PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO

PROYECTO Conjunto Residencial “Mi Vivienda” – En la Alameda de la Castellana

PREPARADO POR: Ing. Wilmer Luis Jimenez Marin FECHA 07 09 2021

REVISADO POR: Ing. Juan Manuel Vargas Villacorta FECHA 07 09 2021
APROBADO POR: Ing. Manases Ernesto Seijas Valera FECHA 07 09 2021
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:

Nombre Cargo Ubicación

Francisco Flores Director Educativo Francoflores.@gmail.com / 973071391
Carlos Vásquez Presidente APAFA cvasquezpi@hotmail.com /
951320379
Eduardo Castillo Jefe Oficina Técnica EduCastillo@regionucayali.com /
965410522
José Manuel García Jefe de Terreno JoseMar@regionucayali.com /
977847815
Mario Guzmán Jefe administrativo mguzman@regionucayali.com /
998983170

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos:

Nombre Cargo Ubicación
Eddy Ruiz Zarate Patrocinador eruiz@regionucayali.org /
998063169
Manases Seijas Valera Gerente de Proyecto Manaseijas83@regionucayali.com /
942401069

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto :

• La variación del precio de la materia prima debido a los cambios climatológicos y

condiciones del mercado, por ejemplo alza del precio debido a la inestabilidad política que se
encuentra actualmente, añadiendo a la pandemia del Covid – 19 que afectó severamente la
economía mundial.
• Cambios en las especificaciones técnicas por mejoras al proyecto, por ejemplo el uso de un
nuevo aditivo al concreto para una mejor resistencia.
• Ampliación del alcance, por ejemplo la necesidad de aumentar un piso más
• Presencia de vicios ocultos, no considerados en el proyecto, por ejemplo la necesidad
de uso de sub zapatas o reemplazo de turba por relleno con material de préstamo.
• Cambio de sistema constructivo, por ejemplo el uso cobertura de aluminio estructural en
lugar de fibra vegetal o usar tijerales metálicos para los techos.
Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo
( tiempo, calidad, etc.):
El análisis del impacto estará a cargo del Gerente de Proyecto (PM) y se hará en relación a las
variables del proyecto que cualquier cambio puede afectar (alcance, tiempo y costo). Trabajará
en conjunto con el equipo de proyecto y quien considere con la aptitud necesaria para un
adecuado análisis. El PM completa la información requerida en la planilla de solicitud de
cambios y la firma.
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal.
Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa asignable y
deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se generará una
lección aprendida.
En base al informe sobe el análisis de impacto se efectuará una evaluación sobre la necesidad
del cambio. Participarán aquí los miembros del comité de cambios (Gerente de Proyecto y
representante del patrocinador). Un representante del comité de cambios reportará lo acordado
en la planilla de solicitud de cambios, y respaldará el documento con su firma.
Una vez considerados los efectos, costos y beneficios del cambio solicitado, el comité de
cambios decidirá su aprobación. Si el cambio es aprobado el proceso continua, de lo contrario
se procede al cierre de la solicitud y se comunica al iniciador. Un representante del comité de
cambios firma la planilla respaldando la resolución tomada.
El iniciador, al ser comunicado de la decisión, firmará la solicitud indicando que ha tomado
conocimiento de aquella.
Durante la priorización y planificación se determina el orden en el que los cambios aprobados
serán ejecutados. De ser posible, se los agrupará. Se define cuando serán ejecutados y en que
versión del producto serán aplicados (actual o subsiguientes). En base al beneficio reportado, el
PM se ocupará de esta priorización de los diferentes cambios aprobados, actualizará las
especificaciones y efectuará las modificaciones pertinentes en el plan de proyecto. Para ello
cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables
realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la
información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto según los reportes
del equipo, y procede a re planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera
se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del
Proyecto.
El PM formaliza el cierre del cambio.

Describir como serán administrados los cambios en el costo

El Gerente del Proyecto revisará la solicitud de cambios en el costo y hará una evaluación del
mismo.
Si el cambio es aceptado se actualizarán todos los entregables afectados.
La gerente del proyecto efectuará una actualización de la Estructura de desglose del trabajo
(WBS).
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan
impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar
a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado
del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del
proyecto.
Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:
- Solicitud de Cambios.
- Acta de reunión de coordinación del proyecto.
- Plan del Proyecto (re planificación de todos los planes que sean afectados).
Una solicitud de cambio sobre el costo del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto
del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del Proyecto, un requerimiento de cambio
superior será resuelta por el Patrocinador.
Grafico A.-Diagrama de Flujo de Aprobación de Cambios en los Costos del proyecto
 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS

Nombre del "Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Y Complementaria

