Bejerman Manual

Manual del
Administrador
General
©Sistemas Bejerman S.A. 1998-2002.

Todos los derechos reservados. Queda hecho el depósito que marca la Ley 11723.
Impreso en Buenos Aires, Argentina,marzo de 2002.
¡GRACIAS!
Muchas gracias por haber elegido a Sistemas Bejerman S.A. para la adquisi-
ción del software para su computador.
Sin duda, usted recibirá un sinnúmero de satisfacciones por la decisión

adoptada.
Queremos devolverle esta gentileza con nuestras mejores "armas": atención

técnica eficiente y cordial, satisfacción por todo tipo de inquietudes y la
seguridad de mantenerse actualizado con el software con mayor experiencia
de uso en el país.
Por favor: usted ha empleado un tiempo en tomar la decisión de adquirir la

licencia de uso de este software. Utilice, por tanto, el lapso que necesite para
comprender el alcance y uso del Sistema, para obtener todo lo que usted
espera de él.
IMPORTANTE
Le sugerimos leer atentamente las instrucciones que se indican en las páginas

siguientes y en el manual del usuario.
Una vez conocidas las características operativas del Sistema, le proponemos

efectuar una prueba completa ingresando datos ficticios.
Para ello es conveniente realizarla, accediendo a todas las opciones que

brinda este software, aún cuando se estime que no serán utilizadas en su
totalidad. De esta manera podrá operarlo con seguridad, aprovechando al
máximo su rendimiento.
Los programas y archivos grabados en el CD entregado no pueden ser

copiados a otro medio magnético. Sí pueden ser instalados en el disco rígido
con que cuente su computador.
Rogamos no intentar efectuar copias pues en este caso, además de quedar

anulada la Garantía, podrán borrarse parcial o totalmente los programas y
archivos del disco.
Condiciones de uso
El presente Sistema constituye una herramienta eficaz para resolver la
problemática para la que fue creado, dependiendo los resultados solamente
de la correcta utilización por parte del Usuario, responsable de todo el proceso.
Por lo tanto, en forma expresa Sistemas Bejerman S.A. no asume las

responsabilidades propias de ejercicio profesional alguno, ni tampoco las
emergentes de la debida interpretación y/o aplicación de las normas corres-
pondientes, por lo cual queda desde ya deslindada toda responsabilidad ante
cualquier eventual recurso que se pretenda trasladar.
Operatoria
Este manual explica la operatoria del Sistema provisto, pero no el alcance de
las leyes y demás normas que reglamentan la actividad. Queda entendido que
las consultas técnicas que responda Sistemas Bejerman S.A. se referirán
exclusivamente a dicha operatoria.
LICENCIA Y GARANTIA DE SOFTWARE
Con las condiciones que a continuación se establecen, Sistemas Bejerman

S.A. garantiza que: el software podrá ser operado de acuerdo con los
manuales del producto incluidos en el paquete, por un período de noventa (90)
días contados a partir de la fecha de entrega y que el CD-ROM, el dispositivo
de protección, manual del usuario y demás material adjunto está libre de
defectos de material o de mano de obra, bajo condiciones de uso y servicio
normales, por un período de un (1) año a partir de la fecha de entrega.
Para que esta garantía tenga vigencia usted deberá enviar a Sistemas
Bejerman S.A. el talón adjunto, dentro de los 10 días de adquirido el software.
Queda establecido que Sistemas Bejerman S.A. no cede sus derechos de

Propiedad Intelectual, sino que por la suma abonada otorga una licencia para
uso de este producto de software.
La garantía quedará automáticamente anulada, sin necesidad de ninguna

comunicación en los siguientes casos: a) si este software (incluyendo CD,
manual y demás material) es copiado, modificado, traducido, descompilado,
etc., sin autorización expresa dada por Sistemas Bejerman S.A.; b) si este
software es usado en más de un computador o si está transferido a un disco
rígido u otro soporte magnético más de una vez, salvo autorización en
contrario; c) si de algún modo, incluido lo expresado en a) y b) se comprueba
violación de la Ley 11723 de Propiedad Intelectual o la que se dicte en tal
materia en el futuro; d) si es cedido a título oneroso o gratuito.
La garantía será brindada en las oficinas de Sistemas Bejerman S.A. siendo

a cargo del usuario los gastos por flete que origine.
No cubre ningún tipo de perjuicio ocasionado por su uso, inclusive lucro cesante.
SISTEMAS BEJERMAN S.A.
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE VERSIONES

ESTANDAR(*) DE SISTEMAS BEJERMAN PARA WINDOWS
* Sistemas comercializados en forma directa por Sistemas Bejerman S.A. o sus distribuidores
autorizados.
Antes de dar comienzo al proceso de instalación, usted debe tener en

cuenta que:
Con el fin de evitar demoras e inconvenientes, se recomienda cerrar la
totalidad de aplicaciones en ejecución.
Deberá existir una impresora configurada como predeterminada en el

Panel de Control de Windows.
El nombre del usuario con el que se inicia la sesión debe tener acceso a
todos los recursos para realizar correctamente el proceso de instalación.
Se recomienda que tales derechos sean similares a los del administrador.
Deberá conectar el nuevo Dispositivo de Protección del Software o “llave

electrónica” en el puerto paralelo LPT1, es decir, en el conector para la
salida de impresora. De ser necesario instalar una impresora en el
computador, hacerlo a continuación del dispositivo de protección.
Si usted ya cuenta con otro Dispositivo de Protección, correspondiente

a otro producto de Sistemas Bejerman S.A. instalado en la red o compu-
tador donde se llevará a cabo la instalación del Sistema, recomenda-
mos leer el punto “Diferentes alternativas para la instalación del
Sistema – Caso 1”.
Para realizar la instalación de un Sistema que pertenezca a la fami-

lia Multimáquina, se deberá conectar el Dispositivo de Protección
del Software en cada uno de los computadores donde se lleve a cabo
este proceso.
Para su operatoria diaria, sólo uno de los computadores tendrá conectado

tal Dispositivo de Protección, debiendo el resto habilitar su acceso al
Sistema mediante el uso de un diskette formateado.
Para un correcto funcionamiento del Dispositivo de Protección del Soft-

ware en aquellos Sistemas pertenecientes a la familia Multiusuario, se
deberá configurar “como predeterminado” el protocolo NetBEUI en
todos los computadores que utilicen el Sistema.
I
INSTALACION DE SISTEMAS PARA WINDOWS
Para realizar esta verificación ingresar a:
Inicio
ª Configuración
ª Panel de Control
ª Red
De existir el protocolo NetBEUI, seleccionarlo (caso contrario Agregarlo)

y acceder a sus Propiedades.
Hacer simple click en la ficha Avanzado. Verificar que la casilla de

verificación “Fijar este protocolo como predeterminado” se encuen-
tre seleccionada.
Importante:
De existir el protocolo “NetBEUI con acceso telefónico a redes”, eliminarlo.

Luego de realizar modificaciones en su configuración, reiniciar el computador.
II
INSTALACION DEL SISTEMA

Cómo realizar la instalación de un Sistema multiusuario en redes Novell
Seleccionar la unidad de red donde se instalará el producto (Por ejemplo:
F:, G:, etc).
Continuar luego con los pasos detallados en el punto “Cómo realizar la

Instalación de un Sistema monousuario o multimáquina”.
Cómo realizar la instalación de un Sistema multiusuario en redes Microsoft

Windows 95 (o posteriores) / Windows NT
Generar en el computador que actúa como servidor de archivos, una nueva
unidad lógica, sobre la que se realizará la instalación del Sistema. Esto
tiene como objetivo que todos los computadores visualicen esta nueva
unidad como propia (e identificada con la misma letra).
Para generar esta unidad seguir los pasos que se detallan a continuación:
z Ingresar a Windows 95 (o posteriores) /Windows NT en su forma habitual.
z Seleccionar el ícono MS-DOS Prompt para la ejecución de comandos

correspondientes al Sistema Operativo de Disco.
z Digitar luego:
SUBST Unidad lógica a generar: Unidad a la que se referencia:\
Por ejemplo:
SUBST M: C:\ y
Con este comando se crea la unidad de disco M: que será un espejo del
disco local del servidor donde se realizará la instalación (para nuestro
ejemplo C:\).
Para que esta nueva unidad sea reconocida en forma automática al

encender el computador definido como servidor, es posible incluir la
sentencia anterior en el archivo AUTOEXEC.BAT
III
Nota:
En caso de tratarse de una red Windows NT, si ud. ya cuenta con una unidad lógica
generada mediante el Administrador de Discos (la que puede ser visualizada
desde todos los computadores con la misma letra), es posible llevar a cabo la
instalación sobre dicha unidad, omitiendo los pasos anteriores.
Compartir luego el disco físico local del servidor de archivos, para que el
mismo pueda ser accedido por el resto de las terminales que deseen utilizar
el Sistema.
Para ello seguir los siguientes pasos:
z En el computador definido como servidor de archivos, seleccionar el

ícono Mi PC.
z Colocar el indicador del mouse sobre la unidad de disco que se desea

compartir (para nuestro ejemplo C:\) y hacer simple click con el botón
derecho del mouse.
z Seleccionar del menú presentado la opción Compartir.
z Ingresar a la ficha Compartir.
z Activar las casillas de verificación Compartido como y Tipo de

Acceso Total.
Es posible identificar a la unidad compartida mediante un nombre

descriptivo, por ejemplo DISCO-SERVER.
Asociar en cada una de las terminales que utilizarán el Sistema para

Windows, el disco compartido por el servidor a la unidad lógica generada
en el punto anterior (para nuestro ejemplo M:). Para ello posicionar el
indicador del mouse sobre el ícono Entorno de red y hacer simple click
con el botón derecho.
Seleccionar del menú desplegado la opción Conectar a Unidad de red.
Indicar en el dato Unidad, la letra que identifica a la unidad lógica (para

nuestro ejemplo M:)
En el dato Ruta de acceso, indicar el nombre asignado al servidor de

archivos y el nombre asignado al recurso compartido (para nuestro ejemplo
DISCO-SERVER).
IV
Esta ruta de acceso debe adoptar el siguiente formato:
\\ Nombre del servidor\Nombre del recurso
Se recomienda además seleccionar el dato Conectar de nuevo al

iniciar sesión.
Continuar luego con los pasos detallados en el punto “Cómo realizar la

Instalación de un Sistema monousuario o multimáquina”.
Cómo realizar la instalación de un Sistema monousuario o multimáquina

Colocar el CD del Sistema en la lectora de CD-Rom. En forma automática
se activa el programa instalador en su función AUTORUN.
Si por algún motivo esta funcionalidad no se activa, seguir los pasos que
se detallan a continuación:
z Acceder a:
Inicio
ª Ejecutar
z Digitar luego:
<Letra que identifica la unidad lectora de CD>:\ADMGRAL\INSTALA

y para realizar la instalación del Administrador General
De acuerdo a los Sistemas a instalar digitar:
<Letra que identifica la unidad lectora de CD>:\CGW\INSTALA

y de tratarse de Contabilidad General para Windows
<Letra que identifica la unidad lectora de CD>:\SJW\INSTALA y

si se instala Sueldos y Jornales para Windows
<Letra que identifica la unidad lectora de CD>:\IVAW\INSTALA

y para la instalación de Iva Ventas / Compras
V
<Letra que identifica la unidad lectora de

CD>:\FLEXWARE\INSTALA y si se instala FLEXWARE
Por ejemplo:
E:\ADMGRAL\INSTALA y
E:\CGW\INSTALA y
E:\SJW\INSTALA y
E:\IVAW\INSTALA y
E:\FLEXWARE\INSTALA y
VI
DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA LA

INSTALACION DEL SISTEMA
Importante:
Antes de continuar adelante con el proceso de instalación, deberá tener en cuenta

las siguientes alternativas:
Caso 1: el Sistema para Windows será instalado en una red o computa-

dor donde ya existe un Dispositivo de Protección correspondiente a
otros Sistemas provistos por Sistemas Bejerman S.A.
Caso 2: el Sistema para Windows será instalado en un computador o red

donde no se encuentra conectado otro Dispositivo de Protección corres-
pondiente a otros Sistemas provistos por Sistemas Bejerman S.A.
Detallamos a continuación los pasos a seguir para resolver cada caso en

particular:
Caso 1: el Sistema para Windows será instalado en una red o computador

donde ya existe un Dispositivo de Protección correspondiente a otros
Sistemas provistos por Sistemas Bejerman S.A.
Importante:
Recuerde que si su caso se encuadra en esta alternativa, usted no debe conectar

bajo ningún aspecto el nuevo Dispositivo de Protección del Software entregado
con este nuevo producto.
Para resolver esta situación será necesario agrupar el nuevo Sistema

para Windows, sobre el Dispositivo de Protección del Software actual-
mente en uso.
Para ello, el programa instalador realiza la búsqueda de tal Dispositivo de

