364.01
0.410 30,343.32
14,249.11
0.847 9,693.33
0.000 0.00
0.909 2,600.72
0.410 1,955.07
7,052.85
0.847 4,797.89
0.000 0.00
0.909 1,287.27
0.410 967.70
11,205.75
0.847 7,623.00
0.000 0.00
0.909 2,045.25
0.410 1,537.50
0.909 22,241.10
0.847 156,283.50
0.769 23,109.35
672,869.53
0.76923076923
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA
MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRESUPUESTO S/.
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANA SEMANA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A TANGIBLES
50% 50% 100%
1 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
130,738 130,738 261,476
50% 50% 100%
2 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON LETRINAS CON HOYO SECO VENTILADO (40 UND)
27,065 27,065 54,130
PROCESO DE SELECCIÓN
25% 25% 25% 25% 75%
3 FLETE
4,768 4,768 4,768 4,768 19,074
25% 25% 25% 25% 100%
4 MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS
6,110 6,110 6,110 6,110
24,441
B INTANGIBLES
25% 25% 25% 25% 100.00%
5 GG + UTILIDAD + IGV Glb 1.00
32,052 32,052 32,052 32,052 128,206
100% 100%
6 EXPEDIENTE TECNICO Glb 1.00
14,620 14,620
25% 25% 25% 25% 100%
7 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Glb 1.00
3,655 3,655 3,655 3,655 14,620
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 14,620 177,323 177,323 73,650 73,650 516,566.34
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.83% 34.33% 34.33% 14.26% 14.26% 100%
261,476
54,130
19,074
24,441
128,206
14,620
14,620
516,566
COSTOS FIJOS SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA SITUACION CON PROYECTO
COSTO TOTAL
ANUAL A FACTOR DE COSTO TOTAL ANUAL
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS CONVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS
COSTOS VARIABLES (INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA
I. ASPECTOS GENERALES
FUNCIÓN SANEAMIENTO
PROGRAMA SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
4. UNIDAD FORMULADORA
Unidad
Departamento Provincia Distrito
Gobierno Distrital Ejecutora
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROVINCIA CAJAMARCA
DISTRITO CAJAMARCA
LOCALIDAD CASERIO PORCONCILLO BAJO, CP HUAMBOCANCHA ALTA
II. IDENTIFICACION
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
“Incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el Caserío Porconcillo Bajo, C.P.
Huambocancha Alta”
Causa 1 Inexistencia del sistema de agua potable y Inexistencia de infraestructura para el abastecimiento de agua potable
Saneamiento
Causa 2 Inexistencia de infraestructura de Saneamiento Rural
Causa 3 Inadecuados niveles de educación sanitaria
Inadecuados hábitos y prácticas de higiene
9.1. Objetivo
Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual
del Proyecto
(máximo 3) (*)
(*)
1.- Numero de conexiones domiciliarias SAP 0 40
2.- Numero de letrinas instaladas 0 40
Descripción de N° de
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Acciones necesarias para lograr cada
cada Alternativa beneficiaros
Objetivo) resultado
analizada directos
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE
FONDO, LINEA DE CONDUCCION,
CAMARA ROMPE PRESION T-6 (05 UND),
CONSTRUCCION DE RESERVORIO (10
M3), CASETA DE VALVULAS, VALVULA
Resultado 01: SISTEMA AGUA POTABLE DE PURGA (06 UND), RED DE
DISTRIBUCION, VALVULAS DE CONTROL
(03 UNIDADES), CAMARA ROMPRE
PRESION T-7 (04 UND), CONEXIONES
DOMICILIARIAS (40 UNIDADES), PASE
AEREO
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE
FONDO, LINEA DE CONDUCCION,
CAMARA ROMPE PRESION T-6 (05 UND),
CONSTRUCCION DE RESERVORIO (10
M3), CASETA DE VALVULAS, VALVULA
Resultado 01: SISTEMA AGUA POTABLE DE PURGA (06 UND), RED DE
DISTRIBUCION, VALVULAS DE CONTROL
(03 UNIDADES), CAMARA ROMPRE
PRESION T-7 (04 UND), CONEXIONES
DOMICILIARIAS (40 UNIDADES), PASE
AEREO
Alternativa 2:
TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO
Instalación del
DE TIERRAS, CONCRETO SIMPLE,
sistema de agua
Resultado 02: IINSTALACION DE CASETAS CONCRETO ARMADO, ALBAÑILERIA,
potablecon 40
SANITARIAS CON BIODIGESTORES (40 UNIDADES) REVOQUES Y ENLUCIDOS, COBERTURA,
conexiones, 40
CARPINTERIA, SISTEMA DE DESAGUE,
CASETAS
BIODIGESTORES 600 LT. 225
SANITARIAS CON
BIODIGESTORES y
programa de
capacitación en
educación sanitaria y
en gestión de O.yM.