Proyecto: De La I.E. Nº 64040 José Abelardo Quiñones Gonzales-
Manantay- Coronel Portillo- Ucayali"
Fecha: 30, Enero de 2013
Preparado por: Cost Controller
Administración del Proyecto
Gerente Regional de Infraestructura 1/ 13 meses/ S/. 7,500 x mes / S/. 97,500
Sub Gerente de Estudios(PMO) 1/ 13 meses/ S/. 6,000 x mes / S/. 78,000
Gerente de Proyecto 1/ 13 meses/ S/. 6,000 x mes / S/. 78,000
Jefe de Proyecto 1/ 13 meses/ S/. 5,500 x mes / S/. 71,500
Jefe de Ingeniería 1/ 13 meses/ S/. 5,500 x mes / S/. 71,500
Jefe de Calidad 1/ 13 meses/ S/. 4,500 x mes / S/. 71,500
Jefe de RRHH 1/ 13 meses/ S/. 4,500 x mes / S/. 71,500
Jefe de Contratos y Adquisiciones 1/ 02 meses/ S/. 4,500 x mes / S/. 9,000
Cost Controller 1/ 13 meses/ S/. 4,500 x mes / S/. 71,500
Planner/Scheduler 1/ 13 meses/ S/. 4,500 x mes / S/. 71,500
Asistente PMO 1/ 13 meses/ S/. 3,000 x mes / S/. 39,000
Personal
Ingeniero Civil 1/ 3.5 meses/ S/. 5,000 x mes / S/. 17,500
Ingeniero Electro Mecánico 1/ 3.5 meses/ S/. 5,000 x mes / S/. 17,500
Ingeniero Sanitario 1/ 3.5 meses/ S/. 5,000 x mes / S/. 17,500
Ingeniero Ambientalista 1/ 3.5 meses/ S/. 5,000 x mes / S/. 17,500
Ingeniero de Costos y Presupuestos 1/ 3.5 meses/ S/. 5,000 x mes / S/.17,500
Ingeniero en Seguridad en obra 1/ 2.0 meses/ S/. 5,000 x mes / S/. 10,000
Técnicos en Topografía 1/ 4.5 meses/ S/. 2,000 x mes / S/. 10,000
Técnicos en Autocad 1/ 4.5 meses/ S/. 1,500 x mes / S/. 6,750
Técnicos en metrados 4/ 4.5 meses/ S/. 1,500 x mes / S/. 27,000
Técnicos Digitalizadores 1/ 4.5 meses/ S/. 1,500 x mes / S/. 6,750
Ayudantes 2/ 4.5 meses/ S/. 1,500 x mes / S/. 13,500
Materiales

Materiales e Insumos para la construcción de la obra S/. 2´611,126.64

Mano de Obra
Operarios 46,478.50 hh / S/. 15.14x hh / S/. 703,648.50
Oficiales 17,738.00 hh / S/. 13.16x hh / S/. 233,432.08
Peones 44,819.00 hh / S/. 11.86x hh / S/. 531,553.34
Equipos
Costo Alquiler de Camión: 245.00hm S/. 110.00 x hm S/. 26,950.00
Costo Alquiler de Cargador Frontal : 278.00hm S/. 150.00 x hm S/. 41,700.00
Costo Alquiler de Compactador Vibrador: 840.50hm S/. 8.00 x hm S/. 6,724.00
Costo Alquiler de Excavadora Hidráulica: 646.50hm S/. 150.00 x hm S/. 96,975.00
Costo Alquiler de Mezcladora de Concreto: 1553.0hm S/. 20.00 x hm S/. 31,060.00
Costo Alquiler de Camión Grúa 5 tns: 20.00hm S/. 250.00 x hm S/. 5,000.00
Costo Alquiler de Rodillo Vibratorio 10Tns: 20.00hm S/. 150.00 x hm S/. 3,000.00
Costo Alquiler de Vibrador de concreto: 1030.00hm S/. 5.00 x hm S/. 5,150.00
Costo Alquiler de Retroexcavadora s/llantas: 55.00hm S/. 150.00 x hm S/. 8,250.00

Pagos a consultores y otros servicios profesionales

Especialista en Geotecnia 3/ Estudios EMSS/. 4,000 x c/u / S/. 12,000

Consultor de Supervisión de la Obra 1/ 220 dias/ S/. 1,500 x mes / S/. 125,500
Gastos Administrativos

Gastos administrativos (Movilidad, Amortización de Equipos de oficina, Amortización de

mantenimiento de oficina, Útiles de oficina, etc.) S/. 10,000.00
Plan de contingencia

30% del monto de pre inversión e inversión (VRC) S/. 1´700,000

Inflación