1.1.

COSTOS DEL PIP

1.1.1. Costos de Inversión

Los costos del proyecto de “Servicio de internet de banda ancha para los centros poblados
del distrito de independencia, provincia de Huaraz, región de Ancash” se explicarán a
continuación.

PRECIO
Acciones
TOTAL
(S/.)

Implementación de Red de Conectividad de Banda Ancha, empleando enlaces inalámbricos S/

1,791,187.76

Desarrollo de Programas de Capacitación S/ 306,000

Gestión y Acompañamiento S/204,500

Desarrollo de contenidos y aplicaciones de interés social S/ 56,033

Campañas de difusión y sensibilización de los beneficios del TIC
S/ 25,000

S/
CAPEX
3,542,629.23

Resumen de la Inversión

La inversión asciende a S/. 3,542,629.23

1.1.2. Costos de Operación y Mantenimiento
Durante la fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto, el Proyecto contemplará los
siguientes componentes:
Mantenimiento: Se tomará en cuenta el ámbito Preventivo que serán de manera voluntaria y
Correctivo de manera obligatoria si en caso la red reporte algún inconveniente o se caiga el
servicio en el peor de los casos. Esto incluye realizar visitas de campo, monitoreo de los
radioenlaces y solucionar cualquier falla en la red.
Los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto ascienden a S/. 82,789 soles anuales.
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO
DE
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
CONEX
27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97
IÓN A
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
INTER
NET
TOTAL,
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
COSTO
27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97
VARIA
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
BLE
ALQUI
LER
DEL
LOCAL
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
PARA
2,045 2,045 2,045 2,045 2,045 2,045 2,045 2,045 2,045 2,045
EL
NODO
PRINCI
PAL
COSTO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
DE 4,499 4,499 4,499 4,499 4,499 4,499 4,499 4,499 4,499 4,499
SUMINI
 STRO
DE
ENERG
ÍA
PERSO
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
NAL
10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22
TECNIC
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
O
VIGILA
NCIA
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
DE
9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407
CASET
AS
TOTAL, S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
COSTO 26,17 26,17 26,17 26,17 26,17 26,17 26,17 26,17 26,17 26,17
FIJO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
COSTO
S
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
OPERA
54,15 54,15 54,15 54,15 54,15 54,15 54,15 54,15 54,15 54,15
TIVOS
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ANUAL
ES

NÚMERO DE NODOS S/ 10
COSTO POR NODO S/ 61
COSTO MENSUAL DE MANTENIMIENTO AL
S/ 614
NODO
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
COSTO DE REPUESTOS ANUAL S/ 21,256 S/ 21,256 S/ 21,256 S/ 21,256 S/ 21,256 S/ 21,256 S/ 21,256 S/ 21,256 S/ 21,256 S/ 21,256
COSTO DE MANTENIMIENTO POR NODO ANUAL S/ 7,362 S/ 7,362 S/ 7,362 S/ 7,362 S/ 7,362 S/ 7,362 S/ 7,362 S/ 7,362 S/ 7,362 S/ 7,362
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUALES S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618
X
Costos de Operación y Mantenimiento

1.2. EVALUACIÓN PRIVADA

1.2.1. Ingresos
Desde el punto de vista privado los ingresos en un proyecto de índole social no son los óptimos.
Se toma en cuenta el costo por una hora del servicio de internet es de S/. 0.5, que nos servirá
para cubrir el servicio de conectividad a internet en la red. El pago por el servicio de conexión a
internet a las instituciones educativas y centros de salud es constante y se garantizara un 40% de
esta capacidad.

1.2.2. Resultados de la Evaluación Privada

A continuación, se muestran los resultados de la evaluación privada.
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS POR TARIFA S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927
BENEFICIOS S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927 S/ 83,927
Costos Operativos S/ 54,152 S/ 54,152 S/ 54,152 S/ 54,152 S/ 54,152 S/ 54,152 S/ 54,152 S/ 54,152 S/ 54,152 S/ 54,152
Costos de Mantenimiento S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618 S/ 28,618
CAPEX
Capex S/ 3,542,629
-S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/
COSTOS -S/ 82,769
3,542,629 82,769 82,769 82,769 82,769 82,769 82,769 82,769 82,769 82,769
FLUJO DE COSTOS Y -S/
S/ 1,157 S/ 1,157 S/ 1,157 S/ 1,157 S/ 1,157 S/ 1,157 S/ 1,157 S/ 1,157 S/ 1,157 S/ 1,157
BENEFICIOS 3,542,629

Valor Actual Neto Social (VAN Social) en soles -S/ 3,535,517.36

Tasa Interna de Retorno Social (TIR Social) en
-
soles
Ratio Beneficio / Costo 0.1
 Evaluación privada
Gracias a estos resultados podemos afirmar que el proyecto no es viable como proyecto privado.

