DATOS 2019

Número y Valor de las Consultas Generales:

Tarifa $65.000
Año No. Consultas
2019 12,500

Número y Valor de las Consultas Especializadas:

Tarifa $180.000
Año No. Consultas
2019 6,430

Histórico de Ecografías 3D: $155.000

Histórico de Ecografías 4D: $210.000
Año Nivel No. Ecografías
2019 Ecografías 3D 1290
2019 Ecografías 4D 1105

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

Descripción Cantidad
Médicos Generales
Médicos Especialistas
Médico Radiólogo 3D
Médico Radiólogo 4D
Auxiliar en Enfermería
Atención al Usuario y Facturación
Coordinador de Calidad
Administrador de la IPS
Auxiliares Administrativos
Servicios Generales
Auxiliar Contable
Contador
Coordinador SST
Salario 2019
3 $ 4,750,000
2 $ 7,300,000
1 $ 85,000
1 $ 95,000
2 $ 1,200,000
1 $ 1,080,000
1 $ 2,600,000
1 $ 4,100,000
2 $ 1,400,000
3 $ 850,000
1 $ 1,350,000
1 $ 2,700,000
1 $ 2,100,000
 Concepto Cant.
Consultas Generales 12,500
Consultas Especializadas 6,430
Ecografías 3D 1,290
Ecografías 4D 1,105

INCREMENTO PARA EL AÑO 2020

Descripción Cantidad

Médicos Generales 3
Médicos Especialistas 2
Médico Radiólogo 3D 1
Médico Radiólogo 4D 1
Auxiliar en Enfermería 2
Atención al Usuario y Facturación 1
Coordinador de Calidad 1
Administrador de la IPS 1
Auxiliares Administrativos 2
Servicios Generales 3
Auxiliar Contable 1
Contador 1
Coordinador SST 1
 INCREMENTO PARA EL AÑO 2020
Valor Unitario 2019 Valor Total 2019 Incremento 2020
$ 65,000 $ 812,500,000 6%
$ 180,000 $ 1,157,400,000 6%
$ 155,000 $ 199,950,000 12%
$ 210,000 $ 232,050,000 12%

INCREMENTO PARA EL AÑO 2020

Salario 2019 Incremento 2020 Salario 2020

$ 4,750,000 6% $ 5,035,000
$ 7,300,000 6% $ 7,738,000
$ 85,000 6% $ 90,100
$ 95,000 6% $ 100,700
$ 1,200,000 6% $ 1,272,000
$ 1,080,000 6% $ 1,144,800
$ 2,600,000 6% $ 2,756,000
$ 4,100,000 6% $ 4,346,000
$ 1,400,000 6% $ 1,484,000
$ 850,000 6% $ 901,000
$ 1,350,000 6% $ 1,431,000
$ 2,700,000 6% $ 2,862,000
$ 2,100,000 6% $ 2,226,000
O 2020
Valor Unitario 2020 Valor Total 2020 Cant. Mensual Ingreso Mensual
$ 68,900 $ 861,250,000 1042 $ 71,770,833
$ 190,800 $ 1,226,844,000 536 $ 102,237,000
$ 173,600 $ 223,944,000 108 $ 18,662,000
$ 235,200 $ 259,896,000 92 $ 21,658,000

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA INTEGRAL DE SE

Salud Pensión ARL Prima de Servicio

$ 427,975 $ 604,200 $ 26,283 $ 419,416

$ 657,730 $ 928,560 $ 40,392 $ 644,575

$ 108,120 $ 152,640 $ 6,640 $ 105,958

$ 97,308 $ 137,376 $ 5,976 $ 95,362
$ 234,260 $ 330,720 $ 14,386 $ 229,575
$ 369,410 $ 521,520 $ 22,686 $ 362,022
$ 126,140 $ 178,080 $ 7,746 $ 123,617
$ 76,585 $ 108,120 $ 4,703 $ 75,053
$ 121,635 $ 171,720 $ 7,470 $ 119,202
$ 243,270 $ 343,440 $ 14,940 $ 238,405
$ 189,210 $ 267,120 $ 11,620 $ 185,426
STEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES
Interés de
Vacaciones Cesantías Caja de Compensación
Cesantías
$ 209,960 $ 419,416 $ 50,350 $ 201,400
$ 322,675 $ 644,575 $ 77,380 $ 309,520

$ 53,042 $ 105,958 $ 12,720 $ 50,880

$ 47,738 $ 95,362 $ 11,448 $ 45,792
$ 114,925 $ 229,575 $ 27,560 $ 110,240
$ 181,228 $ 362,022 $ 43,460 $ 173,840
$ 61,883 $ 123,617 $ 14,840 $ 59,360
$ 37,572 $ 75,053 $ 9,010 $ 36,040
$ 59,673 $ 119,202 $ 14,310 $ 57,240
$ 119,345 $ 238,405 $ 28,620 $ 114,480
$ 92,824 $ 185,426 $ 22,260 $ 89,040
 TOTAL
UNITARIO TOTAL

