SERVICE ORDER ALCANCE REVISION

SERVICIO DE CAMBIO BOTTOM SHELL CHANCADOR PRIMARIO

20399752 0
54"x74"
CLIENTE INICIO SERVICIO CIERRE SERVICIO ORGANIGRAMA FECHA ACTUALIZACION COSTOS

TENIENTE 26-07-2021 09-08-2021 0 (Blank)

PRESUPUESTO TOTAL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

$484,045,611

PRECIO VENTA PEDRO CUEVAS

$577,827,162

PM PLANEADO PM REAL PM PROYECTADO

16.23 % 100.00 % 100.00 %

0.00 % 100.00 % 0.00 % 100.00 %
0.00 % 100.00 %
 PRESUPUESTO #1 - VISITA ESPECIALISTA, INGENIERIA Y PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE
PREPARATIVOS Y SERVICIOS [PM% PLANEADO 21%]
Actividad Descripcion UNIDAD CANTIDAD DÍAS/MESES COSTO UNITARIO ($) SUBTOTAL ($)
CADA SERVICIO

1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS EQUIPOS DE APOYO CONECTIVIDAD GL 7 1.00 $25,000 $175,000

1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS EQUIPOS NOTEBOOK GL 7 1.00 $75,000 $525,000
1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS SOFTWARE ESTANDAR GL 3 1.00 $130,000 $390,000
2. TRANSPORTE PERSONAL PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACIÓN: C/U 8 1.00 $100,000 $800,000
IDA/RETORNO CIUDAD DE ORIGEN INDIRECTOS
3. ALIMENTACIÓN PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACIÓN: C/U 16 1.00 $16,000 $256,000
INDIRECTOS
4. ALOJAMIENTO PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACIÓN: C/U 16 1.00 $50,000 $800,000
INDIRECTOS
5. OTROS VEHICULOS DE APOYO CAMIONETA DOBLE CABINA MES 2 5.00 $100,000 $1,000,000
5. OTROS VEHICULOS DE APOYO COMBUSTIBLE POR CAMIONETA GL 2 5.00 $20,000 $200,000
6. EPP (CASCO, ZAPATO, PROT. EPP GENERALES GL 8 0.50 $156,222 $624,888
AUDIT., ROPA, ETC.)
7. OTROS NECESARIOS A SET DE BLOQUEO (CANDADO, TENAZA Y FABRICACIÓN GL 8 1.00 $10,000 $80,000
CONSIDERAR TARJETA IDENT.)
8. MANO DE OBRA INDIRECTO: ADMINISTRADOR DE CONTRATO HH 24 1.00 $51,145 $1,227,470
8. MANO DE OBRA INDIRECTO: ESPECIALISTA CHANCADO HH 69 1.00 $60,000 $4,140,000
8. MANO DE OBRA INDIRECTO: INGENIERO DE OOCC HH 24 1.00 $34,179 $820,300
8. MANO DE OBRA INDIRECTO: INGENIERO PLANIFICADOR HH 69 1.00 $31,750 $2,190,750
8. MANO DE OBRA INDIRECTO: JEFE DE HSEC HH 69 1.00 $31,750 $2,190,750
8. MANO DE OBRA INDIRECTO: JEFE DE INGENIERIA HH 69 1.00 $40,020 $2,761,367
8. MANO DE OBRA INDIRECTO: JEFE DE TERRENO HH 69 1.00 $38,353 $2,646,367
Total     539 25.50 $996,098 $22,668,754
 PRESUPUESTO #2 - INTALACIÓN DE FAENA, PREPARATIVOS Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO [PM% PLANEADO 21%]

Actividad Descripcion UNIDAD CANTIDAD DÍAS/MESES CADA SUBTOTAL ($)