1.3. EVALUACIÓN SOCIAL

1.3.1. Beneficios
A continuación, se presentan los beneficios sociales generados por el Proyecto.
 AHORRO DE TIEMPO AHORRO DE DINERO AHORRO POR USO
POR DESPLAZAMIENTO POR DESPLAZAMIENTO DEL SERVICIO

Tiempo de
Costo
Tiempo desplazamiento ida-
Frecuencia de Ahorro total por del Ahorro total en Costo del servicio
Cantidad de uso vuelta hacia Valor social del tiempo Ahorro en tiempo por Ahorro total por
Conexión uso mensual tiempo de pasaje dinero por en lugar con
de alumnos por viaje locación con (Soles) viaje por estudiante uso del servicio
(veces) desplazamiento ida- desplazamiento disponibilidad
(horas) acceso al servicio
vuelta
(horas)
Alumnos en
4 40 2 2 S/0.498 S/1.00 S/159.36 S/3.00 S/480.00 S/2.00 S/640.00
Colegio 1
Alumnos en
3 40 2 1 S/0.498 S/0.50 S/59.76 S/2.00 S/240.00 S/2.00 S/480.00
Colegio 2
Alumnos en
10 40 2 1 S/0.498 S/0.50 S/199.20 S/2.00 S/800.00 S/2.00 S/1,600.00
Colegio 3
Alumnos en
5 40 2 1.5 S/0.498 S/0.75 S/149.40 S/2.00 S/400.00 S/2.00 S/800.00
Colegio 4
Alumnos en
4 40 2 2 S/0.498 S/1.00 S/159.36 S/3.00 S/480.00 S/2.00 S/640.00
Colegio 5
Alumnos en
83 40 2 2 S/0.498 S/1.00 S/3,306.72 S/3.00 S/9,960.00 S/2.00 S/13,280.00
Colegio 6
Alumnos en
96 40 2 2 S/0.498 S/1.00 S/3,824.64 S/3.00 S/11,520.00 S/2.00 S/15,360.00
Colegio 7
Alumnos en
32 40 2 2 S/0.498 S/1.00 S/1,274.88 S/3.00 S/3,840.00 S/2.00 S/5,120.00
Colegio 8
Alumnos en
20 40 2 0.5 S/0.498 S/0.25 S/199.20 S/2.00 S/1,600.00 S/2.00 S/3,200.00
Colegio 9
Alumnos en
26 40 2 0.5 S/0.498 S/0.25 S/258.96 S/2.00 S/2,080.00 S/2.00 S/4,160.00
Colegio 10
Alumnos en
4 40 2 1 S/0.498 S/0.50 S/79.68 S/2.00 S/320.00 S/2.00 S/640.00
Colegio 11
Alumnos en
16 40 2 1 S/0.498 S/0.50 S/318.72 S/2.00 S/1,280.00 S/2.00 S/2,560.00
Colegio 12
Alumnos en
112 40 2 1 S/0.498 S/0.50 S/2,231.04 S/2.00 S/8,960.00 S/2.00 S/17,920.00
Colegio 13
Alumnos en
137 40 2 1 S/0.498 S/0.50 S/2,729.04 S/2.00 S/10,960.00 S/2.00 S/21,920.00
Colegio 14
Alumnos en
57 40 2 1 S/0.498 S/0.50 S/1,135.44 S/2.00 S/4,560.00 S/2.00 S/9,120.00
Colegio 15
Alumnos en
13 40 2 1 S/0.498 S/0.50 S/258.96 S/2.00 S/1,040.00 S/2.00 S/2,080.00
Colegio 16
Alumnos en
11 40 2 0.6 S/0.498 S/0.30 S/131.47 S/2.00 S/880.00 S/2.00 S/1,760.00
Colegio 17
Alumnos en
7 40 2 0.6 S/0.498 S/0.30 S/83.66 S/2.00 S/560.00 S/2.00 S/1,120.00 TOTAL
Colegio 18
Total S/16,559.50 Total S/59,960.00 Total S/102,400.00 S/178,919.50
 AHORRO DE
AHORRO DE AHORRO POR
DINERO POR
TIEMPO POR USO DEL
DESPLAZAMIENT
DESPLAZAMIENTO SERVICIO
O
Tiempo de
Tiempo Costo
Cantidad desplazamient Ahorro total Ahorro total en Costo del Ahorro
Frecuenci de uso Ahorro en tiempo del
de o ida-vuelta Valor social del por tiempo de dinero por servicio en total por
Conexión a de uso por por viaje por pasaj
docente hacia locación tiempo (Soles) desplazamient desplazamient lugar con uso del
(veces) viaje estudiante e ida-
s con acceso al o o disponibilidad servicio