$ 7,108,998 $ 21,326,995
$ 10,925,408 $ 21,850,816
$ 9,685,750 $ 9,685,750
$ 9,272,792 $ 9,272,792
$ 1,795,957 $ 3,591,915
$ 1,616,362 $ 1,616,362
$ 3,891,241 $ 5,182,482
$ 6,136,188 $ 6,136,188
$ 2,095,284 $ 4,190,567
$ 1,272,137 $ 3,816,410
$ 2,020,452 $ 2,690,904
$ 4,040,904 $ 5,381,808
$ 3,142,926 $ 4,185,851
 DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO
Consultas Generales $ 71,770,883 $ 71,770,883

Consultas Especializadas $ 102,237,000 $ 102,237,000

Ecografías 3D $ 18,662,000 $ 18,662,000

Ecografías 4D $ 21,658,000 $ 21,658,000

 PRESUPUESTO DE INGRESOS - AÑO 2020
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 71,770,883 $ 71,770,883 $ 71,770,883 $ 71,770,883 $ 71,770,883

$ 102,237,000 $ 102,237,000 $ 102,237,000 $ 102,237,000 $ 102,237,000

$ 18,662,000 $ 18,662,000 $ 18,662,000 $ 18,662,000 $ 18,662,000

$ 21,658,000 $ 21,658,000 $ 21,658,000 $ 21,658,000 $ 21,658,000

AÑO 2020
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 71,770,883 $ 71,770,883 $ 71,770,883 $ 71,770,883 $ 71,770,883

$ 102,237,000 $ 102,237,000 $ 102,237,000 $ 102,237,000 $ 102,237,000

$ 18,662,000 $ 18,662,000 $ 18,662,000 $ 18,662,000 $ 18,662,000

$ 21,658,000 $ 21,658,000 $ 21,658,000 $ 21,658,000 $ 21,658,000

TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO 2020 =
Total Año 2020
$ 861,250,596

$ 1,226,844,000

$ 223,944,000

$ 259,896,000
$ 2,571,934,596
 DENOMINACIÓN
Médicos Generales
Médicos Especialistas
Médico Radiólogo 3D
Médico Radiólogo 4D
Auxiliar en Enfermería
Atención al Usuario y Facturación
Coordinador de Calidad
Administrador de la IPS
Auxiliares Administrativos
Servicios Generales
Auxiliar Contable
Contador
Coordinador SST
CANT. ENERO
3 $ 22,937,245
2 $ 23,500,616
1 $ 90,100
1 $ 100,700
2 $ 3,863,115
1 $ 1,738,402
1 $ 2,756,000
1 $ 6,599,488
2 $ 4,506,967
3 $ 4,104,560
1 $ 2,915,004
1 $ 2,862,000
1 $ 4,534,451
 PRESUPUESTO DEL PERSONAL DEL AÑO 2020
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 22,937,245 $ 22,937,245 $ 22,937,245 $ 22,937,245 $ 22,937,245
$ 23,500,616 $ 23,500,616 $ 23,500,616 $ 23,500,616 $ 23,500,616
$ 90,100 $ 90,100 $ 90,100 $ 90,100 $ 90,100
$ 100,700 $ 100,700 $ 100,700 $ 100,700 $ 100,700
$ 3,863,115 $ 3,863,115 $ 3,863,115 $ 3,863,115 $ 3,863,115
$ 1,738,402 $ 1,738,402 $ 1,738,402 $ 1,738,402 $ 1,738,402
$ 2,756,000 $ 2,756,000 $ 2,756,000 $ 2,756,000 $ 2,756,000
$ 6,599,488 $ 6,599,488 $ 6,599,488 $ 6,599,488 $ 6,599,488
$ 4,506,967 $ 4,506,967 $ 4,506,967 $ 4,506,967 $ 4,506,967
$ 4,104,560 $ 4,104,560 $ 4,104,560 $ 4,104,560 $ 4,104,560
$ 2,915,004 $ 2,915,004 $ 2,915,004 $ 2,915,004 $ 2,915,004
$ 2,862,000 $ 2,862,000 $ 2,862,000 $ 2,862,000 $ 2,862,000
$ 4,534,451 $ 4,534,451 $ 4,534,451 $ 4,534,451 $ 4,534,451
ONAL DEL AÑO 2020
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 22,937,245 $ 22,937,245 $ 22,937,245 $ 22,937,245
$ 23,500,616 $ 23,500,616 $ 23,500,616 $ 23,500,616
$ 90,100 $ 90,100 $ 90,100 $ 90,100
$ 100,700 $ 100,700 $ 100,700 $ 100,700
$ 3,863,115 $ 3,863,115 $ 3,863,115 $ 3,863,115
$ 1,738,402 $ 1,738,402 $ 1,738,402 $ 1,738,402
$ 2,756,000 $ 2,756,000 $ 2,756,000 $ 2,756,000
$ 6,599,488 $ 6,599,488 $ 6,599,488 $ 6,599,488
$ 4,506,967 $ 4,506,967 $ 4,506,967 $ 4,506,967
$ 4,104,560 $ 4,104,560 $ 4,104,560 $ 4,104,560
$ 2,915,004 $ 2,915,004 $ 2,915,004 $ 2,915,004
$ 2,862,000 $ 2,862,000 $ 2,862,000 $ 2,862,000
$ 4,534,451 $ 4,534,451 $ 4,534,451 $ 4,534,451
TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO
 NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 22,937,245 $ 22,937,245 $ 275,246,940
$ 23,500,616 $ 23,500,616 $ 282,007,392
$ 90,100 $ 90,100 $ 1,081,200
$ 100,700 $ 100,700 $ 1,208,400
$ 3,863,115 $ 3,863,115 $ 46,357,380
$ 1,738,402 $ 1,738,402 $ 20,860,824
$ 2,756,000 $ 2,756,000 $ 33,072,000
$ 6,599,488 $ 6,599,488 $ 79,193,856
$ 4,506,967 $ 4,506,967 $ 54,083,604
$ 4,104,560 $ 4,104,560 $ 49,254,720
$ 2,915,004 $ 2,915,004 $ 34,980,048
$ 2,862,000 $ 2,862,000 $ 34,344,000
$ 4,534,451 $ 4,534,451 $ 54,413,412
DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020 = $ 966,103,776
 DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO
Servicios Públicos $ 2,500,000 $ 2,500,000
Insumos de Limpieza y Aseo $ 200,000 $ 200,000
Mantenimiento $ 400,000 $ 400,000
Gastos Financieros $ 350,000 $ 350,000
Papelería $ 250,000 $ 250,000
Suministros $ 1,200,000 $ 1,200,000
 TOTAL DE EGRESOS PARA EL AÑO 2020
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VALOR ANUAL
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 30,000,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 2,400,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 4,800,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 4,200,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 3,000,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 14,400,000
TOTAL DE EGRESOS ANUAL = $ 58,800,000
 PROGRAMA