Protección.
Al detectar su existencia se presenta la siguiente pantalla:
VII
Seleccione la opción SI.
Para permitir agrupar el nuevo Sistema para Windows sobre el Dispositivo

de Protección actualmente en uso, el programa instalador solicita el
ingreso de una clave de agrupación.
VIII
Tener en cuenta que esta clave no corresponde a la que se encuentra

impresa en el manual de operación del Sistema.
La misma debe ser otorgada únicamente por el personal del Departamento

de Instalaciones de Sistemas Bejerman S.A. Para ello, comuníquese al
787-9342 de lunes a viernes en el horario de 9 a 18.
Recibida la clave de agrupación, ingrésela.
Se presenta a continuación un menú de opciones a fin de seleccionar el tipo

de instalación deseada (continuar con los pasos detallados en el punto
“Selección del Tipo de Instalación”).
Caso 2: el Sistema para Windows será instalado en un computador o red

donde no se encuentra conectado otro Dispositivo de Protección corres-
pondiente a otros Sistemas provistos por Sistemas Bejerman S.A.
Importante:
Puesto que en esta red o computador, usted no cuenta con otro Dispositivo de
Protección del Software correspondiente a otro producto de Sistemas Bejerman
S.A., deberá conectar la nueva “llave electrónica” entregada en el puerto paralelo
LPT1 del computador (o terminal en caso de tratarse de una red) que se ha
designado para llevar conectado en forma permanente este Dispositivo.
Como al momento de realizar la primera instalación, no se cuenta aún con los

drivers para la búsqueda del dispositivo de protección del software, es nece-
sario que este proceso se realice desde el computador designado para llevar
conectado en forma permanente el Dispositivo, debiendo seleccionar el tipo de
instalación “Completa” (para mayor información leer los puntos “Selección
del Tipo de instalación” y “Secuencia de pasos a seguir para la instalación
del Sistema para Windows”).
Iniciado el proceso de instalación del Sistema, se efectúa la búsqueda del

nuevo Dispositivo de Protección conectado en el puerto paralelo del
computador.
De instalarse el Sistema en una red, al llevar a cabo la instalación en cada

uno de los puestos de trabajo, esta búsqueda se realiza a lo largo de todo
el segmento de red.
IX
Al detectar su existencia se presenta la siguiente pantalla:
Seleccione la opción NO.
Se presenta a continuación un menú de opciones a fin de seleccionar el tipo

de instalación deseada (continuar con los pasos detallados en el punto
“Selección del Tipo de Instalación”).
X
SELECCION DEL TIPO DE INSTALACION
Se presentan a continuación las diferentes formas de llevar a cabo la

instalación del producto.
Se detalla la funcionalidad de cada opción:
COMPLETA
Esta opción permite llevar a cabo la instalación de todos los componentes

del Sistema.
Se debe seleccionar en caso de tratarse de una instalación de tipo

monousuario o multimáquina en una PC, o bien al realizar la instalación del
producto sobre el disco correspondiente al servidor de la red, en caso de
tratarse de una Sistema multiusuario o monousuario (cuando este último
desee ser instalado en una red para ejecutarse desde cualquiera de las
terminales, una a la vez).
XI
PUESTO DE TRABAJO
Esta opción se habilita en caso de tratarse de un Sistema perteneciente a

la familia multiusuario o monousuario.
Permite instalar en el computador que hace las veces de puesto de trabajo

en una red, la totalidad de controladores y librerías de Windows, necesa-
rias para el correcto funcionamiento del producto.
Tanto las bases de datos como los programas ejecutables, se encontrarán

instalados en el disco de red correspondiente al servidor.
PUESTO INDEPENDIENTE
Esta opción se habilita exclusivamente en caso de tratarse de un Sistema

del tipo multiusuario o monousuario.
Permite compartir las bases de datos ubicadas en un disco de red,

pero sin embargo los programas ejecutables, controladores y librerías
de Windows serán instalados en cada uno de los computadores desde
los cuales el Sistema será ejecutado.
Con este tipo de instalación, se obtiene una mayor performance durante la

ejecución del Sistema.
RUN TIME ACCESS 97
Permite reinstalar en el computador los motores de Access necesarios

para la emisión de los informes.
Esta opción es utilizada en caso de no contar con el utilitario Access

instalado, o cuando la versión instalada sea anterior a Microsoft Access ‘97.
Es importante aclarar que todas las opciones anteriores, se encargan de

copiar en forma automática los módulos de Access necesarios para una
correcta funcionalidad del Sistema para Windows.
ACTUALIZACION
Permite llevar a cabo la instalación de futuras actualizaciones realizadas

al producto, las que pueden presentarse en CD o diskette.
XII
Importante:
Con el fin de aclarar el tipo de instalación a seleccionar, recomendamos leer el

punto "Guía de pasos para la Instalación de Sistemas para Windows".
Una vez seleccionado el tipo de instalación, el Sistema solicita el nombre de

los directorios en los que se llevará a cabo tanto la instalación del producto,
como así también el nombre de los directorios donde se realizan las copias de
las bases de datos maestras.
Para ello se presenta la siguiente pantalla
Cada uno de los directorios propuestos durante la instalación podrá modificarse

seleccionando la opción Cambiar directorio, presentando la siguiente venta-
na:
XIII
Se detalla a continuación cada una de las definiciones a realizar:
DIRECTORIO (PROGRAMAS)
Es el directorio donde se copiarán los programas ejecutables del Sistema.
De instalar el producto en un entorno de red, para definir el nombre y

ubicación de este directorio se debe tener en cuenta el tipo de instalación
a realizar de acuerdo al siguiente detalle:
Si el tipo de El directorio (Programas)debe estar en el:

Instalación es:
Completa Disco de red donde se llevará a cabo la instalación
Puesto de Trabajo Disco de red donde ya se realizó la instalación completa
Puesto Independiente Disco local donde se accederá a los programas
ejecutables
XIV
DIRECTORIO (BASE DEL ADMINISTRADOR GENERAL)
Es el directorio donde se copiarán la Base del Administrador General

(MANAGER.MDB) y el ejecutable del programa Administrador General.

Si el tipo de El directorio (Base del Administrador General)

Instalación es: debe estar en el:
Puesto Independiente Disco de red donde se realizó la instalación completa
Importante:
Si Ud. ya contaba con otro Sistema para plataforma Windows instalado en la red
o computador, el programa instalador mostrará en forma automática el nombre
del directorio al que deberá direccionarse esta base de datos (MANAGER.MDB),
el que deberá respetarse para evitar así conflictos futuros.
Esto es de vital importancia puesto que todos los productos para plataforma
Windows provistos por Sistemas Bejerman S.A. deben compartir este archivo.
Para el caso en que el nuevo producto (por ejemplo Sueldos y Jornales para
Windows) sea instalado en un entorno de red y desee ejecutarse desde una terminal
que no tenía accesso al otro producto con tecnología Windows ya instalado (por
ejemplo Contabilidad General), Ud. deberá conocer anticipadamente cuál es el
directorio donde se direccionaba la base de datos MANAGER.MDB a fin de seguir
respetando tal direccionamiento para el nuevo producto.
DIRECTORIO (BASE DE INFORMES – NO ELEGIR DISCO DE RED)
Es el directorio donde se copiará la base local (LOCALCG.MDE).
La misma almacena todas las consultas e informes predefinidos en el Sistema.
XV
Es importante aclarar que esta base de datos no puede localizarse en un

disco de red puesto que la misma no puede ser compartida por varios
usuarios en forma simultánea.
Por tal motivo este directorio siempre debe encontrarse en el disco local de
cada uno de los computadores que necesite acceder al Sistema.
DIRECTORIO (BASES DE EMPRESAS)
Es el directorio donde se encuentran las bases de datos.
Las mismas se encuentran representadas por el nombre de la empresa y

período, en caso de corresponder.

Si el tipo de El directorio (Bases de Empresas)

Instalación es: debe estar en el:
Puesto Independiente Disco de red donde ya se realizó la instalación completa
Todos aquellos controladores y bibliotecas de Windows (archivos con

extensión OCX, DLL, etc.) se instalarán en el directorio \WINDOWS y
\WINDOWS\SYSTEM si la instalación se realiza en Windows 95 (o
posteriores) o en el directorio \WINDOWS\SYSTEM32 si la instalación se
realiza en Windows NT.
Una vez realizada la definición de los directorios correspondientes, se

solicita el nombre del grupo (o carpeta) donde se encontrará el Sistema.
Cumplidos con todos los pasos anteriores, se dará comienzo al proceso de

instalación, transfiriendo toda la información a la unidad de disco seleccio-
nada.
A tal efecto aparece en pantalla una barra de estado que refleja la

operatoria de instalación (porcentaje de programas instalados).
XVI
Importante:
De tratarse de un Sistema multisuario, cumplida la instalación del mismo se

pregunta si dicho computador será aquel sobre el que se conectará el Dispositivo
de Protección del Software.
De responder en forma afirmativa, se realiza automáticamente la instalación

del programa E$WLAN32 para un correcto funcionamiento del Dispositivo de
Protección del Software.
Se recuerda que este programa debe quedar residente en la memoria de un

único computador.
Guía de pasos para la instalación de Sistemas para Windows

Instalación de un Sistema multiusuario en redes Windows NT / Windows
95 (o posteriores) o en redes Novell con terminales Windows 95 (o
posteriores) / Windows NT.
z Realizar en primer término una instalación de tipo Completa sobre el

disco de red, desde el computador designado para llevar conectado en
forma permanente el Dispositivo de Protección del Software.
z En cada uno de los puestos de trabajo donde se utilizará el Sistema

para Windows, llevar a cabo una instalación de tipo Puesto Indepen-
diente.
Tener en cuenta que al solicitarse el nombre del directorio donde se

encuentra la base del Administrador General (Directorio – Base Adminis-
trador General), se debe indicar el nombre del directorio definido durante
la instalación de tipo Completa realizada sobre el disco de red.
De igual manera se deberá indicar el nombre del directorio donde se

almacenan las bases de datos (Directorio - Base de empresas), debiendo
respetar aquel que se ha definido durante la instalación Completa.
Instalación de un Sistema monousuario en una PC.
z Realizar una instalación de tipo Completa sobre el disco local del

computador donde se desea utilizar el Sistema.
XVII
Instalación de un Sistema monousuario en red.
z Realizar en primer término una instalación de tipo Completa sobre el

disco de red, desde el computador designado para llevar conectado en
forma permanente el Dispositivo de Protección del Software.
z En cada uno de los computadores desde los que se considere necesa-

rio acceder al Sistema (recordar que sólo podrá hacerlo desde un
puesto a la vez), llevar a cabo una instalación de tipo Puesto Indepen-
diente.
Tener en cuenta que al solicitarse el nombre del directorio donde se

encuentra la base del Administrador General (Directorio – Base Adminis-
trador General), se debe indicar el nombre del directorio definido durante
la instalación de tipo Completa realizada sobre el disco de red.
De igual manera se deberá indicar el nombre del directorio donde se

almacenan las bases de datos (Directorio - Base de empresas), debiendo
respetar aquel que se ha definido durante la instalación Completa.
Instalación de un Sistema multimáquina.
z Realizar una instalación de tipo Completa en cada uno de los

computadores donde se desea utilizar el Sistema.
Tener en cuenta además que para llevar a cabo la instalación del

producto, en cada uno de los computadores es necesario conectar el
Dispositivo de Protección del Software.
Luego, designar el computador que llevará conectado en forma perma-

nente el Dispositivo de Protección, debiendo el resto utilizar un diskette
habilitador para permitir el acceso al Sistema.
Cómo detectar inconvenientes para el caso en que el dispositivo de

protección del software no sea reconocido por el Sistema
Si por algún motivo este Dispositivo no se reconoce a pesar de haber cumplido
con los pasos anteriores tener en cuenta las siguientes consideraciones:
XVIII
El Sistema para Windows se instaló sobre una red Microsoft Windows NT
Si el computador sobre el que se realizó la instalación es aquel sobre el que

se conectó el Dispositivo de protección del Software pueden presentarse
las siguientes alternativas:
z Que el computador sobre el que se conecte el Dispositivo de

Protección del Software sea un servidor Windows NT SERVER o un
Windows NT Workstation
z Que el computador sobre el que se conecte el Dispositivo de

Protección del Software sea un puesto de la red que corre bajo
Windows 95
Detallamos cada caso en particular:
El computador sobre el que se conecte el Dispositivo de Protección

del Software es un servidor Windows NT SERVER o un Windows NT
Workstation
Puesto que la arquitectura de Windows NT impide que una aplicación

acceda directamente a recursos de hardware (en nuestro caso el puerto
paralelo donde se encuentra instalado el Dispositivo de Protección del
Software), se requieren drivers especiales que se instalan y configuran
en el servidor. Una vez instalados, estos drivers permiten que la misma
aplicación pueda ver dicho protector bajo Windows NT.
Estos archivos son instalados en forma automática por el programa

instalador, pero al detectar inconvenientes se recomienda reiterar este
proceso en forma manual.
Para ello seguir los pasos que se detallan a continuación:
Realizar desde el CD del Sistema la copia del archivo E$NTKDD.SYS

en el directorio WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS
Realizar desde el CD del Sistema la copia del archivo E$NTVDD.DLL

en el directorio WINDOWS\SYSTEM32
Ejecutar desde el CD del Sistema el archivo InstalNT.BAT
Agregar el programa E$WLAN32.EXE al grupo Inicio de Windows

(en la terminal que lleva conectado el Dispositivo de Protección del
XIX
Software), para que se ejecute automáticamente al arrancar la PC.
Acceder a:
Inicio
ª Configuración
ª Panel de Control
ª Red
Asegurarse de que se encuentre instalada la interfaz de NETBIOS,

caso contrario agregarla.
En la opción SERVICIOS seleccionar Interfaz NetBIOS. Ingresar a

sus propiedades y asegurarse de que el nro de LANA para la ruta
NBF->.... esté en 000, caso contrario reasignarla.
Luego presionar el botón ACEPTAR para confirmar los cambios

realizados. Reiniciar la PC e ingresar nuevamente al Sistema a fin
de verificar si los inconvenientes han sido solucionados.
Importante:
Tener en cuenta que en las últimas versiones de los Sistemas se incluye un servicio
que permite realizar la conexión del Dispositivo de Protección del Software en un
servidor NT, sin la necesidad de instalar en alguna de las terminales de la red el
driver E$WLAN32.EXE.
El programa instalador, copiará este programa a la unidad de disco donde se

realice la instalación del Sistema para entorno Windows.
Para ejecutarlo, ingresar a:
Inicio
ª Buscar
ª Archivos o Carpetas
En el dato Nombre, ingresar INSTDRV.EXE (nombre del programa que instala-

rá el servicio para NT).
En el dato Buscar en, indique la unidad donde se encuentra instalado el Sistema.
Hacer click sobre el botón Buscar ahora para iniciar la búsqueda.
XX
Localizado el archivo, seleccionarlo y hacer doble click con el botón izquierdo del
mouse.
Se muestra a continuación la pantalla de presentación.
Seleccionar el ítem Instalar y hacer click sobre el botón Siguiente.
A continuación, seleccionar el ítem Servidor de Red y hacer click sobre el botón

Siguiente, dando comienzo así a la instalación.
Finalizada la instalación, el programa solicita reiniciar el computador para

aceptar los cambios registrados.
Para verificar su correcta instalación, reiniciado el computador, ingresar al

Panel de Control y acceder a la opción Servicios.
Se presenta en pantalla la lista de servicios habilitados.
Verificar que el servicio E$WLAN32 cuente con Estado=Iniciado e

Inicio=Automático.
Tener en cuenta que una vez instalado el servicio, ni el servidor ni las terminales
deberán tener el programa E$WLAN32.EXE residente en memoria.
El computador sobre el que se conecte el Dispositivo de Protección del

Software es un puesto de la red que corre bajo Windows 95 (o posterior)
Para su instalación, seguir los pasos que se detallan a continuación:
Agregar el programa E$WLAN32.EXE al grupo Inicio de Windows