(horas) vuelta
servicio (horas)
Docente en Colegio 1 1 40 2 2 S/3.320 S/6.64 S/265.60 S/3.00 S/120.00 S/2.00 S/160.00
Docente en Colegio 2 1 40 2 1 S/3.320 S/3.32 S/132.80 S/2.00 S/80.00 S/2.00 S/160.00
Docente en Colegio 3 1 40 2 1 S/3.320 S/3.32 S/132.80 S/2.00 S/80.00 S/2.00 S/160.00
Docente en Colegio 4 1 40 2 1.5 S/3.320 S/4.98 S/199.20 S/2.00 S/80.00 S/2.00 S/160.00
Docente en Colegio 5 1 40 2 2 S/3.320 S/6.64 S/265.60 S/3.00 S/120.00 S/2.00 S/160.00
Docente en Colegio 6 9 40 2 2 S/3.320 S/6.64 S/2,390.40 S/3.00 S/1,080.00 S/2.00 S/1,440.00
Docente en Colegio 7 9 40 2 2 S/3.320 S/6.64 S/2,390.40 S/3.00 S/1,080.00 S/2.00 S/1,440.00
Docente en Colegio 8 3 40 2 2 S/3.320 S/6.64 S/796.80 S/3.00 S/360.00 S/2.00 S/480.00
Docente en Colegio 9 1 40 2 0.5 S/3.320 S/1.66 S/66.40 S/2.00 S/80.00 S/2.00 S/160.00
Docente en Colegio
3 40 2 0.5 S/3.320 S/1.66 S/199.20 S/2.00 S/240.00 S/2.00 S/480.00
10
Docente en Colegio
1 40 2 1 S/3.320 S/3.32 S/132.80 S/2.00 S/80.00 S/2.00 S/160.00
11
Docente en Colegio
2 40 2 1 S/3.320 S/3.32 S/265.60 S/2.00 S/160.00 S/2.00 S/320.00
12
Docente en Colegio
17 40 2 1 S/3.320 S/3.32 S/2,257.60 S/2.00 S/1,360.00 S/2.00 S/2,720.00
13
Docente en Colegio
14 40 2 1 S/3.320 S/3.32 S/1,859.20 S/2.00 S/1,120.00 S/2.00 S/2,240.00
14
Docente en Colegio
3 40 2 1 S/3.320 S/3.32 S/398.40 S/2.00 S/240.00 S/2.00 S/480.00
15
Docente en Colegio
1 40 2 1 S/3.320 S/3.32 S/132.80 S/2.00 S/80.00 S/2.00 S/160.00
16
Docente en Colegio
1 40 2 0.6 S/3.320 S/1.99 S/79.68 S/2.00 S/80.00 S/2.00 S/160.00
17
Docente en Colegio
1 40 2 0.6 S/3.320 S/1.99 S/79.68 S/2.00 S/80.00 S/2.00 S/160.00 TOTAL
18
S/11,200.0
Total S/12,044.96 Total S/6,520.00 Total S/29,764.96
0
 AHORRO DE DINERO AHORRO POR
AHORRO DE TIEMPO POR DESPLAZAMIENTO POR USO DEL
DESPLAZAMIENTO SERVICIO
Tiempo de
Tiempo Costo
desplazamiento Costo del Ahorro
Frecuencia de uso Ahorro total por del Ahorro total en
ida-vuelta hacia Ahorro en tiempo por servicio en total por
Conexión Personal de uso por Valor social del tiempo (Soles) tiempo de pasaje dinero por
locación con viaje por estudiante lugar con uso del
(veces) viaje desplazamiento ida- desplazamiento
acceso al disponibilidad servicio
(horas) vuelta
servicio (horas)
Puesto de
8 24 3 2 S/3.320 S/6.64 S/1,274.88 S/3.00 S/576.00 S/2.00 S/1,152.00
salud 1
Puesto de
15 24 3 1 S/3.320 S/3.32 S/1,195.20 S/2.00 S/720.00 S/2.00 S/2,160.00
salud 2
Puesto de
35 24 3 2 S/3.320 S/6.64 S/5,577.60 S/3.00 S/2,520.00 S/2.00 S/5,040.00
salud 3
Puesto de
64 24 3 0.5 S/3.320 S/1.66 S/2,549.76 S/2.00 S/3,072.00 S/2.00 S/9,216.00
salud 4
Puesto de
19 24 3 1 S/3.320 S/3.32 S/1,513.92 S/2.00 S/912.00 S/2.00 S/2,736.00
salud 5
Puesto de
90 24 3 1 S/3.320 S/3.32 S/7,171.20 S/2.00 S/4,320.00 S/2.00 S/12,960.00
salud 6
Puesto de
18 24 3 0.6 S/3.320 S/1.99 S/860.54 S/2.00 S/864.00 S/2.00 S/2,592.00 TOTAL
salud 7
Total S/20,143.10 Total S/12,984.00 Total S/35,856.00 S/68,983.10

