FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 19/02/2020 04:00:00 p.m. - Fecha de viabilidad: 25/07/2020 02:04:56 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DEL CAMINO PREHISPÁNICO QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO, SUB TRAMO CHAULLAY - VITKUS DISTRITO DE VILCABAMBA -
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2481994
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 045 CULTURA
Grupo funcional 0099 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Sector responsable CULTURA
Tipología de proyecto MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO (MAP)
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE MONUMENTOS
ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS
MONUMENTO
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIONAL 1
ARQUEOLÓGICO
NACIÓN (MAPCN) SIN SERVICIOS DE
INTERPRETACIÓN CULTURAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector CULTURA
Entidad MINISTERIO DE CULTURA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE CULTURA
Responsable de la OPMI: MARY YSABEL TAM MALDONADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector CULTURA
Entidad MINISTERIO DE CULTURA
Nombre de la UF SUB DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL-DDC CUSCO
Responsable de la UF MELVYN JANET COLANA CUBA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector CULTURA
Entidad MINISTERIO DE CULTURA
Nombre de la UEI SUB DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
Responsable de la UEI CLAUDIA MIRANDA SOTOMAYOR

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1365 - MC - CUSCO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
CAMINO PREHISPÁNICO QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO, SUB TRAMO CHAULLAY - VITKUS
Naturaleza de intervención: RECUPERACION
DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DEL CAMINO PREHISPÁNICO QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO, SUB TRAMO CHAULLAY -
Servicio a intervenir:
VITKUS
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.02060499769769 / -72.72469797570610 CUSCO LA CONVENCION VILCABAMBA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.0388537436077280 / -72.80701657570361 CUSCO LA CONVENCION VILCABAMBA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DEL CAMINO PREHISPÁNICO EN
Descripción del objetivo central del proyecto
EL SUB TRAMO CHAULLAY - VITKUS,
Nombre del indicador para la medición del objetivo central monumento arqueologico
Unidad de medida del indicador KM

Pág. 1
 Línea de base (año) 2020 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2031 47.80
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Registros administrativos de la Dirección General de Patrimonio Cultural

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES DEL DISTRITO DE VILCABAMBA( CHAULLAY -VIKTUS)
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2031 Valor en el último del horizonte de evaluación 994
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 9,146.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
PRODUCTO 1: ADECUADA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA activo 1.1 Implementación de INFORMACIÓN) INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA= que
contempla el desarrollo de acciones de INVESTIGACIÓN DOCUMENTOS de inventario de material recuperado y el informe de investigación final. PRODUCTO 2:
ADECUADA CONSERVACIÓN DEL CAMINO PREHISPÁNICO: Activo 2.1: Reparación de calzada (camino pre hispánico) activo que contempla como meta
representativa de muros de sostenimiento de plataforma y talud en piedra. Activo 2.2 Reparación de estructuras de protección (muro pre hispánico) la misma que
esta referida a la protección de muros del camino pre HISPÁNICOS. Activo 2.3: Reparación de EDIFICACIÓN (sitio ARQUEOLÓGICO pre hispánico asociado)
dicho comprende la recuperación de sitios arqueológicos identificados..2 4: implementación de señalización turística y el activo 2.5 implementación de mobiliario
Alternativa 1 (Recomendada) para camino pre hispánico de 2 rutas de visita y la implementación de mobiliario. PRODUCTO 3:ADECUADA CONSERVACIÓN DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO
que comprende la recuperación de áreas verdes:Activo 3.1 recuperación de áreas verdes: de manejo de cobertura vegetal. A esta acción corresponde la
realización de la evaluación y registro y monitoreo biológico, el manejo de la cobertura vegetal, manejo de residuos sólidos y el estudio de impacto ambiental
PRODUCTO 4 ADECUADA GESTIÓN DE RIESGO DEL CAMINO PRE HISPÁNICO : activo 4.1 construcción de defensa ribereña, activo 4.2 CONSTRUCCIÓN
de muro de CONTENCIÓN 4.3 CONSTRUCCIÓN de muro de drenes , activo 4.4 capacitación a la organización cuya son talleres revención y conformación de
comités de defensa ante el riesgo. PRODUCTO 5 ADECUADO USO SOCIAL Y GESTIÓN DEL CAMINO PRE HISPÁNICO se ha diseñado e identificando activos
como: activo 5.1 capacitación de organización la misma que considera acciones de capacitación mediante talleres y acciones implícitas