(en la terminal que lleva conectado el Dispositivo de protección del
software), para que se ejecute automáticamente al arrancar la PC.
Acceder a:
Inicio
ª Configuración
ª Panel de Control
ª Red
XXI
Asegurarse de que se encuentre instalada la interfaz de NETBIOS,

caso contrario agregarla.
Luego presionar el botón ACEPTAR para confirmar los cambios

realizados. Reiniciar la PC e ingresar nuevamente al Sistema a fin
de verificar si los inconvenientes han sido solucionados.
El Sistema para Windows se instaló sobre una red Novell con termina-
les Microsoft Windows 95 (o posterior)
Tener en cuenta que el programa E$WLAN32.EXE debe quedar residente

en memoria luego de haberse cargado los programas de acceso a red,
caso contrario pueden presentarse inconvenientes durante la etapa de
reconocimiento del Dispositivo de protección del Software.
Importante:
Se recuerda además que en caso de contar con una red segmentada, el Dispositivo
de Protección sólo podrá visualizarse desde aquellas terminales que pertenezcan a
un mismo segmento.
Cómo descargar de memoria el programa residente E$WLAN32.EXE

Si el computador donde se realizó la instalación del Sistema no será aquel
sobre el que se conectará el Dispositivo de protección del Software, y por error,
finalizada la misma, se responde en forma afirmativa, deberá:
Posicionarse en el directorio seleccionado durante la etapa de instalación

para realizar la copia de los programas ejecutables del Sistema.
(por lo general: C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\SISTEMA BEJERMAN\CG

o C:\ ARCHIVOS DE PROGRAMA\SISTEMA BEJERMAN\SJ)
Digitar luego:
SBE$WLAN y
Desinstalando así del computador en el cual se ejecute, el programa

E$WLAN32.EXE instalado por error.
XXII
Se recuerda que esta aplicación sólo debe ser instalada en un único

computador.
Para aquellos casos en los que sea necesario reinstalar el producto, es

indispensable llevar a cabo previamente su desinstalación.
Para ello ingresar a:
Inicio
ª Configuración
ª Panel de Control
ª Agregar/Quitar Programas
XXIII
ADMINISTRADOR GENERAL
INTRODUCCION
Los Sistemas Bejerman para Windows conservan la posibilidad de su uso

independiente, pero están concebidos para facilitar su uso integrado.
El Administrador General es el Sistema que permite actualizar la información

común a todas las aplicaciones de la línea Windows (P. ej.: empresas, ejercicios,
puestos de trabajo, monedas, usuarios, autorizaciones, etc.)
Desde el Administrador General es posible llamar a cada una de las aplica-

ciones. Las ventanas del Administrador General y de otras aplicaciones
pueden estar abiertas al mismo tiempo.
Las prestaciones del Administrador General también están disponibles en

cada una de las aplicaciones, accediendo por Barra de Menú, Archivo,
Administrar Empresa. El acceso a las opciones del Administrador General se
puede restringir para cada usuario en particular.
1
MENU PRINCIPAL
Cada Usuario que ingresa al Sistema debe indicar su nombre y Contraseña.
El Sistema, al ingresar, propone como nombre de Usuario el del último usuario

que haya utilizado el Sistema en la terminal.
Con la instalación del Sistema queda definido automáticamente el usuario

ADMIN, con la contraseña en blanco. Por lo tanto, la primera vez que se ingrese
al Sistema indicar ADMIN como nombre de usuario y elegir Aceptar (dejando
la contraseña en blanco).
De esta forma se podrá ingresar al menú principal del Sistema y definir

nuevos usuarios.
Importante:
Como primera medida se recomienda ingresarle una contraseña al usuario

ADMIN, para evitar el acceso indiscriminado al Sistema.
También se recomienda tener una copia de esta contraseña en un lugar seguro.
A continuación se presenta la ventana del Menú Principal del Sistema con una
barra de título, una barra de menú, una barra de herramientas, el árbol de
módulos, una barra de estado y una barra de utilidades, cuyas características
se describen a continuación:
2
La barra de título
Identifica el programa. En su extremo izquierdo se encuentra el menú Control

(representado por un ícono con el logo de Sistemas Bejerman), que propor-
ciona los comandos para mover, modificar el tamaño, maximizar, minimizar
o cerrar la ventana de la aplicación. La acción cerrar también se activa
presionando + .
En su extremo derecho se encuentra el botón Minimizar (representado con un

guión de subrayar), que reduce la ventana de la aplicación a un botón en la barra
de tareas de Windows®; el botón Restaurar (indicado con dos marcos super-
puestos) disminuye o aumenta el tamaño de la ventana de tal manera que
puedan verse las ventanas de otras aplicaciones que se encuentren abiertas;
y el botón Cerrar (representado con una X) permite salir de la aplicación.
La barra de menú
Los menúes de Sistemas Bejerman operan de la misma manera que los de

otras aplicaciones Microsoft Windows®.
Para escoger un comando de un menú, presionar el botón primario del mouse

sobre el nombre del menú, en la barra. Cuando el menú se despliegue,
desplazar el cursor hasta la opción deseada y presionar el botón primario del
mouse sobre ella. También se puede seleccionar la opción pulsando la tecla
que corresponde a la letra subrayada.
Para cerrar un menú sin escoger ningún comando, presionar nuevamente el

botón primario del mouse sobre el nombre del menú o, directamente, en
cualquier parte fuera del menú.
El contenido de la barra de menú es el siguiente:
◆ Archivo
◆ Configuración
◆ Ver
◆ Ayuda
Los comandos disponibles en cada menú son los que a continuación se

detallan:
3
ARCHIVO
◆ Abrir Empresa de Gestión. Permite acceder a la ventana de selección de

empresa y puesto de trabajo.
◆ Cerrar Empresa de Gestión. Cierra la Empresa de Gestión abierta.
◆ Cambiar Empresa de Gestión. Cierra la Empresa de Gestión abierta y

permite abrir otra, presentando la ventana de selección de empresa y
puesto de trabajo.
◆ Cambiar Usuario. Permite indicar otro nombre de usuario con su respec-

tiva contraseña.
◆ Salir: cierra la aplicación.
CONFIGURACION
◆ Eliminar opción. Permite eliminar una "rama" u opción dentro del menú del
Sistema. La opción a eliminar deberá seleccionarse previamente. Para
recorrer el árbol se puede utilizar el botón primario del mouse o las flechas.
◆ Crear. Se debe indicar alguna de las siguientes opciones:
● Carpeta: permite incorporar una nueva "rama" al "árbol" del menú. Se

deberá seleccionar previamente la rama del menú dentro de la cual se
desea ubicar la nueva carpeta.
● Acceso directo: permite crear un nuevo punto de acceso desde el

menú. Se creará como última opción dentro de la carpeta seleccionada
Se debe indicar qué comando se ejecutará al seleccionar dicha opción

y el nombre con el cual se la identificará.
La creación de accesos directos opera con la misma funcionalidad que

la creación de accesos directos de Windows®.
◆ Cambiar nombre. Permite modificar la identificación de una rama u opción

del menú.
◆ Propiedades. Permite visualizar y modificar la identificación y el comando

a ejecutar de un acceso directo creado por el usuario.
4
◆ Guardar configuración de Usuario. Sólo habilitada en caso que el usuario

haya realizado cambios en la configuración del menú.
◆ Restaurar configuración de Usuario. Permite restaurar la última configu-

ración de usuario guardada en el Sistema.
◆ Copiar configuración de otro Usuario. Permite indicar la copia de la

configuración de otro usuario al usuario actual.
◆ Restaurar configuración original. Sólo disponible para usuarios que

poseen una configuración personalizada. Permite restaurar la configura-
ción original del menú del Sistema.
VER
◆ Iconos Grandes. Se refiere a los íconos ubicados en la parte derecha de

la ventana.
◆ Iconos Pequeños. Idem opción anterior.
◆ Lista. Para ver las opciones de la derecha, una debajo de la otra.
◆ Detalle. Idem opción anterior con detalle de las opciones.
◆ Barra de Utilidades. Para mostrar o hacer desaparecer de la pantalla la

barra de utilidades, que se encuentra ubicada -la primera vez que se
ingresa al Sistema- en el extremo superior de la pantalla.
AYUDA
◆ Contenido. Permite acceder al contenido del manual explicativo de la

aplicación.
◆ Acerca de Sistemas Bejerman. Brinda información del producto instala-

do y de Sistemas Bejerman S.A.
5
La barra de herramientas
Presenta una alternativa rápida para realizar ciertas operaciones relaciona-
das con el árbol de módulos, la mayoría de las cuales ya fueron mencionadas
en los párrafos anteriores: subir un nivel en el árbol de módulos, abrir
empresa, cerrar empresa, cambiar usuario, eliminar opción, crear carpe-
ta, crear acceso directo, cambiar nombre, ver íconos grandes, ver íconos
pequeños, ver lista, ver detalle y ayuda.
El árbol de módulos
Esta zona de la ventana se divide en dos partes. La parte de la izquierda presenta

todos los módulos disponibles organizados en forma de árbol. Inicialmente, se
presentan todas las “ramas” cerradas. Las “ramas” del árbol se pueden “expan-
dir” o “contraer” para ver mayor o menor detalle de los módulos.
Para recorrer el árbol se puede utilizar el botón primario del mouse o las flechas.
Para “abrir” o “expandir” una rama (y así ver más detalle de la misma) presionar
una vez el botón primario del mouse sobre el signo “+” ubicado a la izquierda,
o presionarlo dos veces sobre el ícono -también ubicado a la izquierda- o sobre
el nombre de la opción. Otra forma de hacerlo es ubicar el cursor sobre la
opción y presionar .
Para “cerrar” o “contraer” una rama presionar una vez el botón primario del
mouse sobre el signo “-“ ubicado a la izquierda de la rama, o presionarlo dos
veces sobre el ícono -también ubicado a la izquierda- o sobre el nombre de la
opción. Otra forma de hacerlo es ubicar el cursor sobre la opción y digitar .
Para "mover" una rama, arrastrarla presionando el botón primario del mouse
y soltarlo en la rama de destino de la misma. La estructura completa de dicha
rama se desplazará hacia su nueva ubicación.
Para "mover" un punto de acceso tener en cuenta que podrá desplazárselo

dentro de la misma rama a la cual pertenece (modificando su posición en la
misma) o a otra distinta. En caso que el desplazamiento se realice hacia fuera
del administrador general, se generará un acceso directo a dicho punto en el
escritorio de Windows®.
El mismo procedimiento puede aplicarse para mover accesos directos existen-

tes en el escritorio de Windows® al árbol de módulos del Administrador General.
6
En la parte derecha de la ventana se muestran las subopciones de cada

“rama”: se puede tratar de carpetas que agrupan subopciones de menor
nivel o de los puntos de acceso a las distintos procesos, tablas e informes
que conforman el Sistema. Ubicar el cursor sobre la opción deseada y
presionar dos veces seguidas el botón primario del mouse –o la tecla -
para acceder a ella.
La barra de estado
Aparece en la parte inferior de la ventana principal y proporciona información

útil: usuario activo, empresa de gestión abierta, puesto de trabajo actual, el
número de serie del Sistema y la fecha del día.
La barra de utilidades
La primera vez que se ingresa al Sistema, esta barra aparece en el extremo
superior de la pantalla. Luego se permite moverla con el mouse para ubicarla
en cualquier otro lugar de la pantalla.
Presenta distintas funciones de utilidad: una calculadora, un calendario, la

posibilidad de activar la ventana del menú general, ver la lista de las
aplicaciones abiertas, consultar información de la empresa, puesto de trabajo
y usuario actual, con indicación de los directorios donde se encuentra
instalada la aplicación y las bases de datos de la empresa, consultar los
distintos usuarios que están en el Sistema.
7
EMPRESA
En esta carpeta se agrupan las tablas en la que se definen las empresas y los
puestos de trabajo.
8
EMPRESAS
En esta opción se ingresan o modifican los datos correspondientes a cada una

de las Empresas que se procesan con el Sistema.
Una vez dada de alta la empresa, se deben definir el o los ejercicios

económicos con los que se desea trabajar -si el Sistema para el cual se define
la Empresa así lo requiere-, y los puestos de trabajo disponibles. Por último
de debe crear la Base de Datos correspondiente a la definición.
En este punto el Sistema presenta una ventana de actualización de tablas cuya

operatoria se detalla en el punto correspondiente de Consideraciones Gene-
rales para el uso del Sistema.
En la grilla de datos se muestra el Código, la Razón Social y el número de CUIT

de las distintas empresas.
Se dispone de las acciones: Agregar, Modificar, Eliminar y Listar (también

accesibles presionando el botón secundario del mouse).
Cuando se intenta eliminar una empresa, el Sistema controla que no haya sido
creada ninguna Base de Datos para utilizar la empresa con los distintos
módulos.
Para el ingreso de datos correspondientes a las distintas empresas, el Sistema

ofrece distintas solapas de acuerdo con las características de la información
a ingresar:
◆ Datos de la Empresa
◆ Datos Adicionales
◆ Creación de Bases
9
Datos de la Empresa
Se solicitan los siguientes datos:
◆ Código: alfanumérico de 4 posiciones. Este código identifica a la empresa

dentro del Sistema.
◆ Razón Social: de hasta 70 caracteres. Indicar la Razón Social o identifi-

cación del Ente. El Sistema presentará esta descripción, junto al código,
en las ventanas de selección.
◆ Dirección: de 30 caracteres.
◆ Número.
◆ Piso.
◆ Departamento.
◆ Código Postal.
◆ Localidad: barrio, ciudad, paraje, etc., correspondiente al domicilio.
10
◆ Provincia: el Sistema provee una tabla que incluye las provincias del
país. Se posibilita la incorporación de datos a esta tabla al acceder a la
opción correspondiente.
◆ Teléfono: de hasta 40 posiciones.
◆ Fax: de hasta 30 posiciones.
◆ Clave Unica de Identificación Tributaria: el Sistema valida que el número

ingresado sea válido. Si es incorrecto, lo informa al usuario al momento de
aceptar el ingreso de datos.
◆ Casa Central: marcar esta casilla de verificación si se trata de una empresa

donde se encuentra la Casa Central. Este dato sólo se solicita si se trata
de una versión SQL Server con el módulo de integración de sucursales
habilitado.
◆ Habilitada. Esta marca habilita o deshabilita la utilización de la Empresa.