AHORRO DE DINERO POR

Población 3045 AHORRO DE TIEMPO POR DESPLAZAMIENTO AHORRO POR USO DEL SERVICIO
DESPLAZAMIENTO
Porcentaje de Tiempo de Tiempo de Valor Ahorro en Costo del
Frecuencia Ahorro total por Ahorro total en Costo del servicio Ahorro total
población que cuenta uso por desplazamiento ida- social del tiempo por pasaje
30% de uso tiempo de dinero por en lugar con por uso del
con dispositivos para viaje vuelta hacia locación con tiempo viaje por ida-
(veces) desplazamiento desplazamiento disponibilidad servicio
hacer uso de Internet (horas) acceso al servicio (horas) (Soles) estudiante vuelta
Población beneficiada
con puntos de acceso
914 40 2 0.25 S/3.320 S/0.83 S/30,328.20 S/1.00 S/36,540.00 S/1.00 S/73,080.00 TOTAL
a Internet
comunitarios
Total S/30,328.20 Total S/36,540.00 Total S/73,080.00 S/139,948.20

Beneficios de ahorro, tiempo y uso de Internet para Centros de Salud

Beneficios de ahorro, tiempo y uso de Internet para los Centros Poblados

 De lo expuesto anteriormente, podemos concluir que los beneficios sociales del proyecto
ascienden a S/5,011,389 anualmente.

1.3.2. Costos Sociales del PIP

En la siguiente tabla se presentan los costos sociales de la alternativa seleccionada, los cuales se obtienen
de multiplicar los componentes de la Inversión por 0.79, y los componentes de Operación y
Mantenimiento por 0.75, según lo recomendado por el FITEL en la “Guía de Identificación,
Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión en Telecomunicaciones Rurales a nivel
Perfil”

Tabla 17. Factores de corrección para proyectos de telecomunicaciones rurales a

nivel perfil

Fact. Corrección de la Inversión (CAPEX) 0.79

Fact. Corrección Costos Operativos y Mantenimiento 0.75
Fuente:
FITEL(http://www.fitel.gob.pe/archivos/FI507c6
8af60f5b.pdf)

Aplicando los factores de corrección presentados en la tabla anterior, obtenemos los precios sociales de la
inversión de la alternativa seleccionada.
Acciones Total, a Precios Privados (S/.) Total, a Precios Sociales (S/.)

Implementación de Red de Conectividad de Banda Ancha,

S/ 1,791,187.76 S/ 1,415,038.33
empleando enlaces inalámbricos

Desarrollo de Programas de Capacitación S/ 306,000 S/ 241,740.00

Gestión y Acompañamiento S/ 204,500 S/ 161,555.00
Desarrollo de contenidos y aplicaciones de interés social S/ 56,033 S/ 44,266.07
Campañas de difusión y sensibilización de los beneficios del PIP S/ 25,000 S/ 19,750.00
Permisos, seguros, acarreo y contingencia 169,493 S/ 133,899.47
CAPEX S/ 3,542,629.23 S/ 2,798,677.09
Total, Costo S/ 6,094,842.99 S/ 4,814,925.96

Costos sociales de la inversión

1.3.3. Análisis de Sensibilidad

Este estudio nos ayuda a visualizar cómo los parámetros como beneficios, costos de inversión, operación y
mantenimiento apoyan a la rentabilidad del proyecto.

Como nos indica la lógica, si los beneficios sociales disminuyen, los indicadores económicos
disminuyen; pero para identificar si un proyecto es altamente beneficioso, el VAN Social
siempre se mantendrá positivo, así como se muestra a continuación.