SERVICIO

#1. MANO DE OBRA Directa ANDAMIERO - MECANICO MES 4 1.00 $6,800,780
#1. MANO DE OBRA Directa LIDER MECANICO MES 8 1.00 $15,970,400
#1. MANO DE OBRA Directa MECANICO MES 20 1.00 $33,483,900
#1. MANO DE OBRA Directa OPERADOR PUENTE GRÚA - MECANICO MES 8 1.00 $13,680,000
#1. MANO DE OBRA Directa PAÑOLERO MES 4 1.00 $6,600,380
#1. MANO DE OBRA Directa RIGGER - MECANICO MES 8 1.00 $13,667,640
#1. MANO DE OBRA Directa SOLDADOR/OXIGINISTA - MECANICO MES 8 1.00 $13,730,400
#10. EPP GENERALES EPP ESPECIFICO SOLDADOR OXIGINISTA (+ EPP GENERALES) GL 4 0.50 $444,782
#10. EPP GENERALES EPP ESPECIFICO TRABAJOS EN ALTURA (+ EPP GENERALES) GL 18 0.50 $564,273
#10. EPP GENERALES EPP GENERALES GL 80 0.50 $6,248,883
#11. EXAMENES PERSONALES ALTURA FISICA C/U 80 0.20 $876,800
#11. EXAMENES PERSONALES BATERIA EXAMENES (C/PSICOSENSOMETRICO RIGUROSO) C/U 12 0.20 $565,351
#11. EXAMENES PERSONALES BATERIA EXAMENES (S/PSICOSENSOMETRICO RIGUROSO) C/U 68 0.20 $1,699,320
#12. CURSOS ADICIONALES ANDAMIERO C/U 4 0.10 $48,000
#12. CURSOS ADICIONALES INSUMOS, HIGIENE Y LIMPIEZA CONTINGENCIA COVID-19 GL 1 1.00 $2,500,000
#12. CURSOS ADICIONALES OPERADOR PUENTE GRÚA C/U 8 0.10 $144,000
#12. CURSOS ADICIONALES RIGGER C/U 8 0.10 $144,000
#12. CURSOS ADICIONALES SALON DE INDUCCIÓN Y SERVICIOS VARIOS GL 80 1.00 $2,000,000
#12. CURSOS ADICIONALES SOLDADOR OXIGINISTA C/U 8 0.10 $416,000
#12. CURSOS ADICIONALES TRABAJOS EN ALTURA C/U 80 0.10 $960,000
#13. OTROS NECESARIOS A ESTRUCTURA DE SEGREGACIÓNDE IZAJES Y OTROS (TIPO PERCHERO) GL 1 0.20 $88,000
CONSIDERAR
#13 OTROS NECESARIOS A ESTRUCTURA DISPENSADOR DE AGUA TERRENO GL 2 0 20 $92 000
Total     2790 265.50 $321,093,423
 PRESUPUESTO #3 - INSPECCIÓN POST MANTENCIÓN (01 TURNO DE 12 HRS.) [PM% PLANEADO 21%]

Actividad Descripcion UNIDAD CANTIDAD DÍAS/MESES COSTO SUBTOTAL ($)

CADA SERVICIO UNITARIO ($)