Si la empresa no tiene la marca de habilitada, no aparece en la lista de
selección de empresas.
Datos Adicionales
11
◆ Código de actividad: indicar el código de actividad de la empresa.
◆ Descripción de la Actividad: ingresar la descripción de la actividad de

la empresa.
◆ Nombre del Responsable: permite ingresar el nombre de una persona

de referencia.
◆ Cargo del responsable: para detallar el cargo de la persona ingresada

como responsable.
◆ Resolución 551/97 Anses (en blanco / Alta / Baja / Modificación). A fin de

la preparación del Soporte Magnético de actualización del padrón de
beneficiarios de Obras Sociales que lleva la Anses. Indicar si se informará
Alta / Baja / Modificación de la Empresa o dejar en blanco para comunicar
que no hay cambios en la misma.
Al aceptar el ingreso de los datos de la empresa, el Sistema permitirá definir

si se desea realizar la creación de la base de datos con la cual se trabajará,
o si se desea postergar este proceso. En caso de responder por la creación
de bases se activará la solapa correspondiente.
Creación de Bases
En esta solapa se procede a la creación o modificación de las Bases de Datos,
para cada una de las empresas ingresadas al Administrador General. Estas
bases de datos contendrán toda la información relativa a las tablas y movi-
mientos, producto de las operaciones de la empresa.
Para cada empresa y para cada módulo (Gestión, Contabilidad General,
Sueldos y Jornales, etc.) se debe crear una bases de datos distinta. Ciertos
módulos (p. ej. Contabilidad General) almacenan la información por ejercicio.
En estos casos se debe crear una base de datos para cada combinación de
empresa-ejercicio.
12
EJERCICIOS
El Sistema posibilita -para ciertos módulos- el ingreso de los Ejercicios

Económicos de cada una de las empresas definidas previamente.
El concepto de Ejercicio es el de Ejercicio Económico propio de la contabili-

dad. Involucra normalmente un intervalo de tiempo de 12 meses.
Actualizar

En la grilla de datos se muestra el Número de Ejercicio, la Descripción y el

Estado de los Ejercicios dados de alta en el Sistema para la Empresa indicada.
Se dispone de las acciones: Agregar, Modificar, Eliminar y Listar (también

accesibles presionando el botón secundario del mouse).
Al eliminar un ejercicio, el Sistema controla que no haya sido creada la Base

de Datos correspondiente.
13
El Sistema solicita los siguientes datos para cada ejercicio:
Ejercicios
◆ Número de Ejercicio.
◆ Descripción: de hasta 50 caracteres.
◆ Fecha de Inicio.
◆ Fecha de Fin.
◆ Estado:
● No abierto. No se permite todavía el ingreso de movimientos para

este ejercicio.
● Abierto. Se permite el ingreso, modificación y eliminación de movimien-

tos.
● Cerrado. No se permite el ingreso de nuevos movimientos. Tampoco

se permite modificar o eliminar los existentes.
Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botón aceptar para confirmar la

operación.
Crear / Modificar Bases
La operatoria para la creación de bases varía de acuerdo con el módulo.

Consultar los apéndices respectivos en los manuales de los distintos módulos.
14
PUESTOS DE TRABAJO
El Sistema permite el ingreso o modificación de los datos correspondientes a

cada uno de los puestos de trabajo a utilizar, identificando como tal a cada una
de las terminales que en la Empresa se utilicen para la operatoria del Sistema.

En la grilla de datos se muestra el Código, la Descripción y la Empresa de los

distintos puestos de trabajo.
Se dispone de las acciones: Agregar y Modificar (también accesibles presio-

nando el botón secundario del mouse).
◆ Código: de 4 posiciones, alfanumérico. Con este código se identifica al

puesto dentro del Sistema.
◆ Descripción: indicar el nombre o una descripción que identifique al

puesto. El Sistema presentará esta descripción junto al código en las
ventanas de selección.
15
◆ Empresa: permite seleccionar las empresas a las cuales se asocia el

Puesto de Trabajo. Se ofrece una grilla de selección múltiple con las
empresas disponibles.
◆ Habilitado: Esta marca habilita o deshabilita la utilización del Puesto de

Trabajo en los movimientos de la empresa. Si el Puesto de Trabajo no
tiene la marca de habilitado, no aparecerá en la lista de selección de
Puestos de Trabajo.
16
SUCURSALES
En esta opción se ingresan o modifican los datos correspondientes a la Casa
Central y a las Sucursales de cada una de las Empresas. Esta tabla sólo se
encuentra disponible en la versión con Microsoft SQLSever.
En este punto el Sistema presenta una ventana de actualización de tablas

cuya operatoria se detalla en el punto correspondiente de Consideraciones
Generales para el uso del Sistema.
En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de las distintas

sucursales.
Se dispone de las acciones: Agregar y Modificar (también accesibles

presionando el botón secundario del mouse).
◆ Código: alfanumérico de 4 posiciones. Este código identifica a la

sucursal.
◆ Descripción: de hasta 25 caracteres. Indicar la identificación de la casa

central / sucursales. El Sistema presentará esta descripción, junto al
código, en las ventanas de selección.
◆ Habilitada. Esta marca habilita o deshabilita la utilización de la Casa

Central/Sucursales.
Para el ingreso de datos correspondientes a las distintas sucursales, el

Sistema ofrece distintas solapas de acuerdo con las características de la
información a ingresar:
General
Integración
17
General
◆ Sistema: seleccionar el Sistema.
◆ Empresa: seleccionar la empresa asociada a la que

pertenece la Casa Central / Sucursal.
◆ Ejercicio: seleccionar el ejercicio asociado a la empresa.

Este dato sólo se solicita para las empresas que pertenecen
a sistemas que manejan bases diferentes para cada ejercicio.
Integración
◆ Sucursal habilitada para Enviar/Recibir información.

Esta opción se ejecuta desde la Casa Central. Habilita a la
Sucursal como Suscriptor de las publicaciones de la Casa
18
Central. Es necesario habilitarlo para las sucursales que se desea enviar/

recibir información.
◆ Esquema de Integración. Seleccionar el esquema de integración a

utilizar para la integración de la Sucursal con la Casa Central.
◆ Base de Datos del Sistema: indicar el nombre de la base de datos de

la Casa Central / Sucursal.
◆ Base de Datos del Adm. General: indicar el nombre de la base de datos

del administrador general de la Casa Central / Sucursal.
◆ Nombre del Servidor: indicar el nombre del servidor de la Casa Central

/ Sucursal.
◆ Teléfono de Casa Central: indicar el número de teléfono de la Casa

Central con el cual se conectará los servidores de las diferentes Sucursales
al realizar la replicación.
19
TABLAS
En esta carpeta se ingresan los datos de las tablas compartidas por todas
las empresas y todos los módulos.
20
BANCOS
Esta opción del menú permite mantener una tabla con los Bancos que
habitualmente se opera.

En la grilla de datos se muestra el Código, la Sucursal y la Descripción de los

distintos Bancos.
Se dispone de las acciones: Agregar, Modificar y Listar (también accesibles

Junto con el Sistema se provee la información de los Bancos de acuerdo con

la codificación realizada por el Banco Central, sin consignar número de
sucursal alguno.
Para el ingreso de datos correspondiente a los distintos Bancos indicar:
◆ Código: de 3 caracteres. Ingresar el código que identifica al Banco. Se

recomienda mantener la codificación propuesta por el Banco Central.
◆ Sucursal: de 4 caracteres. Ingresar el código que identifica a la sucursal

del Banco.
21
◆ Descripción: de 30 caracteres. Ingresar la Razón Social del Banco e

indicar la sucursal correspondiente.
◆ Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización del Banco en los

movimientos de la empresa. Si el Banco no tiene la marca de habilitado,
no aparecerá en la lista de selección de Bancos.
Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botón Aceptar para confirmar

la operación.
22
INDICES
En esta opción del Sistema se informan y consultan los índices mensuales

utilizables para calcular, p. ej., el ajuste por inflación y la reexpresión de
balances a una misma fecha, en el módulo de Contabilidad General.
El Sistema permite el ingreso de los distintos índices -precios internos al por

mayor, al consumidor, etc.- a fin de poder reexpresar los movimientos de cada
cuenta con aquel que refleje mejor la evolución de sus importes al efectuar
diferentes análisis.
Se presenta una ventana de actualización de tablas cuya operatoria se

detalla en el punto correspondiente de Consideraciones Generales para el
uso del Sistema.
En la grilla de datos se observa el Código y la Descripción de los Indices

ingresados al Sistema.

23
Los datos que se solicitan por cada Indice se agrupan en dos solapas:
◆ General
◆ Valores
General
◆ Código: de 3 caracteres.
◆ Descripción: de 30 caracteres.
◆ Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización de cada índice.
Valores
◆ Mes/Año. Indicar la fecha desde la cual tiene vigencia el índice.
◆ Valor. Ingresar el número índice correspondiente, de hasta 15 caracteres.

Se deben ingresar números índices (no coeficientes).
En esta grilla de ingreso de fechas y valores, presionando el botón

secundario del mouse se accede a las opciones Agregar Fila, Eliminar Fila
(también disponible presionando la tecla ) e Insertar Fila (disponible
presionando ).

la operación.
24
FERIADOS
En esta opción del menú, se indican los días no laborables (del año o de la
semana) a fin de que el Sistema, en el ingreso de movimientos, advierta al
usuario que la fecha de registración no corresponde a un día hábil.
Inicialmente se muestra en la ventana el mes y año actuales y el cursor se ubica

en el día actual.
Para cambiar de mes, presionar el botón primario del mouse sobre las flechas
ubicadas a izquierda y a derecha del nombre del mes. Otra forma de hacerlo
es presionando el botón secundario del mouse sobre el nombre del mes y
seleccionado de la lista presentada el mes deseado.
En la parte inferior de la ventana se muestra la descripción completa del día

sobre el que se encuentra ubicado el cursor. Presionando el botón secundario
del mouse sobre esta descripción, se presenta la facilidad de acceder
rápidamente al día de hoy (también disponible con + ).
Para marcar un día como hábil o feriado, ubicar el cursor en un día en particular
o directamente en el nombre del día de la semana (p. ej. en el día domingo)
y presionar el botón derecho para indicar si se trata de un día (o día de la
semana) hábil o feriado. Las opciones son: día Hábil, día No Hábil, Feriado
Nacional, Feriado Bancario, Feriado Empresario u Otro Feriado).
Los días no hábiles y feriados se presentan en pantalla con otras tonalidades,

que varían de acuerdo con el tipo de feriado.
25
MONEDAS
Esta opción del menú permite mantener una tabla con las cotizaciones de las
diferentes monedas que pueden utilizarse en los módulos.

En la grilla de datos se muestra el Código, la Descripción y el Símbolo de las

distintas monedas.

Para el ingreso de datos correspondientes a las monedas, el Sistema

ofrece distintas solapas de acuerdo con las características de la informa-
ción a ingresar:
26
◆ Monedas
◆ Tipo de Cambio
Monedas
◆ Código: de 3 caracteres. Ingresar el código que identifica a la moneda. Se

recomienda codificar las monedas de modo que se presenten en las
ventanas de consulta en forma ordenada según su frecuencia de uso.
◆ Descripción: de 30 caracteres. Ingresar el nombre de la moneda.
◆ Símbolo: de 3 caracteres. Identificación reducida, utilizada como descrip-

ción alternativa, para hacer más compacta la presentación de la informa-
ción. Por ejemplo: “$”, “U$S”, “DM”, etc.
◆ Tipo de moneda para Anexo VII: seleccionar la moneda correspondiente

de la lista establecida por la Resolución.
◆ Moneda local. Marcar esta casilla cuando se trate de la unidad monetaria

del país. Su cotización será siempre la unidad. Las monedas restantes
expresan su cotización como equivalencia de la moneda local. Una vez
indicada cuál es la moneda local, no podrá cambiarse.
◆ Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización de la Moneda

en los movimientos de la empresa. Si la Moneda no tiene la marca de
habilitado, no aparecerá en las listas de selección de Monedas.
Tipo de Cambio
El Sistema habilita el ingreso de datos en esta solapa sólo cuando no se trata

de la moneda local.
Para cada moneda se pueden definir varios tipos de cambio. Luego, cada tipo
de cambio tendrá asociada una tabla de cotizaciones.
◆ Tipo de cambio: Ingresar en esta grilla los tipos de cambios admitidos por
la moneda. Por ejemplo: Comprador, Vendedor, etc.
Cada tipo de cambio está identificado por un código y una descripción.
27
u Cotizaciones: por cada tipo de cambio se habilita el ingreso de una tabla

de cotizaciones en la cual se debe indicar:
l Fecha (día/mes/año). A partir de la cual rige el valor.
l Cotización: valor de referencia respecto de una unidad de la moneda

indicada como local.
Tanto en la tabla de tipos de cambio como en la de cotizaciones, presionando

el botón secundario del mouse se accede a funciones que tienen efecto sobre
cada una de ellas: Agregar Fila, Eliminar Fila (también disponible con )e
Insertar Fila (disponible presionando ).
Ante el ingreso de un movimiento en una moneda distinta de la indicada como

moneda local, el Sistema seleccionará de la tabla de cotizaciones la corres-
pondiente a la fecha de cotización anterior más cercana a la fecha del
movimiento, para realizar las conversiones necesarias en los importes.
Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botón Aceptar para confirmar la

operación.
28
CONCEPTOS NO GRAVADOS EN IVA
El Sistema permite definir los diferentes conceptos no gravados que se

pueden incluir en las operaciones (p. ej. los impuestos internos).
En este se presenta una ventana de actualización de tablas cuya operatoria

se detalla en el punto correspondiente de Consideraciones Generales para
el uso del Sistema.
En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de los distintos

conceptos no gravados en IVA.