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
Se considera como el horizonte de evaluacion de 20 años por guardar relacion con los principales componentes del sistema
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 1 Servico de agua potable Litros/
0.1522 0.1539 0.1557 0.1575 0.1593
segundo
Servicio 2 LETRINAS SANITARIAS. UND 40 40 40 40 40
Unidad de
Servicio Descripción Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 Servico de agua potable Litros/
segundo 0.1696 0.1716 0.1736 0.1755 0.1776
Para proyectar la demanda se utilizo una dotacion de agua por persona de 50 litros/Habitante/dia, ademas de 5 integrantes por familia y una
tasa de crecimiento de 1.15% que corresponde a zona rural del departamento de Cajamarca
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 20
Medida
Servicio 1 Servico de agua potable Litros/
0 0 0 0 0
segundo
Servicio 2 LETRINAS SANITARIAS. UND 0 0 0 0
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
La oferta actual se considera como cero por no existir ningun tipo de infraestructura. La oferta con proyecto sera de 0.22 lts/seg. De acuerdo
a documento del ALA.
Unidad de
Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 1 Litros/ -0.1522 -0.1539 -0.1557 -0.1575 -0.1593
segundo
Servicio 2 UND -40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00
Unidad de
Servicio Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 Litros/
segundo -0.1696 -0.1716 -0.1736 -0.1755 -0.1776
Servicio 2 UND
-40.00 -40.00 -40.00 -40.00 -40.00
Unidad de
Servicio Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Medida
Servicio 1 Litros/
segundo -0.1896 -0.1918 -0.1940 -0.1962 -0.1985
Servicio 2
Unidad de
Servicio Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Medida
Servicio 1 Litros/ -0.2126 -0.2150 -0.2175 -0.2200 -0.2225
segundo
Servicio 2
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
Modalidad de ejecución
Elegir Modalidad de Ejecución
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
(X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA x
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)
Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
Expediente Técnico GLB 1 14,619.80 14,619.80
Costo Directo
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 261,476.18 261,476.18
SISTEMA DE SANEAMIENTO CON LETRINAS CON HOYO
SECO VENTILADO (40 UND) GLB 1 54,129.70 54,129.70
FLETE GLB 1 19,073.84 19,073.84
MITIGACION AMBIENTAL GLB 1 9,440.94 9,440.94
VARIOS GLB 1 15,000.00 15,000.00
Supervisión GLB 1 14,619.80 14,619.80
Gastos Generales + IGV GLB 1 110,250.04 110,250.04
Utilidad GLB 1 17,956.03 17,956.03
Total 516,566.34
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Items de gasto 1 2 3 …. …. 20
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
Items de gasto 1 2 3 4 5
Personal (*) 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
Equipos (*) 600 600 600 600 600
Insumos (*) 68 69 70 71 71
Servicios (*) 240 240 240 240 240
Otros(*) 5560 5560 5560 5560 5560
Total a precios de mercado 12,348.30 12,349.09 12,349.88 12,350.69 12,351.50
Total a precios sociales (*) 7,247.47 7,248.14 7,248.81 7,249.49 7,250.18
Items de gasto 6 7 8 9 10
Personal (*) 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
Equipos (*) 600 600 600 600 600
Insumos (*) 76 77 78 79 80
Servicios (*) 240 240 240 240 240
Otros(*) 5560 5560 5560 5560 5560
Total a precios de mercado 12,356.13 12,357.00 12,357.89 12,358.78 12,359.69
Total a precios sociales (*) 7,254.10 7,254.84 7,255.59 7,256.35 7,257.12
Items de gasto 11 12 13 14 15
Personal (*) 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
Equipos (*) 600 600 600 600 600
Insumos (*) 85 86 87 88 89
Servicios (*) 240 240 240 240 240
Otros(*)
Total a precios de mercado 6,805.08 6,806.06 6,807.05 6,808.05 6,809.07
Total a precios sociales (*) 3,810.93 3,811.75 3,812.59 3,813.44 3,814.30
Items de gasto 16 17 18 19 20
Personal (*) 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
Equipos (*) 600 600 600 600 600
Insumos (*) 95 96 98 99 140
Servicios (*) 240 240 240 240 240
Otros(*)
Total a precios de mercado 6,815.39 6,816.49 6,817.60 6,818.72 6,859.79
Total a precios sociales (*) 3,819.65 3,820.58 3,821.52 3,822.47 3,857.27
Costo de VP.Costo
Descripción VP.CO&M
Inversión total
Situación sin Proyecto 0 0 0
Alternativa 1 402,049.86 56,887.49 458,937.36
Alternativa 2 672,869.53 60,935.50 733,805.02
Costos incrementales
Alternativa 1 402,049.86 56,887.49 458,937.36
Alternativa 2 672,869.53 60,935.50 733,805.02
Beneficios 1 2 3 4 5 6 … n
Ahorro de costos
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
Los beneficios cualitativos que se han identificado cuando el proyecto de agua potable y saneamiento esté en funcionamiento, se detallan de
la siguiente manera:
- La reducción de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenían que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en
acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que una tarifa del servicio público.