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sercicio de interpretacion cultural Usuario/año 1,058.00 1,058.00 1,058.00 1,058.00 1,058.00 1,058.00 1,058.00 1,058.00 1,058.00 1,058.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
Implementacion de informacion :
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 1,327,050.83 07/2020 08/2020 09/2020 07/2022
(INVESTIGACION ARQUEOLOGICA)
ADECUADA CONSERVACIÓN DEL CAMINO PRE HISPÁNICO
Reparacion de calzada : (CAMINO PRE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Km 47.80 1,521,012.52 07/2020 08/2020 09/2020 07/2022
HISPÁNICOS)
Número de
Reparacion de estructura de proteccion :
Infraestructura estructuras 1.00 M3 1,350.00 551,741.28 07/2020 08/2020 09/2020 07/2022
(MURO PRE HISPÁNICO)
físicas
Reparacion de edificacion : (SITIO Número de
ARQUEOLÓGICO PRE HISPÁNICO Infraestructura estructuras 1.00 M3 1,019.00 191,369.06 07/2020 08/2020 09/2020 07/2022
ASOCIADO) físicas
Implementacion de señalizacion turistica de Número de
Equipamiento 45.00 0.00 62,688.59 07/2020 08/2020 09/2020 07/2022
regulacion o advertencia : equipamiento
Implementacion de mobiliario : PARA Número de
Mobiliario 17.00 0.00 54,262.05 07/2020 08/2020 09/2020 07/2022
CAMINO PRE HISPÁNICO mobiliario
ADECUADA CONSERVACIÓN DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO
Reparacion de area verde : Infraestructura Espacios fisicos 0.00 M2 1,600.00 254,149.65 07/2020 08/2020 09/2020 06/2022
ADECUADA GESTIÓN DE RIESGO DEL CAMINO PRE HISPÁNICO
Número de
Construccion de defensa ribereña : Infraestructura estructuras 1.00 M3 278.87 505,408.55 07/2020 08/2020 09/2020 10/2021
físicas
Número de
Construccion de muro de contencion : Infraestructura estructuras 1.00 M3 133.79 35,677.77 07/2020 08/2020 09/2020 10/2021
físicas
Número de
Construccion de drenes : Infraestructura estructuras 1.00 M3 3,231.72 120,449.75 07/2020 08/2020 09/2020 10/2021
físicas
Número de
Capacitacion de organizacion : Intangibles 6.00 0.00 12,419.10 07/2020 08/2020 07/2021 09/2021
capacitaciones
ADECUADO USO SOCIAL Y GESTIÓN DEL CAMINO PRE HISPÁNICO
Número de
Capacitacion de organizacion : Intangibles 169.00 0.00 207,484.02 07/2020 08/2020 09/2021 05/2022
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Años
Número de períodos (años) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Año 1 Año 2 Año 3

Pág. 2
 de mercado (soles)
Intangibles 541,433.88 928,172.37 77,347.70 1,546,953.95
Infraestructura 1,144,731.09 1,907,885.15 127,192.34 3,179,808.58
Equipamiento 0.00 62,688.59 0.00 62,688.59
Mobiliario 0.00 54,262.05 0.00 54,262.05
Subtotal 1,686,164.97 2,953,008.16 204,540.04 4,843,713.17
Gestion del proyecto 455,432.69 780,741.76 65,061.81 1,301,236.26
Expediente técnico 242,565.10 0.00 0.00 242,565.10
Supervisión 369,719.81 633,805.39 52,817.12 1,056,342.32
Liquidación 0.00 0.00 143,559.03 143,559.03
Subtotal 1,067,717.60 1,414,547.15 261,437.96 2,743,702.71
Costo de inversión total 2,753,882.57 4,367,555.31 465,978.00 7,587,415.88