Para el ingreso de datos correspondientes a los distintos conceptos no

gravados indicar:
29
u Código: de 4 caracteres. Identifica al concepto. Se sugiere que se referencie

la norma que lo establece.
u Descripción: de 25 caracteres. Ingresar una descripción que permita

identificarlo en las ventanas de selección y en los listados que lo referencien.
u Modo de cálculo. Indicar una de las siguientes alternativas:
l Sobre precio de costo: elegir esta opción si la empresa no es respon-

sable de impuestos internos de los artículos a los cuales se asociará este
concepto, para que el mismo se valúe a partir del precio de costo. Es el
caso de reventa de artículos gravados por este concepto, en el cual se
debe transferir el importe pagado por la empresa a los clientes.
El precio de costo considerado para el mencionado cálculo surge del

precio de lista del proveedor menos el porcentual de bonificación.
l Sobre precio de venta: elegir esta opción si la empresa es responsable

de impuestos internos de los artículos a los cuales se asociará este
concepto, para que el mismo se valúe sobre el precio de venta. Es el
caso de fabricación propia de artículos gravados por este concepto.
l Monto fijo por unidad: elegir esta opción si se desea indicar en forma
directa el monto del impuesto interno que grava a cada unidad de los
artículos, a los cuales se asociará este concepto. En este caso se
habilita el ingreso de dicho monto para luego proponerlo en las
registraciones de comprobantes.
u Aplicado sobre (Neto Gravado / Neto Gravado + No Gravado). Si el

cálculo se realiza sobre el precio de costo o sobre el precio de venta, se
debe informar el importe sobre el cual el Sistema debe aplicar la tasa
indicada para obtener el importe no gravado. Las alternativas son:
l Aplicar la tasa sobre el Neto Gravado
l Aplicar la tasa sobre el Neto Gravado + el No Gravado
Recordar que la relación entre la tasa sobre el neto gravado y sobre el neto
más el no gravado es:
N% = T% / (1-T%)
30
siendo:
N%: tasa sobre el neto gravado

T%: tasa sobre el neto más el no gravado
Por lo tanto si la tasa sobre el total (neto más no gravado) es 75%, será:
N% = 75% / (1 - 75%)
N% = 75% / 0.25%
N% = 300%
Entonces, si p. ej. el importeneto gravado es igual a 50, el cálculo resulta:
Importe no gravado = 50 * 300%
u Tasa sobre el Neto: indicar la tasa a aplicar para obtener el importe no

gravado.
u Tasa Efectiva sobre el Total (Compras). Informar la tasa efectiva de IVA

que debe aplicarse para que el Sistema efectúe el cálculo automático del
importe no gravado a partir del total del comprobante. Se utiliza en la
registración de comprobantes de compras.
Explicación del cálculo efectuado por el Sistema.
Siendo:
l TEI= Tasa Efectiva de IVA

l TIVA= Tasa de IVA
l Imp.Iva= Importe de IVA
l Imp.Total= Importe Total
l NetoGr= Neto Gravado
l Imp.No Gr= Importe No Gravado
Sabiendo que:
(1) Imp.Iva = (TEI * Imp.Total) / 100

(2) Imp.Iva = (NetoGr * TIVA) / 100
Despejando NetoGr de la siguiente ecuación, se obtiene:
(3) NetoGr = (Imp.IVA * 100) / TIVA
31
Siendo:
Imp.No Gr = Imp.Total – NetoGr – Imp.IVA
Se reemplaza y se obtiene:
Imp.No Gr = Imp.Total– ((Imp.IVA * 100) / TIVA)–(TEI * Imp.Total) / 100
u Se considera costo en valorización de stock: marcar esta casilla si se

trata de una empresa no responsable de impuestos internos, ya que en
este caso el impuesto conforma el costo del artículo. Luego, en los listados
de stock valorizado, se sumará el valor calculado.
u Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización del concepto

no gravado en los movimientos de la empresa. Si el concepto no tiene la
marca de habilitado, no aparecerá en las listas de selección de concep-
tos no gravados.
Importante:
El Sistema denomina Conceptos No Gravados a los definidos en el artículo 44 del

Decreto Reglamentario de la Ley de IVA (T.O. 1998) que, en su parte pertinente, dice:
Art. 44 - No integran el precio neto gravado a que se refiere al artículo 10 de la ley,

los tributos que, teniendo como hecho imponible la misma operación gravada, se
consignen en la factura por separado y en la medida en que sus importes coincidan
con los ingresos que en tal concepto se efectúen a los respectivos fiscos.
32
PROVINCIAS
En esta tabla se incorporan al Sistema, las provincias y países donde operan

las distintas empresas.
Las primeras 24 provincias ya se encuentran registradas y no es posible

eliminarlas. Sólo es posible modificar su descripción.

En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de las distintas

Provincias.

Se solicitan los siguientes datos por cada Provincia:
u Código: de 3 caracteres.
u Descripción: de 30 caracteres.
33
u Habilitada. Esta marca habilita o deshabilita la utilización de la Provincia

en los movimientos de la empresa. Si la Provincia no tiene la marca de
habilitado, no aparecerá en la lista de selección de Provincias.

la operación.
34
REGIMENES ESPECIALES
Esta opción del menú permite mantener una tabla con los regímenes de
retenciones, percepciones y pagos a cuenta de impuestos, tasas y contribu-
ciones.

En la grilla de datos se muestra el Código, el Artículo y la Descripción de los

distintos Regímenes Especiales.

Para el ingreso de datos correspondientes a regímenes especiales, el Sistema

ofrece distintas solapas de acuerdo a si tiene habilitado el módulo de cálculo
automático de los mismos:
35
u General
u Cálculo Automático
General
u Código: de 4 caracteres. Identifica al régimen. Se sugiere que se referencie
la norma que lo establece.
u Artículo: de 4 caracteres. Este dato permite asignar distintos algoritmos

de determinación (porcentajes, topes, bases de cálculo) al mismo
régimen especial.
u Impuesto: seleccionar un impuesto al que corresponda el régimen a

definir, de la siguiente tabla:
l IVA
l Ganancias
l Ingresos Brutos
l Municipales
l Otros
u Tipo: seleccionar el tipo de régimen que se define, para el impuesto que

se indica:
l Retención: implica una reducción en el monto a pagar al proveedor o

una disminución del monto a percibir del cliente, habiendo disponibi-
lidad de los fondos.
l Percepción: implica un incremento del monto a pagar al proveedor o

un aumento del monto a cobrar al cliente. Puede haber o no disponi-
bilidad de los fondos.
l Percepción Liquidación tarjetas: este tipo de percepción no admite

algoritmo de cálculo. Debe ingresarse manualmente.
l Percepción Bancaria: este tipo de percepción no admite algoritmo de

cálculo. Debe ingresarse manualmente.
l Pago a Cuenta: consiste en la obligación de ingresar una suma de

dinero a cuenta del impuesto.
36
l IVA liberado: está relacionado con regímenes de promoción de Iva.

Implica la reducción total o parcial de ingresar o pagar el débito fiscal
o crédito fiscal, respectivamente, por operaciones de ventas o compras
con empresas promovidas.
u Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización del régimen en

los movimientos de la empresa. Si el régimen no tiene la marca de
habilitado, no aparecerá en la lista de selección de Regímenes.
u Régimen S.I.Ap.: el Sistema ofrece la lista de códigos de regímenes de IVA

establecidos por la AFIP para el aplicativo S.I.Ap.- IVA. Señalar el código
asociado al régimen.
u Cómputo para las Ventas y para las Compras. Indicar si la Empresa, para
este régimen, actúa como sujeto pasible de retención o percepción -en
cuyo caso los importes serán a su favor, reduciendo la obligación tributaria-
o como agente de percepción o retención -en cuyo caso las sumas
registradas representan deudas con la DGI-. Seleccionar la opción corres-
pondiente:
l A favor del Contribuyente

l A favor de la DGI
Cálculo Automático
En esta solapa se debe informar los datos para realizar el cálculo automático
de los mismos en la emisión de comprobantes.
La mecánica de cálculo de los regímenes incluye todos o algunos de los

siguientes pasos:
Œ Determinación de la base de cálculo: cada régimen tiene su propia

definición. Puede o no coincidir con el hecho imponible del impuesto al
cual corresponde. El Sistema ofrece una variedad de bases de cálculo que
pretende abarcar las posibilidades que pueden presentarse.
• Comparación con o deducción del mínimo de base de cálculo: para cada

régimen especial se prevé la posibilidad de que, como paso previo a la
aplicación del método de cálculo previsto en el punto siguiente, se
compare la base determinada con un mínimo exento o se le deduzca un
mínimo no sujeto a retención.
37
Ž Aplicación de la tasa, escala o monto: para la determinación del importe

del régimen especial que se trate, a la base de cálculo resultante del paso
dos, se le pueden efectuar distintas operaciones, tales como: multiplicar
por una tasa, aplicar una escala sobre totales, aplicar una escala marginal
(generalmente creciente) o asignar un monto, El Sistema ofrece una
variedad de procedimientos de cálculo que abarca la mayoría de los casos
que pueden presentarse.
• Comparación con el mínimo: en general, los regímenes especiales

prevén que los importes calculados deben compararse con un monto
mínimo, a fin de determinar el importe a retener. Se contemplan en el
Sistema los siguientes casos: importe mínimo obligatorio, importe mínimo
exento y que no posea mínimo.
• Deducción de los montos retenidos con anterioridad en el mismo

período de liquidación: en caso de bases acumulativas, se prevé la
deducción de las retenciones o percepciones practicadas con anteriori-
dad.
‘ Monto a retener, percibir o pagar: el resultado de los pasos uno a cuatro
38
que correspondan al régimen en cuestión, será el monto a retener, percibir

o ingresar.
Los datos a indicar son los siguientes:
u Base de Cálculo: el Sistema ofrece una variedad de bases de cálculo con

el objeto de abarcar todas las posibilidades que pueden presentarse.
Seleccionar de la lista presentada el concepto que se utilizará para
efectuar el cálculo:
l Importe de IVA facturado en el comprobante: en este caso, la base

será el IVA que figure en la factura o documento equivalente. No se
considera el impuesto del Responsable No Inscripto.
Caso particular de retenciones por pagos parciales.
En caso de pagos parciales (p.ej.: pago en cuotas) el cálculo se efectúa

sobre el total del impuesto de la factura o documento equivalente al cual
se le aplica el pago parcial.
Por imperio de las normas vigentes, los pagos parciales deben imputarse
en primer lugar a satisfacer la retención de impuesto, y una vez satisfecha
ésta, a saldo de precio.
El Sistema imputará los pagos parciales en primer lugar y hasta su

concurrencia.
Si el usuario modifica los valores de la retención calculados manualmente,

el Sistema calculará, en oportunidad del siguiente pago parcial, el monto
de retención que debió practicarse hasta ese pago inclusive y le restará
las retenciones ya practicadas, incluidas en los certificados de retención.
Modificación manual de importes en caso de pagos totales
El Sistema permite la modificación manual del importe calculado en

concepto de retención. Si se efectuó el pago total de una factura o
documento equivalente y se modificó el importe de la retención, el Sistema
no avisará la diferencia entre la retención propuesta y la modificada
manualmente por el usuario.
39
Ejemplo de aplicación:
IVA Crédito fiscal y Débito fiscal Liberados.
l Monto Total Facturado (excepto percepciones): en este caso se

considera como base a la suma de los siguientes conceptos: precio neto
gravado, IVA, IVA responsable no inscripto y conceptos no gravados en
el IVA. No se admite esta base para el tipo de régimen IVA liberado.
Caso de múltiples percepciones con la misma base
De aplicarse varias percepciones sobre el total del comprobante, todas se

calcularán sobre la misma base. No se incluirá en la base el monto de
ninguna de las percepciones.
Percepciones
RG 212. Operaciones con sujetos no categorizados.
Retenciones
La base de cálculo de las retenciones en pagos también es la misma que

se indicó más arriba: Precio neto gravado + IVA Inscripto + IVA No Inscripto
+ No gravado.
Retenciones por pagos parciales
Respecto a las cuotas y pagos parciales se aplican las mismas consideracio-

nes indicadas en la base "Importe de IVA Facturado en el comprobante".
RG 3439. IVA. Régimen de retención de consorcios de propietarios.

Locaciones de obra y locaciones y prestaciones de servicios.
l Neto Facturado en el comprobante: el concepto de neto facturado

depende del impuesto al que pertenece el régimen en cuestión:
IVA
Se considera como base el importe neto gravado del comprobante,
40
excluyéndose los importes exentos y los no alcanzados. Los conceptos no

gravados se pueden incluir o no.
Si bien algunas Resoluciones Generales de la DGI (p. ej.: RG 3274,

3438, 3867) se refieren a "neto', se entiende que la referencia es al
"importe neto gravado".
Percepciones
No se permiten en Pagos.
RG 3337. IVA. Régimen de percepción.
Retenciones
Respecto a las cuotas y pagos parciales se realizan los mismos controles

que en retenciones de IVA Facturado en el comprobante.
Ejemplos de aplicación:
RG (AFIP) 129. IVA. Régimen de retención. Operaciones de compraventa

de granos, cereales y oleaginosas. (ex RG 3274)
RG 3438. IVA. Régimen de retención. Compañías aseguradoras.
RG (AFIP) 18. IVA. Régimen de retención para proveedores de empresas.

(ex RG 3125)
RG 3867. IVA. Régimen de retención, percepción y pago a cuenta. Ganado

ovino, caprino y equino. Comercialización de subproductos de ganado
ovino, caprino, equino y porcino.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Se considera como base el importe neto gravado en el IVA, más los

importes exentos y los importes de operaciones no alcanzadas. Los
conceptos no gravados se pueden incluir o no.
El IVA no integra la base, tampoco se consideran las percepciones o

retenciones que pudieran haberse practicado.
41
Percepciones
No se permiten en Pagos.
Disposición normativa (D.P.R.) Serie "B" nro. 38/95 Pcia. Bs. As.
Decreto Municipal 672/95 Capital Federal.
Retenciones
Respecto a las cuotas y pagos parciales se realizan los mismos controles

que en retenciones de Iva Facturado en el comprobante.
Impuesto a las Ganancias
No se conocen regímenes especiales que se incluyan en facturas o

documentos equivalentes, las retenciones conocidas son acumulativas
por mes, y utilizan la base Total de Pago del Mes.
l Importe de IVA pagado: en este caso, la base será el IVA que figure
en las órdenes de pago. No se considera el impuesto del Responsable
No Inscripto. Esta base sólo es válida en comprobantes de Pagos.
Caso particular de retenciones por pagos parciales.
En caso de pagos parciales (p.ej.: pago en cuotas) la base se proporciona

al monto del pago parcial efectuado respecto del total de la factura que
se cancela.
Se calculará que porcentaje de esta factura es cancelado con este pago

parcial y se aplicará este porcentaje al monto de Iva incluido en la factura
o documento equivalente al cual se le aplica el pago. Al importe resultante
se le aplicará el porcentaje u otra forma de cálculo que corresponda.
Si el usuario modifica manualmente los valores de la retención calculados

por el Sistema, estas modificaciones son definitivas, esto es: en oportuni-
dad de los siguientes pagos parciales no se propondrá la corrección de
las retenciones practicadas en exceso o defecto.
42

no avisará con posterioridad la diferencia entre la retención propuesta y
la modificada manualmente por el usuario.
Ejemplos de aplicación:
No existen actualmente ejemplos de aplicación.
l Total del Pago: en este caso, se considera como base de cálculo el importe
total del pago. Esta base sólo es válida en comprobantes de Pagos.
l Neto Pagado: el concepto de neto facturado depende del impuesto al

que pertenece el régimen en cuestión. Se aplican en cuanto a ésta las
mismas consideraciones indicadas en el punto Neto Facturado en el
comprobante. Esta base sólo es válida en comprobantes de Pagos.
Retenciones por pagos parciales
En caso de pagos parciales, se proporcionará la base de cálculo conside-

rando el cociente entre el importe total pagado y el monto total del
comprobante al que se aplica el mismo.

no avisará con posterioridad la diferencia entre la retención propuesta y
la modificada manualmente por el usuario.
l Monto por cantidad facturada: la base de cálculo es la cantidad física

de unidades (de un artículo). Si se utilizan dos unidades de medida por
artículo, se solicitará que se indique con cual se relacionará. En el punto
Monto se solicitará que se indique el importe unitario del régimen.
Los descuentos no afectan a los importes que se definen por esta base de
cálculo, sea que se documenten en el mismo comprobante o en uno separado.
RG 3669. IVA. Régimen de pago a cuenta de ganado porcino, etc.
l Monto por comprobante: en este caso se solicitará que se ingrese el

43
monto de la misma, el Sistema no efectuará cálculo automático.
l Acumulado mensual de netos pagados: esta base es válida solamen-

te para comprobantes de pagos. El concepto de neto pagado es el
definido en el punto Neto Facturado en el comprobante.
Se suman los netos pagados desde el principio de mes y a la suma se le

aplica la tasa o escala del régimen en cuestión. Al importe resultante se
le descuenta el total acumulado de retenciones practicadas por este
régimen al sujeto pasible desde el inicio del mes, la diferencia es el importe
a retener.
RG 2784. Ganancias. Retención para ciertas ganancias.
l Acumulado mensual de totales pagados: esta base es válida sola-

mente para comprobantes de pagos. El concepto de total pagado es
el definido en el punto Total del Pago.
Se suman los totales pagados desde el principio de mes y a la suma se

le aplica la tasa o escala del régimen en cuestión. Al importe resultante se
le descuenta el total acumulado de retenciones practicadas por este
régimen al sujeto pasible desde el inicio del mes, la diferencia es el importe
a retener.
RG 3629. IVA. Régimen de retención para hoteles, hosterías, etc.