#6. OTROS VEHICULOS DE APOYO CAMIONETA DOBLE CABINA MES 2 3 $100,000 $600,000
#6. OTROS VEHICULOS DE APOYO COMBUSTIBLE POR CAMIONETA GL 2 22 $20,000 $880,000
#2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) ELEMENTOS DE IZAJE HASTA 5 TONELADAS (GRILLETE- GL 1 1 $180,000 $180,000
ESTROBOS-ESLINGAS)
#2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) EQU.OXIACETILENO P/CORTAR Y VARIOS SOLDADOR GL 1 1 $14,500 $14,500
#2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) EQUIPO DE ILUMINACIÓN GL 1 1 $12,500 $12,500
#2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) EQUIPO HYTORC (BOMBA, CABEZAL, MANGUERAS Y ACCES.) GL 1 1 $245,000 $245,000
#7 MANO DE OBRA INDIRECTO: ESPECIALISTA CHANCADO HH 24 1 $60,000 $1,440,000
#7 MANO DE OBRA INDIRECTO: EXPERTO PREVENCION DE RIESGOS HH 24 1 $23,418 $562,033
#2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) HERRAMIENTAS Y MENORES MECÁNICOS GL 1 1 $120,000 $120,000
#1. MANO DE OBRA Indirecta LIDER MECANICO HH 24 1 $15,123 $362,964
#2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) LLAVES DE IMPACTO NEUMATICA Y ACCESORIOS GL 1 1 $165,000 $165,000
#2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) MAQUINA SOLDAR C C 400 AMP. 220 VOLT GL 1 1 $17,500 $17,500
#1. MANO DE OBRA Indirecta MECANICO HH 72 1 $12,683 $913,197
#1. MANO DE OBRA Indirecta OPERADOR PUENTE GRÚA - MECANICO HH 24 1 $12,955 $310,909
#3. TRANSPORTE PERSONAL PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACION: DIRECTOS C/U 7 1 $100,000 $700,000
IDA/RETORNO CIUDAD DE ORIGEN
#5. ALOJAMIENTO PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACION: DIRECTOS C/U 7 1 $38,000 $266,000
34. ALIMENTACIÓN PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACION: DIRECTOS C/U 7 1 $16,000 $112,000
#3. TRANSPORTE PERSONAL PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACIÓN: INDIRECTOS C/U 3 1 $100,000 $300,000
IDA/RETORNO CIUDAD DE ORIGEN
#5. ALOJAMIENTO PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACIÓN: INDIRECTOS C/U 3 1 $50,000 $150,000
34. ALIMENTACIÓN PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACIÓN: INDIRECTOS C/U 3 1 $16,000 $48,000
Total     284 49 $1,571,304 $9,035,086
 PRESUPUESTO #4 - SUBCONTRATOS, SUMINISTROS, FABRICACIONES [PM% PLANEADO 0%]
Actividad Descripcion UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

FABRICACIONES FABRICACION 01 GL 1 $10,126,582 $10,126,582

FABRICACIONES FABRICACION 02 GL 1 $5,063,291 $5,063,291
FABRICACIONES FABRICACION 03 GL 1 $3,797,468 $3,797,468
FABRICACIONES FABRICACION 04 GL 1 $2,531,646 $2,531,646
FABRICACIONES TRASLADO CAMION ESTANDAR GL 2 $949,367 $1,898,734
FABRICACIONES TRASLADO RAMPLA GL 1 $2,278,481 $2,278,481
INPECCIÓN DE HIDROSET EN MAESTRANZA SERVICIO DE MAESTRANZA GL 1 $20,696,203 $20,696,203
INPECCIÓN DE HIDROSET EN MAESTRANZA TRASLADOS GL 2 $949,367 $1,898,734
INSPECCIÓN DE CONTRAEJE EN MAESTRANZA TRASLADO GL 2 $949,367 $1,898,734
INSPECCIÓN DE CONTRAEJE EN MAESTRANZA TRASLADO DE COMPONENTES EN CAMA BAJA GL 1 $13,291,139 $13,291,139
INSPECCIÓN DE EXCENTRICA EN MAESTRANZA TRASLADOS GL 2 $1,075,949 $2,151,899
INSPECCIÓN DE EXCENTRICA EN MAESTRANZA UNIDAD DE LEVANTE MAS CILINDROS GL 1 $10,759,494 $10,759,494
SERVICIO DE ANDAMIAJE CUERPO DE ANDAMIAJE GL 10 $227,848 $2,278,481
SERVICIO DE ANDAMIAJE TRASLADO GL 2 $949,367 $1,898,734
SERVICIO DE OO.CC ASESOR ESPECIALISTA (INDUCCIÓN) TURNO 3 $455,696 $1,367,089
SERVICIO DE OO.CC ASESOR ESPECIALISTA (TURNO DÍA) TURNO 2 $455,696 $911,392
SERVICIO DE OO.CC EQUIPOS DE MICROCLIMA GL 1 $1,329,114 $1,329,114
SERVICIO DE OO.CC EXAMENES, HABILITACIÓN Y EPP TURNO 1 $355,914 $355,914
SERVICIO DE OO.CC GASTOS GENERALES ESPECIALISTA TURNO 5 $102,532 $512,658
SERVICIO DE OO.CC GROUT EPÓXICO DE PRECISIÓN, DE 3 COMPONEWNTES, DE TURNO 50 $248,608 $12,430,380
ELEVACIÓN RESISTENCIA Y FLUIDES
SERVICIO DE OO.CC MATERIALES Y EQUIPOS DE DEMOLICIÓN GL 3 $1,582,278 $4,746,835
SERVICIO DE OO.CC TRASLADOS DE EQUIPOS Y MATERIALES FLETE 2 $625,222 $1,250,443
SERVICIO DE OO CC TRASLADOS ESPECIALISTA TURNO 2 $126 582 $253 165
Total     120 $102,012,239 $131,248,347
 TABLA PRESUPUESTO #1 DETALLE POR COLUMNA "Descripción"
Item Categoría SAP PRESUPUESTO1 Item Actividad Descripcion SUBTOTAL ($)


