Indicador de Proceso

NOMBRE DEL TIPO DE

Costos ejercidos vs presupuesto Mientras menor sea el resultado
INDICADOR INDICADOR
RESPONSABLE DEL
Contador general AÑO 2018
INDICADOR

INDICADOR PARA
Contabilidad y finanzas META Desv. Máx. 5%
PROCESO
FRECUENCIA DE
Semanal
MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN DEL Mide la capacidad de la organización y sus procesos para cumplir con el presupuesto planeado y a su vez permite confirma
INDICADOR la estimación presupuestal

% Costos ejercidos vs presupuesto

10.0%
8.0%
6.0%
3.8%
4.0%
2.0% 1.3%
0.0%
0.0%
-2.0%
Sem-40
-2.9%
Sem-41 Sem-42 Sem-43 Sem-44 Sem-45 Sem-46 Sem-47 Sem-48 Sem-49 Sem-50 Sem-51
-4.0%
-6.0%
-8.0%
-10.0%

% de Cumplimiento Meta
 -6.0%
-8.0%
-10.0%

% de Cumplimiento Meta

Octubre Noviembre Diciembre

Periodos de medición
Sem-40 Sem-41 Sem-42 Sem-43 Sem-44 Sem-45 Sem-46 Sem-47 Sem-48 Sem-49 Sem-50 Sem-51
Gastos presupuestados $650 $700 $650 $450
Gastos generales ejercidos $675 $680 $650 $456
% de Cumplimiento 3.8% -2.9% 0.0% 1.3%
Meta 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

ANALISIS DE DATOS
Sem-40: En la semana se tuvo un incremento en el gasto dado el reemplazo de la banda del Sizer por falla.
Sem-41: Sin comentarios.
 menor sea el resultado es mejor

2018

Desv. Máx. 5%

a su vez permite confirmar la eficacia de

Sem-50 Sem-51 Sem-52

ciembre
Acum. o Prom.
Sem-52
$ 2,450,000.00
$ 2,461,000.00
0.6%
5.0% 5.0%