RG 3627. IVA. Régimen de retención para restaurantes, cantinas, etc.
u Monto mínimo: por cada régimen se prevé la posibilidad de que, se

compare la base determinada con un mínimo exento o se le deduzca un
mínimo no sujeto a retención. Las opciones son:
l No sujeto a retenciones: el mínimo no sujeto a retenciones se deduce

siempre de la base de cálculo, y la tasa o escala se aplica sobre la
diferencia positiva.
Por ejemplo:
RG 2784. Ganancias. Régimen de retención para ciertas ganancias.
44
l Exento: el mínimo exento no se deduce de la base, sino que lo que se

hace es una comparación entre la base de cálculo y éste. Si el monto
de la base no supera el mínimo exento, la base resultante vale cero. En
cambio, si la base supera el mínimo exento, la base resultante es igual
a la base de cálculo original (el mínimo exento no se deduce).
Por ejemplo:
Caso 1. Base $800, mínimo exento $1.000. Base resultante $0. Retención
a practicar 3% x $0 = $0.
Caso 2. Base $1.200, mínimo exento $1.000. Base resultante $1.200.

Retención a practicar 3% x $1.200 = $36.
l No posee: no se comparará ni restará suma alguna de la base. Se

aplicará directamente la escala o alícuota que se indique en el dato
Modo de Cálculo.
u Retención mínima: en general los regímenes especiales prevén que los

importes calculados deben compararse con un monto mínimo, a fin de
determinar el importe a retener. Las opciones son:
l Retención mínima obligatoria: se compara el importe calculado con

el que se ingrese en el punto "Importe Retención Mínimo". Si el importe
calculado es inferior al importe mínimo, el resultado de la comparación
será el importe mínimo. Caso contrario, será el importe calculado. Esto
significa que siempre se efectuarán retenciones, percepciones, etc. y
que serán por importes mayores o iguales a este importe mínimo.
l Retención mínima exenta: se compara el importe calculado con el que

se ingrese en el punto "Importe Retención Mínimo". Si el importe
calculado es inferior al importe mínimo, el resultado de esta compara-
ción será cero. Caso contrario, será el importe calculado. Esto significa
que las retenciones, percepciones, etc. por importes inferiores al
mínimo exento, no se efectúan.
l No posee: no se efectuará comparación y se determinará el importe del

régimen especial cualquiera sea su monto.
Por ejemplo:
45
u Modo de Cálculo: para la determinación del importe del régimen especial,

a la base de cálculo resultante, se le debe aplicar un algoritmo de cálculo.
El Sistema permite: multiplicar por una tasa, aplicar una escala sobre totales,
aplicar una escala marginal (generalmente creciente) o asignar un monto.
Seleccionar el procedimiento de cálculo entre las siguientes opciones:
l Porcentaje o Monto: si la base de cálculo es:
n Importe de IVA facturado en el comprobante

n Monto total facturado (excepto percepciones)
n Neto facturado en el comprobante
n Importe de IVA pagado
n Total del Pago
n Neto Pagado
n Acumulado Mensual de Netos Pagados
n Acumulado Mensual de Totales Pagados
se aplicará a la base de cálculo el porcentaje que se ingrese en el punto

Porcentaje.
En cambio, si la base de cálculo es Monto por cantidad facturada, se

multiplicará el monto que se ingrese en el punto Monto por la cantidad
de unidades del artículo al cual corresponda. En caso de utilizar dos
unidades de medida, se solicitará que se indique cuál se utilizará.
l Escala sobre totales: para la determinación de la retención, percep-

ción o pago a cuenta se utilizará una escala que indique, qué porcen-
taje o monto se aplicará a la base de cálculo cuando su magnitud se
encuentre entre los topes mínimo y máximo de cada tramo.
El porcentaje o monto se aplicará al total de la base de cálculo.
Al definir el régimen, a continuación se habilitará el botón Escalas. Acceder

al mismo para ingresar la escala a aplicar.
Si la base es Monto por cantidad facturada, en la escala se solicitan montos

para cada uno de los rangos de cantidades. Si la base de cálculo es un
importe, se solicitarán porcentajes para cada uno de los rangos de
importes de base de cálculo.
RG 3934. IVA. Régimen de percepción de harinas y derivados.
46
Si se desea que la harina sea un único artículo y no manejar atributos por

envase, se debe ingresar una escala del siguiente tipo:
Desde Hasta Importe

0 kg 50 kg $0,91
51 kg 100 kg $1,82
101 kg 150 kg $2,73
151 kg 200 kg $3,64
Etc.
P. ej.: si se venden 120 kg à $2,73
l Escala marginal: para la determinación de la retención, percepción o

pago a cuenta se utilizará una escala que indique, qué porcentaje o
monto se aplicará a la base de cálculo cuando su magnitud se
encuentre entre los topes mínimo y máximo de cada tramo.
El porcentaje o monto de cada tramo se aplicará a la porción de base de

cálculo que se encuentre comprendido entre los topes de cada uno de ellos.
Al definir el régimen, a continuación se habilitará el botón Escalas. Acceder

al mismo para ingresar la escala a aplicar.
Si la base es Monto por cantidad facturada, en la escala se solicitan montos

para cada uno de los rangos de cantidades. Si la base de cálculo es un
importe, se solicitarán porcentajes para cada uno de los rangos de
importes de base de cálculo.
Profesiones liberales.
Desde Hasta Importe

0 10.000 10%
10.001 20.000 13,5%
20.001 40.000 17%
40.001 100.000 20,5%
100.001 999.999,99 24%
47
P. ej.: si se pagan honorarios y una vez deducido el mínimo no sujeto

retención quedan $ 12.000:
$10.000 x 10% = $1.000

$ 2.000 x 13,5% = $ 270
Retención a practicar: = $1.270
u Porcentaje: esta dato se solicitará únicamente si en el punto "Modo de

cálculo" se seleccionó Porcentaje o Monto y la base de cálculo es una de
las siguientes:
l Importe de IVA facturado en el comprobante

l Monto total facturado (excepto percepciones)
l Neto facturado en el comprobante
l Importe de IVA pagado
l Total del pago
l Neto pagado
l Acumulado de netos pagados
l Acumulado de totales pagados
Ingresar el porcentaje a aplicar a la base de cálculo a fin de la determina-

ción de la retención, percepción o pago a cuenta.
u Monto: esta dato se solicitará únicamente si en el punto "Modo de

cálculo" se seleccionó Porcentaje o Monto y la base de cálculo es una
de las siguientes:
l Monto por cantidad facturada: en este caso, ingresar el monto que se

multiplicará por la cantidad de unidades del artículo al cual correspon-
da. En caso de utilizar dos unidades de medida, ingresar el monto
unitario que corresponde a la unidad de medida seleccionada.
l Monto por comprobante: en este caso, ingresar el monto fijo que se

propondrá para cada comprobante que se emita.
Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botón Aceptar para confirmar la

operación.
48
TASAS DE IVA
El Sistema mantiene una tabla con las distintas alícuotas de IVA.

En la grilla de datos se muestra el Código, la tasa Inscripto y la tasa No Inscripto

de las distintas alícuotas.

Por cada Tasa de IVA que se incorpore se deberá informar:
u Código: numérico de 2 posiciones. Este código identifica a la Tasa de IVA

dentro del Sistema. En las listas de selección las Tasas de IVA se ordenan
de acuerdo con este código.
49
u Tasa Inscripto: indicar la alícuota correspondiente a los Responsables

Inscriptos. P. ej. 21.00%.
u Tasa No Inscripto: Indicar la sobretasa correspondiente a los Responsa-

bles No Inscriptos. P. ej. 10.50%.
u Habilitada: Esta marca habilita o deshabilita la utilización de la Tasa de

IVA. Si la tasa no tiene la marca de habilitada, no aparece en la lista de
selección de Tasas de IVA.
Importante:
Si se modifica una Tasa de IVA, deben regenerarse las listas de precios a

Consumidor Final en las que figuren artículos con dicha tasa.

la operación.
50
SEGURIDAD
Aquí se definen los usuarios, los grupos de usuarios y los permisos para
acceder a las distintas opciones del Administrador General.
51
USUARIOS
Con el fin de asegurar un mayor control sobre los procesos que se ejecutan
y las empresas a las que se accede, se permite definir diferentes usuarios a
quienes se les asociará una palabra clave o password.
El Sistema presenta una ventana de actualización de tablas cuya operatoria

el uso del Sistema.
En la grilla de datos se muestra el Código y el Nombre de los distintos usuarios.

Al eliminar un Usuario, el Sistema controla que no haya ingresado datos en

las tablas del Sistema.
Se solicitan los siguientes datos por cada Usuario:
52
u Código: de 15 caracteres.
u Nombre: de 35 caracteres.
u Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización de este usuario.
u Es Encargado. Marcando esta casilla se habilitará al usuario para realizar

aquellas tareas que requieren de una autorización especial.
u Grupos de Usuarios: se muestran los grupos a los que pertenece el usuario.
u Contraseña. Con este botón se accede a la ventana de ingreso / modifi-

cación de la contraseña (password) del usuario. Para más detalles con-
sultar el punto Administrador General – Seguridad – Contraseña personal.

la operación.
53
GRUPOS DE USUARIOS
En esta opción del Sistema es posible definir Grupos de Usuarios, a fin de que
los mismos tengan acceso –o no- a las diferentes tablas y procesos del Sistema.
Los Grupos de Usuarios permiten habilitar o inhabilitar a más de un usuario

a la vez para acceder a determinada opción del Sistema.
El Sistema presenta una ventana de actualización de tablas cuya operatoria

el uso del Sistema.
En la grilla de datos se muestra el Código y la Descripción de los distintos

Grupos de Usuarios.

Al eliminar un Grupo de Usuarios el Sistema controla que no se hayan realizado

modificaciones en la tabla de Autorizaciones para ese Grupo de Usuarios.
54
Los datos que se solicitan para cada Grupo de Usuarios se agrupan en las
siguientes solapas:
u General
u Usuarios
General
u Código: alfanumérico, de 15 posiciones.
u Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilización del Grupo de

Usuarios en todo el Sistema.
Usuarios
Para indicar los usuarios incluidos en este grupo, se presenta una grilla de
edición en la cual se deben indicar los Códigos de los usuarios a incluir en
el grupo. El Sistema muestra los Nombres correspondientes a los mismos.

la operación.
55
AUTORIZACIONES
En esta opción del sistema se definen –para los usuarios y para los grupos de
usuarios- los permisos de acceso a las distintas tablas o procesos del
Administrador General.
Al ingresar a esta opción el Sistema requiere el ingreso de la contraseña

personal, a modo de control adicional por tratarse de un módulo de suma
importancia en lo que hace a la seguridad del Sistema.
u Usuarios / Grupos: si se marca Usuarios, se habilita la selección de un

usuario de la lista que se presenta. Si se marca Grupos, la ventana que
se presenta es la de grupos de usuarios. Una vez elegido el usuario o el
grupo, se pueden ver y modificar sus permisos.
u Arbol o Jerarquía (de las opciones del Administrador General): se

presenta un árbol con todas las opciones disponibles en el Administrador
General. Inicialmente, el árbol presentado tiene todas sus “ramas” cerra-
das. Las “ramas” del árbol se pueden “expandir” o “contraer” para ver
mayor o menor detalle de las opciones.
Para recorrer el árbol se puede utilizar el botón primario del mouse o

las flechas.
56
Para “abrir” o “expandir” una rama (y así ver más detalle de la misma)
presionar una vez el botón primario del mouse sobre el signo “+” ubicado
a la izquierda, o presionar dos veces el botón primario del mouse sobre
el ícono –también ubicado a la izquierda. Otra forma de hacerlo es
ubicando el cursor sobre la opción y digitando .
Para “cerrar” o “contraer” una rama presionar una vez el botón primario del
mouse sobre el signo “-” ubicado a la izquierda de la rama, o presionarlo
dos veces sobre el ícono –también ubicado a la izquierda- . Otra forma de
hacerlo es ubicando el cursor sobre la opción y digitando .
En cada opción se observa un indicador del estado actual del permiso para
el usuario o grupo de usuarios. Para modificar un permiso es necesario
seleccionar la acción Modificar, ubicarse en la opción y luego, existen dos
mecanismos distintos para realizar la modificación:
l Presionar el botón secundario del Mouse. Entonces se visualizará una

ventana que permitirá seleccionar alguna de las siguientes opciones:
n Sin especificar: Si se trata de un usuario, implica que se considere

lo especificado para los grupos a los cuales pertenece. Si se trata
de los derechos especificados para un grupo, la opción Sin Espe-
cificar funcionará con las mismas características de la opción
Habilitado. Se observará el semáforo en luz amarilla.
n No habilitado: marcando esta opción se pierde el permiso para

ejecutar la operación o el conjunto de operaciones, dependiendo
del nivel de la rama desde el cual se indique la restricción. Se
observará el semáforo en luz roja.
n Habilitado: otorga permiso para ejecutar la operación (en caso de

tratarse de una opción de último nivel), o las operaciones depen-
dientes de la rama. Se observará el semáforo en luz verde.
l Si el cursor se encuentra sobre una opción de último nivel, presionar

dos veces seguidas el botón primario del mouse. Si se encuentra en
alguna opción intermedia, presionar la . De esta manera el color
del semáforo (o de la carpeta) va cambiando, de acuerdo con lo
descripto en los párrafos anteriores.