1 Personal para Servicio + Salarios + $17,817,866 1 8. MANO DE OBRA INDIRECTO: ADMINISTRADOR DE CONTRATO $1,227,470
Vacaciones + Bonus + Seguro Vida 1 8. MANO DE OBRA INDIRECTO: ESPECIALISTA CHANCADO $4,140,000
2 Pasajes Aéreos y Terrestres $800,000 1 8. MANO DE OBRA INDIRECTO: INGENIERO DE OOCC $820,300
3 Combustible $200,000 1 8. MANO DE OBRA INDIRECTO: INGENIERO PLANIFICADOR $2,190,750
4 Herramientas $80,000 1 8. MANO DE OBRA INDIRECTO: JEFE DE HSEC $2,190,750
5 Alojamientos Hotel $800,000 1 8. MANO DE OBRA INDIRECTO: JEFE DE INGENIERIA $2,761,367
6 Alimentación, cheques restaurant $256,000 1 8. MANO DE OBRA INDIRECTO: JEFE DE TERRENO $2,646,367
7 Capacitación Personal $0 1 8. MANO DE OBRA INDIRECTO: PROYECTISTA $1,840,863
8 EPP $624,888 2 2. TRANSPORTE PERSONAL IDA/RETORNO PREPARATIVOS / SERVICIO / $800,000
9 Arriendos (equipos, camión, maquinarias) $0 CIUDAD DE ORIGEN NORMALIZACIÓN: INDIRECTOS
10 Alimentación (en viajes) $0 3 5. OTROS VEHICULOS DE APOYO COMBUSTIBLE POR CAMIONETA $200,000
11 Administración + Cajas chicas $0 4 7. OTROS NECESARIOS A CONSIDERAR SET DE BLOQUEO (CANDADO, TENAZA Y $80,000
12 Traslados Taxi $0 FABRICACIÓN TARJETA IDENT.)
13 Estacionamientos, peajes, TAGs $0 5 4. ALOJAMIENTO PREPARATIVOS / SERVICIO / $800,000
14 Exámenes Preocupacionales $0 NORMALIZACIÓN: INDIRECTOS
6 3. ALIMENTACIÓN PREPARATIVOS / SERVICIO / $256,000
15 Correo y Valijas Postal + Fletes $0
NORMALIZACIÓN: INDIRECTOS
16 Mantención de Máquinas y Equipos $0
8 6. EPP (CASCO, ZAPATO, PROT. AUDIT., ROPA, EPP GENERALES $624,888
17 Varios $1,090,000
ETC.)
18 COGS, CONSUMO $0 17 1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS EQUIPOS DE APOYO CONECTIVIDAD $175,000
19 INSTALACION FAENA $0 17 1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS EQUIPOS NOTEBOOK $525,000
20 SUBCONTRATOS $0 17 1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS SOFTWARE ESTANDAR $390,000
21 Camionetas + GPS + Kit Minero $1,000,000 21 5. OTROS VEHICULOS DE APOYO CAMIONETA DOBLE CABINA $1,000,000
22 Transporte Personal Interno / Externo $0
Total     $22,668,754
23 Fabricaciones $0
Total   $22,668,754