VAR. CAPEX VAN SOCIAL

S/ 30,411,609.89
150% S/ 26,913,263.52
140% S/ 27,724,879.88
130% S/ 28,480,522.69
120% S/ 29,180,191.97
110% S/ 29,823,887.70
100% S/ 30,411,609.89
90% S/ 30,943,358.54
80% S/ 31,419,133.64
 70% S/ 31,838,935.21
60% S/ 32,202,763.23
50% S/ 32,510,617.71
Análisis de sensibilidad del VAN Social respecto al CAPEX

Variación del CAPEX vs VAN SOCIAL

S/ 35,000,000.00 Grafica del análisis de sensibilidad del VAN
S/ 30,000,000.00 Social respecto al CAPEX
S/ 25,000,000.00
VAN SOCIAL

S/ 20,000,000.00 VAR.
VAN SOCIAL
S/ 15,000,000.00 BENEFICIOS
S/ 10,000,000.00 S/ 30,411,609.89
S/ 5,000,000.00 150% S/ 72,445,146.03
S/ 0.00 140% S/ 62,693,365.65
50% 60% 70% 80% 90% 100%110%120%130%140%150%
130% S/ 53,614,121.84
Variación del CAPEX
120% S/ 45,207,414.61
110% S/ 37,473,243.96
100% S/ 30,411,609.89
90% S/ 24,022,512.39
80% S/ 18,305,951.48
70% S/ 13,261,927.14
60% S/ 8,890,439.38
50% S/ 5,191,488.20
Análisis de sensibilidad del VAN Social
Variación de los Beneficios vs VAN SOCIAL respecto al Beneficio
S/ 80,000,000.00 Grafica análisis de sensibilidad del VAN
S/ 70,000,000.00 Social respecto al Beneficio
S/ 60,000,000.00
VAN SOCIAL

S/ 50,000,000.00
S/ 40,000,000.00
S/ 30,000,000.00
S/ 20,000,000.00
S/ 10,000,000.00
S/ 0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150%
Variación de los Beneficios
 VAR.OPEX VAN SOCIAL
S/ 30,411,609.89
150% S/ 30,203,338.92
140% S/ 30,244,993.11
130% S/ 30,286,647.31
120% S/ 30,328,301.50
110% S/ 30,369,955.69
100% S/ 30,411,609.89
90% S/ 30,453,264.08
80% S/ 30,494,918.28
70% S/ 30,536,572.47
60% S/ 30,578,226.66
50% S/ 30,619,880.86
Análisis de sensibilidad del VAN Social respecto al OPEX

Variación del OPEX vs VAN SOCIAL

S/ 30,800,000.00 Grafica análisis de
S/ 30,600,000.00 sensibilidad del VAN
VAN SOCIAL

S/ 30,400,000.00 Social respecto al

S/ 30,200,000.00 OPEX
S/ 30,000,000.00
S/ 29,800,000.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150%
Variación del OPEX

ANEXO G

Acceso a internet fijo de banda ancha para los centros poblados

del distrito de Independencia, Huaraz, Ancash
1. Topología: Diagrama de RM y Google Earth
VISTA EN RADIO MOBILE
VISTA EN GOOGLE EARTH

MIEMBROS
 TINYASH-MASTER
 PARIA-MASTER

 CHAVIN
 CHURAP

 SHECTA
 PACCHA

 CHINCAY
 HUARAZ

 UNCHUS
ENLACES
 TINYASH-CHAVIN (VISTA DE GOOGLE EARTH)

 TINYASH-CHAVIN (VISTA DE RADIOMOBILE)

 TINYASH-CHURAP (VISTA DE GOOGLE EARTH)

 TINYASH-CHURAP (VISTA DE RADIOMOBILE)

 TINYASH-REPETIDOR (VISTA DE GOOGLE EARTH)

 TINYASH-REPETIDOR (VISTA DE RADIOMOBILE)

 REPETIDOR-PARIA (VISTA DE GOOGLE EARTH)

 REPETIDOR-PARIA (VISTA DE RADIOMOBILE)

 PARIA-SHECTA (VISTA DE GOOGLE EARTH)

 PARIA-SHECTA (VISTA DE RADIOMOBILE)

 PARIA-PACCHA (VISTA DE GOOGLE EARTH)

 PARIA-PACCHA (VISTA DE RADIOMOBILE)

 PARIA-CHINCAY (VISTA DE GOOGLE EARTH)

 PARIA-CHINCAY (VISTA DE RADIOMOBILE)

 PARIA-HUARAZ (VISTA DE GOOGLE EARTH)

 PARIA-HUARAZ (VISTA DE RADIOMOBILE)

 PARIA-UNCHUS (VISTA DE GOOGLE EARTH)

 PARIA-UNCHUS (VISTA DE RADIOMOBILE)