la operación.
57
Importante:
El Sistema provee un grupo de usuarios TODOS en el cual se incluyen en forma

automática todos los usuarios ingresados. El grupo TODOS tiene todos los
permisos habilitados, por lo tanto todos los usuarios pertenecientes a él “heredan”
los mismos permisos, hasta tanto se indiquen otros permisos a nivel usuario.
58
CONTRASEÑA PERSONAL
El Sistema permite la definición de diferentes usuarios, a los cuales se

asociará una palabra clave o password, a fin de asegurar un mayor control
sobre los procesos que se ejecutan y las empresas a las que se accede. Dicha
clave se solicitará al ingresar al Sistema, permitiendo o no ejecutar las distintas
operaciones, en función de lo especificado en el punto Autorizaciones.
Cada usuario puede modificar su propia contraseña. Se presenta una ventana

donde se debe ingresar:
u Contraseña anterior: es la contraseña vigente para el Sistema.
u Nueva contraseña: es la que se desea que reconozca el Sistema a partir

del momento de confirmación de la operación.
u Confirmar nueva contraseña: repetir el ingreso de la nueva contraseña.

la operación.
59
PROCESOS
En esta carpeta se ubican varios procesos propios del Administrador General.
60
ACTUALIZACION DE VINCULOS
Todos los Sistemas comparten la información que contienen las tablas del
Administrador General, en función de las necesidades de cada uno.
Este proceso relaciona las tablas propias del Administrador General con la
base de datos del módulo que se le indica, de manera que ante un cambio de
ubicación de las bases, cada uno de ellos tome la información correcta.
Importante:
Este proceso no debiera ejecutarse, a no ser que manualmente el usuario “mueva”

las bases de datos de un lugar a otro.
Si las bases se “mueven” utilizando la opción Modificar Bases del Administrador

General – Empresa – Empresas – Creación de Bases – Crear/Modificar Bases, no
es necesario ejecutar este proceso de Actualización de Vínculos, ya que el Sistema
lo realiza automáticamente.
Se presenta una ventana para la selección de los siguientes datos:
u Sistema: indicar el Sistema o módulo para el cual se desea actualizar los

vínculos con las tablas del Administrador General.
u Empresa: indicar la empresa, correspondiente al Sistema o módulo indica-

do anteriormente, para la cual se desea realizar la actualización de vínculos.
u Ejercicio: indicar el ejercicio, cuando corresponda.
61
COPIA DE SEGURIDAD
Es fundamental realizar todos los días copias de seguridad de la información,

conservando las de días anteriores.
Las normas de seguridad de Sistemas de Información indican la necesidad

de resguardar los archivos (back-up), en sus tres últimas versiones, como
mínimo. El valor de los archivos es de vital importancia para su empresa.
Nunca resultan estériles los consejos en este sentido. En poco tiempo, esos
archivos tendrán un valor superior al del hardware y del Sistema.
El sentido de las tres últimas versiones, como mínimo, es poder mantener una
copia de los archivos por si en el interín, se produjo algún problema técnico
o de operación. Es decir, no efectuar todos los días tres copias; si el Sistema
se utiliza todos los días guardar una copia de los archivos del día de hoy, otra
del día de ayer y otra de anteayer.
Este proceso genera una copia de la base de datos. Se presenta una ventana
para la selección de lo siguiente:
u Sistema: indicar el Sistema o módulo para el cual desea realizarse la copia

de seguridad.
u Empresa: indicar la empresa, correspondiente al Sistema o módulo

indicado anteriormente, para la cual se desea realizar la copia de segu-
ridad.
u Ejercicio: indicar el ejercicio, cuando corresponda.
62
u Destino. Se debe indicar en qué directorio se desea realizar la copia de

seguridad de la base de datos. El Sistema propone un directorio pero se
permite indicar otro, presionando el botón primario del mouse sobre la
casilla que contiene los tres puntos, ubicada en el extremo derecho del
dato. De esta manera se accede a la ventana de selección de directorios.
En la parte inferior de esta ventana se ofrecen tres botones con las
siguientes acciones:
l Aceptar: para aprobar el directorio seleccionado.
l Cancelar: para salir de la ventana sin aceptar el directorio.
l Nuevo: para ingresar, en la ventana que se abre en la parte inferior de

la pantalla, el nombre del directorio a crear para guardar la copia de
la base de datos.
Para armar el nombre del directorio que propone el Sistema para la

realización de la copia de seguridad de la base de datos, se toma
automáticamente el código de la empresa precedido por el subdirectorio
“\BACKUP\”. Esto se adiciona al nombre del directorio que se definió en
la instalación para la base del Administrador General (generalmente
C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\SISTEMAS BEJERMAN)
P. ej.: si se desea generar una copia de seguridad de la base de datos de

la empresa cuyo código es Gama, se propondrá como directorio donde
crear la base:
C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\SISTEMAS BEJERMAN\BACKUP\GAMA\
Importante:
Es aconsejable realizar algunas de las copias de seguridad en un medio externo.

De esta manera se podrá recuperar la información en caso de existir una falla física
en el disco rígido donde se encuentra la base de datos de la Empresa o sus copias
de seguridad.
63
BASES DE DATOS
Las bases de datos se reconocen porque el archivo respectivo tiene la

extensión: MDB. De esta manera se denominan, por ejemplo: MANAGER.MDB,
SBDAT.MDB, SJEMPR.MDB, etc.
Los Sistemas manejan dos tipos de bases de datos:
u Manager.Mdb: esta base de datos, que contiene información común para

todos los Sistemas y las empresas, debe ser resguardada copiándola
desde el directorio donde se encuentre instalada a otro medio magnético.
Esta base de datos se puede encontrar en:
l X:\Archivos de programa\Sistemas Bejerman: si al momento de la

instalación del Sistema se tomó la opción por defecto que se ofrece
cuando se solicita directorio (Base del Administrador General), repre-
sentando X a la unidad de disco en la cual se instalará el Sistema.
l El directorio que se haya seleccionado al momento de instalar el

Sistema, para la Base del Administrador General.
u Base de datos del Sistema: esta base de datos contiene los datos
específicos del manejo de la empresa. Cada Sistema establece sus
propias bases de datos de este tipo por cada empresa o por cada empresa/
ejercicio según el Sistema. En el Administrador General del Sistema, en
la parte referida a los procesos, se ofrece la posibilidad de realizar la copia
de seguridad de estas bases de datos correspondientes a los distintos
Sistemas instalados. En este caso, la copia puede direccionarse al drive
y subdirectorio que desee.
No obstante esta facilidad comentada en el punto anterior, es posible

realizar una copia de seguridad de esta base de datos utilizando cualquier
utilitario con esa finalidad. La ubicación de la base de datos se establece
al momento de su creación desde el Administrador General, en el punto
Empresas – Creación de bases. En este caso, utilizando la acción Listar,
con la opción Sistemas, ejercicios y directorios, se muestra el directorio
(path) donde se encuentra la base de datos.
64
Copias de seguridad transitorias

El Sistema, en el arranque de cada día, verifica el estado de las bases de
datos de la empresa y genera una copia de seguridad en el mismo disco
donde se encuentra la base de datos. Esta copia fue concebida para
recuperar la información sólo del día anterior en caso de ocurrir un corte de
luz o interrupción, pero no es suficiente para resguardar la información de
la empresa.
65
VERIFICACION DE ESTADO DE BASE DE DATOS
Este proceso confirma el estado físico de las tablas de Empresas, Ejercicios,

Puestos de Trabajo, Bancos, Feriados, Indices, Monedas, Provincias, Con-
ceptos No Gravados, Regímenes especiales, Tasas de IVA, Usuarios, Grupos
de Usuarios y Contraseñas.
Al finalizar, muestra un cartel con el resultado de la operación.
66
AUDITORIA DE OPERACIONES
A través de esta opción del Sistema es posible obtener un informe de las

operaciones realizadas por los distintos usuarios sobre el Administrador
General, por ej. altas y modificaciones en las tablas de empresas, índices,
monedas, etc..
Indicar lo siguiente:
u Ordenamiento (por Operación / por Usuario). El informe de auditoría se

puede obtener ordenado por Operación o por Usuario. Para escoger una
de las alternativas se puede utilizar el botón primario del mouse o presionar
- -para seleccionar por Operación- o - -para seleccionar
por Usuario.
u Fecha (Desde / Hasta). Indicar el período a considerar según la fecha de

realización de las operaciones. Si se indica Todas, no se acota el informe
por este dato.
u Emitir detalles del informe: para incluir o no el detalle de las operaciones.
67
u Incluir sólo usuarios habilitados: marcar esta casilla de verificación si se

desea obtener el informe de sólo aquellos usuarios que están actualmente
habilitados para trabajar.
u Operaciones: se presenta una lista de las operaciones factibles de ser

seleccionadas para incluir en el informe. Inicialmente aparecen todas
marcadas. Se puede utilizar la barra de desplazamiento sobre la derecha
de la ventana, para recorrerla. Utilizando el botón primario del mouse o la
se marcarán o desmarcarán las operaciones a incluir. El botón
Desmarcar Todas / Marcar Todas brinda una forma rápida de desmarcar
o marcar las opciones.
u Usuarios: se presenta una lista de los usuarios a seleccionar. Inicialmente

aparecen todos marcados. Se puede utilizar la barra de desplazamiento
sobre la derecha de la ventana, para recorrerla. Utilizando el botón
primario del mouse o la se marcarán o desmarcarán los usuarios.
El botón Desmarcar Todos / Marcar Todos brinda una forma rápida de
desmarcar o marcar todos los usuarios.
68
APENDICE A
CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL USO DEL SISTEMA
Este Sistema trabaja en entorno Windows y se adapta a la configuración de

pantalla y colores definida por el usuario, pudiendo acceder a varias ventanas
al mismo tiempo. A continuación se presentan algunos elementos caracterís-
ticos de la aplicación y se detalla el mecanismo operativo.
Botones de acciones o de comando

Representan cada una de las opciones provistas por el Sistema. A continua-
ción se detallan los diferentes modos de seleccionar la acción a realizar:
u Presionar el botón primario del mouse sobre el botón de acción o comando

elegido.
u Ubicarse sobre el botón de acción presionando y seleccionarlo con

la o .
u Presionar la tecla rápida de acceso a un botón de comando ( + la letra

subrayada).
Botones de opción
Permiten elegir una opción entre varias de manera excluyente. Presionar el
botón primario del mouse sobre la opción elegida o mover el cursor hasta el
grupo de opciones y presionar las flechas del teclado para cambiar la selección.
Fichas
Las fichas o solapas son ventanas de opciones que aparecen desplegadas

una detrás de otra. Se verán los títulos de las mismas en la parte superior y
subrayado en negrita el título de aquella que está activa (abierta en pantalla
en este momento). Para ver los datos de una ficha, presionar el botón primario
del mouse en el título o presionar + la tecla subrayada del título (tecla
rápida de acceso).
A1
Casillas de verificación
Indican si se elige o no una opción determinada. Se usan en una aplicación
para ofrecer opciones del tipo sí/no.
Para habilitar/deshabilitar la opción, presionar el botón primario del mouse

sobre ella o mover el cursor hasta la opción y luego presionar la .
Mouse
Es posible trabajar con el mismo en cualquier opción de la aplicación. En forma
habitual, se podrá acceder o elegir la opción presentada presionando el botón
primario del mouse.
Menúes contextuales
En ciertas zonas de las ventanas es posible utilizar el botón secundario del

mouse para acceder más rápidamente a ciertas opciones. A estos tipos de
menúes se los denomina contextuales porque agrupan los comandos usados
con mayor frecuencia en una zona en particular de la ventana activa, con
relación a un dato o elemento.
Teclas alternativas al mouse

u Para avanzar
u + Para retroceder
u Para desplazarse entre varias opciones
u Para que aparezca una ventana de selección
u + la letra Para acceder a la opción de la palabra que incluye

subrayada la letra subrayada
u Para elegir la opción presentada
A 2
Operatoria para ingresar fechas