SELECCIONAR CATEGORIAS SAP

(Blank) 3 6 9 12 15 18 21

1 4 7 10 13 16 19 22

2 5 8 11 14 17 20 23
 TABLA PRESUPUESTO #2 DETALLE POR COLUMNA "Descripción"
Item Categoría SAP PRESUPUESTO2 Item Actividad Descripcion SUBTOTAL ($)


1 Personal para Servicio + Salarios + $191,448,014 1 #14MANO DE OBRA INDIRECTO: ADMINISTRADOR DE CONTRATO $6,137,350
Vacaciones + Bonus + Seguro Vida 1 #1. MANO DE OBRA Directa ANDAMIERO - MECANICO $6,800,780
2 Pasajes Aéreos y Terrestres $22,700,000 1 #14MANO DE OBRA INDIRECTO: CONTROL DE DOCUMENTOS $2,002,121
3 Combustible $1,320,000 1 #14MANO DE OBRA INDIRECTO: ESPECIALISTA CHANCADO $28,800,000
4 Herramientas $13,916,300 1 #14MANO DE OBRA INDIRECTO: EXPEDITOR $2,002,121
5 Alojamientos Hotel $37,380,000 1 #14MANO DE OBRA INDIRECTO: EXPERTO PREVENCION DE RIESGOS $11,240,668
6 Alimentación, cheques restaurant $14,304,000 1 #14MANO DE OBRA INDIRECTO: INGENIERO DE OOCC $4,101,500
7 Capacitación Personal $0 1 #14MANO DE OBRA INDIRECTO: INGENIERO PLANIFICADOR $3,810,000
8 EPP $7,257,938 1 #14MANO DE OBRA INDIRECTO: JEFE DE HSEC $3,810,000
9 Arriendos (equipos, camión, maquinarias) $13,345,000 1 #14MANO DE OBRA INDIRECTO: JEFE DE TERRENO $9,204,754
10 Alimentación (en viajes) $0 1 #1. MANO DE OBRA Directa LIDER MECANICO $15,970,400
11 Administración + Cajas chicas $0 1 #1. MANO DE OBRA Directa MECANICO $33,483,900
12 Traslados Taxi $0 1 #1. MANO DE OBRA Directa OPERADOR PUENTE GRÚA - MECANICO $13,680,000
13 Estacionamientos, peajes, TAGs $0 1 #1. MANO DE OBRA Directa PAÑOLERO $6,600,380
14 Exámenes Preocupacionales $9,353,471 1 #1. MANO DE OBRA Directa RIGGER - MECANICO $13,667,640
15 Correo y Valijas Postal + Fletes $0 1 #1. MANO DE OBRA Directa SOLDADOR/OXIGINISTA - MECANICO $13,730,400
16 Mantención de Máquinas y Equipos $0 1 #14MANO DE OBRA INDIRECTO: SUPERVISOR $16,406,000
17 Varios $488,000 2 #4. TRANSPORTE PERSONAL HABILITACIÓN / EXAMENES / OTROS: DIRECTOS $6,000,000
18 COGS, CONSUMO $0 IDA/RETORNO CIUDAD DE ORIGEN
19 INSTALACION FAENA $4,420,700 2 #4. TRANSPORTE PERSONAL HABILITACIÓN / EXAMENES / OTROS: INDIRECTOS $2,000,000
20 SUBCONTRATOS $0 IDA/RETORNO CIUDAD DE ORIGEN
21 Camionetas + GPS + Kit Minero $3,600,000 2 #4. TRANSPORTE PERSONAL PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACION: $10,000,000
22 Transporte Personal Interno / Externo $1,560,000 IDA/RETORNO CIUDAD DE ORIGEN DIRECTOS
2 #4. TRANSPORTE PERSONAL PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACIÓN: $4,700,000
23 Fabricaciones $0
Total   $321,093,423 Total     $321,093,423