Medicina Preventiva del

Trabajo

Seguridad Industrial:

Ambiental

Bienestar

COPASST

TOTAL DEL PRESUPUESTO SST

 ACTIVIDADES CANT.
Examenes Médicos Laboral 20
Vacunación 20
Capacitación primeros auxilios 1
EPP 20
Extintores (Compra Y Mantenimiento) 2
Capacitacion En Manejo De Extintores 1
Simulacros 2
Señalización 1
Capacitación ambiental 1
Control De Plagas 2
Capacitacion De La Disposicion Final De Residuos 2
Fumigaciones 2
Actividades Recreativas 2
Celebración de fechas Especiales 12
Capacitación SST 2
Inducción Y Reinducción 2
Realizacion De Actividades SST 2
Inspeccion De Seguridad 12
TOTAL DEL PRESUPUESTO SST
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Enero Febrero Marzo
$ 50,000 $ 1,000,000
$ 200,000 $ 4,000,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 1,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 500,000 $ 1,000,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 200,000 $ 400,000
$ 400,000 $ 400,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 350,000 $ 700,000
$ 160,000 $ 320,000 $ 160,000
$ 300,000 $ 600,000
$ 300,000 $ 600,000
$ 250,000 $ 3,000,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 100,000 $ 200,000
$ 250,000 $ 500,000
$ 285,000 $ 570,000
$ 50,000 $ 600,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 5,095,000 $ 34,590,000 $ 20,300,000 $ 30,460,000 $ 30,300,000
 DESCRIPCIÓN VALOR POR ACTIVIDAD
Abril Mayo Junio Julio Agosto

$ 250,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 500,000
$ 250,000
$ 200,000
$ 400,000
$ 200,000
$ 350,000
$ 160,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 100,000
$ 250,000
$ 285,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 31,385,000 $ 30,500,000 $ 31,750,000 $ 30,550,000 $ 30,860,000
TOTAL DEL PRE
D
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 1,000,000
$ 4,000,000

$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000

$ 500,000

$ 200,000

$ 350,000

$ 300,000
$ 300,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 100,000
$ 250,000
$ 285,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 31,300,000 $ 31,385,000 $ 34,300,000 $ 31,500,000
TOTAL DEL PRESUPUESTO SST ANUAL = $ 364,590,000
 PRESUPUESTO GENERAL AÑO

INGRESOS 2020
DENOMINACIÓN VALOR
Consultas Generales $ 861,250,596
Consultas Especializadas $ 1,226,844,000
Ecografías 3D $ 223,944,000
Ecografías 4D $ 259,896,000
Valor Total $ 2,571,934,596

UTILIDAD $ 1,182,440,820
O GENERAL AÑO 2020

EGRESOS 2020
DENOMINACIÓN VALOR
Gasto del Personal $ 966,103,776
Gastos Generales $ 58,800,000
Gasto SST $ 364,590,000
Valor Total $ 1,389,493,776