Se debe tener en cuenta que es necesario completar, cuando corresponde,
los campos con ceros. Por ejemplo 01021998 para ingresar 01/02/1998.
Se puede ubicar el cursor en el día, el mes o el año y luego con la flecha hacia
arriba (presionando la tecla o el botón primario del mouse sobre la flecha
ubicada a la derecha del dato) incrementar el valor. Cuando llegue al límite
permitido (día 28, 29, 30, 31 ó mes 12) incrementará automáticamente en 1
el dato siguiente (el mes o el año). De la misma manera con la flecha hacia
abajo se disminuye el valor.
Con las teclas + se presentará un calendario. Utilizar las teclas de

movimiento del cursor para ubicarlo en un día determinado. Además:
u Se permite avanzar o retroceder el mes presionando el botón primario del

mouse en las flechas ubicadas a izquierda y derecha del mes o con
y , respectivamente.
u Con + el cursor se posiciona en el día de hoy.
Luego presionar dos veces el botón primario del mouse o para aceptar.
Con se cancela la selección.
Lista de selección simple
Se trata de una lista desplegable de opciones, entre las que se puede elegir
una. Si el número de elementos supera la cantidad que se puede presentar
en el cuadro, aparece una barra de desplazamiento automáticamente en el
costado derecho de la lista.
Para ver la información que se muestra en las columnas de una tabla, se podría
necesitar ajustar la dimensión de los campos. Modificar la dimensión de las
columnas es simple:
u Mover el puntero del mouse a la línea divisoria entre columnas.
u Cuando el puntero cambie a una doble línea con flechas a ambos

costados, mantener presionado el botón primario del mouse mientras se
arrastra hacia la derecha o izquierda, con el fin de aumentar o disminuir
A3
el tamaño de la columna. Cuándo ésta tenga el tamaño deseado, soltar el

botón del mouse.
Presionando el botón primario del mouse sobre el título de una columna,

ordena los elementos de la lista de acuerdo con ese dato, alternativamente
en forma ascendente o descendente. El título de la columna se mostrará en
negrita.
Para ordenar teniendo en cuenta varias columnas, mantener presionada la

tecla y presionar el botón primario del mouse sobre todas las columnas
a considerar. El Sistema ordenará la lista teniendo en cuenta todas las
columnas marcadas y el orden en que fueron marcadas. Los títulos de las
columnas se mostrarán en negrita.
Para marcar varias columnas continuas, mantener presionada la tecla

y presionar el botón primario del mouse sobre la primer columna y luego sobre
la última a considerar. Los títulos de las columnas se mostrarán en negrita.
Para cambiar las posiciones en que se ven las columnas de la lista, presionar
el botón secundario del mouse sobre los títulos. A continuación todas las
columnas intercambiables muestran sus títulos con letra itálica. Presionar el
botón primario del mouse sobre una de las columnas a cambiar y mantenerlo
presionado hasta llegar sobre la otra.
Para desplazarse por la lista hacia arriba o hacia abajo, utilizar las teclas de
movimiento del cursor o presionar el botón primario del mouse sobre la barra
de desplazamiento. Con las teclas y se avanza o retrocede un
número de registros igual al tamaño de la ventana. Con + se ubica
en el primer registro de la lista y con + se ubica en el último.
Si el título de una columna tiene estilo de letra itálica, significa que permite
buscar un elemento digitando los primeros caracteres del dato. En este caso
el cursor se ubica en el primero que satisfaga la condición.
Sobre un elemento de la lista, con se posiciona en la primera columna

y con en la última.
Con la tecla se actualizan los datos contenidos en la lista. Esto resulta

necesario cuando hay otros usuarios trabajando simultáneamente sobre la
tabla en cuestión y se quiere ver las últimas modificaciones registradas, o
A 4
cuando en un mismo puesto de trabajo se está trabajando con varias ventanas

abiertas al mismo tiempo, actualizando otras tablas relacionadas. De esta
manera, utilizando esta función se pueden ver los cambios efectuados en ellas
para una correcta selección.
Presionando el botón secundario del mouse aparece la lista de funciones

disponibles según el caso.
Una vez ubicado el cursor sobre la opción deseada, presionar el botón

primario del mouse o la tecla para seleccionarla.
Lista de selección múltiple
Similar a la lista de selección simple, se trata de una ventana con opciones que
permite elegir una o varias.
Para marcar o desmarcar un elemento, posicionar el cursor sobre él y luego

presionar el botón primario del mouse o la tecla .
Con la tecla se marcan todos los elementos de la lista y con la tecla

se desmarcan. Con se invierte la selección actual. A estas funciones
también se accede presionando el botón secundario del mouse.
Ventana de selección
Los datos que presentan a derecha un pequeño recuadro con tres puntos (...)
permiten acceder a una ventana que facilita la selección de un ítem en particular.
Para acceder a la ventana presionar el botón primario del mouse sobre los tres
puntos o digitar cuando el cursor se encuentra en dicho campo.
La pantalla que el Sistema ofrece tiene las características que se describen

a continuación.
En su parte superior aparece una grilla con los datos ingresados de la tabla
que se consulta. Los datos que aparecen en dicha grilla, en general son:
Código y Descripción. No obstante en algunos casos se muestran, además,
otros datos.
A5
Sobre la tabla se encuentran disponibles las mismas funciones de ordena-

miento y desplazamiento habilitadas para las listas de selección.
Por debajo de esa grilla se ofrecen botones con diferentes acciones:
u Ver datos: muestra todos los datos correspondientes al elemento sobre

el cual se encuentra ubicado el cursor.
u Actualizar: ofrece la posibilidad de Agregar, Modificar o Eliminar registros

de la tabla.
u Buscar: permite buscar datos por cualquiera de sus campos.
u Elegir: selecciona el dato en el cual se encuentra ubicado el cursor.

Idéntica acción se logra presionando dos veces el botón primario del
mouse sobre el dato a elegir.
u Cerrar: cancela la selección.
Presionando el botón secundario del mouse sobre la grilla, se ofrece un menú

contextual con las acciones: Actualizar, Ver más datos y Elegir, con las
mismas facilidades operativas ya comentadas.
Listas editables
En aquellas listas donde los elementos se ingresan sobre la misma grilla, las
funciones disponibles se detallan a continuación.
Con o con + se pasa al dato siguiente o al anterior, respecti-

vamente.
Presionando o dos veces el botón primario del mouse, comienza la

edición de una celda. Luego, presionando en los campos encolumnados
bajo un título en el que se indique tres puntos (...), aparece la ventana de
selección correspondiente. En los datos del tipo fecha, con aparece la
fecha del día y presionando aparece el calendario.
Con también finaliza la edición del dato. Con se cancela.
A 6
ACTUALIZACION DE TABLAS – GENERALIDADES
En esta sección se describe el funcionamiento general de la actualización de

una tabla.
Estas ventanas, al igual que muchas aplicaciones de Windows®, tienen una

barra de título, una grilla con los datos existentes, botones de acciones y una
zona de ingreso de datos con sus correspondientes acciones.
La barra de título
Identifica a la tabla. En su extremo izquierdo se encuentra el menú Control

(representado por el isotipo de Sistemas Bejerman), que proporciona los
comandos para mover la ventana, minimizarla o cerrarla (también disponible
con + ).
En su extremo derecho se encuentra el botón Minimizar (representado con un

guión de subrayar) que reduce la ventana de la aplicación a un botón en la
barra de tareas de Windows® y el botón Cerrar (indicado con una X) que brinda
otra forma de salir del programa.
La grilla
Muestra los registros de una tabla. Sobre la grilla se encuentran disponibles

las mismas funciones de ordenamiento y desplazamiento habilitadas para las
listas de selección.
Botones de acciones
Son los comandos a los que se tiene acceso con relación a los datos
contenidos en la grilla.
Agregar
Permite incorporar nuevos registros. Al presionar este botón el cursor se ubica

en la zona de ingreso de datos.
A7
Modificar
Una vez ubicado el cursor en el registro de la grilla correspondiente, seleccio-

nar esta acción para modificar los datos del registro.
Eliminar
Permite borrar el registro iluminado por el cursor. El sistema preguntará sobre

la confirmación o no de la eliminación.
Importante:
Se recomienda ser cuidadoso al eliminar registros. No se dispone de una opción

Deshacer para restituir un registro eliminado por equivocación.
Listar
Permite obtener un informe con el contenido de la tabla, completo o sólo un

rango de registros.
Las acciones disponibles son:
u Imprimir: para emitir el informe por la impresora. Se presenta la ventana

de configuración de la impresión.
u Preliminar: para ver el informe por pantalla. La ventana resultante posee

una barra de herramientas propia, situada en la parte superior de la
pantalla, con botones de comando para cerrar el informe, desplazarse
entre las páginas, enviar el informe a la impresora predeterminada,
configurar la impresión, actualizar el contenido del listado (por eventuales
modificaciones realizadas por otros usuarios o en otras ventanas abier-
tas), transferir datos con formatos Word, Excel, HTML, ODBC, Texto, etc.
(acción exportar, explicada en el párrafo siguiente), aumentar o disminuir
el tamaño de lo que se observa (zoom) y buscar un texto determinado.
u Exportar: para guardar los datos del listado como:
l Planillas de cálculo como MS Excel® y Lotus 1-2-3®

A 8
l Procesador de texto MS Word®, incluso en formato RTF

l Distintos formatos de archivos de texto
l Otras bases de datos utilizando controladores ODBC
l Páginas en formato HTML, aptas para ser publicadas en Internet
A tal efecto indicar lo siguiente:
l Formato (Format): el tipo de archivo en el cual se grabará la informa-

ción.
l Destino (Destination): dónde se alojará el archivo, en alguna unidad

de disco (Disk file), en una carpeta Exchange® (Exchange folder), en
una base de Lotus Notes® (Lotus Notes database) o si será enviado por
Email utilizando Microsoft Mail® (Microsoft Mail MAPI).
u Cerrar: para volver a la ventana anterior.
Cerrar
Permite salir de la ventana actual y volver a la anterior abierta.
Otros comandos
Al encontrarse el puntero del mouse dentro del área de la ventana de una tabla
activa, y presionando el botón secundario del mouse, aparece una lista de
opciones con los comandos Agregar, Modificar, Eliminar y Listar ya comen-
tados, agregándose la acción Filtrar.
Filtrar
Brinda la posibilidad de acotar los registros que se ven en la grilla.
El cursor se ubica en la zona de ingreso de datos y se admite el ingreso en los

campos habilitados para restringir el contenido de la grilla. Dejar el valor
presentado por defecto en aquellos campos por los cuales no interesa acotar
la búsqueda. En la grilla aparecerán sólo los registros que cumplan con todas
las condiciones establecidas.
A9
La zona de ingreso de datos

Es el sector donde se incorporan o modifican los datos de una tabla.
Aquí aparecen botones con los comandos Aceptar y Cancelar, relacionados

con la incorporación o modificación de datos en la tabla activa.
Una vez finalizado el ingreso o modificación de datos, seleccionar el botón

Aceptar para confirmar la operación.
El botón Cancelar permite interrumpir la acción, dejando sin efecto el ingreso

o la modificación y retornando a la grilla, pudiendo desde allí seleccionar otras
acciones o cerrar la ventana.
Si el botón predeterminado para la ventana es el del comando Aceptar, al

presionar se acciona el botón Aceptar, aunque el cursor se encuentre
en un dato diferente.
En cambio, si el botón predeterminado para la ventana es el del comando

Cancelar, al presionar se acciona el botón Cancelar, aunque el cursor
esté ubicado sobre otro dato.
A 10

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Sin duda, usted recibirá un sinnúmero de satisfacciones por la decisión

Queremos devolverle esta gentileza con nuestras mejores "armas": atención

Por favor: usted ha empleado un tiempo en tomar la decisión de adquirir la

Le sugerimos leer atentamente las instrucciones que se indican en las páginas

Una vez conocidas las características operativas del Sistema, le proponemos

Para ello es conveniente realizarla, accediendo a todas las opciones que

Los programas y archivos grabados en el CD entregado no pueden ser

Rogamos no intentar efectuar copias pues en este caso, además de quedar

Por lo tanto, en forma expresa Sistemas Bejerman S.A. no asume las

Con las condiciones que a continuación se establecen, Sistemas Bejerman

Queda establecido que Sistemas Bejerman S.A. no cede sus derechos de

La garantía quedará automáticamente anulada, sin necesidad de ninguna

La garantía será brindada en las oficinas de Sistemas Bejerman S.A. siendo

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE VERSIONES

Antes de dar comienzo al proceso de instalación, usted debe tener en

 Deberá existir una impresora configurada como predeterminada en el

 Deberá conectar el nuevo Dispositivo de Protección del Software o “llave

Si usted ya cuenta con otro Dispositivo de Protección, correspondiente

 Para realizar la instalación de un Sistema que pertenezca a la fami-

Para su operatoria diaria, sólo uno de los computadores tendrá conectado

 Para un correcto funcionamiento del Dispositivo de Protección del Soft-

Para realizar esta verificación ingresar a:

De existir el protocolo NetBEUI, seleccionarlo (caso contrario Agregarlo)

Hacer simple click en la ficha Avanzado. Verificar que la casilla de

De existir el protocolo “NetBEUI con acceso telefónico a redes”, eliminarlo.

INSTALACION DEL SISTEMA

 Continuar luego con los pasos detallados en el punto “Cómo realizar la

Cómo realizar la instalación de un Sistema multiusuario en redes Microsoft

z Ingresar a Windows 95 (o posteriores) /Windows NT en su forma habitual.

z Seleccionar el ícono MS-DOS Prompt para la ejecución de comandos

SUBST Unidad lógica a generar: Unidad a la que se referencia:\

Para que esta nueva unidad sea reconocida en forma automática al

Para ello seguir los siguientes pasos:

z En el computador definido como servidor de archivos, seleccionar el

z Colocar el indicador del mouse sobre la unidad de disco que se desea

z Seleccionar del menú presentado la opción Compartir.

z Ingresar a la ficha Compartir.

z Activar las casillas de verificación Compartido como y Tipo de

Es posible identificar a la unidad compartida mediante un nombre

 Asociar en cada una de las terminales que utilizarán el Sistema para

Seleccionar del menú desplegado la opción Conectar a Unidad de red.

Indicar en el dato Unidad, la letra que identifica a la unidad lógica (para

En el dato Ruta de acceso, indicar el nombre asignado al servidor de

Esta ruta de acceso debe adoptar el siguiente formato:

\\ Nombre del servidor\Nombre del recurso

Se recomienda además seleccionar el dato Conectar de nuevo al

Continuar luego con los pasos detallados en el punto “Cómo realizar la

Cómo realizar la instalación de un Sistema monousuario o multimáquina

<Letra que identifica la unidad lectora de CD>:\ADMGRAL\INSTALA

De acuerdo a los Sistemas a instalar digitar:

<Letra que identifica la unidad lectora de CD>:\CGW\INSTALA

<Letra que identifica la unidad lectora de CD>:\SJW\INSTALA y

<Letra que identifica la unidad lectora de CD>:\IVAW\INSTALA

<Letra que identifica la unidad lectora de

DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA LA

Antes de continuar adelante con el proceso de instalación, deberá tener en cuenta

 Caso 1: el Sistema para Windows será instalado en una red o computa-

 Caso 2: el Sistema para Windows será instalado en un computador o red

Detallamos a continuación los pasos a seguir para resolver cada caso en

Caso 1: el Sistema para Windows será instalado en una red o computador

Recuerde que si su caso se encuadra en esta alternativa, usted no debe conectar

Deberá existir una impresora configurada como predeterminada en el

Deberá conectar el nuevo Dispositivo de Protección del Software o “llave

Para realizar la instalación de un Sistema que pertenezca a la fami-

Para un correcto funcionamiento del Dispositivo de Protección del Soft-

Continuar luego con los pasos detallados en el punto “Cómo realizar la

Asociar en cada una de las terminales que utilizarán el Sistema para

Caso 1: el Sistema para Windows será instalado en una red o computa-

Caso 2: el Sistema para Windows será instalado en un computador o red

Se presentan a continuación las diferentes formas de llevar a cabo la

Una vez realizada la definición de los directorios correspondientes, se

Cumplidos con todos los pasos anteriores, se dará comienzo al proceso de

Instalación de un Sistema monousuario en una PC.

Instalación de un Sistema monousuario en red.