SELECCIONAR CATEGORIAS SAP

(Blank) 3 6 9 12 15 18 21

1 4 7 10 13 16 19 22

2 5 8 11 14 17 20 23
 TABLA PRESUPUESTO #3 DETALLE POR COLUMNA "Descripción"
Item Categoría SAP PRESUPUESTO3 Item Actividad Descripcion SUBTOTAL ($)
 

1 Personal para Servicio + Salarios + $5,032,086 1 #1. MANO DE OBRA Indirecta LIDER MECANICO $362,964
Vacaciones + Bonus + Seguro Vida 1 #1. MANO DE OBRA Indirecta MECANICO $913,197
2 Pasajes Aéreos y Terrestres $1,000,000 1 #1. MANO DE OBRA Indirecta OPERADOR PUENTE GRÚA - MECANICO $310,909
3 Combustible $880,000 1 #1. MANO DE OBRA Indirecta RIGGER - MECANICO $310,628
4 Herramientas $537,000 1 #1. MANO DE OBRA Indirecta SOLDADOR/OXIGINISTA - MECANICO $312,055
5 Alojamientos Hotel $416,000 1 #7 MANO DE OBRA INDIRECTO: ESPECIALISTA CHANCADO $1,440,000
6 Alimentación, cheques restaurant $160,000 1 #7 MANO DE OBRA INDIRECTO: EXPERTO PREVENCION DE RIESGOS $562,033
7 Capacitación Personal $0 1 #7 MANO DE OBRA INDIRECTO: SUPERVISOR $820,300
8 EPP $0 2 #3. TRANSPORTE PERSONAL PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACION: $700,000
9 Arriendos (equipos, camión, maquinarias) $410,000 IDA/RETORNO CIUDAD DE ORIGEN DIRECTOS
10 Alimentación (en viajes) $0 2 #3. TRANSPORTE PERSONAL PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACIÓN: $300,000
11 Administración + Cajas chicas $0 IDA/RETORNO CIUDAD DE ORIGEN INDIRECTOS
12 Traslados Taxi $0 3 #6. OTROS VEHICULOS DE APOYO COMBUSTIBLE POR CAMIONETA $880,000
13 Estacionamientos, peajes, TAGs $0 4 #2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) ELEMENTOS DE IZAJE HASTA 5 TONELADAS $180,000
14 Exámenes Preocupacionales $0 (GRILLETE-ESTROBOS-ESLINGAS)
4 #2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) EQU.OXIACETILENO P/CORTAR Y VARIOS SOLDADOR $14,500
15 Correo y Valijas Postal + Fletes $0
4 #2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) EQUIPO DE ILUMINACIÓN $12,500
16 Mantención de Máquinas y Equipos $0
4 #2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) HERRAMIENTAS Y MENORES MECÁNICOS $120,000
17 Varios $0
4 #2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) MAQUINA SOLDAR C C 400 AMP. 220 VOLT $17,500
18 COGS, CONSUMO $0
4 #2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) SET DE EQUIPOS HIDRÁULICO $45,000
19 INSTALACION FAENA $0
4 #2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) SET MEDICIÓN/INSTRUMENTACIÓN Y $125,000
20 SUBCONTRATOS $0
ALINEAMIENTO
21 Camionetas + GPS + Kit Minero $600,000
4 #2. EQUIPOS Y MAQUINARIA (E.M) TABLERO SUMINISTRO ELECTRICO 220 VOLT $22,500
22 Transporte Personal Interno / Externo $0
5 #5. ALOJAMIENTO PREPARATIVOS / SERVICIO / NORMALIZACION: $266,000
23 Fabricaciones $0
DIRECTOS
Total   $9,035,086 Total     $9,035,086