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Año 1 Año 2 Año 3
Intangibles Número de capacitaciones 62.00 106.00 8.00 176.00
Infraestructura M3 2,722.79 4,667.64 388.97 7,779.40
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 45.00 0.00 45.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 15.00 0.00 15.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Mantenimiento 8,966.32 8,966.32 8,966.32 8,966.32 8,966.32 8,966.32 8,966.32 8,966.32 8,966.32 8,966.32
Con Proyecto
Operación 74,428.52 74,428.52 74,428.52 74,428.52 74,428.52 74,428.52 74,428.52 74,428.52 74,428.52 74,428.52
Mantenimiento 387,092.26 387,092.26 387,092.26 387,092.26 387,092.26 387,092.26 387,092.26 387,092.26 387,092.26 387,092.26

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 6,021,491.38

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,807,742.98
Costo Anual Equivalente (CAE) 716,495.48
Costo por capacidad de producción 1,345.94
Costo por beneficiario directo 525.67

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
el Proyecto , quedará recuperado y listo para su uso a partir del tercer año 2022, a partir del cual el proyecto de inversión generará beneficios, culturales, económico
y mejor acceso a servicios básicos y de mercado durante el período de análisis del proyecto. (i) Disponibilidad Oportuna de Recursos Financieros para O&M La
sostenibilidad de la etapa de inversión está asegurada por el compromiso de la Unidad Ejecutora Nº 002 Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante el
proyecto Qhapaq Ñan conforme respaldo de sus respectivas normas, entidad encargada de financiar y ejecutar el Proyecto, los fondos necesarios para la etapa de
inversión serán los que provengan de la Fuente de Financiamiento de los Recursos Directamente Recaudados del presupuesto de la Dirección Desconcentrada de
Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. (ii) Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y funcionamiento La sostenibilidad del proyecto está
garantizada una vez concluida la ejecución ya que se cuenta con El Decreto Supremo Nº 005-2013-MC en la que se especifica que de acuerdo al ROF (Reglamento
de Organización y funciones) de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. La finalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, es la de realizar
labores de Operación y Mantenimiento de los monumentos arqueológicos restaurados labor que cumple en el marco de sus actividades como labor permanente (iii)
Capacidad de gestión del operador La gestión estará a cargo de la Unidad Ejecutora 002 – DDC – Cusco, quien es responsable de efectuar los trabajos de
operación y Mantenimiento. Específicamente el Área de Parques Arqueológicos – Parque Arqueológico de Vilcabamba es la encargada la misma que dotara de
mano de obra, materiales, insumos y herramientas para ejecutar estos trabajos. (iv) Conflictos sociales En la zona de intervención del proyecto en la fecha de la
formulación del presente proyecto No se ha tenido conflictos sociales que pudieran generar problemas en la ejecución del proyecto. Sin embargo mediante el
componente y las acciones planteadas en el proyecto en la Sensibilización y difusión y los acuerdos establecidos con las comunidades involucradas permitirá mayor
compromiso de la población para con el patrimonio del camino prehispánico en el sub tramo Chaullay – Vitkus
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Lluvias intensas Medio Sistemas de drenaje y defensa ribereña
Deslizamientos Medio muros de contencion
Inundaciones Medio Sistemas de drenaje y defensa ribereña

Pág. 3
 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
254,149.65
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 1365 Nombre: MC - CUSCO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO f0rmatofirmado.pdf Descargar
ANEXOS parte2perfil.pdf Descargar
PERFIL primerparteperfil.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumenejecutivo.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
operacion.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO plano1_compressed.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS itaprobacion.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD sostenibilidad.pdf Descargar

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