- Incremento del consumo de agua por efecto del abastecimiento con el proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la población,
valorada a través de la máxima disposición a pagar, por el mayor consumo de agua.
- Disminución del nivel de morbilidad por contar con un adecuado sistema de agua y saneamiento.
-Mejorar la calidad de vida de la población.
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
19. SOSTENIBILIDAD
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
SI
PARCIALMENTE
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No X
Acción 2
Acción "n"
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)
Durante la Ejecución
La evaluacion se realizo por la metodologia beneficio costo para el SAP y costo efectivdad para el
Saneamiento, solo por fines de inscrpcion en el banco de proyectos se realizo una evaluacion general
del PIP con la Metodologia de costo efectividad la cual esta en los anexos debido a que el sistema no
permite ingresar los datos correctamente. Los
indicadores del SAP (mismo componente en ambas alternativas) son VAN S/. 45,265.11, TIR de 12% y
B/C de 1.18, mientras que los indicadores de saneamiento para la Alt. 01 son C/E = S/. 945.44 Por
beneficiario y en la Alt. 02 son C/E = S/. 1,734.70 Por beneficiario. Toda la evaluacion se encuentra
desarrollada en el Perfil.
23. FIRMAS
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COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. 01
6: Demanda máxima diaria y demanda máxima horaria 7: Demanda máxima diaria (Qmd).
0 200 0.0% 0 0 10000 0.12 0% 10000.00 0.12 3650.00 0.1505 0.23 2.00
1 202 100.00% 202 40 10115 0.12 0% 10115.00 0.12 3691.98 0.1522 0.23 2.02
2 205 100.00% 205 41 10231 0.12 0% 10231.32 0.12 3734.43 0.1539 0.24 2.05
3 207 100.00% 207 41 10349 0.12 0% 10348.98 0.12 3777.38 0.1557 0.24 2.07
4 209 100.00% 209 42 10468 0.12 0% 10468.00 0.12 3820.82 0.1575 0.24 2.09
5 212 100.00% 212 42 10588 0.12 0% 10588.38 0.12 3864.76 0.1593 0.25 2.12
6 214 100.00% 214 43 10710 0.12 5% 11273.84 0.13 4114.95 0.1696 0.26 2.25
7 217 100.00% 217 43 10833 0.13 5% 11403.49 0.13 4162.27 0.1716 0.26 2.28
8 219 100.00% 219 44 10958 0.13 5% 11534.63 0.13 4210.14 0.1736 0.27 2.31
9 222 100.00% 222 44 11084 0.13 5% 11667.27 0.14 4258.55 0.1755 0.27 2.33
10 224 100.00% 224 45 11211 0.13 5% 11801.45 0.14 4307.53 0.1776 0.27 2.36
11 227 100.00% 227 45 11340 0.13 10% 12600.34 0.15 4599.12 0.1896 0.29 2.52
12 229 100.00% 229 46 11471 0.13 10% 12745.24 0.15 4652.01 0.1918 0.30 2.55
13 232 100.00% 232 46 11603 0.13 10% 12891.81 0.15 4705.51 0.1940 0.30 2.58
14 235 100.00% 235 47 11736 0.14 10% 13040.07 0.15 4759.63 0.1962 0.30 2.61
15 237 100.00% 237 47 11871 0.14 10% 13190.03 0.15 4814.36 0.1985 0.31 2.64
16 240 100.00% 240 48 12008 0.14 15% 14126.52 0.16 5156.18 0.2126 0.33 2.83
17 243 100.00% 243 49 12146 0.14 15% 14288.98 0.17 5215.48 0.2150 0.33 2.86
18 246 100.00% 246 49 12285 0.14 15% 14453.30 0.17 5275.45 0.2175 0.33 2.89
19 249 100.00% 249 50 12427 0.14 15% 14619.51 0.17 5336.12 0.2200 0.34 2.92
20 251 100.00% 251 50 12569 0.15 15% 14787.64 0.17 5397.49 0.2225 0.34 2.96
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Información actual (año cero del proyecto)
0.18 6000.00
0.16
0.14 5000.00
0.12 4000.00
Lt / Seg.
0.10
m3/año.
0.08 3000.00
0.06 2000.00
0.04
0.02 1000.00
0.00 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑO AÑO
Demanda de Produccion de Agua m3/añ
o
m 3 ./ d ia