SELECCIONAR CATEGORIAS SAP

(Blank) 3 6 9 12 15 18 21

1 4 7 10 13 16 19 22

2 5 8 11 14 17 20 23
 TABLA PRESUPUESTO #4 DETALLE POR COLUMNA "Descripción"
Item Categoría SAP PRESUPUESTO4 Item Actividad Descripcion TOTAL
 

1 Personal para Servicio + Salarios + $0 23 FABRICACIONES FABRICACION 01 $10,126,582

Vacaciones + Bonus + Seguro Vida 23 FABRICACIONES FABRICACION 02 $5,063,291
2 Pasajes Aéreos y Terrestres $0 23 FABRICACIONES FABRICACION 03 $3,797,468
3 Combustible $0 23 FABRICACIONES FABRICACION 04 $2,531,646
4 Herramientas $0 23 FABRICACIONES TRASLADO CAMION ESTANDAR $1,898,734
5 Alojamientos Hotel $0 23 FABRICACIONES TRASLADO RAMPLA $2,278,481
6 Alimentación, cheques restaurant $0 20 INPECCIÓN DE HIDROSET EN SERVICIO DE MAESTRANZA $20,696,203
7 Capacitación Personal $0 MAESTRANZA
8 EPP $0 20 INPECCIÓN DE HIDROSET EN TRASLADOS $1,898,734
9 Arriendos (equipos, camión, maquinarias) $4,177,215 MAESTRANZA
10 Alimentación (en viajes) $0 20 INSPECCIÓN DE CONTRAEJE EN TRASLADO $1,898,734
11 Administración + Cajas chicas $0 MAESTRANZA
20 INSPECCIÓN DE CONTRAEJE EN TRASLADO DE COMPONENTES EN CAMA BAJA $13,291,139
12 Traslados Taxi $0
MAESTRANZA
13 Estacionamientos, peajes, TAGs $0
20 INSPECCIÓN DE EXCENTRICA EN TRASLADOS $2,151,899
14 Exámenes Preocupacionales $0
MAESTRANZA
15 Correo y Valijas Postal + Fletes $0 20 INSPECCIÓN DE EXCENTRICA EN UNIDAD DE LEVANTE MAS CILINDROS $10,759,494
16 Mantención de Máquinas y Equipos $0 MAESTRANZA
17 Varios $0 9 SERVICIO DE ANDAMIAJE CUERPO DE ANDAMIAJE $2,278,481
18 COGS, CONSUMO $0 9 SERVICIO DE ANDAMIAJE TRASLADO $1,898,734
19 INSTALACION FAENA $0 20 SERVICIO DE OO.CC ASESOR ESPECIALISTA (INDUCCIÓN) $1,367,089
20 SUBCONTRATOS $101,374,929 20 SERVICIO DE OO.CC ASESOR ESPECIALISTA (TURNO DÍA) $911,392
21 Camionetas + GPS + Kit Minero $0 20 SERVICIO DE OO.CC EQUIPOS DE MICROCLIMA $1,329,114
22 Transporte Personal Interno / Externo $0 20 SERVICIO DE OO.CC EXAMENES, HABILITACIÓN Y EPP $355,914
23 Fabricaciones $25,696,203 20 SERVICIO DE OO CC GASTOS GENERALES ESPECIALISTA $512 658
Total   $131,248,347 Total     $131,248,347

SELECCIONAR CATEGORIAS SAP

(Blank) 3 6 9 12 15 18 21

1 4 7 10 13 16 19 22

2 5 8 11 14 17 20 23
ORGANIGRAMA Rev. 0
Sum Categoría SAP PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
of #1 #2 #3 #4 TOTAL
Item


1 Personal para Servicio + Salarios + Vacaciones + Bonus + Seguro Vida $17,817,866 $191,448,014 $5,032,086 $0 $214,297,966
2 Pasajes Aéreos y Terrestres $800,000 $22,700,000 $1,000,000 $0 $24,500,000
3 Combustible $200,000 $1,320,000 $880,000 $0 $2,400,000
4 Herramientas $80,000 $13,916,300 $537,000 $0 $14,533,300
5 Alojamientos Hotel $800,000 $37,380,000 $416,000 $0 $38,596,000
6 Alimentación, cheques restaurant $256,000 $14,304,000 $160,000 $0 $14,720,000
7 Capacitación Personal $0 $0 $0 $0 $0
8 EPP $624,888 $7,257,938 $0 $0 $7,882,827
9 Arriendos (equipos, camión, maquinarias) $0 $13,345,000 $410,000 $4,177,215 $17,932,215
10 Alimentación (en viajes) $0 $0 $0 $0 $0
11 Administración + Cajas chicas $0 $0 $0 $0 $0
12 Traslados Taxi $0 $0 $0 $0 $0
13 Estacionamientos, peajes, TAGs $0 $0 $0 $0 $0
14 Exámenes Preocupacionales $0 $9,353,471 $0 $0 $9,353,471
15 Correo y Valijas Postal + Fletes $0 $0 $0 $0 $0
16 Mantención de Máquinas y Equipos $0 $0 $0 $0 $0
17 Varios $1,090,000 $488,000 $0 $0 $1,578,000
18 COGS, CONSUMO $0 $0 $0 $0 $0
19 INSTALACION FAENA $0 $4,420,700 $0 $0 $4,420,700
20 SUBCONTRATOS $0 $0 $0 $101,374,929 $101,374,929
21 Camionetas + GPS + Kit Minero $1,000,000 $3,600,000 $600,000 $0 $5,200,000
22 Transporte Personal Interno / Externo $0 $1,560,000 $0 $0 $1,560,000
23 F b i i $0 $0 $0 $25 696 203 $25 696 203
276   $22,668,754 $321,093,423 $9,035,086 $131,248,347 $484,045,611
Sum of Categoría SAP PRESUPUESTO Data SAP COMPROMETIDO PROYECTADO
Item TOTAL

1 Personal para Servicio + Salarios + Vacaciones + Bonus + Seguro Vida $214,297,966      
2 Pasajes Aéreos y Terrestres $24,500,000      
3 Combustible $2,400,000      
4 Herramientas $14,533,300      
5 Alojamientos Hotel $38,596,000      
6 Alimentación, cheques restaurant $14,720,000      
7 Capacitación Personal $0      
8 EPP $7,882,827      
9 Arriendos (equipos, camión, maquinarias) $17,932,215      
10 Alimentación (en viajes) $0      
11 Administración + Cajas chicas $0      
12 Traslados Taxi $0      
13 Estacionamientos, peajes, TAGs $0      
14 Exámenes Preocupacionales $9,353,471      
15 Correo y Valijas Postal + Fletes $0      
16 Mantención de Máquinas y Equipos $0      
17 Varios $1,578,000      
18 COGS, CONSUMO $0      
19 INSTALACION FAENA $4,420,700      
20 SUBCONTRATOS $101,374,929      
21 Camionetas + GPS + Kit Minero $5,200,000      
22 Transporte Personal Interno / Externo $1,560,000      
23 Fabricaciones $25,696,203      
276   $484,045,611      
PRESUPUESTO and % ACUMULADO PRESPUESTO by Categoría SAP and Item

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 % ACUMULADO PRESPUESTO

100 %
96.87 % 99.35 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
95.24 % 98.86 %
$200M 93.31 %
90.30 %
90 %
87.26 %

83.56 %

$150M 78.50 % 80 %

73.19 %

70 %

$100M 65.22 %

60 %

$50M

50 %

$39M
$26M $25M
44.27 % $18M $15M $15M $9M $8M
$0M 40 %
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ANTECEDENTE 1

Del Histograma Presupuesto, se concluye que el 78,5% de los costos presupuestados, corresponden a 4 categorías
= 17%